TS16949质量管理体系过程识别矩阵图空表

埃巴克有限公司质量管理体系过程识别矩阵图 Appendix 11b Rev 1 dated 25 Sept 2006审核：陈译名批准：王黎明实施：2005年7月28日1

毅

过程名称过程内容输入输出参考文件过程指标

COP1

市场策划

①确定市场开发计划；

②评审和实施计划

③定期评估效果

①顾客信息

②业务计划

③管理决策

1 市场开发报告

2 阶段性效果

3 评估报告

①有关程序

或作业指导

书

①市场开发成功率

②开发计划执行率

COP2

合同评审

①接收顾客信息

②可行性评审和承诺

③报价(必要时)

①订单需求②开发协议

③潜在需求④法律法规要求

①合同评审结果

②销售计划(试制计划)

①有关程序

或作业指导

书

①评审及时率

②评审准确率

COP3

顾客反馈

与沟通

1 信息收集与传递

2 信息处置与跟踪

3 有效沟通

①顾客反馈的信息(包括产品

信息、问询、合同及订单的

处理)及其修改②顾客抱怨③

业绩报告

①沟通与处理结果②电子

数据交换结果③预防和纠

正措施④持续改进项目

①有关程序

或作业指导

书

①第一时间反馈及时

率

②问题解决率

COP4

设计和

开发

①成立多功能小组

②制定项目计划 (APQP)

③设计和开发

④阶段评审

⑤生产准备

⑥PPAP

①开发协议

②同类产品相关信息

③适用的法律法规要求

④顾客的特殊特性

①开发计划

②APQP策划的内容

③控制计划及工艺文件

④评审结果及PPAP批准结

果

①有关程序

或作业指导

书

①项目计划执行率

②PPAP一次通过率

③阶段评审通过率

COP5

交付

①跟踪产品制造过程

②发货

①可交付的产品

②顾客的订单

①交付产品

②发货清单

①有关程序

或作业指导

书

①交付准时率

②额外运费(或次数)

COP6

支付

1 了解发货产品的质量验收情况

2 开票

3 获得支付

①交付凭证(发货单、验收单

、额外运费单、索赔单等)

②合同价格(必要时)

①付款计划

②货款

③转帐支票

④抵债物

①有关程序

或作业指导

书

1 付款准时率

2 资金方式和比例

COP7

更改管理

1 提出更改要求或意见

2 评审更改要求

3 验证更改方案

4 全面实施更改

5 保留更改实施记录

①产品更改需求

②过程更改要求

③供方更改要求

①更改实施记录②更改的

文件③更改的工装及设备

④更改的供方资料

①有关程序

或作业指导

书

①更改验证符合率

COP8

制造

过程

1 根据顾客订单编制生产计划

2 计划执行与检查

3 从原材料到成品的产品实现过程

①订单

②安全库存要求

⑤现有生产能力状况

①新产品试制计划

②生产计划③半成品计划

④外协件加工计划⑤按计

划生产的合格产品

①有关程序

或作业指导

书

①生产计划完成率②

废品率③工艺符合率

④生产节拍⑤安全事

故率