仪器药品的采购验收规定

1、实验室仪器药品的添置,应本着勤俭办学和积极充实实验设备的原则制定计划。由市仪器站配备供应。临时需要添置的实验设备,及材料工具等等,由实验员填表申请,经总务处批准后采购。

2、新购置仪器由实验员及有关老师负责,及时进行验收,如发现有短缺、损坏和性能不良情况,应及时与总务处和供货单位联系。

3、新购仪器和实验用品,应先登记入册,再将购货发票交有关教师签名证明,然后送会计室报销。

4、实验仪器移交时,要根据总册和分类册严格办理移接手续,要有移交人,接交人和监交人签名盖章。

5、实验仪器清册暂分三类:分类册、固定资产和低值消耗登记册。

6、各类仪器清册按实物明细帐要求填写。编号页码,不得任意撕毁和涂改。

7、器材损耗或仪器出借另立专册登记。

长治市沁县漳源中学

2017年9月份

采购、收货、验收的规定

采购、收货、验收的规定采购员购进产品 1.坚持按需进货，择优选购，把好进货第一关。 2.制定采购计划，采购过程中比价，议价的处理事宜。 3.对首营企业、品种的填报审核承担直接责任。 4.了解供货单位的质量状况，及时反馈信息，为质管员开展质量控制提供依据。 5.签订购货合同时，必须按规定明确，必要的质量条款。 6.购进产品应开有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符。7、做好用户访问工作。验收、储存、养护 1.负责按法定标准和合同规定的质量条款对购进及销后退回的医疗器械逐批进行检查验收。 2.验收保管员凭入库凭证（合同、运单、有关证明文件等）对入库医疗器械逐批按《质量检查验收管理制度》和有关医疗器械质量标准进行验收。 3.规范填写入库验收记录，做到字迹清楚、内容真实、项目齐全、批号数量准确，并签名负责，按规定保存备查。医疗器械的验收记录应真实完整。验收记录应有：到货与验收日期、名称、数量、生产单位、型号规格、生产批号、有效期、验收人员等。一、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。二、采购人员须经培训合格上岗。三、采购业务：（一）采购医疗器械应选择具有法定资格的供货单位。（二）进口医疗器械必须由国家药品监督管理局出具的《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》等复印件。以上批准文件应加盖有供方单位的原印章。（三）坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。（四）签定医疗器械购销合同应明确以下质量条款： 1、医疗器械的质量符合规定的质量标准和有关质量要求； 2、附产品合格证； 3、包装符合有关规定和货物运输要求； 4、购入进口产品时，供应方应提供符合规定的证书和文件。首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。购进医疗器械要有合法票据，购进医疗器械必须建立完整的医疗器械购进记录。购进记录必须记载：购货日期、供货单位、购进数量、单价、品名、规格（型号）、生产厂商、质量情况、经办人等。医疗器械购进记录必须保存至超过有效

药品购进、验收、储存、养护、和出入库复核管理制度

药品购进、验收、储存、陈列、养护出库工作的管理制度元江县人民医院进货与验收 1 购进药品应按照可以保证药品质量的进货质量管理程序进行。应包括： (一)确定供货企业的法定资格及质量信誉。 (二)审核所购入药品的合法性和质量可靠性。 (三)对与本企业进行业务联系的供货单位销售人员，进行合法资格的验证。 (四)对首营品种，填写“首次经营药品审批表”，并经企业质量管理工作的负责人审核批准。 (五)签订有明确质量条款的购货合同。 (六)购货合同中质量条款的执行。 2 对首营品种合法性及质量情况的审核： 1) 药品的批准文号和取得质量标准； 2) 药品的包装、标签、说明书应符合规定； 3) 了解药品的性能、用途、检验方法、储存条件以及质量信誉等内容。 3 在签定的购销合同中应明确的质量条款： (一)在工商购销合同中： (1)、药品质量符合质量标准和有关质量要求； (2)、药品附产品合格证； (3)、药品包装符合有关规定和货物运输要求。 (二)商商间购销合同中应明确：

(1)、药品质量符合质量标准和有关质量要求； (2)、药品附产品合格证； (3)、购入进口药品，供应方应提供符合规定的证书和文件； (4)、药品包装符合有关规定和货物运输要求。 4 建立完整的药品购进记录 1)记录内容应包括：药品的品名、剂型、规格、有效期、生产厂商、供货单位、购进数量、购货日期等项； 2)药品购进记录保存时间：应保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。 5 购进特殊管理的药品，应严格按照国家有关管理规定进行。 6 药品验收与检验环节的质量管理到货质量验收检验是一项管理制度，是分清质量责任、把好质量关的关键环节。 1、药品质量验收 1) 质量验收内容： ⑴药品外观性状检查； ⑵药品内外包装及标识的检查，其主要内容包括： ① 每件包装中，应有产品合格证； ② 药品包装标签和所附说明书，有生产企业的名称、地址、药品的品名、规格、批准文号、生产日期、有效期等。标签或说明书上还应有药品的成分、适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项以及贮藏条件等； ③ 特殊管理药品、外用药品的标签或说明书上应有规定的标识和警示说明。处方药和非处方药按分类管理要求，标签、说明书上有相应的警示语或忠告语；非处方药的包装有国家规定的专有标识。

药品采购管理制度.pdf

质量负责人职责一、质量负责人应熟悉有关法律法规，熟悉并掌握GSP条款。二、定期组织药品从业人员培训和体验。三、监督、管理和指导从采购、验收、陈列、检查、销售到售后服务全过程的药品质量状况，对药品质量行使否决权。四、做好处方药销售的审方和复核工作，并审核签字。五、负责提供咨询服务，指导顾客安全、合理用药。六、因事临时不在岗时，应摆放“执业医师不在岗，暂停销售处方药”标示牌。七、请假半天以上者，应通过“晋城药品市场监督”QQ群，向食品药品监督管理部门备案。药品采购管理制度一、企业采购药品前应审核供货单位的合法资格，确定所购入药品的合法性，核实供货单位销售人员的合法资格，与供货单位签订符合《药品经营质量管理规范》的质量保证协议。二、对首营企业的审核，应当查验，加盖其公章原印章的《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件；营业执照及其年检证明复印件；认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件；《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件；相关印章、随货同行单（票）样式；开户户名、开户银行及账号。三、采购首营品种应当审核药品的合法性，索取加盖供货单位公章原印章的药品生产或者进口批准证明文件复印件并予以审核，审核无误的方可采购。四、企业应当核实、留存：加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件；加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书，授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限；供货单位及供货品种相关资料。五、采购药品时，企业应当向供货单位索取发票。六、采购药品应当建立采购记录。采购记录应当有药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容，采购中药材、中药饮片的还应当标明产地。

采购收货与验收管理

采购、收货和验收管理 1.目的：规范职能部门在采购、收货与验收环节的质量把关。 2.依据 2.1《医疗器械监督管理条例》。 2.2《医疗器械经营监督管理办法》。 3.适用范围：适用于本公司质量管理部、行政财务部。采购管理一、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。二、采购人员须经培训合格上岗。三、采购业务：（一）采购医疗器械应选择具有法定资格的供货单位。获取加盖供货者公章的相关证明文件或复印件。包括： 1、营业执照； 2、医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证； 3、医疗器械注册证或者备案凭证； 4、销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。必要时，企业可以派员对供货者进行现场核查，对供货者质量管理情况进行评估。

（二）进口医疗器械必须由国家药品监督管理局出具的《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》等复印件。以上批准文件应加盖有供方单位的原印章。（三）坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。（四）签定医疗器械购销合同应明确以下质量条款： 1、医疗器械的质量符合规定的质量标准和有关质量要求； 2、附产品合格证； 3、包装符合有关规定和货物运输要求； 4、购入进口产品时，供应方应提供符合规定的证书和文件。首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。购进医疗器械要有合法票据，购进医疗器械必须建立完整的医疗器械购进记录。购进记录必须记载：购货日期、供货单位、购进数量、单价、品名、规格（型号）、生产厂商、质量情况、经办人等。医疗器械购进记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年。四、每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。质量验收的管理一、根据《医疗器械监督管理条例》等有关规定，为保证入库医疗器械质量完好，数量准确，特制定本制度。二、验收人员应经过培训，熟悉医疗器械法律及专业知识，考试合格上岗。三、医疗器械验收应根据《医疗器械监督管理条例》等有关法规的规定办理。对照商品和送货凭证，进行品名、规格、型号、生产厂家、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期、产品注册证号、数量等的核对，对货单不符、质量异常、包装不牢固、标示模糊等问题，不得入库，并上报质管部门。四、进口医疗器械验收应符合以下规定：（一）进口医疗器械验收，供货单位必须提供加盖供货单位的原印章《医

医院药品入库验收制度

鄂尔多斯市第四人民医院药品入库验收制度一.药品验收制度 1.验收员必须核对购入药品是否与发出的药品采购计划中药品信息一致，确认无误后依照药品的法定标准所规定的质量条款以及配送商签定的质量保证协议，对所购进的药品进行逐批逐项验收。 2.药品入库必须有发票和随货同行单；各种收发凭证，应分类按月保存备查。应建立完整的药品购进验收记录，注明药品的通用名称、剂型、规格、批号、有效期、生产厂商、供货单位、购货数量、价格、入库日期、验收结果等，并由验收人员签字。验收记录应保存至超过药品效期后一年，但不少于三年。 3.药品验收入库应在待验区内按规定验收比例抽取样品，检查验收到最小包装。 4.国产药品必须验收其提供的药品质量检验报告是否与购入药品的批号一致。 5.进口药品须有《进口药品注册证》及《进口药品检验报告书》复印件（加盖供货单位公章）。并核对检验报告书中的药品名、规格、批号、效期与购入药品一致。 6.特殊管理药品验收（麻醉药品、精神药品、毒性药品、高危药品等）应双人“即收即验”，合格药品及时置于相应库区存贮。 7.验收血液制剂、生物制剂时，除按“特殊管理药品”验收外，还应查验药品是否

在冷链条件下配送，如不符合相关要求，不得验收入库。 8.验收过程中若发现原包装破损、药品数量短缺，应及时向配送企业提出退药、换药或补足短缺数量要求并做好相应记录。 9.库管员对购进手续不全或资料不全的药品不得验收入库，验收时若发现质量不合格或有疑问的药品应拒收，并及时上报科主任。 10.药品经验收合格并与原始单据或凭证核对无误后，库管员方可将药品置于相应的库区。 11.二.药品验收程序 1.购入药品的检查验收程序 2.药品入库应按照数量查点、包装检查、标签说明书检查、注册商标检查、批准文号核实、批号、效期检查、检验报告或合格证检查、外观性状检查等步骤进行验收，合格品方可入库；对数量、质量有疑问的，拒绝收货，交采购员与供货单位联系，做相应处理。 1、药品验收合格后，药库保管人员应及时办理入库手续，并于每月底与药品会计核对后，将发票、随货同行单、入库单、出库单转交给药品会计建账。

1药品采购、验收、销售操作规程-药店新版GSP认证

药品采购、验收、销售操作规程一、目的为依法经营，防止假劣药品流入本企业，保证药品质量，做好药品销售工作，特制定本规程。二、引用标准及制定依据（1）《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例；（2）《药品经营质量管理规范》及其实施细则。三、操作规程（一）药品采购 1、首先确定供货单位的资质和质量信誉。是首营企业采购人员按照首营企业审核程序进行审核，填写首营企业审批表，报质管员审核，质量负责人审批，负责人同意；是首营品种由采购人员按照首营品种审核程序进行审核，填写首营品种审批表，报质管员审核，质量负责人审批，负责人同意。采购员负责索取并审核供货企业合法性的有关资料。 2、审核购入药品的合法性。内容包括：合法企业所生产或经营的药品；法定的质量标准，即国家药品标准；进口药品应有符合规定的、加盖了供货单位质量管理机构原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》的复印件；包装和标识符合有关规定和储运要求。 3、对与本企业进行业务联系的供货单位销售人员，进行合法

资格的验证。审核资料的主要内容：药品销售员身份证及药事法律法规和专业知识培训合格证明材料，供货企业法定代表人授权委托书；授权委托书应加盖供货企业原印章、其法定代表人的印章或签字，并明确授权经营活动范围，标明有效期限；以上资料审验后留存。 4、采购药品按照按需采购、勤进快销的原则进行采购。 5、签定购销合同及质量保证协议书，购销合同明确质量条款。 6、认真做好购进记录。 7、对货单不符、包装破损、封签不牢，违反购货合同的其它规定，由采购员填写质量可疑药品报告、确认单,上报质管员审核处理。 8、采购人员做完药品购进记录将来货通知验收员验收。（二）药品验收 1、验收员依据采购员提供的药品购进记录和原始票据（包括销售清单及增值税发票或普通发票）在待验区（台）对购进的药品进行逐批质量检查验收； 2、质量检查验收严格按照法定标准和质量条款进行； 3、包装检查：外包装检查包括包装箱是否牢固、干燥；封签、封条有无破损；包装箱有无渗液、污染及破损；外包装是否清晰注明药品名称、规格、生产批号、生产日期、有效期、储存条件、批准文号等标识内容；外用药品，非处方药是否有规定标

器械采购收货验收规定

. 为加强公司医疗器械采购、收货、验收质量管理，特制目的：一. 定本规定。《医疗器械经营质量管理规范》. 依据：二采购、收货、验收适用范围：三. 责任者：采购员、收货员、验收员四. 内容：五. 1．采购采购员把质量作为选择所购入医疗器械和供货者条件的1.1.1. 首位，从具有合法资质的供货者采购，严格执行“按需购进、择优选购，质量第一”的原则购入医疗器械；采购员在采购前应当获取完整供货者、所购入医疗器械1.1.2. 营业执照；①、并加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件，包括：医疗器械注③、②、医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证；加盖本企业公章的销售人员身份证复印件，册证或者备案凭证；④、授权书原件；授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销1.1.3. 售人员的身份证号码；采购员将供货者、所购入医疗器械相关

证明文件（归质1.1.3. 管部存档）录入计算机管理系统后，交质管部审核合格后采购。采购员与供货者签署采购合同或者协议，明确医疗器械1.2.1. 、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供的名称、规格（型号）货者、数量、单价、金额等，并建立档案。在采购合同或者协议中，与供货者约定质量责任和售后1.2.2. 服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。采购部在采购医疗器械时，应当建立采购记录（交财务1.3.1. 部存档）；、注册采购记录应当列明医疗器械的名称、规格（型号）1.3.2. . . 证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。 2. 收货 2.1．购进医疗器械收货 2.1．1. 收货员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对； 2.1.2. 随货同行单（交财务部存档）应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、医疗器械的名称、

劳保用品进货检验制度

劳保用品进货检验制度 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

1.Purpose 为规范公司劳保用品的进货检验，避免不合格劳动保护用品而造成的工伤事故，特制定本规定。 2.Scope 适用公司内所使用的各种劳动保护用品，包括：安全帽、安全鞋、安全带、焊接面罩、打磨面罩、焊工手套、绝缘手套、焊工服、防尘口罩、护目镜、护耳器、其他焊工防护用具等。 3.Definition 无 4.Procedure 4.1.职责： 4.1.1. QESH部负责劳动保护用品的进货检验。 4.1.2. 仓库负责劳保用品的来料接受。 4.1.3. 采购部负责与供应商的联络。 4.2.作业程序： 4.2.1. 采购部在下单之前应先对劳保用品进行试用，试用反馈合格后方可下单采购。 4.2.2. 采购部应要求供应商提供以下资料，并送QESH部： 4.2.2.1.国家权威检验机构出具的当年度该产品的质量检测报告； 4.2.2.2.所检批次劳保用品的出厂检验报告（非合格证书）； 4.2.2.3.属特种劳动保护用品的还应有特种劳动防护用品安全标志证书。 4.2.3. 仓库在接到劳保用品供应商来货时应第一时间通知QESH进行检验。 4.2.4. 仓库接收来货时应检查品名与数量是否与订单相符。 4.2. 5. QESH在收到中所要求资料之后方可进行检验。 4.2.6. 劳保用品检验分外观检验及性能检验，性能检验如无专用检测仪器则以出厂检验报告及国家检验机构报告结果为准。 4.2.7. 劳保用品采取抽样检验的方法，并依照GB 2828-2003《抽样检验标准》执行。 4.3.检验要求： 4.3.1. 安全帽： 4.3.1.1.是否具有特种劳动防护用品安全标志。 4.3.1.2.是否有产品使用说明，包括保质期、适用头围大小等。 4.3.1.3.帽衬、帽箍、吸汗带、缓冲垫、衬带、下颏带、锁紧卡等部件是否齐全。 4.3.1.4.系带宽度不小于10mm。 4.3.1. 5.安全帽质量不超过430g。 4.3.1.6.帽壳内部尺寸：长：195-250mm；宽：170-220mm；高：120-150mm； 4.3.1.7.帽舌：10-70mm。 4.3.1.8.佩戴高度：80-90mm。 4.3.1.9.垂直间距：不大于50mm。 4.3.1.10.水平间距：5-20mm。 4.3.1.11.通气孔：当帽壳留有通气孔时，通气孔面积为150mm2-450mm2。 4.3.1.12.冲击吸收性能：经高温、低温、浸水、紫外线照射预处理后做冲击测试，传递到头模上的力不大于4900N，帽壳不得有碎片脱落。 4.3.1.13.耐穿刺性能：经高温、低温、浸水、紫外线照射预处理后做穿刺测试，钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落。 4.3.1.14.下颏带强度：下颏带发生破坏时的力值应介于150N-250N之间。 4.3.2. 安全鞋： 4.3.2.1.是否具有特种劳动防护用品安全标志。 4.3.2.2.安全鞋的所有测试均依据GB/T 20991-2007〈个体防护装备鞋的测试方法〉进行。 4.3.2.3.除缝合底外，鞋帮/外底结合强度不应小于4N/mm；如果鞋底有撕裂现象，则结合强度不应小于 3N/mm。 4.3.2.4.足趾保护： 4.3.2. 5.鞋内保护包头不能移动，保护包头应有一层边缘覆盖层从保护包头后部边缘开始在其下方延伸至少 5mm，并在相反方向延伸至少10mm。脚趾部位的抗磨损覆盖层厚度不小于1mm。 4.3.2.6.保护包头的最小长度应符合下表要求：

医疗器械采购

: 医疗器械采购、收货、验收管理制度 1．采购 1.1.1. 采购员把质量作为选择所购入医疗器械和供货者条件的首位，从具有合法资质的供货者采购，严格执行“按需购进、择优选购，质量第一”的原则购入医疗器械； 1.1. 2. 采购员在采购前应当获取完整供货者、所购入医疗器械并加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件，包括：①、营业执照；②、医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证；③、医疗器械注册证或者备案凭证；④、销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件； 1.1.3. 授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码； 1.1.3. 采购员将供货者、所购入医疗器械相关证明文件（归质管部存档）录入计算机管理系统后，交质管部审核合格后采购。 1.2.1. 采购员与供货者签署采购合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等并建立档案。 1.2.2. 在采购合同或者协议中，与供货者约定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。 1.3.1. 采购部在采购医疗器械时，应当建立采购记录（交财务部存档）； 1.3. 2. 采购记录应当列明医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。 2. 收货 2.1．购进医疗器械收货 2.1.1. 收货员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对； 2.1.2. 随货同行单（交财务部存档）应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。 2.1.3．交货员和收货员双方应当对交运情况当场签字确认； 2.1.4．收货员对不符合要求的货品应当立即报告质量负责人并拒收。 2.1.5．收货员对符合收货要求的医疗器械，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。 2.2．销售退回医疗器械收货 2.2.1．收货员应当依据计算机系统中销售人员的退货凭证，没有退货凭证或者退货凭证内容不符合公司相关规定的，不得收货。 2.2.2．收货员要根据退货凭证对销后退回医疗器械进行核对，确认为本公司销售的医疗器械，方可收货并放置于验场区。在收货清单上签字，并与验收员交接。

药品验收记录表

药品购进检验验收记录（201）采购日期通用名称制造商规范批号有效期购买数量购买单位验收结论检验结论接受方药品购进检验验收记录（2014）购买日期通用名称制造商规范批号有效期购买单价供应商外观检验测试结论接受方1月2日清开灵注射液河北神威药业有限公司10mi * 5件131108a2 2016-10 1208.75元，云南铜丰普成县1月2日5％葡萄糖注射液昆明南强250i /瓶a131111a2 2015 -10 240 1.641元云南同峰无异常可接收普增县1月20日云南白药云南白药集团4G * 6瓶zca1307 2017-02 1 63.132元，云南同峰无异常，可接收普增县2015年1月20日1.508元，云南铜丰无异常可收集普增县1月20日，吉兹喜糖浆太极集团，200mi /瓶，2016-07-516.173元，云南铜凤无异常可采集普增县1月20日，阿莫西林片，昆明远瑞药业，0.25g * 24粒，2015-09-20 3.55元云南铜凤无异常可以接受普增县1月20日四环素片昆明振华药业0.25g * 100粒2015-08-104.29元云南通丰无异常可采集普增县1月20日醋酸泼尼松片重庆科瑞药业5mg * 1000片693004 2016-08-1 22.86元云南通峰没有异常可以接受普赞庚1月20日荣盛地塞米松钠注射液1mi：2mg2015-1020 1.05元，云南同丰没有异常可以收集普赞庚1

月20日葡萄糖酸钙钙昆明玉石药10mi：1g * 5丸2015-11-101.49元云南普丰没有普赞gyen 1月20日注射用青霉素钠注射剂哈尔滨医药集团400万* 50片装a131**** ****-10100.68元nnan桐丰无异常可收集普赞庚恩1月20日小柴胡颗粒四川丰春药业云南神凤科仙注射液于2015年5月10日收到硫酸庆大霉素西南药业1mi * 40000 130606 2016-06-10 1.19元云南桐丰无异常可收集普增仙1月20日甲硝唑氯化钠昆明南强250mi / 1瓶a131111a2 2015-10 240 1.641元云南通丰普abnormal县1月20日5％葡萄糖注射液昆明南强250mi /瓶a131211c2 2016-11 2001.641普P县1月20日0.9％氯化钠昆明南强250mi / 1瓶a131210a1 2016-11 200 1.55元，云南铜丰无异常收费普增县药品采购检验验收记录（2014年）采购日期通用名称生产厂家说明书批号有效期采购数量采购单价供应商外观检验结论验收人3月5日清飞化痰丸昆明传统的中药厂6G * 10袋131244 2018-11 10 10.80云南桐峰无异常采集，普增县3月5日，安林巴比妥注射液西南药业公司2mi * 10片131002 2015-09-30 1.03云南桐峰无异常可采集普赞霉素3月5头孢他啶哈尔滨医药集团注射剂1g * 10片b131030 2015-09 300 2.80云南同丰无异常可接收普赞

药房药品采购验收销售规程

药房药品采购验收销售规程 1、药品采购 1.1制定采购计划：采购员根据企业经营需要编写采购计划，报质量负责人审查、负责人审批同意后按批准的购进渠道进行采购。 1.2 建立采购记录：采购员根据采购计划向供货企业提出配送申请，同时将拟采购药品的品名、数量、生产厂家等数据传递给电脑操作员，电脑操作员将采购信息输入“药品监督管理软件”。 2、药品验收 2.1药店收货：验收员依据采购员提供的“药品采购记录”以及供货单位销售人员提供的随货同行单对照实物进行核对，主要核对药品名称、规格、数量，同时确认包装箱无破损后收货，并在到货记录上签字。如包装箱有损坏要立即拒收并向质量负责人报告。采购员应及时向供货单位索取《增值税专用发票》或《增值税普通发票》。验收员应将新购进的药品存放于待验区，未设待验区的可放在柜台上，并在2小时内验收。 2.2药品验收：验收员在根据验收要求首先检查待验药品

的外包装是否符合规定要求；符合规定的，予以开箱检查药品。根据“随货同行单”上的药品名称、规格、生产企业、批准文号、产品批号、生产日期、有效期、数量进行逐个品种逐批验收，符合规定的，在“随货同行单”上注明“合格”并签名或加盖印章。验收完毕后，及时将验收合格药品按照药品分类管理要求上架或储存。凡发现有可疑质量问题的，应及时报质量负责人确认，确认合格的，按照药品分类管理要求上架或储存，确认为不合格的，转移到不合格区，同时填写《药品拒收报告单》，并按《不合格药品处理操作规程》进行处理。 2.3 验收记录：验收员将验收合格药品的“随货同行单”传送给电脑操作员，电脑操作员将验收情况输入“药品监督管理软件”。输入完毕后，“随货同行单”交质量负责人，质量负责人将“随货同行单”按月顺序装订，保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。 3、药品销售 3.1 非处方药销售：顾客可以仔细阅读药品使用说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。 3.2 可不凭处方销售的处方药的销售：销售时必须有执业药师、从业药师、药师或具药师以上技术职称人员在岗，仔细询问顾客病情、症状过往ADR史等情况，根据顾客实

劳保用品采购管理制度

劳动防护用品采购管理制度为完善劳动防护用品米购制度，规范采购行为，严肃采购纪律，实行公开、公正、比价采购，力争最大限度降低采购成本，为此，特制定劳动防护用品采购管理制度。一、劳动防护用品采购的基本原则 1、坚持公开、公正，择优选择供货厂商的原则。 2、坚持采购透明，价格公开，互相监督的原则。 3、坚持合理储备、降低采购成本，减少物流环节的原则。 4、坚持定点，定向采购的原则。 5、坚持“四比”（比价格、比质量、比信誉、比距离）“两就”（距离就近不就远，价格就低不就高）“一定”（采购定点厂家产品）“四不准”（不准采购无生产许可证、无质量合格证、无质安标志证书及假冒伪劣产品）的原则。二、供货厂、商资格的确认供货厂、商必须具有法人资格，并且经营证齐备。主要证照有营业执照、生产许可证、产品出厂合格证、质量检查单（质保单）质安标志，“CCC认证等，提供的用品必须符合约定的标准。

劳动防护用品验收管理制度为确保从业人员在生产过程中的健康安全，确保安全生产，保证产品质量，要求采购、保管发放人员必须严格按照以下管理制度执行。 1、劳保用品到货后，必须三方在场（供货商、材料科、使用方）按照计划下达数量、规格进行验收入库，与计划不符不得验收入库。 2、采购验收“质安标志”产品，供货厂家必须出示厂名、厂址、出厂日期，使用期限，合格证等证件，对证件标识不全的一律不得验收入库存。 3、“质安标志”产品具有“质安标志”证书，但未在产品包装或说明书中标明质安标识、编号、出厂日期的视为无证产品，不得验收入库。 4、对验收入库的“质安标志”产品按其属性要求，根据管理程序分类妥善保管。 5、对“质安标志”产品，质安标志证书、证件等相关资料，要妥善保管以便查阅。 6、仓库保持整洁卫生，劳保用品摆放整齐。 7、保管员帐面必须平衡、干净，帐、证、物必须对照。 &建立“质安标志”产品管理档案。 9、保管员、材料员严格把好质量关，对质次价高有质量问题的劳保用品有权拒绝入库。

医疗器械进货验收管理制度

医疗器械进货验收管理制度一、根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》等有关规定，为保证入库医疗器械质量完好，数量准确，特制定本制度。二、商品质量验收由质量管理机构的专职质量验收员负责验收工作。三、验收员收应根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》等有关法规的规定进行逐批验收并记录，对照商品和送货凭证，核对品名、规格、型号、生产厂家、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期、产品注册证号、数量等项目，对货单不符、质量异常、包装不牢固、标示模糊等问题，不得入库。四、验收工作中抽取样品应具有代表性，各项检查、验收记录应真实、准确、完整。五、验收时对产品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明进行逐一检查。六、对验收抽取的整件商品，应加贴明显的验收抽样标记，进行复原封箱。七、进口医疗器械验收应符合以下规定：（一）、进口医疗器械验收，供货单位必须提供加盖供货单位的原印章《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》等复印件。（二）、核对进口医疗器械包装、标签、说明书，是否用使用中文,标明的产品名称、规格、型号是否与产品注册证书规定一致,说明书的适用范围是否符合注册证中规定的适用范围,产品商品名称的标注是否符合国家食品医疗器械监督管理总局制定的医疗器械命名规则,标签和说明书是否符合《医疗器械说明书、标签管理规定》。八、外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号；包装箱内没有合格证的医疗器械一律不得收货。九、验收员对质量异常、标志模糊等不符合验收标准的商品拒收，并进行系统锁定报质管部处理，由质管部进行确认，必要的时候送相关的检测部门进行检测；确认为内在质量不合格的按照不合格医疗器械管理制度进行处理，为外在质量不合格的由质管部通知采购员联系供应商进行退换货事宜。十、对销货退回的医疗器械，凭总部开票员开具的退货凭证收货，

药品进货和验收质量管理制度

药品进货和验收质量管理制度 —、零售药店药品进货应严格执行有关法律法规和政策，必须从加盟连锁公司或受公司委托的药品批发企业购货。二、零售药店严禁从非法渠道采购药品。三、零售药店在接受配送中心统一配送的药品时，应对药品质量进行逐批检查验收，按送货凭证的相关项目对照实物，对品名、规格、批号、生产企业、数量等进行核对，做到票货相符。四、验收时如发现有货与单不符，包装破损，质量异常等问题，应及时报告公司销售和质量管理部门，在接到公司质量管理部门的退货通知后，再作退货处理。五、验收进口药品，应有加盖连锁公司红色印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件，药品应有中文标签和说明书。六、药品验收合格，管理人员应在送货凭证上签上“验收合格”字样并签名或盖章。七、药品购进票据应按顺序分月加封面装订成册，保存至超过药品有效期一年，但不得少于两年。

药品陈列管理管理制度一、零售药店陈列药品的货柜及橱窗应保持清洁卫生，符合药品陈列环境和存放条件，防止人为污染药品。二、零售药店应配备检测和调节温湿度的设施设备，如：温湿度计，空调或风扇等。三、陈列药品应遵循药品分类管理的原则，药品与非药品，处方药与非处方药，内服药与外用药，易串味药品与一般药品，中药材、中药饮片与其他药品应分开存放，并按品种、规格、剂型或用途分类摆放。类别标签应放置准确，字迹清晰。四、处方药不得采用开架自选的陈列方式。五、危险品不应陈列，确需要陈列时，只能陈列空包装。六、零售药店须设置拆零药品专柜，拆零药品应集中存放于拆零药品专柜。七、每月应对药品陈列的环境和条件进行检查并做好记录。发现问题要及时整改。

劳保用品采购合同

劳保用品采购合同买方合同号：[ ] 卖方合同号：[ ] 签约地点：[ 鄂州] 买方：（以下称为“买方”）注册地址：负责人：职务：总经理卖方：（以下称为“卖方”）注册地址：法定代表人：职务：双方本着平等互惠的原则，通过友好协商，现授权各自代表按照下述条款签署本合同。第一章合同标的 1.1买方同意向卖方购买，卖方同意向买方出售以下劳保用品： 2.1卖方向买方提供的合同的劳保用品总价格（以下称为：合同总价）为：人民币大写：[陆万壹仟贰佰元整]。人民币小写：（￥：61200.00元）。

2.2上述合同总价包括：（1）卖方应提供的本合同范围完整的劳保用品；（2）卖方负责运送合同劳保用品到买方指定地点前的所有费用；（3）卖方已经缴付所有商品的税费。第三章支付条款 3.1付款方式：买方在收齐卖方提供的全部货物，所有货到验收合格后，及时进行财务列账，列账后的次月付款给卖方。 3.2若根据合同第六章的规定，卖方有支付违约金责任，则买方有权从上述任何一笔付款中扣除相关金额。 3.3合同双方因执行本合同发生的银行费用及与支付有关的其它费用均由双方分别承担。第四章发货条款 4.1卖方负责将全部劳保用品交货至买方指定的地点，买方收货地点为：湖北省鄂州市古城路141号 4.2在发货的同时，卖方向买方提交两份到货证明发/到货证明原件。买方的代表将根据发/到货证明核对到账的箱数，并在其中的一份原件上签字后退还给卖方。买方将在合同标的物运抵指定地点后，根据卖方提交的发/到货证明，在[3]个工作日内对有关的劳保用品进行查验。 4.3若在开箱检验中发现漏发货，卖方负责于收到缺货通知后[7]个工作日内自费将所漏发的货物运至买方现场。 4.4本合同劳保用品的所有权和货物风险按照中国法律的规定自交付之日起转移至买方。

医疗器械质量管理制度采购、收货、验收管理制度

医疗器械经营质量管理制度为建立符合《医疗器械监督管理条例》650 号令、《医疗器械经营监督管理办法》局令 8 号、《国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告（2014年第 58 号）的规范性文件，进一步搞好医疗器械产品质量，及时了解该产品的质量标准情况和进行复核，企业应及时向供货单位索取供货资质、产品标准等资料，并认真管理，特制定如下制度：一、医疗器械采购： 1、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。、 2、坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。 3、企业在采购前应当审核供货者的合法资格、所购入医疗器械的合法性并获取加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件，包括：（1）营业执照；（2）医疗器械生产（经营）许可证或者备案凭证；（3）医疗器械注册证或者备案凭证；（4）销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。必要时，企业可以派员对供货者进行现场核查，对供货者质量管理情况进行评价。如发现供货方存在违法违规经营行为时，应当及时向企业所在地食品药品监督管理部门报告。 4、企业应当与供货者签署采购合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。 5、企业应当在采购合同或者协议中，与供货者约定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。

6、企业在采购医疗器械时，应当建立采购记录。记录应当列明医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。 7、首营企业和首营品种按本公司医疗器械供货者资格审查和首营品种质量审核制度执行。 8、每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。二、医疗器械收货： 1、企业收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。交货和收货双方应当对交运情况当场签字确认。对不符合要求的货品应当立即报告质量负责人并拒收。 2、随货同行单应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。 3、收货人员对符合收货要求的医疗器械，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。需要冷藏、冷冻的医疗器械应当在冷库内待验。三、医疗器械验收： 1、公司须设专职质量验收员，人员应经专业或岗位培训，经培训考试合格后，执证上岗。 2、验收人员应根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》等有关法规的规定办理。对照商品和送货凭证，对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证明文件等进行检查、核对，并做好“医疗器械验收记录”，包括医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期、灭菌批号和有效期（或者失效期）、生产企业、供货者、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。医疗器械入库验收记录必须保存至超过有效期或保质期满后 2 年，但不得低于 5 年； 3、验收记录上应当标记验收人员姓名和验收日期。验收不合格的还应当注明不合格事项及处置措施。 4、对需要冷藏、冷冻的医疗器械进行验收时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间、到货温度等质量控制状况进行重点检查并记录，不符合温度要求的应当拒收。 5、验收首营品种应有首批到货同批号的医疗器械出厂质量检验合格报告单。

采购制度流程

采购制度流程集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

医疗器械采购管理制度 1、医院药品、仪器、设备、卫生材料由药械科统一采购，专人负责，严格执行2014年3月7日《医疗器械监督管理条例》【国务院令第650号】和2014年7月30日《医疗器械注册管理办法》【国家食品药品监督管理总局令第4号】。 2、采购人员应忠于职守，坚持原则、不徇私情、清正廉洁，严格按照各级各类文件要求和我院采购制度、制度执行。 3、使用项目资金采购医疗器械根据年初预算、参照卫计局2016年6月23日公卫发【2016】206号文件执行；采购医疗设备一次性使用自筹资金总额≥20万元参照公卫发【2016】110号文件执行，总额＜20万元按照我院“医疗器械采购流程”执行，并由我院“医疗器械采购管理委员会”研究决定并公示。 4、列入招标采购项目的按中标结果执行，其它按“医疗器械采购管理流程”执行，。 5、严格实行“三分离”：即采购、验收、付款人员分离。 6、采购产品入帐（库）时实行“三一致”：即库管和药品物品会计核对到货产品销售清单印章与合同印章一致；到货产品的票据、销售清单、入库单的数量、单价、单位、总金额一致，产品内外包装与随货清单的生产厂家、规格或型号、批号、生产日期或效期一致。库管核对产品与随货清单不相符、或三无产品有权拒收，不准在发票和清单上签字，财务人员发现不一致或手续不全不能入帐。

7、药械科每月向院药事委员会汇报本月采购医疗耗材及卫生材料的品种、渠道、金额等情况。“药事管理委员会”不定期对医疗耗材及卫生材料采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行随机抽查。医疗器械质量验收的管理制度 1、为了确保购进医疗器械的质量，把好医疗器械的入库质量关，根据〈医疗器械监督管理条例〉等有关法律法规，制定本制度。 2、医疗器械质量验收由药械科采购负责人、专职质量验收人员（双方器械工程师）、科室主任共同负责。 3、验收员应对照随货单据及药械科(或厂家)发出的入库“质量验收单”，按照医疗器械验收程序对到货医疗器械逐批验收。 4、到货医疗器械应在待验区（科室）内，在规定时限内及时验收，验收完毕后，及时入财务科固定资产账。 5、医疗器械入库时应注意有效期一般情况下不足6个月(含)的不得验收。 6、应做好“医疗器械质量验收记录”，记录要求内容完整，不缺项，字迹清晰、结论明确，每笔验收均应由验收员签字或盖章，验收员应在验收单（和发票上签字）上签字并注明验收结论。 7、退货验收按进货验收程序进行验收。

药品采购验收管理制度与流程

药品采购验收管理制度与流程一、依据国家基本药物目录所有药品全部在规定的时间内在内蒙古自治区药械集中采购平台进行采购并实行零差率销售。二、药剂科一体办人员在主管院长和药事委员会的支持、审批、领导下负责药品采购供应工作，除特殊规定外其他科室不得自行购入药品，属集中招标的药品按照有关部门的规定进行招标采购。三、采购人员根据医院各科室需求及辖区内卫生室上报的药品采购计划进行收集、审核、汇总，由院长及药事委员会成员签字审批后进行采购。对配送到位的药品验收、入库并分发至辖区卫生室。四、对于临床上必须具备但网上招标没有的药品（即：网外药品），采购人员在采购时需报主管领导和药事委员会批准。五、采购频率：每月进行两次采购，时间为每月6号-10号、21-25 号。六、在医院所采购的药品中，基本药物的采购量应该大于等于 65%。七、采购药品必须执行质量验收制度，如发现采购药品有质量问题，要拒绝入库。对于药品质量不稳定的供货单位，要停止从该单位采购药品。八、购进药品必须从具有合法证照的供货单位进货。必须向供货单位索取供货方的材料，并加盖供货单位的红章。采购特殊管理药品必须严格执行有关规定。应所取供货方材料包括： 1、加盖企业红色印章的药品生产或经营执照复印件；

2、药品生产或经营企业的GMP、GSP认证证书复印件； 3、药品销售人员的单位授权委托书、身份证复印件； 4、药品质量保证协议书。九、采购人员不得采购非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床使用。购进药品要有合法的票据，并附有随货同行单。票据交由财务部门入账存档备查。十、药品采购人员应具备良好的思想政治素质和精湛技术知识，积极配合上级药采部门工作。药品采购流程：采购人员：收集--审核--汇总--做出计划-- 药事委员会：研究讨论--签字-- 主管院长：审核--批准--签字--

劳保用品采购验收标准

劳动防护用品管理制度为认真贯彻落实安全生产法、国家安监总局关于《劳动防护用品监督管理规定》等有关劳动防护用品管理的法律、法规，加强劳动防护用品管理，强化员工劳动防护，保障员工生命健康安全，结合公司实际，制定劳动防护用管理制度，有关单位必须认真执行。一、总则 1、本制度所称劳动防护用品是指由公司为员工配备的，使其在劳动过程中免遭或者减轻事故伤害及职业危害的个人防装备。 2、劳动防护用品分为特种劳动防护用品和一般劳动防护用品。特种劳动防护用品是指列入特种劳动防护用品目录的防护用品（由国家安全生产监督管理总局确定并公布），未列入目录的劳动防护用品为一般劳动防护用品。二、劳动防护用品的采购 3、公司财务部门按要求提取安全费用，满足采购劳动防护用品所用资金。 4、公司供应部门负责劳动防护用品的采购，采购人员必须到有资质的的劳动防护用品生产单位或经营单位购买劳动防护用品。 5、采购人员购买的劳动防护用品必须各种证件齐全，符合国家标准或行业标准，特种劳动防护用品必须有安全标志。三、劳动防护有品的验收 6、劳动防护用品入库前必须经公司安全生产技术部门验收合格后，方可办理入库手续。 7、劳动防护用品验收人员根据国家标准或行业标准进行验收，各种证件必须齐全，特种劳动防护用品必须有安全标志，外观合格，不得过期。否则，禁止入库。 8、验收人员验收合格后，通知仓库管理人员，办理入库手续即可。四、劳动防护用品的保管 9、劳动防护用品实行专门储存、专人保管。 10、保管人员必须认真学习劳动防护用品说明书，按说明书要求进行储存和管理，防止劳动防护用品过期或变质。

11、劳动防护用品管理人员必须加强劳动防护用品在储存过程中的检查，发现问题及时处理。五、劳动防护用品的发放 12、公司人力资源部门应根据《劳动防护用品选用规则》（GB1651）和国家颁发的劳动防护用品配备标准以及有关规定，制定公司劳动防护用品发放标准，并严格按标准发放。 13、公司人力资源部门负责劳动防护用品发放的审批，并建立劳动防护用品发放台账。 14、各单位设专人负责劳动防护用品的领取和发放，并建立本单位劳动防护用品发放台帐。 15、每月15日是公司劳动防护用品发放日，各单位按公司劳动防护用品发放标准填写《劳动保护用品人员发放统计表》，到公司人力资部办理领取手续。 16、公司安全部门做好劳动防护用品发放的监督，定期检查劳动防护用品发放情况。六、劳动防护用品的使用 17、公司及各单位必须加强对员工正确配戴、使用劳动防护用品的教育培训，并监督检查员工正确配戴和使用。 18、公司把劳动防护用品的性能、用途、正确配戴和使用等做为对新员工及每年全员培训的重要内容进行培训、学习和考核。 19、员工在生产过程中必须按要求正确配戴、使用劳动防护用品，并做好劳动防护用品的维护和保养工作。 20、公司定期、不定期对员工正确配戴、使用劳动防护用品情况进行检查，发现不按规定配戴劳动防护用品的员工，除进行教育外，按“三违”论处，进行罚款。 21、凡属个人保管不当，丢失和损坏劳动防护用品者，一律折价赔偿。七、劳动防护用品的更换、报废 22、劳动防护用品由于正常使用造成的损坏，由单位出具证明，到人力资源部办理更换手续。