店铺盘点流程及注意事项

为了改善店铺盘点正确率不高，以及频繁核对货品对员工造成的困惑，先把盘点流程及注意事项规定如下：

1、店铺采取打样盘点，

2、按店铺内货品摆放的区域进行分区盘点，所有货品一次性盘完

3、盘点的特殊规定：

①、街铺门店专卖店在盘点日20：00打烊开始盘点到盘点结束

②、超市店在盘点日提前申请报备超市审批。超市店在盘点日20:00开始可以盘点外场货品

但必须做到以下几点

a、在营业时间安排专人接待顾客

b、外场必须保持整洁，不得乱堆货品及店内陈列品，不得影响顾客走动。抽屉内的货

品必须先放在备用箱子里，等清点完毕后马上放入抽屉。

c、安排好盘点秩序，不得在场内大声喧哗，影响顾客购物

4、盘点当日如果采取店铺仓库先行盘点的，则在仓库内货品不得拿到外场盘点和占用试衣室，仓库内货品一经盘完即立即盘点行为。

5、盘点结束后，安排人员进行实货与电脑或圈圈本的数量核对，并按规定录入电脑盘点单，在核对过程中如需要复点货品的，必须安排不是当班人员进行复点，同时不得影响顾客购物环境。

6、数据提交后台进行最终核对完毕后如有缺损，所有店铺员工在确认清单上签字确认后与原始盘点单据一并上交办公室文员处保存。

7、主管在自己区域内必须每月跟盘一个店铺，在每年的8月定为年大盘点主管安排到每店跟盘，或各区域进行交叉互盘。

8、盘点日期的确定：以下日期如有特殊需要更改到时另定

2015年12月28日2016年2月2日3月22日5月31日7月26日（暂定修改至8月1日）8月为大盘点（时间另行确认）10月11日12月20日

常州市欢笑服饰有限公司

古今内衣江苏三区

2015年11月30日

库存商品盘点管理制度

库存商品盘点管理制度（试行）目的：保证公司库存商品的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。范围：本制度适用于物流中心和门店库存商品盘点管理。职责：财务部负责公司所有库存商品盘点的监督管理，不定期进行库存商品抽查、负责盘点工作安排、负责库存修订、负责库存盘点工作总结。物流中心负责人及门店店长负责责任范围内的库存商品盘点管理；不定期进行库存商品抽查。监盘人员主要是指由财务部安排的公司总部各部门人员、负责监督物流中心和门店的盘点组织工作、负责效期商品的核对、清理、销毁。 1 盘点原则真实原则：盘点所有资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。准确原则：盘点的过程要求准确无误，无论是资料的输入、盘点的数量等都必须准确。完整原则：所有盘点过程的流程，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。清楚原则：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。团队原则：盘点是公司全体人员都参加的核查商品的过程，为缩短盘点时间，公司各个部门都必须有良好的协调配合意识，保证盘点工作的顺利进行。 2 盘点时间和方式 2.1 盘点时间每月25日为公司盘点日，物流中心和门店组织所有人员进行库存商品全盘，财务部组织总部人员监盘。 2.2 盘点方式动态盘点（即营业）与静态盘点（即不营业）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。

3盘点流程和要求

4库存盘点奖罚 4.1库存损耗指标的核定物流中心损耗率应控制在实销金额的0.025%以内（包括物流损失）；门店损耗率应控制在零售实收金额的0. 3%以内[中药饮片单品盘亏售价金额在5元以下（含5元）可以剔除，不做损耗处理，有实行中药贵细试点方案的门店依据签批方案执行]。 4.2库存损耗的计算方法当月门店应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 5元以下（含5元）中药饮片盘亏售价总金额 - 当月本门店的零售实收总金额*0. 3% - 合理原因可调整的亏损。当月配送中心应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 当月实销总金额*0. 025% - 合理原因可调整的亏损。每次盘点后由财务部库存会计在次月第二个工作日前根据《盘点盈亏分析表》核算库存损耗，确定部门和门店的奖罚，由部门和门店按责任大小分配到相关责任人。 4.3库存损耗及盘点奖罚 4.3.1库存损耗节约奖励按“超标全扣，节约奖励（库存损耗未超过限额的，节约部分的20％可进行奖励返还。返还部分计入门店当月净利润。）”的办法执行。 4.3.2 库存盘点罚则（1）在盘点过程中，盘点人员全员应参予，对玩忽职守、隐瞒事实、不遵从盘点程序、表现恶劣者予以相应的行政和经济处罚。（2）盘点采取见货盘货形式，门店店长、物流中心负责人及所有员工对责任范围内的未转单商品、配送差异商品应当在盘点日前处理完毕，修订库存之后，因未转单、配送差异原因等造成的商品信息不符，财务不予以调账（盘点日到货差异除外）。（3）盘点人员本着真实性原则对责任范围内的商品予以全部盘点，并且真实填列盘点表内容，初盘完毕，盘点表必须有初盘人员签字确认，《盘点表》如有涂改，盘点人须在涂改处签名。修订库存之后，因为漏盘、多盘、错盘、虚盘等原因造成的库存差异，考核责任人员10元/单品。（4）盘点录入人员根据《盘点表》中相关数据，进行盘点录入工作。录入完毕必须在盘点表上标记已录入，并签名确认。修订库之后，因为错输、漏输、多输、少输等原因造成的库存差异，考核责任人（盘点录入人员）10元/单品。（5）盘点后，总部各部门在巡店中发现商品丢失未盘亏、盈余商品未按实盘盈

仓库盘点制度及盘点流程

仓库盘点制度及流程 1.0目的制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 2.0范围盘点范围：仓库所有库存物料 3.0参考文件《仓库制度及流程》《仓管员绩效考核制度》 4.0定义:对库存物料进行清点 5.0职责仓储部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。财务部：负责稽核（抽盘）仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 6.0管理流程 6.1 盘点方式 1. 周抽盘： ①每周仓管员自盘，主管负责抽盘； ②周抽盘由仓库每周自行安排，盘点流程参考6.2-6.15，且可灵活调整； 2. 月末盘点： ①由仓库负责组织，财务及仓库主管负责稽核（抽盘）； ②盘点时间由仓库与财务协商决定； ③盘点流程参考6.2-6.15，且可灵活调整； 3. 年终盘点： ①仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季； ②年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核（抽盘）； ③定期盘点作业流程参照6.2-6.15执行； 6.2 盘点方法及注意事项 ①盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； ②盘点时注意物料的摆放，确保一物一位同款物料一个尾数，有存卡有标识牌，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；佛山市顺德区通昊电器有限公司文件编号 TH-CK-002 管制章版本 A/0

③所负责区域内（仓位）物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录（盘点表）； ④参照初盘、复盘、稽核（抽盘）时需要注意的事项； ⑤盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 6.3.周抽盘 ①由仓管员自行安排时间对自己所属物料进行自盘，不需记录盘点表，仓库主管每周不定期进行抽盘20项，并记录《周抽盘表》； ②根据抽盘结果超出可允许误差范围的，对仓管员绩效考核，并对有差异数据进行原因分析； ③数据有差异时，将抽盘表交由总经理审批； ④及时通知财务进行调账并调整数据，对相关人员进行异常物料每款扣绩效5分处理且根据责任承担分配进行处罚； 6.4月末盘点 ①月末盘点时间由仓库与财务部协商决定； ②确定好时间后，仓管员需先对库位进行整理，确保物料一物一位，同种物料一个尾数； ③盘点前一天由仓管员自盘，并记录《盘点表》，书写清晰明了，无涂改； ④盘点的第二天由财务部安排人员进行抽盘20项，并记录在《盘点表》的抽盘一栏； ⑤根据抽盘结果超出可允许误差范围的，对仓管员绩效考核，并对有差异数据进行原因分析； ⑥数据有差异时，将盘点表交由总经理审批； ⑦仓库主管需根据盘点结果，作出盘点报告并及时通知财务进行调账并调整数据，对相关人员进行异常物料每款扣绩效5分处理且根据责任承担分配进行处罚； 6.5 年终盘点计划 1.盘点计划书 ①月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意； ②年终盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 2.年终盘点时间安排 ①初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一天内完成； ②复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行； ③稽核（抽盘）时间：稽核（抽盘）初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；稽核（抽盘）时间根据稽核（抽盘）人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行； ④盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务； 3.人员安排 ①人员分工 ②初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏； ③复盘人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内（仓位）的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一

盘点操作业务流程ERP

盘点操作审批签字负责人职务签字日期文档准备人: YECF ERP系统维护员2015/3/13 信息部复核: 财务部审核：业务副总审核：常务副总审核：文档变更历史日期版本作者修改内容审阅人审阅日期2015/3/13V1.0 YECF 文档建立

盘点操作业务流程 1、编制盘点计划 (3) 2、预盘表的生成 (6) 3、录入盘点数据 (8) 4、核对盘点数据 (10) 5、盘点数据的更正 (11) 6、盘点录入结果的确认 (13) 7、盘点盈亏单确认 (14) 8、参考流程 (16) 9、系统执行时间参考 (16)

盘点操作业务流程 1、编制盘点计划路径：门店.库存管理子系统=》【盘点作业】=》【盘点通知单】步骤：按以上路径，点击【盘点通知单】，弹出盘点通知单主页面，点击【新建单据】

修改“执行日期”，输入正确盘点开始日期，根据实际情况选择“盘点类型”、类别级别点击【全选】，系统自动加载需要盘点的类别信息列表点击【保存】，【审核】完成盘点计划的制定（系统在“执行日期”当天日结时自动生成相应的“预盘表”，并以当时系统库存数量作为本次盘点的“帐面数量”）

注：表头里的“执行日期”是指盘点日期，系统在该日期的当天日结时自动生成相应的“预盘表”，并以当时系统库存数量作为本次盘点的“帐面数量” 盘点类型：盘点可分为以下三种方式进行盘点 1）按类别盘通过“类别级别”的选择可以按部门，课、大、中、小类进行盘点，点击【全选】按钮，系统自动将对应级别的类别编码加载进下面的列表中

2）按单品盘按单品盘时，表体中要输入需要盘点的单品列表 3）全场盘全场盘时，表体不需要输入任何数据 2、预盘表的生成路径：门店.库存管理子系统=》【盘点作业】=》【盘点通知单处理】

服装店铺盘点制度

服装店铺盘点制度一、店铺盘点的程序 1、关门停止营业（如盘点人员到店铺时正好有客人在消费时，可以稍等一下，等客人离开后再开始盘点）。 2、盘点员向店铺出示并宣讲盘点制度，要求店铺确认知道制度后开始盘点。 3、登记店铺结存（盘点前一天的结存，可以直接在内网上查询）。 4、盘点前盘点员要求店铺先清理在外面的货品，包括改衫、做版、电台做广告及其它原因在外面暂时无法到位的货品，说明原因和条码明细，并且做好登记。 5、登记店铺当日的进、销、存数据，包括销售、客户退换、调出（退仓、公关退仓）、调入。 6、店铺清理、整理、摆放现有的衣服、赠品，便于盘点员盘点。如果因为店铺整理、摆放方面的原因，导致盘点差异，店铺负责。 7、店铺应该把整理好的衣服、赠品分成多批，进行盘点。 8、盘点员盘点时，不能对着一个条码扫描，必须逐一对着货品条码进行扫描。 9、没有吊牌的衣服，店铺必须补条码盘点（盘点完成后，要求店铺把没有吊牌的衣服退仓或者补上条码）。如果店铺不能补上条码的货品，店铺做退货，由盘点员带回公司补条码后与数据监控组核对。 10、盘点员每盘点完一批货品，店铺负责与盘点员进行核对。如果核对有差异，盘点员立即对本批货品重新盘点，双方核对无误后，方可进行下一批货品的盘点；如果店铺不核对或者不认真核对，视为本批盘点没有问题。 11、所有衣服盘点完成后，盘点员与店铺进行总核对。如果核对出现差异，盘点员与店铺找出出错原因，协同解决；如果店铺不核对或者不认真核对，视为所有盘点都没有问题，因此造成的差异由店铺负责。 12、店铺确认整个盘点数据正确后，把盘点数据传回数据监控组 13、数据监控组立即查出盘点差异表，发到店铺 14、盘点员与店铺一起，结合”前一天的结存”、”当日的进销存数据”、”盘点数据”，核对盘点差异表。如果仍有差异，盘点员与店铺协同解决。 15、店铺查找丢失的货品，必须是盘点员在场时一小时内找到，盘点员负责把找到的货品录入。盘点员离开后找到的货品，一律不予承认。 16、盘点员如实填写盘点报告，店铺应签名确认。如果无正当理由，店铺不签名，盘点员当场通知市场营销部督导、经理后，在盘点报告上注明店铺拒签情况。 17、盘点员与店铺双方确认后，通知数据监控组，数据监控组直接按照店铺确认的盘点记录进行入仓、出仓调整。 18、店铺经数据监控组同意后，开始做电脑。如果店铺未经允许做电脑，由店铺负责。二、店铺配合 1、保证盘点时有充足的人员上班，配合盘点。 2、保证整个盘点过程，关门停止营业。 3、店铺保证盘点员在上班时间能核对盘点差异。因盘点完成需要数据监控组发送盘点差异表，供盘点员、店铺当场核对，而且店铺下午生意较好，盘点最好上午进行。如果下午盘点，最迟不能晚于下午四点完成盘点。 4、积极主动地配合盘点员的工作，做好清理、登记、点数、核查等工作。 5、保证盘点核对后的货架上的衣服，在整个盘点完成前，不改变位置，便于核对。 6、在数据监控组核对完成前，店铺不能用电脑做进销存。店铺做电脑前，一定要联系数据监控组，并且得到同意后开始做电脑。 7、店铺及时把没有条码的货品退回总仓补条码。如果盘点时发现没有补条码的货品超过20件，盘点员应该及时登记并上报市场营销部处理。 8、如果因为店铺配合不好，或者不予配合，由此造成的差异，由店铺负责。 9、店铺自动更改吊牌的货品，店铺应该事先告诉盘点员，把货品单独放置。如果店铺不告诉或者不单独放置，事后不能以该理由要求更改盘点记录。 10、店铺应该及时清查、处理本店的负数库存。库存负数超过10件，数据监控组有权要求店铺盘点。三、店铺自己盘点的注意事项 1、店铺盘点最好是在督导在场指导下盘点。

餐厅门店盘点管理制度

餐厅门店盘点管理制度目的：为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。 1、盘点范围（1）存货盘点：系指酱汁，冻品，其他食材、原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。（2）财务盘点：系指现金、票据。（3）财产盘点：系指固定资产、低值易耗品等的盘点。 2、盘点方式、时间每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点

一次，时间为每月30日。 3、人员的指派与职责（1）主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。（2）盘点人：由各部门指派，负责点计数量。（3）监盘人：由总经理派人担任。 4、盘点前的准备事项（1）盘点人将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。 a、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。 b、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。 c、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有

关单据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本）。 5、盘点实施要求（1）要求主盘人、盘点人、监盘人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。（2）盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。（3）根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。 6、出入库管理办法（1）出库时间定为每天的上午9：30-10：30点和下午的16：00-17：00点（特殊情况除外）。（2）办理出库必须在出库单上签字注明领取物料

及经手人签名方可出库。（3）原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。（4）固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。（5）保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。（6）除制定领料人之外，其他人员未经允许不能擅自出入仓库。

仓库盘点流程

仓储部盘点流程 ●目的制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 ●范围盘点范围：仓库所有库存物料 ●职责仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。负责盘点差异数据的批量调整。 ●管理流程 1. 盘点方式 1.1 定期盘点（循环盘点） 1.2月末盘点 1.3 仓库平均每个月组织一次盘点，盘点时间一般在本月的月底1-2 两天； 1.4 月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 1.5 年中及年末盘点 1.6 仓库每年进行两次大盘点，盘点时间一般在年中及年末放假前的销售淡季； 1.7 年中及年末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 1.8定期盘点作业

1.9 不定期盘点（循环盘点） 1.10 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考； 2．盘点方法及注意事项 2.1 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 2.2 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 2.3 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 2.5 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 3．盘点计划 3.1 盘点计划书 3.1.1 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年中及年末盘点需要征得总经理的同意； 3.1.2 开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 3.2 时间安排 3.2.1 初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天至两天内完成； 3.2.2 复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行； 3.2.3 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作； 3.2.4 稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；

一般盘点作业流程

一般盘点作业流程一般盘点作业流程 2010年06月26日盘点因不同企业情况,不同商品类型等而在操作方式有所不同.以下是一般的操作方法,具体实施可根据实际情况作合理调整. 一、盘点流程图（表1）盘点制度确立→组织编制→盘点配置图→盘点前准备→盘点中作业→盘点后处理→有重大差异→重盘→调整与结算→追究责任与对策二、流程图说明 (一)盘点制度确立：含盘点方法、实地盘点周期、帐务处理、重大差异之对策及盘损奖惩规定等。 (二)组织编制：成立任务编组，以统筹盘点作业之推动。 (三)盘点配置图：针对盘点所涵盖区域(包括后场仓库)，作出完整的商品分类配置图，以利分配责任区域。 (四)事前准备：含人员出动计划、环境整理、盘点工具、顾客告知(若须停业盘点)、勤前讲习与工作分派、进货传票及商品异动资料的整理等。 (五)盘点中作业：含初点、复点、抽点作业规定。 (六)事后处理：含资料整理、计算、盘盈(损)调整、重大差异处理、奖惩实施等。盘点作业事后处理

一、资料整理、计算 (一)商场经理要确认盘点单是否全部回收?盘点单上初点、复点、抽点是否有签名? (二)复印一份自存，原件送至财务会计单位核算。 (三)财务会计单位应于收到盘点单后，于5日内提出盘点结果报告。 (四)盘点执行单位要做成盘点实施状况报告，以作为以后改善之参考。(如表2) 盘点执行报告部门日期 ┌───────────────────────────┐ │ │ 执行状况│ 问题点│ 改善对策│ ├───────────────────────────┤ │ 初盘│ │ │ │ ├───────────────────────────┤ │ 复盘│ │ │ │ ├───────────────────────────┤ │ 抽盘│ │ │ │ └───────────────────────────┘ 抽盘复盘初盘 (五)若在营业中盘点，则于盘点后，再读出收银机之"X账"，而以下列公式，来估算在盘点时，有些商品可能会被卖出，而不能再当做存货，因此，存货盘点的数字要做调整。

零售门店盘点管理制度及细则

连锁药房门店盘点制度细则为加强门店商品数据管理，优化财务数据统计的流程及准确性，特制定盘点管理制度如下：一、盘点的重要性 1、盘点数据是公司衡量盘点单位商品管理好与差的重要参考依据，若盘点数据不准确，则严重影响公司对盘点单位的经营管理。 2、盘点盈亏的大小直接关系到公司和员工的经济利益。二、盘点的目的 1、使公司和门店准确掌握库存金额和数量，同时保持所有商品的电脑库存数据的准确性。 2、了解门店在盘点周期内的盈亏状况。 3、针对盘点差异较大的门店，分析原因重点跟进，以便在下一个营运周期加强商品管理，控制损耗。 4、加强对滞销商品、效期商品的管理。三、盘点的周期 1、例行盘点。 1.1开业六个月以上的门店，每90天即两个月盘点一次，盘点范围必须包括（西药、参茸、中药）。 1.2开业六个月以内的门店即新店，每30天盘点一次，连续盘三个月后，再按三个月盘点一次。盘点范围必须包括西药、参茸、门店备用金、也可以包括中药;但第三次盘点必须包括中药。 1.3“活动商品”的盘点：各门店必须在每月最后一天营业结束提交数据完毕后对活动商品进行盘点，如果该天是促销活动日，可不盘点，待活动结束后第一天提交数据完毕再进行盘点。 2、店长工作调动或离职时，需在离岗前对该店全部商品、备用金等进行盘点，要求人事变动须安排在盘点结束后进行。 3、商品数量发生特殊变化时，如成批商品被盗，须请示盘点专管员马上安排盘点。 4、盘点时间：由各公司盘点专管员负责安排。一般安排在晚上营业结束并提交数据完毕后进行，具体时间根据当地实际情况由公司盘点专管员确定。五、盘点的方式手工盘点：在盘点前按货架位置，手工抄写《盘点表》，一式两份，按商品实际品种进行品名、规格、单位、生产厂家、零售单价抄写。七、盘点前准备 1、由盘点门店的店长负责盘点的事前准备组织工作。初盘职责：初盘人员负责复盘职责：复盘人员负责对初盘商品进行盘点。复核职责：监录人员负责核对手工盘点表与电脑盘点表上的商品代码、名称、盘点数量是否一致。盘点员职责：盘点人员根据店长的指令负责将全部盘点完毕的商品进行整理、还原。财务员职责：财务部门负责通知门店对盘点结果进行确认，打印出盘点差异品种，让门店分析差异原因，进行第二次确认；最后得出盈亏明细。电脑系统管理员职责：管理员审核门店商品库存数量、调正库存。

某公司盘点流程及办法

盘点流程及办法确保公司的物存货和固定资产帐面数量和实物数量相符，保证公司的财产不受损失，特制订盘点制度。 1、存货盘点：（1）、存货具体指原材料，包装物，半成品，成品，辅助材料，周转转物品（垫板，周转箱，塑料周转治具）等。 2、资产盘点：（1）、固定资产具体指房物及附属建物，机械设备，模具，电子设备，运输设备和其他设备。（2）、列管物品具本指使用时间一年以上，单位价值较低(大于RMB100元，且小于RMB2000元)，未列入固定资产管理的物品。（3）、固定资产的分类和列管物品判定标准详视附件一。 1.存货盘点：（1）、仓管部：原物料仓，包装仓，半成品仓，成品仓，五金仓，模具仓，丝印仓，喷油仓。（2）、生产部门：组装部，丝印部，喷油部，注塑部，五金部，模具部。2．资产盘点：（1）、生产部门：组装部，丝印部，喷油部，注塑部，五金部，模具部。（2）、非生产部门：工程部，品管部,行政部，财务部，生管和业务，部仓管部。

1.财务部负责盘点流程及办法制作，抽调复盘人员工作安排，盘点资料收集和整理。 2.财务部负责存货和资产盘点资料抽查及监督。 3.各部门负责存货和资产整理，分区存放，清点数量，贴盘点票，制作初盘报表，存货盘点表（附件二），固定资产盘点表（附件三），列管物品盘点表（附件四） 4.各部门负责完成初盘后，应在规定时间内把盘点表交财务部。初盘部门应于复盘时间内安排人员协助复盘人员和财务部盘点稽查人员复盘存货和资产数量。 5.存货和资产复盘人员由财务部分配人数，各部门应于财务部要求的时间内提供参加复盘人员名单给财务部赵芹。 6.各部门应提供存货和资产盘点表电子档，财务负责存货和资产盘点表电子档的纸质盘点表数据核对。 7.财务部负责制作存货和资产盘盈亏表，把盘盈亏结果报告董事长和总经理。 8.存货和资产出现盘盈亏的责任部门负责提供盈亏报告，详述盘盈亏原因及后续再发防止对策。 9.盘点票粘贴要求：存货盘点票（附件五）由各初盘部门自行安排人员贴上存货外包装物醒目的位置。资产盘点票由各初盘部门粘票于资产主体或资产外包装物上。

仓库盘点操作手册

仓库盘点操作手册 Prepared on 24 November 2020

仓库盘点操作手册一、仓库盘点流程详解注意：仓库盘点与门店盘点不同之处： 1、JDE盘点有库位之分，而门店盘点没有； 2、JDE盘点一个库位只有两个盘点单（已盘和未盘），而门店盘点可以有多个盘点单； 3、JDE盘点是针对已盘数据和未盘数据两部分进行盘点操作，已盘数据就是盘点枪盘到的数据，没盘到的数据是在未盘数据里面进行操作，找盘差分别只找已盘数据和未盘数据的盘差，而门店盘点不同，如果盘点后还有未盘到的数据，都留在找盘差后进行补充； 4、JDE盘点后如果有数据进行调整的话在手工调整库存，而门店盘点需要修改数据是在其他入库单里进行调整； 5、JDE中盘差单叫差异报告，而门店中盘差单叫盈亏单。仓库盘点完整流程应该是先盘鞋子、服装、小商品这三个库位，然后盘寄存仓，最后盘空库位进行仓库，这样就完成了仓库数据完整处理流程。仓库（DX、DF、DS库位）盘点流程如下： 1、正确填写用户名和密码后登陆JDE采集器；

2、选择采集器上“盘点”选项，填写好分部场所和库位，然后将盘点枪的数据通过“采集器上传”导入，会在C盘CYCLE文件夹中产生一个文档，这个文档就是盘点枪上面的数据，我们要将其复制并保存到其他地方，因为下一把盘点枪的数据导入后会覆盖该文档并形成新的文档，这样就能更合理的保护原始数据。当数据导入采集器后，点击“缺省信息”，确认无误后，点击“盘点上传”。当所有的盘点枪数据都通过“盘点上传”导入后，就点击“同步至JDE”，那么所有的数据都会在JDE中以同一批数据产生。

便利店盘点流程

门店盘点流程及管理规定一、盘点目的：盘点是为了了解公司（门店）在某个营业周期内的经营情况，为了合理库存，加速资金周转、利用而开展的一项对商品的清点工作。也是检查门店在某个营业周期内的营运、防盗等工作状况的一项措施。二、范围：适用于各门店的盘点工作三、盘点时间：__________________至____________________ 四、具体流程： 1、拟定盘点计划：区域督导提前____日拟定各区域盘点计划，营运部审批后于盘点前____天公告各门店。 1．1盘点日期：门店周期性盘点在月初（即每月日），特殊情况（如店长交接或其他突发事件）另行通知。 1．2盘点门店安排：所有门店每月必须盘点一次，如门店当月人员稳定，且无特殊事件发生，可申请每两月盘点一次。 1．3盘点方法：手工盘点或盘点机盘点 1．4盘点人员：门店所有人员均须参加盘点，具体情况由店长决定；区域督导每月必须参加门店的盘点。 2、盘点前准备 2．1盘点前____日，门店召开盘点会议，由门店督导及店长组织安排盘点事项（告之员工盘点时间，盘点人员安排）。 2．2盘点区域划分：店长根据门店实际情况进行分区，以每组货架为盘点单位，对每个货架进行编号。 2．3各门店在盘点前需做好帐面清理工作：所有内调、直配、退货单据录入完毕，并跟踪审核情况（所有单据盘点前必须审核完毕）。所有有单无货、有货无单等情况应及时查明原因予以妥善处理，保证在盘点前完成帐务处理。 2．4盘点前1天，所有残次品处理完毕，能退的打退单，不能退的做报损处理。对未清理完毕的残次品进行归类，并摆放整齐。

2．5所有退货商品应退货完毕，暂时无法退货的商品应进行标识； 2．6对仓库、地堆及货架上的商品进行全面整理及清点好数量； 2．7对赠品单独进行清理并加以标识； 2．8清理门店内的死角及货架底层。 2．9商品必须整齐摆放，一物一盘点数量标签卡，物卡对应，同一条码商品必须放在同一位置（区域），以免清点时发生遗漏。 2．10盘点商品清点好以后，货架商品要归类整理，不得移动、调整，以免发生错乱。如盘点当天有新品到货，则暂时将其视为库存商品盘点入账，不要上架出售。 2．11整理好各种口味或型号规格的混装类商品并清点好数量。 2．12卖场和仓库需整齐、清洁。 2．13空箱或纸皮必须另外堆放，以避免盘点错误。 2．14盘点数量标签卡中的“数字”书写必须清晰，不得在原有数字上进行涂改。如有错误，则应划掉原有数字，在旁边重写。如有补加，则应写上最后结果 3、盘点中 3.2.1一切准备就绪后，盘点前督导及店长开会宣布盘点纪律及区域，告知盘点人员注意事项和责任。 3.2.2盘点过程中，对所负责区域商品盘点时各自独立进行，做到一品一码进行盘点扫描，不得交头接耳，抄袭等。 3.2.3 同一区域的两个人都清点完后，必须进行核对，若两份数据不同时，两人必须同时现场核实，以核实后的数据为准修正盘点单。对盘点单确认无误签字后交给店长对盘点单进行抽查，如果没有错误，经同意后方可离开。如果抽查发现有错误，必须核实正确。(抽查率为30%） 4、盘点后 4．1对于“盈亏预查”表中的差异，门店进行核对检查，若发现有错盘、漏盘、错输、漏输等错误，门店于两天内核查并一次性书面上报营运部，经核实后方可进行修正。

仓库盘点管理流程

仓库盘点管理流程 1.0目的制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 2.0范围盘点范围：仓库所有库存物料 3.0参考文件 4.0定义 5.0职责仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以回馈其正确性。 IT部：负责盘点差异资料的批量调整。 6.0管理流程 6.1 盘点方式 6.1.1 定期盘点月末盘点仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底；月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；年终盘点仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；定期盘点作业流程参照6.2-6.11执行； 6.1.2 不定期盘点不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考6.2-6.11，且可灵活调整； 6.2 盘点方法及注意事项 6.2.1 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 6.2.2 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 6.2.3 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 6.2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 6.2.5 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 6.3 盘点计划 6.3.1 盘点计划书月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时

间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 6.3.2 时间安排初盘时间：确定初步的盘点结果资料；我司初盘时间计划在一天内完成；复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点资料，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；盘点开始时间和盘点计划共享时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务； 6.3.3 人员安排人员分工初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；资料录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子文件的“盘点表”中；根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排； 6.3.4 相关部门配合事项盘点前一周发“仓库盘点计划“通知财务部、深圳QC组、深圳采购组、客服主管、EBAY销售主管、IT主管，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库；盘点三天前要求采购部尽量要求供货商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货；盘点三天前通知QC部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务；盘点前和IT部主管沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作； 6.3.5 物资准备盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡；

盘点员工作流程

盘点员工作流程负责人：运营部张静一、岗位职责：对门店库房、陈列区商品进行定期或临时盘点，核实商品数量、重量，使库存商品、金额准确性最大化，减少损耗二、盘点时间：根据门店营业时间及客流量而定三、盘点范围市区、旗县所有门店四、工作流程 1、运营主管制定每周盘点计划（盘点路线、盘点品类门店数量） 2、安排盘点人员 3、与门店协调，盘点前通知一、岗位职责（一）定义：盘点方式通常有两种：一种是定期盘点，即超市的全面盘点，是指在一定时间内，一般是每季度、每半年或年终财务结算前进行一次全面的盘点，由运营主管派盘点员进行盘点对账；二是临时盘点，即当仓库发生货物损失事故，或店长更换，或有调库情况时，主要包括

以下几个方面： (1)数量盘点。 (2)重量盘点。 (3)货与账核对。 (4)账与账核对。 (二)分类 1、手工盘点：主要靠人员手工记录盘点内容，商品数据，然后跟电脑核对。 2、盘点机盘点：利用扫码枪，把需要盘点的商品信息导入到扫码枪中，然后利用扫码枪扫描商品条码，盘点人员根据实际数量录入采集，最后导入系统管理软件比对，生成盘盈盘亏单。 (三)目的店铺在营运过程中存在各种损耗，有的损耗是可以看见和控制的, 但有的损耗是难以统计和计算的，如偷盗、账面错误等。因此需要通过盘点来得知店铺的盈亏状况。具体来说，盘点可以达到如下目标： ?店铺在本盘点周期内的亏盈状况。 ?店铺最准确的目前的库存金额，将所有商品的电脑库存数据恢复正确。 ?得知损耗较大的营运部门、商品大组以及个别单品，以便在下一个营运年度加强管理，控制损耗。 ?发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境，清除死角。

连锁药房盘点制度

连锁药房盘点制度目的：合理的掌握库存，减少商品的积压，防止效期商品的出现执行对象：盘点专员、各门店和仓库盘点操作流程盘点周期：每两月一次，由各门店申报，盘点专员根据实际情况统筹安排确定盘点具体日期，并提前三天告知门店。盘点前准备工作： 1. 单据整理检查本店电脑系统中有无已经配送到店但还没有入库的单据；检查有无调回总部、退回总部或调拨到其他分店还没有做出库处理的单据。同时总部是否已经做了相对应的操作。----此项工作由门店负责在盘点前两天完成。盘点专员审核确认。 2. 盘点前商品准备必须对本店的所有商品进行清查，并将其放到相应的货架上，不能留出死角，确保商品架位的唯一性。（该项工作是进行临时货架编写的前提条件）此项工作必须在盘点前一天完成。----此项工作由门店负责，盘点当天做完。

3. 盘点当日停止电脑销售，上传销售数据并做好日清，提取盘点表 4. 盘点专员开始操作盘点盘点操作流程 5.复盘和抽盘录入完毕后，盘点组导出盈亏数返回分店负责人，分店负责人在一天内安排人员进行复盘查询，并进行调整。 6.记帐，出盘点结果；根据盘点出错率在复盘结束后一天内对分店抽盘50-100个商品进行差错率评估。 7、撰写盘点报告。由盘点专员将盘点数据结果及相关问题分析报告递交给总部商品部、运营部统一管理，为相关营销或管理决策提供参考依据。盘点制度要求 1、严格按照盘点流程进行规范操作，任何流程环节责任人出问题，应承担相应的责任。 2、盘点要做到耐心、细致、严谨、公正。力求提高盘点准确度。

3、根据管理需要及各门店实际情况，盘点专员合理规定盘点日期，并将最终确定的各门店的盘点日期通告各门店。注意事项： 1、进出库频繁的商品最容易出差错，要以周或月进行短期盘点。 2、做好盘点先期准备工作。较大规模盘点前，各部门要合理分工，明确各方责任，就一些相关细节做出具体布置，比如统一表格格式、安排盘点人员、盘点工具等等。盘点完成后，要及时核对盘点结果，对有差异的结果要多遍复盘，确保盘点准确率。 3、规划商品整理、货物归类摆放、商品摆放要整齐，名称、规格型号清晰，数量准确，将商品整理一步到位！盘点确认后亏损溢结果惩罚制度 1、会员卡报损的按零售价赔偿。 2、赠品独立计算盘溢不能抵亏损金额，亏损按正常报损。 3、西药盘溢不能抵亏损金额，亏损按进价赔付。 4、西药拆零卖的异常报溢金额只能抵相应商品拆零的亏损金额。 5、中西药亏损溢不能互抵。 6、中药免赔千分之十。

存货盘点流程及管理规范

存货盘点流程及管理规范【目的】制定仓管会计合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存货品盘点的正确性，达到仓库货品有效管理和公司财产有效管理的目的。【盘点范围】仓库所有库存商品、促销品、包装物等。【职责】仓管会计负责组织、实施仓库周盘点、不定期盘点作业，及其盘点数据的查核、校正、盘点总结。稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。【盘点方式】 1、定期每周盘点一次（齐河仓库财务进行）； 2、每月组织不少于两次的不定期抽查盘点； 3、月末协助各核算单位主管会计进行盘点。注：月末盘点归属各核算单位财务管理范畴，未纳入周盘流程，但仓管会计在处理月末差异时，仍应按照《周盘流程及管理规范》中的【盘点汇总情况上报】条款进行处理，并把月末盘点差异处理结果及时上报总部财务处。【时间安排】 1、周盘初盘时间：每周周一进行货品初盘，确定初盘数据及初盘差异，时间计划在当天完成； 2、对于帐实不符、帐帐不符的存货项目，仓管会计必须进行复盘，以验证初盘数据的准确及正确性。复盘仍存在不符情况的，必须将盘点差异情况反馈给物流经理。 3、不定期抽查稽核时间：由物流主管会计负责稽核盘点数据，发现问题，指正错误，落实责任人，时间安排在复盘结束后进行。【盘点方法及注意事项】 1、盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量，估计数量。 2、盘点时注意货品的摆放，盘点后需要对货品进行整理，保持原有的

摆放顺序。 3、所盘点区域内货品需要全部盘点完毕并按照要求登记实盘数量。 4、盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免数据丢失。 5、盘点过程中需本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点。 6、盘点过程中严禁弄虚作假、虚报数据、盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。书写数据不详细、错误、丢失盘点表；随意换岗；复盘不按要求对初盘异常数据进行复盘；“偷工减料”；不按盘点流程作业等。 7、主管财务部门负责仓管会计的盘点考核，未按规定盘点、抽查盘点及报送相关数据的，每发现一次，扣单月考核分3分。 8、由于盘点差异表数据差异隐瞒不报的，对盘点责任人当月考核视情况每次扣5-20分。【盘点汇总情况上报】 1、盘点时实盘数量要及时登记到盘点表上。 2、盘点发现保管员未及时登记垛卡的，要求保管员在垛卡上记录盘点日期、盘点数量、并确认签名。 3、盘点完毕后，按货品划分区域整理盘点差异表，结存差异数量。 4、编制盘点差异表，并上报财务、物流部门主管处，等待各部门主管确认差异数量。 5、汇总财务、物流主管反馈的差异处理结果及备注信息（差异原因、责任人）逐笔登记盘点差异表，务必将所有差异原因全部找出。 6、编制周盘差异表，并以OA形式上报物流总监，物流经理，物流副经理，及财务部门主管处。 7、盘点差异责任人的界定由物流中心总监认定。 8、最终盘点处理结果需经仓库主管、仓库会计、责任人三方签字确认，并于次日早例会进行公示。 9、每周盘点差异表留存一份、用于存档、并做好封存工作。【相关部门配合事项】 1、盘点前要求保管员需要将能入库归位的货品全部归位入库，并开具入库单据，录入ERP；不能确定客户名称的退货，由仓库主管确认暂时归入“退货暂

连锁门店盘点制度

xx公司盘点管理制度

2015年9月23日盘点管理制度一、盘点的定义所谓盘点是定期或不定期地对（店内）内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的实际损耗。定期盘点分为月度盘点、年度盘点、交接班盘点；不定期盘点分为审计盘点、连锁管理部抽盘、有关部门抽盘、离任交接盘点。盘点有非商品物资盘点和商品盘点，一般所谓盘点为对（店内）所有商品进行盘点。二、盘点的意义盘点是衡量（店内）营运业绩的重要指标，也是对一段时间内营运管理的综合考核和回顾。盘点是管理的需要，是管理手段，不是扣款目的。盘点的数据直接反映的是损耗，这些损耗同样可以反应（店内）在营运上

的失误和管理上的漏洞，所以发现问题、改善管理、降低损耗是盘点的工作目标。三、盘点的周期 1.每月25日为（店内）月盘日，如遇总公司统一放假则依据通知进行。 2.店长、店助等（店内）管理人员异动、离职交接，（店内）必须进行盘点。 3.其他情况下不定期盘点。五、盘点的原则 1.真实性：真实性即要求盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。 2.准确性：准确性即盘点的过程要求是准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的点数，都必须准确。 3.完整性：完整性即所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。 4.知情性：常态盘点（店内）负责人必须之情，离任盘点离、接、监三方必须之情。

六、盘点的流程 1.营业结束：（店内）盘点不得提前闭店，盘点前需对思迅系统进行日结。 2.防止遗漏：盘点前整理所有进货单，确保所有进货单均已在思迅系统中做好采购收货；所有退货商品均已做好采购退货。 3.开始盘点：将连锁管理部下发盘点表进行打印，首先按照商品顺序进行逐个清点。 4.货架盘点：按照货架上的产品顺序，逐个清点数量后登记。所有货架商品清点完毕后，核对盘点表，检查盘点表中未盘点项，确认货架是否确实无该商品，是否漏盘。 5.库房盘点：库房盘点以从上到下，从左到右为原则，逐层盘点。盘点同时检查商品生产日期、保质期，确保先进先出。 6.数据整理：将货架盘点数据与库房盘点数据整理合并，检查是否有漏盘、错盘商品，盘点人在盘点表上签字，店面负责人在每张盘点表上签字。 7.数据录入：思迅系统中新建《单品盘点》盘点批次，完成数据录入，保存，（店内）不做差异审核。七、盘点后处理