供应商QPA稽核点检表(漆包线)

NO

工序稽查内容

配分

得分备注

1厂商是否有制定原材料检验规范及标准,且检验员是否理解并执行?

22进料铜杆是否有依标准进行抗拉强度及伸长率的检测，且检测数据是否符合标准要求？23进料绝缘漆是否有依标准进行粘度及固体含量的检测，且检测数据是否符合标准要求？24进料拉丝液是否有依标准进行PH值的检测，且检测数据是否符合标准要求？25进料胶轴是否有依标准进行侧板冲击试验的检测，且检测数据是否符合标准要求？26进料纸箱是否有依标准进行尺寸及材质的检测，且检测数据是否符合标准要求？

27进料稀释剂是否有依标准进行密度的检测，且检测数据是否符合标准要求？28进料甲酚是否有依标准进行密度的检测，且检测数据是否符合标准要求？

29进料二甲苯是否有依标准进行密度的检测，且检测数据是否符合标准要求？210进料检验不合格批是否有按流程进行处理并跟踪改善结果？

211进料检验仪表量具是否有按文件规定进行校验（校验计划）及日常点检与保养，且是否有标识与记录？212是否有对进料品质进行统计管制，并对高不良进行分析改善？213进料检验人员是否有按计划进行教育训练并获取上岗次格证？214厂商是否按拉丝规格制定拉丝检验规范，且是否按规范执行？

215厂商是否有按作业规范测定拉丝液PH值、浓度、温度？且目测拉丝表面是否有杂质异物？216厂商拉丝首检是否有按规范测定外观、尺寸、伸长率、电阻率（退火线）？217厂商拉丝作业巡检是否按规范是否测定坏料质量、铜线尺寸、铁盘质量、排线状况？

218拉丝完成品是否有做规格全检？且是否规格标识清晰？219厂商是否制定上漆检验规范及作业指导书？且遵照执行？

220调漆工序是否有对粘度按工艺要求进行检测并记录于漆包线绝缘漆调配记录表？221厂商在水处理工序是否有测量其电导率并记录于相应表单？222厂商在上漆作业工序前是否有按工艺要求检验油漆标称规格？223厂商是否有按工艺要求测定炉温并记录于相应表单？224厂商是否有按工艺要求测定风机转速并记录于相应表单？

225厂商是不否有按规范及规定频次对漆包线外径进行检测并记录？226作业员是否按指导书要求频次对漆包线外观、色泽及排线状况进行检查？227厂商是否有制定上漆首检作业指书并按规定项目进行检验并记录？

228

厂商是否有制定上漆巡检作业规范？在巡检发现异常时是否有按规定反馈相关单位分析改善？

2

漆包线厂商QPA稽核项点记录表

拉丝

控制

上漆控制进料

检验