ISO14001标准2015版与2008版条文对照

ISO14001标准2015版与2008版条文对照
ISO14001标准2015版与2008版条文对照

ISO14001:2015与ISO14001:2004标准对照

ISO14001:2015ISO14001:2004 1范围1范围

2规范性引用文件2规范性引用文件

3 术语和定义 3 术语和定义

4组织所处的环境4环境管理体系要求

4.1理解组织及其所处的环境

4.2理解利益相关方的需求和期望

4.3确定环境管理体系范围 4.1总要求

4.4环境管理体系 4.1总要求

5领导作用

5.1领导力和承诺

5.2环境方针 4.2环境方针

5.3组织的岗位、职责和权限 4.4.1资源、作用、职责和权限

6策划 4.3策划

6.1应对风险和机会的措施

6.1.1总则

6.1.2环境因素 4.3.1环境因素

6.1.3合规义务 4.3.2法律法规和其他要求

6.1.4措施的策划

6.2环境目标及其实现计划 4.3.3目标、指标和管理方案

6.2.1环境目标

6.2.2实现环境目标的措施的策划

7支持 4.4实施与运行

7.1资源 4.4.1资源、作用、职责和权限

7.2能力 4.4.2能力、培训和意识

7.3意识

7.4信息交流 4.4.3信息交流

7.4.1总则

7.4.2内部信息交流

7.4.3外部信息交流

7.5文件化信息 4.4.4文件

7.5.1总则

7.5.2创建和更新 4.4.5文件控制

4.5.4记录控制

7.5.3文件化信息的控制 4.4.5文件控制

4.5.4记录控制

8运行 4.4实施与运行

8.1运行的策划和控制 4.4.6运行控制

8.2应急准备和响应 4.4.7应急准备和响应

9绩效评价 4.5检查

9.1监视、测量、分析和评价 4.5.1监测和测量

9.1.1总则

9.1.2合规性评价 4.5.2合规性评价

9.2内部审核 4.5.5内部审核

9.2.1总则

9.2.2内部审核方案

9.3管理评审 4.6管理评审

10改进

10.1总则

10.2不符合和纠正措施 4.5.3不符合、纠正措施和预防措施10.3持续改进

2015版质量体系各部门内审检查表及审核记录

内部审核记录 编号: JF—9.2—03 序号:受审部门管理层审核时间2017.6.6 标准 审核内容及方法审核记录条款 合格 Y /不合格 N 1) 组织在策划管理体系时有无组织进行了内外部各方面环境因素的识 Q:4.1 考虑内外部环境的影响? 别考虑,并进行了综合评估,确定了 体系 2) 有无对管理体系进行评估? 建设的基本框架和发展策 略。 1) 询问最高管理者有无承担管最高管理者对市场及管理体系十分关注理体系的责任?并亲自参与体系过程策划。 2) 有无确保管理方针和目标的确保管理方针和目标的制定,进行评审,制定?是否适宜?有无沟通?并得到宣传和沟通。 Q:5 资源配置是否满足?配置了管理体系运行所需的资源 3) 体系融合度是如何考虑的?体系管理基本与公司的各项管理相融合 4) 过程方法和基于风险的思维具备了基本的风险管理思 维,过程方法得 运用程度如何?到初步的运用和实践。 5) 有无跟踪结果?对相关事务能够跟踪体系运行的过程,了解管理运 行 有无落实?状态。 1 )是否确保在组织的职能和层制定了公司级 4项管理目标及分解到各部 次上建立管理目标?门 / 车间,与方针保持一致。 2 )管理目标是否包括满足产品管理目标中包含了满足与产品和服务有Q:6.2 要求所需的内容?关的内容。 3 )管理目标是否可测量,并与目标均可测量,明确了目标的管理部门、 质量方针保持一致?目标的监控周期,并按规定对目标完成情 4 )管理目标实现情况的测量结况进行了统计,抽查 3月 - 5 月目标完成情 果,是否实现了持续改进?况,满足持续改进的要求。Y Y Y 资源需求是否确定并提供,有无按体系策划的要求确定并给予提供和满 Q:7 包含了内部和外部的资源满足了资源的需求,抽查人员、设备等资源 足?基本满足要求。 1) 有无获取顾客满意的方式方主要采用电话回访、每年进行一次顾客满 法?意度调查表等方式进行顾客满意的监视 2) 确定多长时间进行一次 调和测量。 查?调查内容包括:交货期、产品质量、售后 3) 调查的内容是否合适?服务、对产品的意见和改进建议等。 4) 有无进行调查统计?本年度目前对部分客户进行了一次满意 Q:9.1.2 5) 调查统计结果如何?能否满度调查,调查内容基本完整,调查有效。足要求?是否到达目标要 求? 抽查满意度调查结果:对发放的顾客满 意 度调查表进行统计,达到了目标规定要 求。 目前暂未发生客户投诉。

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