集团公司询价、比价管理规定
集团公司询价、比价管理规定
1 范围
为了加强采购成本管理，规范采购工作流程，规定了全南晶环科技集团公司采购的比价管理职责、管理内容与要求、检查与考核、报告和记录；本制度适用于比价采购的管理工作。
2 引用文件
采购管理办法
采购比价管理办法
供应商管理方法
3 术语和定义
采购询比价---采购单位向国内外有关供应商（通常不少于三家），就单个货物或服务，发出询价单，让其报价，然后在报价的基础上进行比较并确定供应商，操作较为简单的一种采购过程。
4 职责
4.1采购需求提出部门
提出采购需求及相关物资的各项指标、参与供应商的评定。
4.2采购需求提出部门所在的单位
主持相关的金额较小的采购比价，参与所有相关的采购比价。
4.3企管中心的比价项目组
主持相关的金额较大的采购比价；参与并监督所有相关的采购比价。
4.4各申请部门及相关协助部门：生产、技术、设备、工程、经营、财务等
执行采购活动、提交询价单和比价表、大宗物资的市场调查报告。
4.5财务管理中心
结算付款、参与所有的采购比价管理活动的抽查、监督。
5 规定要求
5.1 适用范围
项目
集团公司主持，
分子公司参与分（子）公司主持，集团公司事后监控
原主原辅材料10万元以上5-10万元
咨询、服务、技术的引进、检测5万元以上2-5万元固定资产、设备、仪器等3万元以上1-3万元易耗品的统一采购1万元以上0.5-1万元
基建工程5万元以上2-5万对未达到以上采购金额的份子公司采购人员需填写[询价单]、[比价表]，月底统一上报至企管中心的询价、比价工作组。
5.2询价文件构成
询价文件用以阐明所需货物、工程及服务的询价以及询价程序和相应的合同条款参考范本。询价文件由下述五个部分组成：询价邀请函、供应商须知、合同格式（参考范本）、采购内容及要求、报价文件格式。
5.3供应商应认真阅读询价文件中所有的须知、格式、条款、技术规格和其它资料。如果供应商没有按照询价文件要求提交全部资料，或者提交的资料没有对询价文件在各方面都做出
实质性响应而导致其报价被拒绝，该责任由供应商承担。
5.3询价公告时间及采购方式的更改询价公告时间根据询价项目及采购人的实际情况进行确定，但自询价文件发售之日起至递交报价文件截止时间止原则上不得少于3个工作日。询价公告发布后，参加询价的供应商不足三家或参加报价且对询价文件作出实质性响应的供应商不足三家，则依据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规、规章制度的规定重新组织询价，或向采购监督管理部门申请其它采购方式实施。
5.4报价
5.4.1 报价的语言
供应商提交的报价文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关询价的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释报价文件时以翻译本为准。
5.4.2 报价文件的组成
报价文件应包括《报价文件格式》中的所有内容。上述文件及表格为供应商必须提交的文件，各供应商可以根据实际情况增加内容，但不得擅自减少有关内容。
5.4.3报价要求
报价应详细填写提供货物、工程、服务的单价和总价等；详细报价表填写时应注意下列要求：
①货物项目报价：包括所有设备费、备品备件费、商检费、运输费、保险费、安装调试费、人员培训费、技术支持费、软件升级费、税费以及质量保证期内的售后服务费等费用在内的采购人指定地点全包价。
②工程项目报价：包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，供应商漏报或不报，采购人将视为有关费用已包括在设计图纸和工程量清单项目的其它单价及合价中而不予支付。
③服务项目报价：包括完成本项目的人力成本、设备成本、利润、税金等费在内的全部费用。供应商按上述要求填写报价只是为便于对报价文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件签订合同的权力。
④如果供应商报价不满足询价文件要求，将视为无效报价，可从其他合格供应商中选择。如《报价汇总表》无特殊规定，价格以人民币填报。
⑤从中华人民共和国境内提供的货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。
⑥在中华人民共和国境外提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。
5.5采购比价
5.5.1采购比价管理是在满足质量要求的前提下，实现低成本采购，遵守的基本原则是：同质价低、同价质高。
5.5.2建立台帐，责任明确到人
为便于对采购价格的事后监督审计，各单位的物资采购部门需建立采购台帐，每一笔采购业务都要有记录。同时每一名采购人员对自己经手的业务包括供货单位名称、商品名称、规格型号、价格、质量、付款方式、入库验收等要有详细记录。
5.5.3采购比价决策程序
受市场、技术制约的采购事项实行领导集体决策采购。供应商的初次选点及考评由提出采购需求的部门、负责采购的单位及其其它相关部门严格按照“公司供应商管理方法”评、选。
5.5.4建立及时反映市场价格的数据库
财务部、采购部门共同建立物资采购价格数据库和台帐，物资采购价格、采购厂家等情况按时存入数据库，以便随时掌握市场价格信息变化，为领导决策和价格审核提供可靠依据。
5.5.5采购比价监督
由集团公司企管中心比价管理项目组牵头，财务部门、审计审核部门、负责采购的相关单位负责人等参加，定期对采购的比价情况及采购价格实行抽查；在接到举报或抽查时反映出的问题及未按程序任意采购行为要严肃处理，给公司造成经济损失的责任者应承担经济损失责任或法律责任。任何人、部门不得干涉抽查、监督工作。
5.5.6易耗品采购比价管理办法
易耗品零星采购比价管理由各单位自行决定，采购员月底将[询价、比价表汇总及分析报告]上报至集团企业管理中心。企业管理中心根据各单位提交的材料定期对采购活动抽查并形成[易耗品比价采购评审报告]，做到事后监控管理。
5.5.7大宗物资采购比价管理办法
分公司采购员根据采购计划，对大宗物资进行市场调查，向采购比价管理组提交[大宗物资的市场调查报告]、[询价单]，[比价表]。企业管理中心应做到事前、事中、事后全程监督。
5.6对采购人员奖惩
为充分调动广大采购人员工作积极性，公司加大奖惩考核力度。对在采购工作中做出贡献的采购员给予奖励，对在采购工作中给公司利益造成直接经济损失的采购员给予行政的经济的处罚，情节严重的交司法部门处理。
6 附件
询价单
比价表
比价月度汇总表
采购流程图
大宗物资的市场调查报告
询价单
询价方式：电话、传真时间：
序
号品名规格型
号
材
质
功能要求报价单位地址联系人联系电话产地品牌单位数量初始报价最终价格付款方式备注
1 2 3
比价表
报价单位：
时间：
序号品
名
规格型
号
功能要
求
产地品
牌
单
位
询价
1
询价
2
询价
3
最低
价
报价单
位
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
报价文件
采购项目编号：
采购项目名称：
询价内容：
1、法定代表人身份证明
供应商名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
供应商：（盖单位章）
年月日
2、授权委托书
本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：。
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证明
供应商：（盖单位章）
法定代表人：（签字）
身份证号码：
委托代理人：（签字）
身份证号码：
年月日
3、供应商承诺函
项目名称：
日期：
致：（招标人名称）很荣幸能参与上述项目的竞争。
我代表（供应商名称），在此作如下承诺：
1、完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求。
2、提供的项目为贵方询价文件中的所有项目。
3、我方理解，报价最低不是成交的唯一条件。
4、若成交，我方将按照询价文件的具体规定签订合同，并且严格履行合同义务。
5、在整个询价过程中，我方若有违规行为，贵方可按《询价文件》和《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。
6、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
法人授权代表签字：
谈判供应商（公章）：
4、报价汇总表项目名称：
报价（万元）
工期
（日历天）
质量目标项目负责人
报价人民币（大写）（元）
供应商（盖章）：
法定代表人或其委托代理人：
年月日
5、分项报价表
项目名称:
分项内容单位数量金额
合计
说明：分项报价总计价格必须与报价汇总表一致。
供应商（盖章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
年月日
6、资格证明文件
本次询价实行资格后审，询价时必须提交以下资格证明文件的原件，由询价小组审查，资格证明文件用档案袋装好并写上公司名称与询价文件一并递交,未递交或资质审查不合格的视为无效投标。
（1）企业法人营业执照
（2）税务登记证
（3）组织机构代码证
（4）法定代表人资格证明书和身份证或法定代表人授权委托书和委托人身份证
（5）具备建设主管部门颁发的建设工程质量检测资质证书（检测范围：地基基础检测必须包含低应变反射波法检测、岩基载荷试验、钻芯法检测）
（6）项目负责人资格证书
（7）投标人银行基本账户开户许可证
（8）保证金缴纳证明
（9）近三年业绩证明（提供2份合同原件）
（10）诚实守信承诺书
采购询价比价流程
单位负责人
财务部门
采购部门
供应商
提供资料
收集供应商基本报
价信息
制作并发出询价单报价
汇总分析所有供应
商报价
与供应商进一步洽
谈价格
洽谈价格
填写比价表初步选
择供应商
审核
审核进一步洽谈价格
洽谈价格
选择价格最优供应
商
审核
审核
确定供应商名单
询价
比价
确定价格
合同管理制度
1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度
1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责