环保供应商选择与管理作业程序

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1 目的

为对环保材料厂商品质进行有效的管理,确保供应商提供之环保材料之品质及特性符合本公司绿色产品原料要求,特制定本办法.

2 范围

环保材料厂商均适用之.

3 职责

3.1 采购部

a．负责环保原料样品采购及大货生产原材料采购。

b．负责所采购原材料之供应商选择和管理。

c．负责大货生产原材料采购订单、请购资料、交付进度的管理;

d. 负责供应商相关环境资料提交的跟催.

3.2 品质部

a. 主管主导环境品质保证管理系统之建立、执行检验、环保原材料供应商的环境管理系统品质辅导,评核、总体评监与报告.

b. IQC负责依环保进料检验标准进行环保原材料之进料检验与判定,以及协助采购单位进行供应商之管理。

c. 环境品质保证稽查室负责对供应商稽查.并审查其所提供之环保资料进行确认. 是否符合本公司之绿色产品要求或客户之特定要求,以及相关物质含量之外测申请与跟踪.

3.3研发部

a. 建立工程标准,并将客户环保要求体现在工程管制标准上以便对供应商进行相应要求与管控.

b. 参与供应商评监,并于样品承认时审核所测定之环境管理物质成分是否符合本公司之绿色部品要求或客户之特定要求.

c．参与环保原材料供应商评核、制程材料异常分析.

4 名词定义

无

5 相关文件

5.1 ISO9001:2000 相关文件 <<供应商控制程序>>.

6 内容

6.1 供应商选择:

6.1.1 调查:

6.1.1.1 原材料样品评估前需由采购单位负责组织调查组,成员由采购部.品质部.研发部或其他指定人员组成,必要时客户驻厂代表、研发部参与调查;展开其产品环境管理物质调查,调查时包含其产品已经不使用环境管理物质状况、对其供应商的管理和监督体系、供应商厂内环境管制体系等.

6.1.1.2 供应商在做自我评估时,应如实反应实际管制状况,将调查结果回馈给贝仕迪采购单位.

6.1.1.3 在确认各项调查结果均符合要求后,采购根据客户和实际要求将其纳入环保合格环保供应商的选择范围.

6.1.1.4 如出现以下情况,可不进行供应商调查:

a. 海外供应商;

b. 顾客指定供应商;

c. 供应商是贸易公司,调查贸易接收报告;

d. 其他供应商(如金额少.不定期供货的供应商);

6.1.2 选择:

6.1.2.1 采购单位应进行供应商调查合格后,监别其供货能力及品质是否达到环保要求(满足任一条款均可成为贝仕迪之环保合格供应商):

6.1.2.1.1 客户指定之供应商,且获得“Walmart绿色伙伴”资格或其他环境物质论证无需办理供应商评监,待样品承认后即可视为环保合格供应商.

6.1.2.1.2 客户对产品环保没有特别要求的情况下,以环保供应商为优先考量. 其次,供应商要求已通过ISO9001质量管理系统认证,并能按贝仕迪公司要求签定《禁用物质保证书》,提供对应相关环境物质保证资料(ROHS 测试报告/CONEG测试报告/FDA测试报告/材质成份表 /材质证明等),方可成为合格环保供应商.

6.1.2.1.3 客户对产品环保有特别要求的情况下,所选择之供应商必须满足环保要求.

6.1.2.1.4 经正式评监.综合总分在80分以上标准者则成为合格供应商;

6.1.2.1.5 经调查被承认之环保合格供应商必须登录在<<环保合格供应商名录>>上.

6.2 供应商管理:

6.2.1 样品承认:

6.2.1.1 研发部门对初步选定之原材料供应厂商提供材料规格要求(材料规格要求包含环境管理物质之要求,其资料来源于客户产品.订货单位提供之原材料设计规格书/机构图等,以原材料规格要求中必须记载不使用本公司绿色产品规定之1级环境管理物质,交与采购单位.

6.2.1.2 采购单位在要求供应商提供样品时应同时要求其提供零件承认书,内容含盖《环境管理物质不使用证明书(承认检定用)》、ROHS检测报告、 CONFG检测报告、FDA检测报告、材质成份表及材质证明等有效环境物质保证资料.

6.2.2 供应商稽核:

6.2.2.1 厂商稽核对象:零部件和副材料厂商.(取得Walmsrt绿色伙伴认定资格可免除稽核) 6.2.2.2 稽核时机:

6.2.2.2.1 新开发供应厂商进入大批量交货后可根据实际情况安排稽核;

6.2.2.2.2 依据《供应商环境管理系统稽核计划表》执行定期稽核,以确认供应厂商环境管理体系是否有保持;

6.2.2.2.3 环境管理物质重大异常发生后安排稽核.

6.2.2.3 依据标准:

6.2.2.3.1 绿色产品原材料中的环境管理物质管理规定(最新有效版)

6.2.2.3.2 其它国际环保法令法规的要求有关环境质量保证体制评价标准.

6.2.2.4 稽核前厂商辅导:

品质部将有关环境管理的信息和客户环境管理规定,必须迅速确实地以文本、或说明会宣导方式传达到各供应厂商,并辅导各供应厂商建立环境物质限用管理系统.

6.2.2.5 稽核方式:

6.2.2.5.1 实地稽核方式(适用于大陆地区厂商)

6.2.2.5.2 文件稽核方式(适用于海外厂商)

6.2.2.6 厂商稽核小组:

6.2.2.6.1 厂商稽核小组组长,由环境品质保证管理者代表担任;

6.2.2.6.2 厂商稽核小组副组长.由环境品质稽核组主管或品质部主管担任;

6.2.2.6.3 厂商稽核小组稽核员由稽核组长从品质/研发/采购/管理中的合格内稽员中指定;

6.2.2.7 实施稽核:

6.2.2.

7.1 环境品质保证委员会于每年年初制定《供应商环境管理系统稽核计划表》经环境管理代表核准后,由采购单位于稽核前一周通知各供应厂商.

6.2.2.

7.2 厂商稽核小组按计划的安排实施稽核,稽核记录于《供应商环境管理稽核表》.

6.2.2.

7.3 现场稽核结果由稽核组长于稽核结束后现场报告,并取得被稽核厂商之认可.

6.2.2.

7.4 不符合项的纠正:被稽核厂商针对稽核中不符合项采取相适应的纠正措施,填写《环境监查缺失改善报告》并附相关客观证据予贝仕迪环境品质保证委员会。

6.2.3 资料管理:

6.2.3.1《禁用物质保证书》──供应商每年提供一次(一般为正式确定交易后签定, 到次年的对应时间为一年有效期限),由贝仕迪采购部统一保存三年;

6.2.3.2《环境管理物质不使用证明书(承认检定用)》──供应商首次送样或材质变更所送样时提供,由贝仕迪研发部保存最新版本(旧版作废后再保存三年以供查证);

6.2.3.3《环境管理物质不使用证明书(量产检定用)》──供应商每批交货均应提供至贝仕迪IQC,由测试中心统一保存三年;

6.2.3.4《ROHS测试报告》、《CONEG测试报告》、《FDA测试报告》──供应商首次送样、材质变更,以及贝仕迪特殊要求时提供, 从测试日期开始计算,有效期为一年;

6.2.3.5《材质成份表》──贝仕迪有需求时提供,从制作日期开始计算,有效期为一年;

6.2.3.6《物质安全资料表(MSDS)》──贝仕迪有需求时提供,从制作日期开始计算, 有效期为一年;

6.2.3.7《材质证明》──贝仕迪有需求时提供,从制作日期开始计算,有效期为一年.

6.2.3.8《供应商样品承认书》──由贝仕迪文控中心承办分发至研发/品质/采购/供应商单位,保存最版本(原件旧版作废保存三年).

6.2.4 环保材料供应商必须有相对应之品质管理事务对应窗口及人员.

6.2.5 环保材料供应商应对贝仕迪之抱怨及退货进行及时检讨分析,在三天以内提供有效对策并落实改善,如有特殊原因延期回覆者(如供应厂商为代理公司,材料属海外来料),应通知贝仕迪,取得同意.

6.3 采购作业:

6.3.1 原物料之备料作业:

由采购人员依据生管开立的《请购单》(经公司K3系统查核无库存或库存不足),将相关资料输入电脑,进行

备料准备,以确切掌握库存数量、安全存量、已订未入数及相关采购资料,并开立『请购单』,以便交由采购人员开始进行采购作业.

6.3.2开立订单: 采购依6.3.1作业完成後,须将相关资料填入『订购单』上,进行采购作业.

6.3.3采购单位必须是《环保合格供应商名录》中经评价合格之供应厂商.

6.3.4采购文件/资料应由采购或生管单位至少保存三年.(情况特殊者，则另行订定).

6.4采购文件审核: 采购人员将《订购单》及相关采购资料,呈单位主管审查,并依核决权

限呈主管审查,核准后方可购买.

6.5采购资料管理:

6.5.1 依采购或生产需要,要求工程单位或品保单位提供图面或工程规范或采购规范,并做好管制,不得擅自影印并交予不相关之第三者.

6.5.2 采购文件/资料应由采购或生管单位至少保存三年.(情况特殊者，则另行订定).

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7.《供方管理流程图》