新初级会计电算化用友上机操作题(教材附录)
实验一总帐
一、系统管理
1、注册系统管理。以系统管理员（admin）的身份注册系统管理。
3、建立帐套。
账套号：666
账套名称：北京友联科技有限责任公司
账套路径：默认
启用会计期：2006年1月
单位名称：北京友联科技有限责任公司
单位简称：友联科技
记账币种：人民币
企业类型：工业
行业性质：新会计制度科目
账套主管：201赵超
分类信息：对客户、供应商、存货不分类，有外币核算
编码方案：科目编码级次为4-2-2-2-2，其他编码级次采用默认值
数据精度：保留的小数位均为2
系统启用：启用总账、系统；启用日期：2006-01-01
4、设置操作员权限
201赵超：有“公用目录设置”、“总账”、“财务报表”、“现金管理”等的全部权限202王刚：拥有“公共目录设置”及“总帐”中的所有权限
二、系统初始化
5、外币及汇率币符：USD
币名：美元，记账汇率：8.5
注：表中带*号的数据应在辅助核算项目中输入
9、指定科目
指定“现金”和“银行存款”会计科目
10、录入期初余额
依照上表录入总账期初余额
其中辅助科目期初余额如下列各表：
会计科目：1131应收账款
11、试算平衡
三、日常账务处理
1、填制凭证。根据以下经济业务填制凭证。
（1）1月3日，销售部购买了500元的办公用品，以现金支付，附单据一张。
借：营业费用500
贷：现金500
（2）1月5日，财务部从工行提取现金9000元，作为备用金。支票号111。
借：现金9000
贷：银行存款/工行存款9000
（3）1月7日，采购部采购电脑10台，每台不含税价为4000元，货款以银行存款支付，支票号114。
借：库存商品40000
应交税金/应交增值税/进项税额6800
贷：银行存款/工行存款46800
（4）1月11日，销售部收到北京育新小学转来一张转账支票，支票号113，金额30000元，用以偿还前欠货款。
借：银行存款/工行存款30000
贷：应收账款30000
（5）1月11日，收到大洋集团投资资金20000美元，汇率1：8.5。
借：银行存款不/中行存款170000
贷：实收资本170000
（6）1月12日，采购部从深圳华光软件公司购入“轻松英语”光盘500张，不含税单价为10元，货税款暂欠，商品已验收入库。适用税率17%。
借：库存商品/软件5000
应交税金/应交增值税/进项税额850
贷：应付账款5850
（7）1月16日，管理部李同出差归来，报销差旅费2000元。
借：管理费用/差旅费2000
贷：其他应收款2000
（8）1月23日，销售部售给天津宏达公司A软件100套，每套不含税价为200元，货款未收。适用税率17%。
借：应收账款23400
贷：主营业务收入20000
应交税金/应交增值税/销项税3400
（9）1月31日，结转A软件产品销售成本。数量：100套，单价：80元。
借：主营业务成本8000
贷：库存商品8000
（10）1月31日，结转收入和费用。
借：主营业务收入20000
贷：本年利润9500
主营业务成本8000
管理费用/差旅费2000
营业费用500
（11）1月31日，结转本年利润
借：本年利润9500
贷：利润分配/未分配利润9500
（2、修改凭证3、删除凭证）
4、查询凭证
5、审核凭证
6、记账（及反记账）
7、结账（及反结账）
括号中项目在不必要时不需操作。
实验二报表处理
预置报表
一、利用报表模板生成1月份资产负债表和利润表
二、自定义如下报表
1．设置报表尺寸：11行4列
2．定义组合单元：A1：D1，A2：D2
3．画表格线，A3：D11 （区域画线-网线）
4．输入报表项目
5．定义报表行高：7，列宽：30
资产负债表（简易）
说明：标题设置为黑体，14号，居中，其他内容均设置为楷体，10号。
6．设置关键字（单位名称、年、月、日）
7．设置关键字位置（偏移）
8．报表公式定义：
应收账款期末数=QM (“1131”,月）
其他应收款期末数= QM (“1133”,月）
库存商品期末数= QM (“1243”,月）
固定资产期末数= QM (“1501”,月）
累计折旧期末数= QM (“1502”,月）
固定资产净值期末数=固定资产期末数-累计折旧期末数
资产合计期末数=货币资金期末数+应收账款期末数+其他应收款期末数+库存商品期末数+固定资产净值期末数
短期借款期末数= QM (“2101”,月）
应付账款期末数= QM (“2121”,月）
应交税金期末数= QM (“2171”,月）
负债合计期末数=短期借款期末数+应付账款期末数+应交税金期末数
实收资本期末数= QM (“3101”,月）
未分配利润期末数= QM (“314115”,月）
所有者权益合计期末数=实收资本期末数+未分利润期末数
负债及所有者权益合计期末数=实收资本期末数+未分利润期末数
9．保存保表（文件—保存）
10. 保表数据处理
录入关键字并生成报表（数据—账套初始，输入对应的账套号和会计年度。
数据—关键字—录入，输入单位名称及年月日。确认）
实验三工资系统账务核算
一、建立工资账套
工资类别个数：多个；核算币种：人民币RMB；要求代扣个人所得税；不进行扣零处理；人员编码长度：3位；工资账套的启用日期为“2006-01-01”。
二、基础信息设置
1、部门设置
2、人员类别
设置人员类别：经理人员、普通员工
3、工资项目
按以下资料设置工资项目
4、银行名称
设置银行名称：工商银行海淀分理处；账号定长为11（设置带出编码长度）
5、工资类别
建立两个工资类别：在职人员、退休人员
6、人员档案
在“在职人员”工资类别下，增加以下人员档案
注：以上所有人员的代发银行均为工商银行海淀分理处。
7、工资项目和计算公式
在“在职人员”工资类别下，选择上表中定义的全部工资项目。在“在职人员”工资类别下，定义以下工资项目的计算公式。
三、日常处理
1、基本工资数据
输入以下基本工资数据
2、变动工资数据
01月份工资变动情况如下：
（1）考勤情况：王刚请假3天。
（2）因销售部市场拓展业绩较好，每人增加奖励工资400元。
3、个人所得税
设置计税基数1600元，查看个人所得税表
4、银行代发
5、工资分摊
工资分摊设置。应付工资和应付福利费的计提基数以工资表中的“应发合计”为准。工资费用分配的转账分录设置如下：
实验四固定资产管理
一、建立账套
按以下资料建立固定资产账套
二、基础设置
1、部门设置
2、资产类别
按以下资料设置资产类别：
3、部门对应折旧科目
4、增减方式
5、期初固定资产卡片
按以下资料输入固定资产原始卡片：
三、日常处理
1、资产增加
1月20日，管理部购买复印机一台，价值20000元，净残值率5%，预计使用年限8年。
2、资产变动
（1）原值变动
1月26日，销售部金杯小客车添置新配件10000元。
（2）部门转移
1月27日，管理部因换新车，将桑塔纳轿车转移到采购部
3、折旧处理
计提1月份固定资产折旧。
4、资产减少
1月31日，财务部毁损微机一台。
四、期末处理
1、对账
2、月末结账
用 友 财 务 软 件 工 业 上 机 练 习 题
用友工业上机练习题 实验一系统管理【实验资料】 1. 建立新账套 (1) 账套信息——账套号：自定；账套名称：北京朔日科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计 期：2013年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息——单位名称：北京朔日科技有限公司；单位简称：朔日公司。 (3) 核算类型——该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度； 账套主管为陈明；按行业性质预置科目。 (4) 基础信息——该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案——科目编码级次：42222 其他：默认 (6) 数据精度——该企业对存货数量、单价小数位定为2。 2. 财务分工 (1) 陈明(口令:1)——账套主管 负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理。具有系统所有模块的全部权限。 (2) 王晶(口令:2)——出纳 负责现金、银行账管理工作。具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。 (3) 马方(口令:3)—会计 具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。 实验二基础档案设置【实验资料】 北京朔日科技有限公司分类档案资料如下： (3) 客户分类
(4) (5) (8) 外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率1：8.275。 实验三总账管理系统初始设置【实验资料】
辅助账期初余额表 会计科目：其他应收款余额：借3800元 会计科目：应付账款余额：贷 276850 元 会计科目：生产成本余额：借 17165.74 元
用友软件上机练习
最佳答案 用友业务上机模拟案例 1 上机案例一 目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 上机案例内容一： 1.1 核算体系的建立 （一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 [操作员]）?（二）增设三位操作员：（[权限] M001李方 M002宋明兰 M003王小平 权限]）?（三）分配操作员权限：（[权限] 操作员宋明兰：拥有“公用目录设置”,“往来”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“核算管理”中的所有权限。 操作员王小平：拥有“公用目录设置”，“库存管理”，“核算管理”中的所有权限． [建立]）?（四）建立账套信息：（[账套] 1．账套信息：账套号111，输入账套名称，启用日期为2006年1月。 2．单位信息：单位名称为“AAA电脑公司”,单位简称为“AAA”，税号为3102256437218 3．核算类型： 企业类型为“工业” 行业性质为“新会计制度科目” 账套主管选“李方” “按行业性质预置科目” 4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5．编码方案: A 客户分类和供应商分类的编码方案为2 B 部门编码的方案为12 C存货分类的编码方案为2233 D收发类别的编码级次为11 E结算方式的编码方案为2 F其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础。6．数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 1.2 各系统的启用 （一）以账套主管M001李方身份进行注册后启用产品。
（二）启用“购销存管理”、“核算”、“总账”系统。启用日期为2006-01-01。 1.3 定义各项基础档案： 登陆用友，通过“基础设置”，来增设下列档案。 （一）定义部门档案： 部门编码部门名称成立日期 1 生产部2006年1月1日 101 生产一部2006年1月1日 102 生产二部2006年1月1日 2 工程部2006年1月1日 3 采购部2006年1月1日 301 采购一部2006年1月1日 302 采购二部2006年1月1日 4 业务部2006年1月1日 401 业务一部2006年1月1日 402 业务二部2006年1月1日 5 管理部2006年1月1日 501 财务部2006年1月1日 6 仓储部2006年1月1日 7 计划部2006年1月1日 8 质量管理部2006年1月1日 （二）定义人员档案： 部门编码部门名称人员人员类别性别生效日期业务或费3 采购部30001 倪雪在职人员女2006-01-01 采购部采购管理 301 采购一部30002 王向在职人员男 2006-01-01 采购部采购业务员 4 业务部40001 李飞在职人员男2006-01-01 业务一部业务审核 401 业务一部40101 雷磊在职人员男 2006-01-01 业务一部销售 402 5 业务二部 管理部40201 何亮在职人员男2006-01-01 业务一部销售50001 李方在职人员女2006-01-01 财务部财务管理 501 财务部50101 宋明兰在职人员女2006-01-01 财务部会计 50102 王小平在职人员男2006-01-01 财务部会计
用友T 操作上机试题
会计应用技能试题 试题说明：考核时间为180分钟，满分100分。 考试要求： (1)本套试题考查学生对畅捷通T3系统中总账、报表、工资、固定资产、进销存等模块的应用。 (2)考试软件系统为：畅捷通T3软件。预置账套[668]奋进科技有限公司账套数据见附。 (3)请考生认真审题，然后按要求完成从完善账套，到日常账务处理及财务报表编制的操作。 (4)在考试过程中如果遇到题中未提供的信息或未作要求的内容可以不填写或使用系统默认值。 (5)该企业为工业企业一般纳税人，税务局核定增值税税率17%，运费抵扣率7%，营业税税率7%，教育 费附加3%。 (6)所有涉及银行的收支，只使用“银行存款—工行”，票据号不需填。 请按照如下要求在T3系统中进行操作。 一、系统管理(增加操作员、设置用户权限) 使用admin(无密码)，新增操作员王强，操作员ID：123，设置为668账套2011年的账套主管。 总账填制凭证和进销存单据均以demo(密码：demo)制单，凭证出纳签字、审核、记账由王强操作。 二、基础设置及企业4月份发生的经济业务： A.基础设置 (一)项目管理 预置现金流量项目 (二)部门设置 新增部门 (三)仓库设置 新增仓库 (五)会计科目 新增会计科目 (六)期初余额 1、原材料和库存商品期初明细，请于总账模块(合计数)和存货核算模块(明细)分别录入：
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(七)产品结构设置 新增高级桌产品结构 ( 1、设置部门对应折旧科目 (九)工资模块 1、人员批量增加，来源于总账的人员档案(只增加非业务部门共七人) 2、增加工资项目 (十)相关参数设置 1、允许查看他人填制的凭证； 2、采购期初记账； 3、存货核算期初记账；
用友NC财务系统使用手册
用友NC财务系统使 用手册 1
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目录 1.第一节登录前的准备工作 ······················································错误!未定义书签。 1.1一、查看所使用的计算机内Internet浏览器的版本 ·····错误!未定义书签。 1.2二、对Internet Explorer的参数设置(以6.0版本进行演示) 错误!未定义书 签。 2.第二节系统登录及客户化维护 ················································错误!未定义书签。 2.1系统登录: ···························································错误!未定义书签。 2.2常见问题····························································错误!未定义书签。 2.2.1 NC_Client_1.5.0_07安装另一种方法·····················错误!未定义书签。 2.2.2 错误提示:”未知错误,登陆失败”························错误!未定义书签。 2.2.3 错误提示:”该用户已经在线,是否强制登录” ··········错误!未定义书签。 3.第三节客户化·············································································错误!未定义书签。 3.1.1 币种设置(集团设置) ·········································错误!未定义书签。 3.1.2 部门设置························································错误!未定义书签。 3.1.3 客商信息(集团设置) ·········································错误!未定义书签。 3.1.4 会计科目的设置 ··············································错误!未定义书签。 3.1.5 如何添加用户和分配用户权限 ····························错误!未定义书签。 3.1.6 常见摘要设置 ·················································错误!未定义书签。 3.1.7 项目设置························································错误!未定义书签。 3.1.8 账龄区间设置 ·················································错误!未定义书签。 1
用友上机操作题(平时上机练习题)
实验一总帐 一、系统管理 1、注册系统管理。以系统管理员（admin）的身份注册系统管理。 2、设置操作员。 编号姓名口令所属部门 001王亮1财务部 002唐非2财务部3、建立帐套。 账套号： 888 账套名称：广州市 账套路径：默认 启用会计期：2013年1月 单位名称：广州市白云工商高级技工学校 单位简称：白云学院 记账币种：人民币 企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目 账套主管： demo 分类信息：对客户、供应商、存货分类，有外币核算 编码方案：科目编码级次为4-2-2-2-2，其他编码级次采用默认值 数据精度：保留的小数位均为2 系统启用：启用总账子系统；启用日期：2013-01-01 4、设置操作员权限 王亮：拥用“公用目录设置”、“总账”、“财务报表”、“现金管理”的全部权限 唐非：拥有“公共目录设置”及“总帐”中的所有权限 由001进行初始化设置 二、系统初始化 1、部门档案 部门编码部门名称 1管理部
2财务部 3采购部 4销售部 2、职员档案 职员编号职员名称所属部门101李同管理部 201赵超财务部 202王刚财务部 301张海采购部 401刘英销售部 3、客户档案 客户编码客户名称客户简称地址邮政编码 001北京育新 小学 育新小学 002天津宏达 公司 宏达公司 4、供应商档案 供应商编 码供应商名称 供应商简 称 地址 邮政编 码 001北京迅达有限责 任公司 北京迅达 002深圳华光软件公 司 深圳华光 5、外币及汇率币符：USD 币名：美元，
记账汇率：6.5 6、结算方式 结算方式编码结算方式名称票据管理1现金否 2支票否 3其他否 7、凭证类别 凭证类别限制类型限制科目 收款凭证借方必有1001，1002 付款凭证贷方必有1001，1002 转账凭证凭证必无1001，1002 8、会计科目 科目名称辅助核 算 科目 类型 方向 币别 计量 期初余额 现金（1001）日记资产借5000银行存款（1002）银行日 记 资产借125000 工行存款（100201）银行日 记 资产借80000 中行存款（100202）银行日 记 资产借美元45000 应收账款（1131）客户往 来 资产借*30000其他应收款（1133）个人往 来 资产借*2000库存商品（1243）资产借155000
ERP1---用友ERP财务管理系统实验报告
用友ERP财务管理系统实验报告 ERP财务管理系统实验这门教程共分为八章，以用友ERP-U8.72为实验平台，以一个单位的经济业务贯穿始终，分别介绍了ERP财务管理系统中最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理6个子系统的应用方法。 用友ERP财务管理系统是“用友U8软件系统”中是核心的模块和职能，负责三大模块中的财务链。企业在实施信息化管理的时候，必须要紧紧围绕着财务管理系统，使传统的财务会计核算职能，可以向财务分析、预测职能转变，提供决策相关的高质量财务信息。实时、持续、多元化的财务信息，以供企业决策使用。在ERP 系统条件下，企业的各项生产经营活动实时地反映在系统中，各项生产经营活动指标都是企业当前的状况。 本实验报告要针对的实验项目是财务管理系统中薪资管理子系统的应用方法。 一、实验目的 （一）掌握薪资系统初始化 （二）掌握薪资系统日常业务的处理 二、实验内容 （一）薪资系统初始化 1.建立工资账套 2.基础设置 3.工资类别管理 4.设置在岗人员账套的工资项目 5.设置人员档案 6.设置计算公式 （二）薪资系统日常业务的处理 1.对在岗人员进行薪资核算与管理 2.录入并计算一月薪资数据 3.扣缴所得税 4.银行代发工资 5.工资分摊并生成转账凭证 6.月末处理 7.查看工资发放条 8.查看部门工资汇总表
9.按部门进行工资项目构成分析 10.查询1月份工资核算的记账凭证。 三、实验步骤 （一）薪资系统初始化 1.以账套主管的身份注册进入企业应用平台，启用薪资管理系统。 2. 在企业应用平台中，执行“人力资源”|“薪资管理”命令，打开“建立工资套|参数设置对话框”，按照要求建立工资套： ①选择本账套需要处理的工资类别个数为“多个”； ②单击“下一步”，在“建立工资套|扣税对话框”中选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框； ③单击“下一步”，在“建立工资套|扣零设置”中选中“扣零至元” ④继续单击“下一步”和“完成”，完成建立工资套的过程。 3. 执行“设置”|“人员附加信息设置”命令，打开“人员附加信息设置”对话框，设置人员附加信息：单击“增加”按钮，单击“栏目参照”栏的下三角按钮，依次选择“性别”、“学历”等。如果工资管理系统提供的有关人员的基本信息不能满足实际需要，可以根据需要进行人员附加信息的设置。 4. 执行“设置”|“工资项目设置”命令，设置工资项目： ①单击“增加”按钮，从“名目参照”下拉列表中选择“基本工资”，默认类型为“数字”，小数位为“2”，增减项为“增项”，同理，增加“职务补贴”、“福利补贴”等工资项目。 ②单击“确定”按钮，系统弹出“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正确，否则计算结果可能不正确”信息提示框，单击“确定”，完成工资项目的设置。 5. 在企业应用平台的“基础设置”选项卡中，执行“基础设置”|“收费结算”|“银行档案”命令，设置银行名称,根据实验资料修改已有银行的名称信息，完成后单击“退出”按钮退出。 6.在薪资管理系统中，执行“工资类别”|“新建工资类别”，建立工资类别：①输入工资类别名称“在岗人员” ②单击“下一步”，打开“新建工资类别——请选择部门”对话框，分别打击选择各部门 ③单击“完成”按钮，系统提示“是否以2009—01-01为当前工资类别的
完整版用友ERP U8供应链练习各版本通用练习题汇总
实验一 目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。实验内容： 一、核算体系的建立 （一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 （二）增设三位操作员：（[权限]—>[操作员]） 001 黄红,002 张晶，003王平。 （三）建立账套信息：（[账套]—>[建立]） 1．账套信息：账套号自选，账套名称为“购销存练习”，启用日期为2005年1月。 2．单位信息：单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”，税号为3102256437218 3．核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“黄红”。 4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5．编码方案: A 客户分类和供应商分类的编码方案为2 B 部门编码的方案为22 C存货分类的编码方案为2233 D收发类别的编码级次为22 E结算方式的编码方案为2 F其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础, 数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 （四）分配操作员权限：（[权限]—>[权限]） 操作员张晶：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。． 操作员王平：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限．二、各系统的启用： （一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。 （二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2005-01-01。（进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用。） 三、定义各项基础档案： 可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。 （一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心 制造中心下分：一车间、二车间 营业中心下分：业务一部、业务二部 管理中心下分：财务部、人事部 （二）定义职员档案：李平（属业务一部）、王丽（属业务二部）
用友软件账务系统简易操作指南
总帐 系统初始化 一、会计科目： 点击“基础设置----财务”进入会计科目设置。在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样：应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。（注意：设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目） 方法：①直接增加明细科目的。（例：增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称）—→点击“确定”即可。若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。注意：如果有外币核算的科目要不对应的外币选上。 ②如何将应收帐款，其他应收款，预收帐款设为“客户往来”。方法：双击“应收帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“客户往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。 ③如何将应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为“供应商往来”。方法：双击“应付帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“供应商往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。 ③指定科目：基础设置----财务→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目（银行总帐科目）→双击1001现金（双击1002银行存款）→确认。 二、凭证类别： 基础设置——财务——凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认 三、客户分类 根据贵公司的实际情况进行分类。例：01 工业，02 商业，03 其他。如果不进行分类，就设为00 无分类即可。 方法：进入基础设置——往来单位——客户分类—→点击增加—→输入编码（01或者00）—→输入名称—→点击菜单中的保存即可。 四、客户档案（录设为客户往来的所有明细科目即应收帐款，其他应收款，预收帐款） 方法：进入基础设置——往来单位——客户档案—→点击客户分类的下一级（如果你对客户进行了分类，则你选择此客户的分类）。例；点击00 无分类，再点击菜单上的“增加”—→进入客户档案卡片的录入，在这里只需要填写前三项即可。输入编码001（第1个为001，第2个为002，如此类推）。输入客户名称，输入客户简称，再点击“保存”即可。若操作下一个操作同上。注意：客户编码建议用固定的几个字母来表示这样便于以后查找。例如：客户编号：YYRJ客户名称：用友软件有限公司，这样的话以后只要输YYRJ就可以找到这家客户。 五、供应商分类 根据贵公司的实际情况进行分类。（同客户分类一样操作）
T+普及进销存加工企业上机操作练习题
T+普及进销存加工企业上机练习题 一、客户公司整体情况描述：（10分） 华业有限公司是一家经营电器开关的工贸加工企业，购买T+普及进销存产品管理企业的采购、销售和库存业务。财务使用《2013年小企业会计准则》。 （1）公司业务期间从每年1月1日开始到12月31日结束。 （2）采用人民币为记账本位币。主要从事国内贸易。 （3）数量、单价、换算率、发票单价等小数位均为2位。 （4）往来单位、存货采用分类管理。 （5）计价方式采用存货+仓库计价，计价时机为实时计价。 （6）销售、采购业务采用进、销货单立账，业务、仓库合并管理。 （7）系统启用日期为2015年3月1日。 按照以上信息建立华业有限公司账套，启用T+普及账表、T+普及进销存模块 职员权限要求：账套主管用自己姓名，密码为空，拥有账套的所有权限，操作全部为一人。按以下要求操作，截取产品操作截图拷贝到WORD文档中并提交。 标准合格的截图（截图含本人姓名，所截取的报表数据字段全面），不按要求截取不得分 建账套： T+门户登录——选择系统管理员登录，初始密码为空——新建账套，按照提示建立一个新的账套——启用T+普及账表、T+普及进销存模块
二、.基础档案： 基础设置： T+门户登录——初始化导航——基础档案——录入相关信息 部门编号部门名称上级部门 01 销售部 0101 北方区销售部 0102 华北区销售部 0103 华东区销售部 02 采购部 03 财务部 04 生产部 05 仓储部 员工编号员工名称所属部门职务业务员张经理北方区经理 李业务北方区是 刘经理华北区经理 王业务华北区是 赵经理华东区经理 周业务华东区是02001 宋采购采购部采购员 03001 徐财务财务部 04001 孙生产生产部 05001 于仓储仓储部
用友T3操作练习题1
一、账套信息 (1)账套信息 账套号：007 账套名称：正天实业公司 启用会计期：2012年01月01日 (2)单位信息 单位名称：正天实业公司；单位简称：正天实业；单位地址：南海市乾坤大道110号；法人代表：屯；邮政编码：000007；联系及传真：8688-6618；税号：5478-1251-2358-6624。 (3)核算类型 本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计准则；账套主管：001；按行业性质预置会计科目。 (4)分类信息 存货、客户、供应商分类核算，无外币业务。 (5)分类编码方案 科目编码级次：4-2-2-2-2；客户分类编码级次：2-2-3；部门编码级次：2-2；收发类别编码级次：1-1；供应商分类编码级次：2-2-3；数据精度定义均按默认值。 3.系统启用 2012年1月1日，系统管理员启用总账系统、工资管理、固定资产管理、购销存管理系统。 二、设置操作员及其权限 以系统管理员(admin)的身份登陆用友T3软件“系统管理”，设置操作员及其权限。 三、基础档案 以账套主管001乾的身份2012-01-01登陆007账套，设置基础档案。 1.部门档案 (二)职员档案
(三)客户分类 (四)客户档案 (五)供应商分类 (六)供应商档案 (八)存货分类 (九)仓库档案 (十)存货档案
(十一)会计科目 1.修改会计科目 2.增加会计科目 3.指定科目 在编辑菜单中选择“指定科目”项，将1001现金指定为现金总账科目，将1002银行存款指定为银行总账科目。 (十二)凭证类别：记账凭证 (十三)结算方式
用友财务软件使用教程
用友财务软件使用教程（一） 2010-04-06 09:57 第一节系统管理 企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。 一、系统管理的主要功能 系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面： 1. 账套管理 账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。 账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。 2. 年度账管理 在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。 年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。 3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立 为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。 二、系统启用的及基本流程 1. 新用户操作流程 三、启动系统管理 启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll
用友软件上机练习题
@ 用友软件上机练习题一 请考生仔细阅读如下资料及发生情况，在2个小时内完成以下各项工作： 1、该公司从2003年开始建立账套 2、进行2003年1月份账务处理 3、自制货币资金表并设置公式取出数据 一、单位基本资料： | 相关参数：只启用总账和报表系统； 客户和供应商往来款项受控于总账系统核算 账套参数 1、账套主管：为考生姓名，负责审核和记账 操作员：李娜：为会计，负责填制凭证 王岚：为出纳，负责现金和银行日记账 2、账套信息： ? 账套名称：北京市职业建筑学院 账套号：001 账套路径：采用系统默认路径 启用会计期：2003/1 3、本单位信息： 单位名称：北京市职业建筑学院 纳税人登记号：77 4、核算信息： ~ 企业性质：工业企业 行业性质:新会计制度科目 账套主管：为考生姓名 客户、供应商和存货不分类，无外币核算 5、编码方案 科目编码级次：42222 6、数据精度：均为二位小数 …
; 二、基础信息资料 （一）公用信息 1、凭证类别：记账凭证 { 2、指定科目：请在会计科目界面的编缉菜单下指定 现金总账科目：现金 银行总账科目：银行存款 3、
三、一月份发生如下经济业务： 要求：将以下凭证填制完毕后，进行审核、记账，转账并结账。 1、1月1日提取现金3000元 ！ 借：现金 3000
贷：银行存款——建行存款 3000 2、1月1日发生业务招待费1500元 借：管理费用——业务招待费 1500 贷：银行存款——建行存款 1500 3、1月1日购入哈尔滨实达公司材料一批，价款50000元，税金8500元，款未付 借：原材料 50000 应交税金——应交增值税（进项税额） 8500 ； 贷：应付账款——哈尔滨实达公司 58500 4、1月1日向南极批发市场赊销产品一批 借：应收账款——南极批发市场 117000 贷：主营业务收入 100000 应交税金——应交增值税（销项税额） 17000 5、1月5日批发部李宁出差借款 借：其他应收款——李宁 2000 贷：现金 2000 6、. 7、1月10日以银行存款支付前欠哈尔滨实达公司货款58500元 借：应付账款——哈尔滨实达公司 58500 贷：银行存款——建行存款 58500 8、1月10日收到南极批发市场还款 借：银行存款——建行存款 117000 贷：应收账款——南极批发市场 117000 9、1月15日批发部李宁报销差旅费 借：管理费用—差旅费 1500 > 现金 500 贷：其他应收款——李宁 2000 10、1月15日购入商品价值30000元，货款已付 借：库存商品 30000 应交税金—应交增值税—进项税额 5100 贷：银行存款——工行存款 35100 10、1月20日张丹出差借款1000元 借:其他应收款——张丹 1000 ( 贷：现金 1000 11、1月30日计提本月工人工资共计56000元。 借：管理费用—工资 56000 贷：应付工资 56000 12、1月30日计提福利费 借：管理费用—福利费 7840 贷：应付福利费 7840 —
(财务知识)用友财务系统使用经验最全版
（财务知识）用友财务系 统使用经验
用友U8财务系统使用经验 用友U8管理软件使用注意事项，自己多年ERP管理员总结，和朋友们分享交流！用友U8管理软件在企事业单位中有很广泛的应用，我在使用U8管理软件的过程中总结了壹些体会，现整理成文希望能和使用用友U8管理软件的会计朋友们交流。 壹、系统管理员和账套主管的区别： 1.概述： a.系统管理员：负责整个系统的维护工作。以系统管理员身份注册进入，便能够进行账套的管理（包括账套的建立、引入和输出），以及操作员及其权限的设置。 b.账套主管：负责所选账套的维护工作，以账套主管注册进入，能够进行账套信息的修改和所含年度帐的管理（包括年度帐的创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转），以及操作员权限的设置。 2.俩者在系统管理界面能够操作的功能不同：（列表如下） a.系统管理员：建立账套 b.账套主管：修改账套信息 删除账套删除年度 数据备份和恢复数据备份和恢复 设置操作员赋权 赋权新建年度帐 清除异常任务结转上年数 清除所有锁定清空年度数据 3.某些功能是俩者共有的，但在实际操作中存在壹些差异 1).赋权：系统管理员能够所有账套进行权限分配的工作
账套主管只能对自己管辖的账套进行权限分配的工作 2).数据备份和恢复： ａ备份权限：系统管理员能够对所有账套进行数据备份和恢复的工作账套主管只能对自己管辖的账套进行数据备份和恢复的工作 ｂ备份界面：系统管理员—“账套”—“引入”或“输出” 账套主管—“年度帐”—“引入”或“输出” ｃ备份的内容：系统管理员备份或恢复的是整个账套的数据 账套主管备份或恢复的是某个年度的年度帐数据 ｄ备份的索引文件不同：系统管理员备份—UFERPACT.LST 账套主管备份—UFERPYER.LS 二、数据备份 方法壹： 1.通过用友软件本身的账套输出功能：首先进入系统管理 2.以系统管理员身份登录 3.在“账套”菜单下选择输出 4.软件自动进行压缩，最后选择备份目标 注：以系统管理员身份登录是备份所选账套所有年度数据 方法二： 1、首先进入系统管理 2、以会计主管身份登录，请选择相应的账套和年度 3、在“年度账”菜单下选择输出 4、软件自动进行压缩，最后选择备份目标
用友财务管理系统操作手册
用友财务管理系统操作手册 北京用友政务软件有限公司 2011年05月25日
一、账务系统： 流程：1、初始化设置及期初数装入=》2、凭证录入=》 3、凭证审核=》 4、凭证记账=》 5、月结 1、初始化设置: (1)、用自己的用户名登录【账务管理系统】=》 点击界面右边【基础资料】前的【+】号=》点击【会计科 目】前的【+】号=》双击【建立会计科目】=》设置会计科 目及挂接辅助账。(2)、点击界面右边【账务】前的【+】号 =》点击【初始建账数据】前的【+】号=》双击【期初余额 装入】=》点击【确定】=》然后对期初数据进行录入 2、凭证录入:用自己的用户名登录【账务管理系统】=》点击界 面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭证管理】前的【+】 号=》双击【编制凭证】=》然后在【编制凭证】界面录入 收入/支出的凭证。 3、凭证审核：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭 证管理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要审 核凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【未审核】=》 点击右键全选=》点击【审核】； 4、凭证记账：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期 末处理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要记 账凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【已审核】=》 点击右键全选=》点击【记账】； 5、月结：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期末
处理】前的【+】号=》双击【期末处理向导】=》点击【结 账向导】=》全部点击【下一步】=》下到最后点击【完成】 二、电子系统： 1、输出单位资产负债表：双击【电子报表系统】=》【管理员】 登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【资产负债表】=》点击 最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账 务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证 明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】 功能菜单=》点击【表页】=》选择出报表的最后日期(如1 月：则时间2011年1月31日)=》选择复制指定表页 =》点击放大镜=》选择【本公司】=》选中【格式】点击【确定】=》在点【确定】=》左 下角有【第201101期】=》点击编制【眼睛图标】。=》调 试报表=》点击【保存】=》打印报表。 2、输出单位支出明细表：双击【电子报表系统】=》【管理员】 登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【支出明细表】=》点击 最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账 务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证 明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】
用友T3操作练习题1
用友T3操作练习题1
一、账套信息 (1)账套信息 账套号：007 账套名称：河南正天实业公司 启用会计期：2012年01月01日 (2)单位信息 单位名称：河南正天实业公司；单位简称：正天实业；单位地址：南海市乾坤大道110号；法人代表：刘屯；邮政编码：000007；联系电话及传真：8688-6618；税号：5478-1251-2358-6624。 (3)核算类型 本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计准则；账套主管：001；按行业性质预置会计科目。 (4)分类信息 存货、客户、供应商分类核算，无外币业务。 (5)分类编码方案 科目编码级次：4-2-2-2-2；客户分类编码级次：2-2-3；部门编码级次：2-2；收发类别编码级次：1-1；供应商分类编码级次：2-2-3；数据精度定义均按默认值。 3.系统启用 2012年1月1日，系统管理员启用总账系统、工资管理、固定资产管理、购销存管理系统。 二、设置操作员及其权限 以系统管理员(admin)的身份登陆用友T3软件“系统管理”，设置操作员及其权限。 三、基础档案 以账套主管001赵乾的身份2012-01-01登陆007账套，设置基础档案。 1.部门档案 (二)职员档案
(三)客户分类 (四)客户档案 (五)供应商分类 (六)供应商档案 (八)存货分类 (九)仓库档案
(十)存货档案 (十一)会计科目 1.修改会计科目 2.增加会计科目 3.指定科目 在编辑菜单中选择“指定科目”项，将1001现金指定为现金总账科目，将1002银行存款指定为银行总账科目。 (十二)凭证类别：记账凭证
用友财务软件说明书
用友财务软件说明 书
用友财务软件说明书 000511 24 况鹏 关于用友软件操作的有关注意事项如下: 1、第一次运行时没有系统管理员密码(密码为空),用户最好在第一次运行时就改入新的密码,以防疏漏。 2、作为第一次运行,以下步骤必不可少:设置操作员、建立帐套、分配操作员权限这项工作必须在运行客户端子系统之前进行,否则由于不存在可用的帐套, 客户端会登录失败(除非是登录演示帐套999)。 3、首先要将登录到系统管理中的各项功能和任务退出,然后退出各子系统。只有退出UFERP-M系统后才能关机,否则将造成数据丢失。 4、还应注意凭证的审核和记帐应该分工行使,系统也做了智能化的考虑。 第一节、系统安装、启动、财务管理 (一)安装: 使用用友财务系统软件安装总帐系统和UFO报表系统。(这里只介绍这两个系统,其它的待以后在做详细说明)。 (二)启动: 按照以下程序进入并启动系统: 用友——系统服务——系统管理——系统——注册。具体如
图1.1和1.2所示。 (图1.1) (图1.2) 注意:图1.1的密码不用输,直接进入。 (三)建立帐套: 1、按照系统管理——帐套——建立,就会见到以下图示。(如下图,1.3——1.6)。 在这几张图中详细介绍了关于建立帐套的步骤。
按照上图输入信息,如果完成请按下一步按扭。然后,见(图1.4) 上述空白处最好完全填写,填完信息后继续下一步,入下图(1.5)所示
次项内容最好照实际情况填写,为了以后备查。 在这里最好点击‘按行业性质预置科目’选择框。然后,继续下一步操作。如(图1.6)
接着,会出现可创立帐套了的对话框,选择‘是’即可。出现(图 1.7)。这时,你能够根据公司的大小选择存货的详细程度及级别(如供货方的情况、部门情况、地区情况等) 但最好也是不应改动。 然后按确定按扭,便会出现(图1.8) 按确定即可。 2、接着操作如下:系统管理——权限——操作员——增加(在这里可增加你所需要的人数),如下例我只增加一个人,见图1.9所
用友财务软件教程(快速入门)
用友财务软件自学教程案例设计 目录 前言 (1) 第一章基础资料部分 (2) 第一节账务处理及学习流程 (2) 第二节基础资料设计 (6) 第二章业务案例设计及账务处理 (18) 第一节资金管理系统部分 (18) 第二节固定资产部分 (21) 第三节采购计划部分 (22) 第四节采购管理系统部分 (24) 第五节应付款管理系统部分 (27) 第六节库存管理系统部分 (31) 第七节销售管理系统部分 (38) 第八节应收款管理系统部分 (39) 第九节存货核算系统部分 (42) 第十节工资核算系统部分 (46) 第十一节成本管理系统部分 (50) 第十二节总账系统部分 (59) 第三章UFO报表系统与报表编制 (65) 后记 (70)
前言 本人最初了解用友软件是用友UFO8.11版，那是一套半破解的版本，正式使用是在本人新进一个公司开始的。由于个人兴趣，本人一直想很好的了解和掌握整套软件的操作使用情况，为此，本人寻遍了本地的各大小书店，除了找到一本专门介绍总账系统使用的资料外，关于其他各个模块功能使用的书一直未见到，即使偶然看到也是粗略概括，没有实用价值。虽然公司有配套资料，但都是最基本的操作，一通百通，对这些只要稍作上机练习或同事指点就明白了，对深入的了解其功能没有太多的帮助！最终，本人是靠自己设置业务题型，独自琢磨研究，现在才有了些粗浅的心得，当然，对整个用友的账务处理了还是有了一定的了解。 为了全面了解和掌握财务软件的使用功能及实操情况，本人特采用用友软件（UFO8.21版）为工具软件，自行设计各系统相关的案例题目，以达到自学之目的。本案例的所有数据设计原则为：一、案例题目设计不能过于简单，要能充分涉及到用友软件的各个功能，这也是本案例教程设计目的之所在；二、案例中所设计的各项业务性题目不能过于复杂，虽然实际中的业务可能较复杂，但考虑到本案例是为学习而设计，太过复杂的业务题型会在学习中降低效率，既不利于学习，也不是本人设计本案例的首要目的，更可能，导至学习者降低学习兴趣及自信心。 在学习用友财务软件前，学习者需要有一定的前提条件，即：一、要有一定的财会理论基础知识，并且最好有一定的实践经验；二、是要有一定的电脑操作运用能力，对普通办公软件应有一定程度的了解和掌握；三、是学习者在学习用友软件前，最好有学习或者使用其它财务软件的经历，由于用友软件是个比较复杂甚至于有点庞大的专用财务软件，如果初学者对财务软件一无所知却从用友软件开始学，就会觉得有点吃力，本人建议初学者在学习使用用友（或者金蝶）财务软件前，先学会些小型点的财务软件的使用，比如速达软件就是款不错的软件。学习速达比学习用友要简单很多，同时速达软件也是款很实用的财务软件（本人认为速达比管家婆软件要好用），而学会了速达再业学用友等大型软件时，就会觉得容易许多。当然，以上只是本人的个人想法，学习任何软件关键还是靠个人的经验和悟性。 本人所设计的此套案例题目，比较适合以下人员学习：对电脑的基本操作较熟练，在用友财务软件上已有初步的学习或者使用情况但还不了解或不清楚整套用友软件的操作流程和处理过程，欲了解和掌握整套用友软件的使用方法及账务处理过程的人。根据本人的体会，在我们的工作中，有许多的企业都在使用用友或金蝶财务软件，同时也有许多的人在应用此类软件工作，可真正能够很清楚地知道如何使用整套软件来工作的人可能并不是很多，大多数的人只是对它有个大概的了解，然后也只会操作使用软件的少数几个系统模块，比如常用的总账、采购管理、库存管理、存货核算、固定资产等，并且大多是孤立地使用这几个模块，而象成本管理、资金管理、应收应付管理系统、UFO报表等使用就不那么多了。当然，由于在实际的工作中，要想很好地使用到财务软件的各个模块的功能，这对企业有个较高的要求，那就是企业的管理上要比较规范，各类单据要完整，单据的流程也要很清晰流畅，否则，不但不能使用财务软件来高效的工作，反而会成为一种负担或累赘！ 所有的学习都应该是为实际的工作服务的，但在想让你的软件很好的为你工作服务时，前提是你必须首先学会如何很好的使用和操纵它，因此，不论你在现实的工作中是否会需要使用到整套软件的所有功能，如果你想学会整套软件的用法，了解整套用友软件的综合使用情况，如果你对财务软件有很深的兴趣，就可以接着往下看。毕竟，社会在发展，财务工作实现全盘电算化也是社会发展的趋势，而且离我们的生活和工作越来越近，所谓“开卷有益”有备无患嘛！ 本人所设计的这套案例题目，是联系实际的企业生产情况（但作了很大的简化），自行设计了全部的基础资料及业务题目，由于只是学习，我们的目的是掌握整套软件的操作使用情况，因此在学习使用各个系统模块时，不要过多的去关注和在意那些细节性的操作使用，这些你可以在你学习某个模块时再去慢慢研究，细节性的学习可以自己边看软件的帮助边操作。另外有一点，我们的目的是学习，因此不在太在意
用友ERP-U8实验题
194 用友软件应用实践 教案 北京用友软件股份有限公司从1988年率先推出商品化会计软件以来，以“帮助客户提高经营与管理能力”为宗旨，紧跟技术进步潮流和中国财务管理信息化的需求，先后推出了网络版、新会计制度版、全面核算型以及管理型会计软件。这些软件不仅能完全替代手工方式下的全部账务处理，进行规范的会计核算，而且能为企业提供全面的管理解决方案，其功能覆盖了企业内部管理的全部内容。 用友ERP-U8以“优化资源，提升管理”为核心理念，以快速实施为特点，能普遍适应中国企业管理基础和业务特征以及企业快速增长需求的ERP 全面解决方案。它包括财务会计、管理会计、集团财务、供应链管理等各个功能模块，其中会计部分包括总账、报表、工资管理、固定资产管理、存货管理、应收应付管理、企业门户、系统管理等子模块，从中可学习到先进的管理思想和业务管理模式。 本章将以用友ERP-U8软件系统为基础，以附录一“太湖园艺用品制造厂（模拟）账套资料”为例，对软件的运用和系统维护进行全面的介绍。 实训一：新建账套与用户设置 在启动软件前，必须按规定程序安装软件，安装用友ERP-U8软件，一般最低需要256MB 以上内存、500MHz 以上CPU 、2GB 以上的硬盘空间和Windows 2000以上的操作系统。如计算机上没有安装MS SQL 2000数据库系统，则需要先安装数据库，并在SQL Server 服务管理器开启状态下正式安装用友软件。以下将以软件的成功安装为基础，从启动软件开始，系统介绍用友软件应用操作的一般方法。 1.1 新建账套 1．启动与登录系统管理 从开始菜单依次选择“开始—程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理”命令，进入“用友ERP-U8—系统管理”窗口，如图10-1所示。 图10-1 系统管理 在系统管理窗口打开“系统”菜单，单击“注册”命令，打开系统“注册”对话框。 输入操作员“Admin ”（默认密码为空），单击“确定”按钮，以系统管理员的身份进入系统管理窗口。 第一次以系统管理员身份登录时，其口令为“空”。如在实际操作时要修改系统管理员密码，可以直接单击选中“改密码”复选框，再单击“确定”按钮，打开“设置操作员口令”对话框，在“新口令”和“确认新口令”对话框中分别输入新密码，最后单击“确定”按钮，完成操作员口令设置。 单击“确定”，系统注册成功，返回“系统管理”窗口。