TS16949项目检查表

TS16949项目检查表

工作类别工作内容负责人

技术部门1、与客户的《技术、质量协议》

2、客户图纸

3、转化为公司图纸

4、图纸评审

5、客户图纸登记

6、产品工艺作业指导书

7、产品检验作业指导书<外协、半成品、成品>

8、产品的整套PPAP文件（按第3级提交）

9、产品的整套APQP文件

10、技术标准的采集（本公司必须具备产品生产需要的各种标准，包括国标、行标、企标）

11、文件管理(技术文件的发放、回收、销毁、登记、更改）

12、文件更改控制

质量部门1、检验规程。

2、检验指导书。

3、检验记录。（检验记录要与检验规程、控制计划、检验指导书及相关规定相对应。）

4、量具管理

4.1实验室管理

环境要求、试样管理、操作标准及规范

4.1标准量具（卡尺、检测仪器等）

4.1.1量具台帐

4.1.2量具校准周期计划

4.1.3量具校准记录

4.2自制量具\外观对比样件（自行设计的非标准量具）

4.2.1自校规程、标准

4.2.2自制量具台帐

4.2.3自制量具校准周期计划

4.2.4自制量具校准记录

5、不合格控制

5.1不合格品处理

5.2不合格统计分析

5.3不良品优先减少计划

5.38D报告或者纠正预防措施

5.4持续改进

6、本公司所有产品的性能、功能试验结果（委外）全尺寸、测量系统分析报告

采购部门1.1候选供方名录

1.2供方调查记录(供应商营业执照、组织机构代码证、体系认证证书)

1.3合格供方名录

1.4与供方签订的相关协议

1.5供应商评价

2、采购管理

2.1采购计划

2.2采购单

2.3出入库帐目

2.4供方交付监控

2.5供方质量监控

2.6供方质量问题整改(8D报告或者纠正预防措施）2.7外协提供的出厂报告、质保书

生产部门1、现场6S管理

1.1现场定置定点

1.2现场区域规化、画线

1.3现场区域标识（车间标识、产品标识）

1.4所有区域都必须有不良区域（或多或少）

1.5现场整理、整顿

2、设备管理

2.1设备台帐

2.2设备保养计划

2.3设备保养记录

2.4设备维修记录

2.5设备的报废、封存（如果有）

2.6设备履历

3、工装与模具管理

3.1工装、模具图纸

3.2工装、模具验收

3.3工装、模具台帐

3.4易损件更换计划

3.5工装、模具维修记录

4、生产计划

4.1生产计划（能否具体工序完成时间）

4.2生产报表

4.3出入库帐目

5、仓库

5.1仓库产品标识

5.2帐卡物一致

6、特种设备

6.1储气罐、叉车、电梯、行车等设备是否在当地特

种设备管理部门备案，是否经过检测。

7、应急计划

销售部门1.1与客户签订的所有协议（如果有）

1.2客户的采购单。（传真、电话、网络联系。如果有）

1.3发货记录、托运单

1.4客户名录

1.5顾客交付监控

1.6订单评审

2、顾客反馈

2.1顾客满意度调查、报告。

2.2顾客反馈（不良信息、满意信息）

2.3不良反馈的整改。

2.4客户财产管理

行政部门1、文件管理

1.1质量手册、程序文件、作业指导书

1.2相关制度、规定

1.3文件发放、回收、销毁登记

1.4外来文件清单

2、人力资源

2.1员工素质矩阵图

2.2员工年度培训计划

2.3员工年度培训记录

2.4员工满意度调查

2.5特种作业人员证书（如叉车、电工、行车等）2.5关键岗位顶岗计划

2.6业务计划

管理层内审员1、管理评审

2、内审

3、产品审核

4、过程审核

5、质量目标监控、登记

财务部1、不良成本分析