技术质量管理体系

丁香岛一标段工程技术质量管理

1、质量目标

争创天津市建设工程“结构海河杯”

2、质量方针

“创建精美工程，提供满意服务”，我公司将依据业主要求，结合本公司的质量体系，严密组织，精心施工，以科学的管理和先进的工艺，创造出合格工程。

3、质量保证体系

3.1根据ISO9000系列质量管理体系标准和我公司质量管理体系文件规定，结合我公司以往从事类似工程的经验，建立以项目经理为组长，总工程师和副经理为副组长，质量部、技术部、工程部、物资部及参施专业队伍的队长和质量检查员为成员的质量保证体系。本工程各施工阶段均接受公司的抽查监督，接受监理单位和建设单位的现场督查，接受政府质量监督部门的指导和督查。质量保证体系的成员，目标和分工明确，责任清楚，任务到人。见下图质量保证体系。

4、样板引路

4.1基本要求

为保证工程质量，实行样板引路计划，经监理工程师认可的样板和样板间将成为整个工程所要求的工艺质量的示，施工工艺质量不得低于有关样板或样板间所展示的工艺质量。在准备样板和样板间过程中积极与有关指定分包人或其他承包人进行协调、配合、计划和管理工作。

4.2主体结构工程

在主体结构工程开始施工前，项目部将在现场合适的位置准备体现结构主体施工阶段各主要工序的工艺质量的样板，包括：典型的钢筋绑扎，包括各类连接方式；典型模板，包括支撑和拉结方式；典型的清水混凝土墙面；典型构件的混凝土浇注成型后的表面；典型的砌体。

4.3装修工程

在装修工程开始以前，乙方应准备体现各典型房间所包含的各类装修和装备工作工艺质量的样板间和主要装修做法的样板，包括外立面、门、窗、卫生间、主要功能用房等等。

4.4样板和样板间位置选择

具体工艺样板设置于施工区大门口处，后期实体样板间的具体位置由监理工程师指定，具体时间由项目部根据工程进度安排确定并报经监理工程师审批或根据监理工程师指示的时间进行。

5、工程质量保证措施

5.1 采购

1. 物资分供方评价、选择和控制。

（1）对A类物资即三大主材(钢材、木材、商品混凝土)、结构件、设备等物资的分供方进行重点选择和评价；对B类物资即油漆、化工等物资的分供方进行一般性的选择和评价；对C类物资即低值易耗品如工具、杂品可做简单的选择和评价；业主指定厂家，材料部门业务员必须到厂家考察，可根据需要确定是否对其进行选择和评价。

（2）由材料部组织技术部、质量部对物资分供方进行评价选择，评价方式采取到分供方生产现场考察、走访分供方产品用户等形式进行。材料部整理分供方评价资料，填写《物资分供方评价记录表》，将评价合格后的分供方列入《合格物资分供方名录》，报项目主管经理审批确定，然后报业主备案。

（3）材料部组织技术部、质量部、施工部等单位每月对合格分供方进行一次业绩评价，并填写《合格分供方评价记录表》。

（4）对分供方实施控制的类型和程度:

①类型:提供质量保证要求的分供方；提供一般技术要求的分供方。

②程度：依据分供方产品的类别记录确实评价的程度。主要包括范围、审核频率及是否需要有第三方进行认证。

（5）材料部要及时建立合格分供方档案和《合格物资分供方名录》，并及时将变更后的《合格物资分供方名录》及评价材料报监理备案。

2. 对外委托检验，选择具有法定检测资格的国家检测机构完成本项目必要的检测工作。选择标准：

（1）具有国家技术监督部门认可的检测资质；

（2）检测项目，检测能力满足本项目检测要求；

（3）距建设项目近者优先选择；

（4）价格基本合理等。

符合上述标准者，签订正式服务合同，在施工过程中，若发现（1）、（2）项有不符合要求时，重新选择检测单位。

3.采购产品的验证

（1）采购的产品必须进行验证、检验，包括对分供方提供的质量证明文件，记入《物资采购登记表》，必须抽样复验的，材料员协助计量员取样送检，并按其检验状态准确设置标识。

（2）当经验证、检验结果为不合格时，按本质量计划中的要素进行处理；

（3）当有必要在分供方货源处实施验证时，在采购文件中对验证的安排以及放行方式予以规定；但该验证不能取代现场的进货验证。

（4）本项目招标书中业主有对分供方实施全过程验证的权利，公司（项目部）按业主的要求安排其验证活动，并认真整改验证时提出的缺点，按其要求

提请复查验证。但业主（或其委托的其它机构）的验证审核不能作为项目部自身对分供方控制的依据。供方还必须对分供方进行验证，并对产品负责。

5.2 业主提供物资的控制

本项目如果有业主提供的物资，按如下程控：

1. 在施工合同中明确规定业主供应物资清单，业主对其所提供的物资质量、数量及供货时间负责。我方的验证不能免除业主提供不合格产品的责任。

2. 项目材料部根据工程进度，向业主提交《材料需用计划》，明确需用物资的品名、规格、数量、型号、质量标准，检验规程及检验方式、需用时间、进场时间等具体要求。

3.业主按“计划”将物资送到现场，同时提交该物资的质量证明资料。

4.项目材料部按“计划”检查进场材料品种、数量、规格，质量等是否符合要求。并按规定抽样送检，合格后验收入库，做好标识，填写“顾客提供产品验证记录”；若验证或复检不合格，材料员拒绝签收，做好业主供应产品不合格标识，填写《不合格通知单》报项目经理并立即书面通知业主，并按要求执行。

5. 顾客提供的产品单独贮存，妥善保管，做好标识，并做好“顾客提供产品贮存记录”，按规定贮存和维护，防止丢失、损坏、变质。如发生丢失、损坏、变质等情况，仓库保管员及时做好“顾客提供产品损失记录”，并书面报告项目经理，并书面通知业主，共同协商处理。

5.3 产品标识及可追溯性

1. 产品标识防止误用，表明产品的接收、生产、安装、交付等各个阶段均能展示其质量保证能力及可追溯性，认真进行产品标识。

（1）对原材料、零配件、构配件的标识

①对原材料（如水泥、钢材、砂、石及金属构件等）分类进行堆放、分别挂牌、分别建立收、发料台帐。挂牌应注明名称、产地、规格、数量以及出厂日期和进场日期。

②对零配件等在产品入库后分类放置，并保持其原有厂家的标识，对无标识的另挂牌，标明其品种、规格、产地、厂家及进货日期等。

（2）施工机械及各种用于工程中的设备保护好其固定在机械设备上的原有厂家的标牌，并保证其标牌在施工生产中和设备安装中不受损坏。计量、检测设备、器具等采用标签及校验合格证进行标识。

（3）施工过程中的标识

①对投入施工后不改变其原始形态的物资（如机械设备）加强检查，继续保持其原有标识。

②对施工过程中改变实物形态而形成过程产品的构配件，质量员利用施工日志、“分项工程质量评定表”记录其投入的施工部位以及原材料的出处。

③对投入施工后立即改变其原始形态或被隐蔽的原材料（如水泥、钢筋等），质量员在“施工日志”中详细记录其品种、规格、使用日期等以及投入的施工部位。

（4）竣工产品的标识

竣工产品采用竣工质保记录作为其存盘标识。另制作金属铭牌作标识，安装在工程实体上。

2.产品可追溯性管理办法

（1）凡涉及到各分部分项工程使用的原材料、构配件及施工过程均按此以下备款执行。

①原材料、构配件从采购、进货、验收、存贮、发放、使用各环节均有专人管理、标识、记录。

②当原材料、构配件使用于工程实体时，要认真填写《重要部位材料使用记录》，且其原材料原有验证记录必须妥善保管，由技术部分类整理归档。

③具有可追溯性要求的材料形成记录，记录内容要齐全、真实、准确，并做好进货和施工过程中的标识。

④对具有可追溯性要求的场合提供完整的可追溯的质量记录及文件资料，这包括：设计文件、图纸会审记录、施工日记录、各种原材料出厂合格证、检测报告、砼配合比、砼试块检测报告、隐蔽工程验收记录、分部分项工程质量评定表等。

⑤以上所有文件和记录，均由技术部分类整理、归档保存，以保持其可追溯性。

5.4 程控

本工程结构复杂，体量大，为了保证工程质量达到合格，并按期竣工交付，必须对施工全过程进行严格有效的控制。

1. 图纸会审

（1）由业主主持，施工监理、设计单位、承包单位和项目经理部相关人员参加，其结果形成会审记录，由各方签字，作为正式的设计补充文件，据此施工。

（2）严格执行施工组织设计规定的施工进度和工作程序，不得任意更改。

（3）重要的分项工程由项目总工向专业工程师、质量员、工长和班组进行技术交底；一般分项工程由专业工程师向工长和班组长进行技术交底，所有交底均是书面的，写在质量记录表中。班组严格按技术交底的规定施工。

（4）施工过程的控制严格执行国家施工验收规范、操作规程、质量标准，以及本章规定。

2. 关键工序与特殊工序的控制：

（1）控制方法：

①关键工序和特殊工序的主要施工方法及检测都要编制作业指导书。

②关键工序和特殊工序由技术部直接参与管理，质量部按照质量评定标准规定的各工序的技术参数实施连续监控、检查，即对每一操作步骤均进行监控并形成质量记录。

③通过对人、机、料、法、环五大要素全方位的管理来控制关键工序和特殊工序。

3.关键工序与特殊工序施工人员的控制

（1）控制范围

施工技术管理人员；检验人员；物资采购人员；操作工人。

（2）专业要求

以上各类人员经过不同层次培训、考核，取得合格证后才能上岗。

4. 物资控制及可追溯性

（1）投入使用前，所有原材料、半成品、成品、零部件都按规定进行质量检验，严禁使用不合格品。

（2）在施工过程中，严格按照规定，合理堆放、隔离、搬运、保管所有物

资，以保持其适用性；同时注意施工现场环境因素对物资质量的影响，防止质变。

（3）保持施工过程中的物资标记，以确保对原物资的识别和质量状况的可追溯性。

5.5 检验和试验

1.进货检验和试验

（1）材料人员从合格分供方采购材料、设备，当采购的材料量大时，到货源处验证。

（2）项目材料部对运抵现场的材料、设备的名称、品种、规格、数量与提货单是否相符，并验证其合格证和质量证明文件。

（3）材料设备经验收合格，则加以合格标记入库；若不合格则退货，并作好记录。

（4）当有以下情况之一时，材料员提出复检：

①当对分供方所提供的质量保证文件的正确性有怀疑时。

②发现分供方所提供的质量保证文件与所到的物资不相符时。

③需复检的物资，挂上“待检”标识，堆放在待检区，由试验员抽样送到合格的试验单位检验。

当材料进场后，对于需要进行复检的材料，由项目部试验员周晨晨进行取样，取样必须通知监理单位及建设单位人员进行现场见证取样，取样后送实验室进行复检。在产品检测报告未送达项目部之前，所进场材料属于在检产品，做好标识标记，坚决不得用于工程实体。

检验试验项目必须按照规范要求进行，所有材料复试合格后要在材料堆放处做出“已检”标识，然后方可用于工程中。

对于由甲方供应材料应严格按照上述要求进行取样复试，若出现材料的性能不符合设计要求或者规范要求，及时通知建设单位对所进场的材料做退场处理。不合格材料严禁使用。

（6）计量员收集原始检验记录，根据不同材料分别装订成册，统一编号。检验报告必须正确反映材料名称、品种、规格、型号、产地、数量、使用部位，完整真实地记录检测资料，并签字、盖检测单位印章。

2.过程的检验与试验

（1）分项工程由施工班组组织自检和互检，并由施工部组织有关人员和质量员进行评定，监理工程师核定。

（2）分部工程由项目总工组织有关人员和质量员评定，由监理工程师会同设计代表审定。

（3）需隐蔽的分项工程施工完毕，质量部检查合格后，施工部通知监理、设计代表会同质量部到现场验收，隐蔽合格，参加验收人员在隐蔽工程验收记录上签字；若不合格，则按要求组织返工，达到合格标准。

（4）项目总工组织技术复核工作，施工部、质量部参加，必要时请监理、设计代表和业主共同参加。

3.本工程每道工序均需检验合格后方可进行下道工序，所以没有例外转序的工序。

4.竣工验收

（1）内部验收

①工程竣工后，项目副经理组织技术部、质量部及施工部的有关人员按“评定标准”进行自检，自检合格后提出“验收申请报告”，向监理提出验收申请。

②内部验收按有关竣工验收的条款进行。

③技术部按“数据管理规定”负责竣工资料的整理，并送达总工审核，作好“竣工资料审查记录”。

④对验收中发现的问题，项目施工部组织人员迅速处理，质量部、技术部进行验证。

（2）对外交付验收

内部验收合格后，业主组织由监理代表、设计代表和施工单位所组成的验收小组，按国标的要求验收，达到要求后，各方在“竣工工程验收证明书”上填写验收意见，并签字盖章，办理正式移交手续（包括资料移交）；

（3）工程交付业主后，在保修期内要定期回访，听取业主对工程的意见。

5.检验和试验人员必须经过专业培训，熟悉本专业检验、试验规程，并具有相应的上岗证件。

5.6 不合格品的控制

1.不合格品非预期使用和安装的管理规定：

（1）严格按规定进行物资采购和进货检验。

（2）严格按规定进行程控和检验状态的控制。

（3）执行“三检制”，做到前道工序不合格不转序。

（4）一旦发现不合格品出现，严格按本要素以下各条处置。

2.不合格品评审、处置的职责和权限：

（1）不合格品的等级划分。

①轻微不合格：指在分项工程施工中允许误差的项目出现不合格，所造成的经济损失很轻微。

②一般不合格：指在分项工程施工中基本项目出现的不合格，所造成的经济损失较小。

③严重不合格：指在分项工程施工中保证项目的不合格，所造成的经济损失较大或很大。

（2）不合格品的评审和处置

不合格品的定论权在项目总工程师。初评由质量部组织相关人员参与评审。对不合格品采取的处置方法如下：

①轻微不合格：班组在施工过程中自检不合格或质量员日常巡查发现不合格但能立即返修（返工）达到要求的，立即返修（返工），质量员监督处置，并验证处置结果。

②一般不合格：经质量员评价后报总工程师判定为对结构安全无影响且不会造成较大经济损失后，由质量员提出《整改通知单》，由施工部组织施工力量进行整改；质量员监督整改过程、验证整改结果并形成记录。

③严重不合格：经质量员判定为不合格品并对工程质量造成严重影响或造成较大经济损失时，由质量员开出《不合格通知单》。项目总工组织质量部、技术部、施工部的相关人员进行重新评审、确认。经确认后则由总工程师组织质量

部、技术部、施工部的相关人员成立“事故处理小组”必要时邀请监理、设计代表参加，按照“三不放过”的原则，进行事故调查，原因分析，制定纠正措施。施工部按照纠正措施组织人员实施纠正，质量部实施监督验证，必要时请监理、设计代表共同验证。质量部负责填写不合格评审记录，处置记录以及验证记录。

5.7 纠正和预防措施

1.为确保质量体系的有效运行，对下列情况之一的采取纠正和预防和措施。

（1）施工过程中出现严重不合格和反复出现的一般不合格。

（2）经确认为顾客投诉中的不合格品（含工程回访服务中发现的不合格）。

（3）所有影响质量的潜在因素（含质量通病）。

2.不合格原因调查分析

（1）原材料不合格：由项目副经理主持，材料部组织相关人员参加调查原因，材料员记录，将不合格原因记入“纠正措施报告”。

（2）施工过程不合格：由项目总工程师主持，技术部组织相关人员参加调查原因，并由施工部派人员记录，将不合格原因记入“纠正措施报告”。

3.纠正措施

（1）原材料不合格：由材料部根据不合格原因制定相应的纠正措施，项目副经理批准后，由材料部实施。

（2）施工过程不合格：由施工部根据不合格原因制定相应的纠正措施，项目总工批准后，由施工部组织实施。

（3）质量部根据纠正措施计划，对其实施进行有效性验证，并填写“纠正措施报告”验证记录。

4.预防措施

预防措施计划的制定有准确的信息来源，传递方法正确，传递渠道清晰。按潜在问题性质和影响的严重性列序排队，分清主次，计划制定和实施中必须加强组织协调、检查，在实施过程中对有关工序进行必要的监控，以达到预期的目的。

（1）信息来源

①质量部每月对项目的质量检查；

②现场监理、设计代表提出的意见；

③中间验收和质量记录；

④质量联检；

⑤业主或其委托机构的中间检查；

⑥维修期内的回访；

⑦用户投诉等。

（2）信息收集与传递

质量部根据以上信息来源，整理记入信息台帐、归类、汇总分析，提取有用信息，制定预防措施计划，报总工程师批准后传递分发给各相关职能部门。

（3）各部门根据计划制订预防措施，编制“预防措施报告”，经项目总工批准后，转发给各相关部门，各部门负责人负责实施。

（4）质量部负责预防措施实施效果的验证，并填写验证记录。

（5）验证有效性评审

质量部对“纠正和预防措施”的实施效果作好验证，并将验证结果以书面形式提交评审，评审由项目总工主持，各相关部门参加，并将评审结果报告项目经理。

①评审通过后，根据评审结果修订有关文件，具体操作程序按本计划“文件和数据控制要素”执行。

②评审后认为“纠正或预防措施”效果不理想时，按本要素重新采取“纠正和预防措施”，并对其有效性进行评审。

5.8 各分部分项工程质量保证措施

1. 参加施工人员要认真学习《施工技术规范》、《施工及验收规范汇编》、质量评定标准和上级有关文件，以及本单位质量管理制度和措施。

2.建立质量保证体系，强化“质量第一”的质量意识，建立岗位责任制，实行质量一票否决权制度。

3.加强检测手段，应用新技术，推广新工艺，不断提高产品质量。

4.加强测量工作，组织测量人员运用先进的测量仪器，科学的测量手段，作好全线测量工作，保证各项工程位置尺寸准确，符合设计要求。

5.严格按ISO9000系列质量标准施工。

6.严格控制材料进场的质量。钢材、水泥、砂石、水、土石料等要按要求规定进行原材料试验，不合格的材料不准进场，更不准使用。

7.钢筋规格品种、加工尺寸、焊接、搭接部位和长度，保护层厚度、钢筋间距等都要作严格的隐蔽工程检查，并请监理工程师签订。不经检查和签认的钢筋，不准进行合模和灌灰。

8.模板设计几何尺寸要准确，拼缝要严密，强度要足够。排架支撑要有一定的刚度和稳定性。模板要有设计配模图。模板要进行预检，未经预检的模板不准进入下道工序。

9.浇筑砼前，对钢筋、模板、支架及预埋件要进行检查。模板内的杂物，积水，钢筋上的污垢等要清扫干净。实行砼开盘证制度。无技术员、质量员、工长和试验员签字的开盘证不准计量。砼运输、倾卸、分层、振捣、养生、拆模要遵守施工规范的要求。

10.从思想上不能忽视施工的质量问题，首先要制定好各项工程及测量施工线的施工方案。施工人员要严格按分项工艺卡施工。要有严密的施工部织以及足够的质量员、试验员和工长。从原材料、配比、拌制、运输及各部位尺寸等要严格把关。最后还要特别注意保护成品。

6 质量控制分解

6.1工序质量控制措施

1. 工序质量控制的内容

工序质量控制是对工序活动条件即工序活动投入的质量和工序活动效果的质量即分项工程质量的控制。在进行质量控制时要做好以下几方面的工作：

(1) 确定工序质量控制工作计划。

一方面要求对不同的工序活动制定专门的保证质量的技术措施，做出物料投入即活动顺序的专门规定；另一方面规定质量控制工作流程、质量检验制度等。

(2) 主动控制工序活动条件的质量。

工序活动条件主要是指影响质量的五大因素，即人、机械设备、材料、方法和环境等。

①人是直接参与施工的管理者和操作者。从政治思想素质、技术业务素质和身体素质等方面综合考虑，全面控制人的使用。

②施工机械设备、工具控制主要是根据不同的工艺特点和技术要求，按技术先进、经济合理、生产上适用、性能上可靠、使用上安全、操作维修方便的原则，选择适合的机械设备，合理使用，正确操作，管理和维修好机械设备。为此，要实行“操作证”制度、定人、定机、定岗位责任制的“三定”制度。操作人员必须认真执行各项规章制度、严格遵守机械设备操作规程、安全技术规程、维修保养规程等。

③材料控制包括对投入的原材料、成品、半成品、构配件等的控制，主要是严格按质量标准订货采购、检查验收、正确堆存保管、合理使用。

④方法控制包括对施工方案、施工工艺、施工技术措施的控制。制定施工方案时应切合实际，技术可行、经济合理，及时督促检查施工工艺文件是否得到认真执行、是否严格遵守施工操作规程等。

⑤环境控制主要是对工程技术环境（如工程地质、水文、气象等）、工程管理环境（如质量体系、质量管理制度等）、劳动环境（如劳动组合、作业场所、现场布置等）采取有效措施进行严格控制。

(3) 及时检验工序活动效果的质量。

主要是实施班组自检、互检、上下道工序交接检，特别是对隐检工程和分项（部）工程的质量检验。隐检工程检验的项目内容见下表。

隐检工程检验的项目

(4) 设置工序质量控制点（质量管理点），实施重点控制。

工序质量控制点是针对影响质量的关键部位或薄弱环节而确定的的重点控制对象。正确设置控制点并严格进行实施是进行工序质量控制的重点。

2. 工序质量控制点的设置和实施

(1) 工序质量控制点的设置

A、钢筋砼工程质量管理点设计内容如下表：

现浇混凝土工程质量管理点表

B、地下防水工程质量控制点设置内容如下表：

地下卷材防水工程质量控制点表

C、楼地面工程质量控制点设置内容如下表：

楼地面工程质量控制点表

D、砌筑工程质量控制点设置内容如下表：

砌筑工程质量控制点表

E、门窗工程质量控制点设置内容如下表：

门窗工程质量控制点表

F、室内给水管道及卫生器具安装工程质量控制点设置内容如下表：

室内给水管道及卫生器具安装工程质量控制点表