14退料作业指引

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文件编号: WI-PMC-014-A

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生效日期：2009-05-02

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退料作业指引

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A 2009-05-02 首次发行

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文件名称：退料作业指引

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1.0 目的

规范退料作业,掌控退料数量,保障仓储数据准确和不良品的及时处理。

2.0 适用范围

适用于货仓部的退料作业过程的控制。

3.0 职责

3.1 货仓部负责来料的送检和退料的进出库作业

3.2 品质部负责对物料品质的检验和确认,制作和发放不良报告

3.3 采购部负责外购物料退供应商的联络和跟进

3.4 市场部负责客供物料退客户的联络和安排

3.4 供应商负责物料的退货收回

3.5 生产部负责上线后物料的退仓申请的提出物料的退仓

3.6 物控参与生产线退料申请的评审

4.0作业说明

4.1 IQC验退物料的处理流程

4.1.1 IQC对来料进行检验。(具体参照《入库作业指引》)

4.1.2 将检验结果填写在《来料送检单》上，并于电脑中录入检验结果。

4.1.3 判定为NG的物料,品质部填写来料检验报告给采购部，货仓课仓管将物料先

放入不良品区，不办理入库。

4.1.5 采购部在收到来料检验报告后,与生管确认交期：

A、如果同意退货,通知供应商于五日内收回退货。

B、如果需要放行使用,则由采购填写MRB报告，经品质，生产，生管，物控，

营业部评审。

4.1.6 经过评审后的来料检验报告和MRB报告必须发放参与评审的部门和收料仓

库各一份。

4.1.7 收料处文员依据来料检验报告或MRB报告的最终评审决议执行：

A、评审为退货的物料,收料处文员打印《收料退回单》，仓库凭《收料退回

单》与供应商进行交接。（如未签供应商送货单，则直接退回）。

B、MRB评审放行或挑选使用的物料，IQC依MRB报告修改电脑检验资料，收

料处文员打印入库单，仓管将物料入仓。

4.1.8 采购必须跟进供应商及时将良品送回。

4.2 验收后的物料退料处理流程

4.2.1 良品退料

4.2.1.1工令单取消或领料过剩的良品退回货仓部，生产部门填写《退料单》,

经品质部该工序PQC人员确认后于《退料单》上注明品质状态，仓库

依据《退料单》点收数量。

4.2.1.2 仓管与退料人员双方确认数量后，退料单交收料处文员打电脑单《退

料单》。仓管依电脑单登账，登入良品账。

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4.2.2 不良品退料

4.2.2.1 IQC检验入库并经生产部领料的物料发现不良，需要退回供应商，由生

产部填写品质异常反馈单，经品质部确认，物控，采购会签。

4.2.2.2 物控在会签时，必须注明是否要补回和退回的期限。

4.2.2.3 品质异常返馈单评审后必须有明确的最终裁决结果，报告由品质部复

印采购部和货仓部，生管部，营业部各一份。

4.2.2.4 MRB评审为退货给供应商时:

A、采购通知供应商与五日内取回退货。

B、生产部将物料打包，贴好相应产品标签并标明品质状态，填写《退料

单》经品质部签名确认，品质部需标明物料的品质状态到仓库办理退

料,并注明品质状态和MRB单号或品质异常单号。如需补料，依《领料

作业指引》4.5执行。

4.2.2.5 供应商取退货时，收料仓库依品质异常单和退料单录入和打印《裕同

退货单》。

4.2.2.6 仓管依据MRB报告接收退料和《裕同退货单》处理退货。

4.2.2.7 仓管跟踪采购的退货处理，每周填写《材料异常周报》交部门课长审

核后分发采购一份。

4.2.2.8 生产不良退仓，仓库需在MRB报告上注明退货的采购单号，如果已

关闭，需在退料前打开原采购单，不得出现退货时临时等待采购提供

单号各打开原单的状况。

4.2.2.9 如果需要补回，按原单补回。

4.2.3外发加工商原材料退仓

4.2.3.1加工商处理退回的材料（不包括尺寸小于5英寸的边角料），需经外发

仓管点收，填写手工《退料单》，交IQC检验物控填写使用用途，还回

生产使用的交IQC检验。

4.2.3.2良品则转交相应的原料仓，外发仓的手工退料单自已存底一联，一联

给原料仓，一联交外发录入文员电脑后上交应付对账人中。

4.2.3.3原料仓接收物料后，将手工《退料单》交收料处文员录入U8系统。

4.2.4加工商之间调料

4.2.4.1同一家加工商转调物料到另一加工商，加工组需开出《调料通知单》

知会外发仓库和送货组，送货组依《调料通知单》执行调料运输工作。

将《调料通知单》交加工商签收，返回后，外发仓需依《调料通知单》

回签数量，冲销原来发出的数量，<调料通知单一式四份，外发组一联，

外发仓一联，送货组一联，加工商一联，必须加盖PMC物料管制章才

有效>。

4.3 不经过IQC检验的物料退料流程

4.3.1 物料到厂,仓管收料验收。

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4.3.2 如果验收不合格,不办理入库,仓管通知采购部

4.3.3 采购部通知供应商换货或直接退回。

4.3.4 如果是采购直接在外购入的物料，则直接退回采购。

4.4 《退货单》一式四联：仓管，财务，供应商，采购各一联。

《退料单》一式三联，仓管一联，车间一联，财务一联。

5.0 ERP系统处理流程：

5.1 来料检验判退

A：评审后退货：

第一步：IQC在电脑中将检验结果维护成“NG”。

第二步：收料处打印《收料退回单》。

B：评审后放行：

第一步：IQC在电脑中将检验结果“NG”修改成“SA”。

第二步：IQC执行《进料检验作业》—《转收料及收料退回处理—采购》。

第三步：收料处打印《验收入库单—有采购订单》。

5.2 免检产品的退货

第一步：仓库收料人员在《收料送检单》上注明检验结果交收料处文员。

第二步：收料处文员录入《收料退回单》。

5.3 验收入库后的退料和退货

第一步：收料处依手工《退料单》录入并打印《退料单—有生产订单》或《退料单》—无生产订单。

第二步：仓库依退料单电脑单登账入库，良品入良品账，不良品入不良品账。

第三步：（供应商取货）打印《裕同退货单》用退货单—有采购订单。

第四步：仓管依据电脑《退货单》退货，登手工账。

6.0相关文件

6.1 物料收料入库作业指引（WI-PMC-001）

6.2 领料作业指引（WI-PMC-002）

6.3 进料检验作业指引（WI-PZ-001）

7.0记录与表格

7.1 收料送检单（PMC-R-015）

7.2 来料检验报告（PZ-R-002）

7.3 物料审查（MRB）报告（PZ-R-004）

7.4 退料单（PMC-R-007）

7.5 裕同退货单（PMC-R-006）

7.6 收料退回单（PMC-R-016）

7.7 品质异常反馈单（PZ-R-005）

7.8 物料异常反馈表（PMC-R-037）

7.9 材料异常周报