01文件总览表
文件类别：■质量手册■程序文件□作业指导书类□外部文件□其它：页次： 1 /1
表单编号：版次：A/0
文件类别：□质量手册□程序文件■作业指导书类■外部文件□其它：页次： 1 / 2
表单编号：版次：A/0
文件管理支持文件(模板)
文件制订/修订流程
文件名称（须改为具体文件名称：居中对齐、二号宋体加粗；上下空一行小四号） 密级：秘密（）普通（）公开（） 发文编号： 修订/审批记录： 发送对象：（出现于审批页中，用于明确本文件发送的具体岗位） ?***** ?****** 抄送对象： ?***** 签发： 本文件由审批，审批日期为年月日。 本文件生效日期为年月日，由（制订/修订部门）解释。 书面文件签收/签字：、、、、、（可另附纸或填至背面）、、、、。
《文件管理规范》支持文件7.3 **管理制度/办法/规范/细则（居中、二号宋体加粗；上下空一行小四号） 1.目的（必写项：顶格左对齐、小四号宋体加粗，固定行距25磅内） 为使******，特制定本*******。（简述发文目的及背景，3行以内；左对齐，首行缩进2字符、小四号宋体） 特别说明：1级章节须空一行，如“1.”与“2.”，2级章节后的无须空行，如“2.1”、“3.1.1”。 2.适用范围（必写项，出现在文件正文的第2条，用于明确该文件描述的事宜） 本**用于******。 本**不适用于******。 3.名词解释（非必写项，无则不写） ****：****************。 4.管理职责（必写项） 4.1**：负责***********。 4.2**：负责***********。 4.3**：负责***********。 5.管理细则（必写项） 5.1******管理（2级章节请按此顺序，注意：序号与文字不空格） 5.1.1******：*******。（3级章节） 5.1.2******：*******。 5.1.3******：*******。 5.1.3.1******：*******。（4级章节） 5.1.3.2******：*******。 5.1.3.2.1******：*******。（5级章节）
公司文件管理规定流程及相关表格
公司文件管理规定流程 一、目的 加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动 中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘 片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。 四、职责 1、行政中心： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理。 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通；
6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员： 1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知行政中心； 2）向行政中心移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务管理部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门主管人员 1）批准对自己部门资料或合同复印件的处置。 4、各中心总监/副总 1）负责对档案管理监督检查报告的审批。 五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向行政中心移交。 a)归档范围及移交时间 b)档案资料的标识 行政中心及各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见公司档案管理规定。 c)档案资料的日常管理：
相关文件总览表
文件总览表 程序文件□外部文件 □方法规范□窗体、纪录制表日期： 编号文件名称版本制定 单位 文件发行日期 窗体保存期限 B01P01 学生操行成绩评定程序 C 学务处91.01.31 B01P02 学生请假治理程序 A 学务处89.06.30 B01P04 侨生出入境治理程序 C 学务处91.01.31 B01P05 侨生申请奖助学金作业程序 C 学务处91.01.31 B01P06 兵役业务治理程序 C 学务处91.01.31 B01P08 学生宿舍申请作业程序 C 学务处91.03.28 B01P09 侨生居留治理程序 A 学务处91.01.31 B01P10 就学贷款治理程序 A 学务处92.04.01 B02P01 学生社团辅导作业程序 C 学务处92.03.29 B02P02 校内外奖学金申领程序 A 学务处89.06.30 B02P03 学生就学奖补助治理程序 A 学务处89.06.30 B02P04 学生公费业务治理程序 A 学务处89.06.30 B02P06 学生社团财产采购作业程序 B 学务处92.03.28 B02P07 活动海报张贴作业程序 A 学务处89.06.30 B03P01 导师业务作业程序 A 学务处89.06.30 B03P02 个不谘商辅导作业程序 A 学务处89.06.30 B03P03 学生建言作业程序 A 学务处89.06.30 B03P04 学生申诉作业程序 c 学务处92.03.30 B04P01 诊疗服务健康咨询及药品治理程序 B 学务处92.03.25
核准：制表：
文件总览表 □程序文件□外部文件 方法规范□窗体、纪录制表日期：92 年 04月01 日 编号文件名称版本制定 单位 文件发行日期 窗体保存期限 B01W01 学生操行成绩奖惩方法 C 学务处92.03.30 B01W02 学生操行成绩考核方法 B 学务处89.06.30 B01W03 学生请假规则 A 学务处89.06.30 B01W05 学生办理兵役缓征、缓召应注意事 项 C 学务处92.03.30 B01W06 学生宿舍治理方法 B 学务处92.03.30 B01W08 学生宿舍规则 B 学务处92.03.30 B01W09 住宿须知 B 学务处92.03.30 B01W10 学生宿舍生活自治委员会组织规定 B 学务处92.03.30 B01W11 学生宿舍公物保管方法 B 学务处92.03.30 B01W12 校园安全暨灾难防救通报处理中心 作业规定 A 学务处92.04.01 B02W01 学生社团组织及活动实施方法 A 学务处89.06.30 B02W02 学生社团班级举办活动、郊游、旅 行、参观规定事项 A 学务处89.06.30 B02W03 国立台北科技大学学生社团护照实 施方法 A 学务处89.06.30 B02W04 国立台北科技大学学生就学奖补助 方法 A 学务处89.06.30
1文件管理程序的表格(打印)
受控文件发放/回收记录表 编号：Q/TSJL--4.2.3—01 NO：版次：A/0 序号文件名称编号发放号版本发放记录回收记录 部门签收人日期份数发放人回收人日期份数
文件资料清单 编号：Q/TSJL--4.2.3—03 NO：版次：A/0 序号文件名称文件编号版次发布日期实施日期编制部门备注 1.5S管理规定Q/TS03-01-2013 A 2.岗位任职要求Q/TS03-02-2013 A 3.偶发性应急计划Q/TS03-03-2013 A 4.进货检验规范Q/TS03-04-2013 A 5.设备安全操作规章 制度 Q/TS03-05-2013 A 6.量具自校规程Q/TS03-06-2013 A 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 编制/日期：审批/日期：
文件更改申请单 编号：Q/TSJL--4.2.3—04 NO：版次：A/0 申请部门申请时间 文件名称文件编号 文件版本更改方式□划改■换页更改 更改理由： 更改前内容：更改后内容： 审核意见： 签名/日期： 批准意见： 签名/日期：
编号：Q/TSJL--4.2.3—05 NO：版次：A/0 □借阅□复制 部门岗位申请人/日期 原因说明： 申请人/日期： 处理意见： 批准人/日期： 详细说明 序号文件名称文件编号版本数量归还日期备注
□作废□销毁编号：Q/TSJL--4.2.3—06 NO：版次：A/0 申请部门申请部门负责人申请日期 受影响的文件 序号文件名称文件编号版本数量备注 申请理由 申请人/日期： 审核意见 审核人/日期： 批准意见 批准人/日期： 备注
受控文件记录清单
受控文件记录清单 记录清单 编号:B424-01 NO:01 序号编号记录名称文件名称保存期限 1 B423-01 3年文件发放/回收/销毁/保留登记表 2 B423-02 文件更改通知单 3年 3 B423-03 图样更改通知单 3年文 件 4 B423-04 作废文件销毁申请单 3年 控 5 B423-05 3年在用有效文件清单制 6 B423-06 3年文件资料借阅登记表程 序 7 B423-07 文件领用/补发申请表 3年 8 B423-08 管理文件受控文件清单3年 9 B423-09 技术文件受控清单 3年 10 B424-01 记录控制程序 3年记录清单 3年 11 B553-01 《工作联系单》内部沟通控制程序 3年12 B560-01 《管理评审计划》 3年13 B560-02 《管理评审通知单》管理评审 控制程序 3年14 B560-03 《管理评审记录》 15 B560-04 《管理评审报告》 3年 3年 16 B620-01-01 《培训申请表》 3年17 B620-01-02 《年度培训计划》 人力资源 3年18 B620-01-03 《应聘登记表》控制程序 3年19 B620-01-04 《培训签到表》 3年20 B620-01-05 《培训考核记录》 3年21 B620-02-01 《外来人员出入登记表》 3年22 B620-02-02 《来客登记单》
3年 23 B620-02-03 《外来车辆出入登记表》 3年24 B620-02-04 《公司车辆出入登记表》 3年25 B620-02-05 《外出条》车辆管理 控制程序 3年26 B620-02-06 《员工外出登记表》 3年27 B620-02-07 《迟到/早退登记表》 3年28 B620-02-08 《信函/包裹发放签收记录表》 3年29 B620-02-09 《消防设施一览表》 3年30 B620-02-10 《消防设施检查记录表》 记录清单 编号:B424-01 NO:02 序号编号记录名称文件名称保存期限 31 B620-02-11 3年《消防培训/演习记录表》车辆管理 控制程序 32 B620-02-12 《夜间巡逻记录表》 3年 33 B630-01-01 《设备配置申请表》 3年 34 B630-01-02 《车间日常保养记录》 3年 35 B630-01-03 3年《设备验收单》基础设施 36 B630-01-04 3年《设备检修计划》控制程序 37 B630-01-05 3年《设备台帐》 38 B630-01-06 3年《设备检修记录》 39 B630-01-06 《设备报废单》 3年 40 B630-02-01 3年《派车申请表》 41 B630-02-02 《车辆维修/保养申请表》 3年 车辆管理 42 B630-02-03 《车辆台帐》 3年控制程序 43 B630-02-04 《年检计划/记录表》 3年 44 B630-02-05 《车辆行驶里程/油耗记录表》 3年 45 B640-01-01 《罚款单》 3年现场管理和环 境控制程序 46 B640-01-02 《6S现场管理检查表》 3年
环境受控文件清单(标准规范)
中国建筑项目管理表格 环境受控文件清单表格编号单位：编号： ?法律法规■标准规范?规章制度□其他要求 序号法律法规名称编号颁布单 位 颁布日期实施日期 索引 信息 1 《中华人民共和 国环境噪音污染 防治法》 中华人民共和国 主席令（八届第 77号） 国务院1996.10.29 1997.3.1 2 《建筑施工场界 环境噪声排放标 准》 GB12523-2011(替 GB12523-90， GB12524-90) 环境保护 部和国家 质量监督 检验检疫 总局 2011.12.05 2012.07.01 中国环 境标准 网 3 《城市区域环境 振动标准》 （GB10070-88） 国家环境 保护局 1988.12.20 1989.7.1 国家环 境保护 局 4 《中华人民共和 国大气污染防治 法》 中华人民共和国 主席令（32号）国务院2000.4.29 2000.9.1 5 锅炉大气污染物 排放标准 GB 13271-2001 国家质量 监督检验 检疫总局 国家环境 保护总局 2001.11.12 2002.01.01 国家质 量监督 检验检 疫总局 6 《中华人民共和 国环境保护法》 中华人民共和国 主席令（22号） 国务院1989.12.26 1989.12.26 7 《中华人民共和 国大气污染防治 法》 中华人民共和国 主席令（32号）国务院2000.4.29 2000.9.1 8 《中华人民共和 国固体废物污染 防治法》 中华人民共和国 主席令（31号）国务院2004.12.29 2005.4.1 9 《中华人民共 和国水污染防治 法》 中华人民共和国 主席令（87号）国务院2008.2.28 2008.6.1 10 《中华人民共和 国消防法》 中华人民共和国 主席令（6号） 国务院2008.10.28 2009.5.1 11 《化学危险物 品安全管理条 例》 中华人民共和国 主席令（591号）国务院2011.2.16 2011.12.1 12 《污水综合排（GB8978-1996）国家环境1996.10.4 1998.1.1 国家环
办公室文件管理表格常用记录表格
文件发文登记表 编号：HNFD/JL－4.2.3－07 序 收文单位文件编号文件名称接收登记号接收日期接收人备注号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
文件收文登记表 编号：HNFD/JL－4.2.3－01 序 发文单位文件编号文件名称发文登记号接收日期接收人备注号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
文件借阅登记表 编号：HNFD/JL－4.2.3－04 序 借阅单位文件编号文件名称借阅日期借阅人归还日期号
受控文件台帐 表号：HNFD/JL－4.2.3－05 序 编号名称页数编制部门备注号 1 保障体系手册 2 3 作业文件汇编 国家标准 4 《出版行政管理条例汇编》 国家标准 5 《印刷业管理条例》 6 《中华人民共和国国家通用语言文字法》国家标准 7 《出版物汉字使用管理规定》国家标准 CY/T7-1991 《印后加工质量要求及检验方法》国家标准 8 9 CY/T12-1995 《书刊印刷品检验抽样规则》国家标准 10 GB/T788-1999 《图书和杂志开本及其幅面尺寸》国家标准
受 控 文 件 台 帐 表号：HNFD/JL －4.2.3－05 序 号 编 号 名 称 页数 编 制 部 门 备 注 11 CY/T5-1999 《平版印刷品质量要求及检验方法》 国家标准 12 CY/T29-1999 《骑马订书刊质量分级及检验方法》 国家标准 13 CY/T28-1999 《平装书刊质量分级及检验方法》 国家标准 14 CY/T13-1995 《胶印印书质量要求及检验方法》 国家标准 15 CY/T14-1995 《教科书印制质量要求及检验方法》 国家标准 16 GB/T7005-2008 《平版装潢印刷品》 17 GB/T9851-2008 《印刷技术术语》 18 GB/T18359-2008 《中小学教科书用纸、印刷质量要求和检验方法》 19 HJ/T220-2005 《环境标志产品技术要求-胶粘剂》 20 HJ/T370-2007 《环境标志产品技术要求-胶印油墨》
新产品开发过程所需文件一览表---清单
新产品工艺文件一览表 1、项目启动会议纪要复印件一份； 2、贵公司项目小组名单一份（联系人的部门、职务、联系电话、手机、电子邮件）； 3、中文版的图纸一份； 4、零件控制计划； 5、零件工艺流程图； 6、零件生产工艺操作指导书； 7、产品检验作业指导书； 8、工装设备清单一览表； 9、BOM表E:\常用文件\ BOM表.xls 10、零件生产车间平面布置图； 11、FMEA； 12、产品质量能力调查表； 13、该零件产能规划表； 14、回料使用控制指导书，编制关于产品回料的处理的规范； 15、送样评审流转表； E:\常用文件\ 送样评审流转表.XLS 16、QPN文件，附件中为标准版本，请另存后再操作。； 17、2TP报告，请填在QPN表格中的E、F阶段，并在验收纪要中标明； 18、零件履历表，； 19、EMPB报告E:\常用文件\EMPB NEW.xls （务必要签字、盖章），如果是BMG零件，零件尚需要进 行首件样品检验（格式同EMPB报告，请将“首批”改为“首件”， “Esrtmuster”改为“V ormuster”； 二次分供方格式，请注意金属和非金属分开写，各二份，并将其签字、盖
章！对于送样做材料认可和尺寸认可的零件请做好标记E:\常用文件\ 送样认可零件标识.xls 20、皮纹认可报告（如果有皮纹要求的话）； 21、检具设计方案认可报告、检具认可报告； 22、包装方案认可报告（请和TL负责协商，并签字认可）； 23．批量认可阶段，如果有重大质量缺陷，请将整改内容填好表格中，表中内容仅供参考 E:\常用文件\ 外购件重大缺陷整改模 24．批量供货中，出现质量问题，请填写8D报告E:\常用文件\ 8D报告表.xls 25．产品实现正常供货后，三份规程， 26．每个季度我们会对贵公司该产品进行一个重点控制的例行检查；E:\常用文件\ 产品质量检验报告.xls 27．如果贵公司产品出现重大质量问题，我们可能会对贵公司进行特殊控制，届时将取消贵公司三个月新产品定点询价的资格。附件为贵公司总经理的承诺书，以及我们的规定。 请贵公司的项目负责人注意：以上27项文件请用专门的文件夹 保存并做好目录，备查。对于QPN文件，请项目主管负责填写，谢谢配合！ 董志清 SVW MQS
体 系 文 件 一 览 表
7 体系文件一览表 标准条款序号程序文件编号三级文件（管理类）负责部门编号 4质量管理体系4.1总要求 4.2文件要求1 采购与外包管理程序JH/QP01 工程规范管理办法技术质量部JH/JZ01 2 文件管理程序JH/QP02 外来文件管理办法办公室/技术质量部JH/JZ02 3 记录控制程序JH/QP03 办公室/各部门 5.管理职责4 内外部沟通与反馈控制程序JH/QP04 部门职责管理规定办公室JH/BG01 5 管理评审控制程序JH/QP05 总经理 6 业务计划管理程序JH/QP06 KPI管理办法财务部JH/CW01 6.资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7 人力资源管理程序JH/QP07 奖励激励与授权管理办法办公室JH/BG02 员工能力意识与培训管理办法办公室JH/BG03 8 工厂设施及设备管理程序JH/QP08 车辆管理规定办公室JH/BG04 9 应急计划管理程序JH/QP09 生产部 10 安全环境控制程序JH/QP10 保安消防管理规定办公室JH/BG05 11 产品质量先期策划管理程序JH/QP11 技术质量部 7、产品实现 7.1产品实现的策划7.2与顾客有关过程5.7设计和开发12 顾客要求评审管理程序JH/QP12 技术质量部 13 设计与开发管理程序JH/QP13 BOM清单编制与使用说明技术质量部JH/JZ03 特殊特性确定办法技术质量部JH/JZ04 控制计划编制与说明技术质量部JH/JZ05 作业准备验证管理办法技术质量部JH/JZ06 14 失效模式与后果分析管理程序JH/QP14 技术质量部 15 生产件批准管理程序JH/QP15 技术质量部
质量管理体系文件总览表(1)
一阶文件二阶文件三阶文件四阶文件外来文件 章节号手册条文序号程序文件名称 文件 编号 规范、标准指导书 文件 编号 质量记录名称 表单 编号 外来文 件名称 文件 编号 4.1 4.2 建立质量管理体系 的目的 质量管理体系总体 概述 4.2.3 4.2.4 文件和质量记录控 制程序 CDYL—QP—01 质量管理体系文件总 览表 质量记录保存年限表 QC-01-01 QC-01-02 文件发散/回收记录 文件更改申请/会签表 文件销毁记录 文件补发申请单 磁盘资料管理记录 非受控文件记录 质量记录处理申请单 FR-01-01 FR-01-02 FR-01-03 FR-01-04 FR-01-05 FR-01-06 FR-01-07 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 职责权限和沟通 管理评审 5.5.1 5.5.2 5.5.3 质量管理体系策划 控制程序 CDYL—QP—02 部门目标 岗位职责 质量方针和目标 年度目标展开图 QC-02-01 QC-02-02 QC-02-03 QC-02-04 质量目标达成计划FR-02-01 5.6 管理评审程序CDYL—QP—03 年度管理评审计划 质量计划 QC-03-01 QC-03-02 每次管理评审计划 管理评审通知单 会议记录 管理评审报告 FR-03-01 FR-03-02 FR-03-03 FR-03-04 6.1 6.2 6.3 6.4 资源提供 人力资源 基础设施 工作环境 6.2.2 教育培训管理控制 程序 CDYL—QP—04 年度培训计划QC-05-01 部门培训申请表 教育培训记录签到表 员工培训档案 新员工资格鉴定表 FR-04-01 FR-04-02 FR-04-03 FR-04-04 6.3 6.4 设备管理与工作环 境控制程序 CDYL—QP—05 设备管理办法 设备操作指导书 安全生产管理制度 QC-05-01 QC-05-02 QC-05-03 生产设备配置申请单 设备验收单 生产设备一览表 设备日常保养项目 设备检修计划 设备报废单 设备检修单 机械设备保养通知单 机械设备零修申请单 设备外协加工维修单 FR-05-01 FR-05-02 FR-05-03 FR-05-04 FR-05-05 FR-05-06 FR-05-07 FR-05-08 FR-05-09 FR-05-10 编制：审核：审批：