遵义市集体经济发展专项资金项目可行性研究报告

遵义市集体经济发展专项资金项目

河口乡石桥村商品肉羊养殖项目可行性研究报告

一、总论

1.项目名称：河口乡石桥村商品肉羊养殖项目

筹建单位概况：河口乡石桥村民委员会。现有国家干部5人,民选村干部3人，畜牧专业技术人员1人。近年来，该村利用荒山草坡多，海拔高度适中，气候湿润，交通便利的优势，以发展畜牧养殖业，调整产业结构，增加农民收入为出发点和落脚点，发动农户从事羊、牛养殖，常年出栏牛200头，羊900只以上，畜牧养殖已初具规模。

负责人:村总支书记杜宝华，村委主任张永锡。该项目法定代表人为村委主任，聘请职业经理人进行管理。

2.拟建地点：道真自治县河口乡石桥村。

3.建设内容与规模：

（1）种优质牧草130亩；

（2）建标准羊圈200m2 ;

（3）上栏羊120只；

（4）建青贮窖20立方米；

（5）建工作用房、饲草料加工车间及仓库100平方米；

（7）配备（青饲料揉切机、粉碎机、旋耕机）一套。

建设年限：1年投资，2年零8个月年收回成本。

1.概算投资：

（1）租用土地130亩7800元；

（2）种优质牧草130亩19500元；

（3）建标准羊圈200平方米20000元；

（4）购买种母羊120只60000元；

（5）购买种公羊5只6750元；

（6）建青贮窖100立方米8000元；

（7）建工作用房、饲草料加工车间及仓库（一体一层）共100平方米50000元；

（8）配备（青饲料揉切机、粉碎机、旋耕机）一套14000元；

（9）流动资金300只羊（头批羊产仔后）共9000元。

总计20.505万元。

2.效益分析：

项目从第二年起年销售收入25.92万元，第二年纯利润10.17万元，第三年及以后每年纯利润13.52万元。第二年总成本15.72万元，第三年及以后每年总成本12.4万元（含税）。税后财务累计净现值（ic=12%）16万元（五年），财务内部报酬率46%（五年），投资利润率38.03%，投资回

收期2年零8个月。

乡村两级建立健全村级集体经济资金管理和使用、收益分配等制度，在项目投产产生收益后，税后利润作如下分配：

1、部分资金投入再生产，扩大生产规模。

2、部分资金用于还款，第一年还款4万元，第二年还款6万元，第三年还款8万元，分3年还清；

3、主要收入作村级集体资金积累，用于村公益建设事业，完善水、电、路等农业基础设施建设，加强群众性文化、体育等公共娱乐设施建设，丰富农民群众业余文化生活，改善村容村貌。

乡人民政府加强对资金的监管。一是完善投资决策和资产使用责任、资产核算、收益管理等制度，加强资产管理；二是加强财务管理，严格执行村级财务预决算和财务公开、民主管理、财务审计、干部离职审计等制度，管好用好集体积累资金。

二、项目建设的必要性和条件

（一）建设的必要性分析

石桥村位于河口乡东部，全村总面积25.8平方千米，其中耕地面积2927亩，2700余人，其中劳动力1700人。全村无工业企业，农民经济收入主要靠农业种植、畜牧养

殖和打工。本项目建设十分必要，一是尽快解决贫困人口脱贫致富，是石桥村经济建设的首要问题，该项目实施后，能带动周边农户从事养殖业，调整产业结构，增加农民收，使贫困人口脱贫致富。二是农村税费改革后，村级无集体经济收入，是一个典型的空壳村，农村公共事业无钱办，加之乡级财政极其薄弱，无力投入村级公共事业建设，“无钱办事”问题突出。三是石桥村传统养殖单位产量不高，且品质不优，效益低。四是可以保护生态环境。传统的放牧，造成植被大面积破坏，水土大量流失，生态环境进一步恶化，种草养羊能有效的控制水土流失，对于改善生态环境也十分必要。五是可加速当地畜牧业生产向商品化、专业化和社会化方向发展的步伐，增加当地的财政收入和农民收入，繁荣农村经济。因此，以种草养殖肉羊调整优化牧业经济结构，大力全面发展优质畜牧业，提高经济效益。因此，建设肉羊养殖基地是当地畜牧业经济发展的重要出路，也是农民增加收入的有效途径。

（二）建设条件分析

1.地理位臵。石桥村距道真县城2

2.5公里，距乡政府所在地1.5公里。

2.自然资源。地处中亚热带高原湿润季风气候，海拔800米左右，常年雨量充沛，四季分明，无霜期长达280

天以上，年平均气温15℃，年降水量1000—1200毫米。荒山草坡面积8000亩，其中可利用草场2500亩。土质较好，PH值在5.5—7之间，可机耕，易形成规模化生产。

3.社会经济状况。石桥村农民人均纯收入1300元。有通乡油路过境，电、讯、邮等基础设施完善。

4.市场需求快速增长。随着人民生活的不断提高，市场不仅对肉、蛋、奶数量的消费需求日益增加，而且对其消费质量也有了很大的提高，尤其周边如重庆、遵义等各大中城市对优质羊肉的市场需求增长更快。

5. 本项目有草地生态畜牧业养羊科技扶贫项目（种草1250亩，上栏羊1200只）的成功实施的经验、道真自治县畜牧水产事业局及河口乡畜牧兽医站作为技术依托单位，有实施项目的有利条件。

三、建设规模与产品方案

1．建设规模：上栏羊125只，终年出栏商品羊360只。

2．产品方案：销售活羊，第一年出售育肥羊180只，第二年出售育肥羊360只，从第三年及以后每年出售育肥羊360只。

四、技术方案、设备方案和工程方案

（一）技术方案

（1）肉羊养殖：采用的品种为优质肉羊，采取杂交

配种、引种相配等方式，进行肉羊养殖和良种扩繁。建设并充分利用现有科技服务体系，为肉羊养殖基地提供全方位的服务，不断提高肉羊的科技含量。从陕西等地区引入南江黄羊和波尔山羊等优良种羊。

○1羔羊补饲、早期断奶和出售。从7—10日龄开始诱食，15—30日龄日喂50—70克，30—60日龄达到100克，60—90日龄达到200克。早期断奶在100日龄进行，最迟不要超过4月龄，增加母羊利用年限内所产胎数。羔羊饲养至12个月后出售。

○2饲草加工调制。采取散放和集中圈养模式，在集中圈养时推广青贮等饲料调制加工技术，提高养羊的经济效益。

○3疾病综合防治。重点搞好传染病的预防接种工作，坚持预防为主的原则。定期驱除羊体内外寄生虫，注意圈舍的卫生消毒，在日常管理中经常观察羊只精神、饮食、粪便等是否正常，做到没病早防，有病早发现、早治疗。每年春秋两季进行集中防疫，新生羊根据需要补防。主要防疫种类有：羊痘、羊四联苗（快疫、猝疽、肠毒血症、羔羊痢疾）、口蹄疫、羊传染性胸膜肺炎等。

（2）饲草料基地

○1项目区饲草料基地建设，以就近的农耕地、二耕

地、石漠化整治理地、天然草场为基地，通过采用整地、施肥、播种、中耕清除田间杂草、灌溉以及田间管理等措施，使饲草饲产保苗率达95%以上。

○2项目区优质人工草地亩产干草达500公斤以上，可逐步种植玉米等。

○3牧草以紫花苜蓿为主要品种，玉米以饲用青贮为主要品种。

（二）主要设备方案

1．主要设备选型：

○1蓝天牌1DN-4型多功能农用微型耕作机；

○2金利牌9QSL-50型青干饲料铡切揉搓机；

○3六兴牌9RQ-410型揉搓粉碎机。

2．主要设备来源：

微型耕作机从柳州蓝天机电有限公司购买；青干饲料铡切揉搓机从安达市牧业机械制造有限公司购买；揉搓粉碎机从山东肥城市铡草机厂购买。

（三）工程方案

1．建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案

○1羊舍：符合环境、生产流程、卫生防疫要求，选择地势高燥、排水良好，向阳的地方，圈地面高出地面20厘米以上。形状为楼式，每只羊保证1．5平方米。种公羊

每只2—3平方米，妊娠母羊和哺乳母羊中夏季产羔者2.0－2.5平方米。运动场是羊舍面积的2倍。羊舍高度不低于2.5米。做到干燥温暖，并定期消毒。用木板做饲槽，每圈设80×80厘米2个后窗，配备消毒设施。结构为砖木结构，上盖石棉瓦，共200平方米。

○2青贮窖：选择地势较高、地下水位较低、土质坚实、离羊舍较近、制作和取用青贮饲料方便的地方。形状为长方形，根据当地条件，建成半地下式，能够密封，防止空气进入，四壁平直光滑，窖底部一端建成锅底形。结构为砖混结构（砖砌体，水泥抹面），20立方米。

○3建工作用房、饲草料加工车间及仓库。层数一层，其中办公室20平方米，加工车间40平方米，饲料仓库40平方米。结构为砖混结构，总体100平方米。

2．建筑安装工程量及“三材”用量估算

羊舍：火砖16000块；木材20立方米；石棉瓦266块；水泥13.3吨。

青贮窖：火砖3000块，水泥0.7吨；石粉3立方米。

工作用房、饲草料加工车间及仓库（一体一层）：火砖10000块；木材12立方米；石棉瓦80块；水泥1吨。

3.主要构筑物一览表

五、投资估算及资金筹措

（一）投资估算

根据项目所用原辅材料在当地的价格，以及同行业的有关调查数据和本项目的实际，对单项成本和费用进行了估算，以此基础上估算总成本费用。其基础数据如下：1．建设投资估算：该项目投资估算为20.505万元。其中租地种草2.73万元；羊舍、青贮窖及工作用房建筑工程费7.8万元；设备购臵安装费1.4万元；购买种羊7.675万元。

2．流动资金估算：上栏羊头批产仔后总计约300只，每只需要流动资金30元，共需0.9万元。

3．投资估算表

（二）资金筹措

本项目所需投入资金由申请村级集体经济发展专项资金、自筹配套二部分组成。其中申请村级集体经济发展专项资金18万元，自筹2.5万元。

六、效益分析

（一）经济效益1、销售收入估算

2．成本费用估算

3．利润与税收分析（单位：万元）

4．投资回收期（包括建设期，税后）

5．投资利润率

（二）社会效益

1.通过设施肉羊产业的发展，进一步加快了河口乡肉羊养殖向规模化、效益化转变。

2.该项目符合国家有关产业政策，有利于调整农业产业结构。

3.项目建成实施，将突出发挥石桥村饲草料资源丰富，农户养羊的传统优势，并将资源优势转化为经济优势。

4.项目的建成和投产，可以有力地带动全乡畜牧业向商品化、产业化、专业化方向发展。可以向周边养殖农户推广科技养羊技术，对加快畜牧业发展，带动农村产业结构调整和振兴农村经济，增加农民收入作用显著。

5.项目对于改变传统生产意识，使广大农村养殖户加深对“科技是第一生产力”这一科学论断的认识以及重视科学，科技兴牧有着十分重要的意义。

七、结论

基于上述各点，该项目的实施十分必要而且完全可行。