TS16949质量管理体系过程识别矩阵图空表
埃巴克有限公司质量管理体系过程识别矩阵图 Appendix 11b Rev 1 dated 25 Sept 2006审核:陈译名批准:王黎明实施:2005年7月28日1
毅
过程名称过程内容输入输出参考文件过程指标
COP1
市场策划
①确定市场开发计划;
②评审和实施计划
③定期评估效果
①顾客信息
②业务计划
③管理决策
1 市场开发报告
2 阶段性效果
3 评估报告
①有关程序
或作业指导
书
①市场开发成功率
②开发计划执行率
COP2
合同评审
①接收顾客信息
②可行性评审和承诺
③报价(必要时)
①订单需求②开发协议
③潜在需求④法律法规要求
①合同评审结果
②销售计划(试制计划)
①有关程序
或作业指导
书
①评审及时率
②评审准确率
COP3
顾客反馈
与沟通
1 信息收集与传递
2 信息处置与跟踪
3 有效沟通
①顾客反馈的信息(包括产品
信息、问询、合同及订单的
处理)及其修改②顾客抱怨③
业绩报告
①沟通与处理结果②电子
数据交换结果③预防和纠
正措施④持续改进项目
①有关程序
或作业指导
书
①第一时间反馈及时
率
②问题解决率
COP4
设计和
开发
①成立多功能小组
②制定项目计划 (APQP)
③设计和开发
④阶段评审
⑤生产准备
⑥PPAP
①开发协议
②同类产品相关信息
③适用的法律法规要求
④顾客的特殊特性
①开发计划
②APQP策划的内容
③控制计划及工艺文件
④评审结果及PPAP批准结
果
①有关程序
或作业指导
书
①项目计划执行率
②PPAP一次通过率
③阶段评审通过率
COP5
交付
①跟踪产品制造过程
②发货
①可交付的产品
②顾客的订单
①交付产品
②发货清单
①有关程序
或作业指导
书
①交付准时率
②额外运费(或次数)
COP6
支付
1 了解发货产品的质量验收情况
2 开票
3 获得支付
①交付凭证(发货单、验收单
、额外运费单、索赔单等)
②合同价格(必要时)
①付款计划
②货款
③转帐支票
④抵债物
①有关程序
或作业指导
书
1 付款准时率
2 资金方式和比例
COP7
更改管理
1 提出更改要求或意见
2 评审更改要求
3 验证更改方案
4 全面实施更改
5 保留更改实施记录
①产品更改需求
②过程更改要求
③供方更改要求
①更改实施记录②更改的
文件③更改的工装及设备
④更改的供方资料
①有关程序
或作业指导
书
①更改验证符合率
COP8
制造
过程
1 根据顾客订单编制生产计划
2 计划执行与检查
3 从原材料到成品的产品实现过程
①订单
②安全库存要求
⑤现有生产能力状况
①新产品试制计划
②生产计划③半成品计划
④外协件加工计划⑤按计
划生产的合格产品
①有关程序
或作业指导
书
①生产计划完成率②
废品率③工艺符合率
④生产节拍⑤安全事
故率