生产计划与物料管理

数据库作业-工厂物料管理系统

数据库课程设计 ------某工厂物料管理系统 摘要 本文运用了数据流图、数据字典等方法对工厂物料管理系统进行了需求分析，运用E-R图进行了概念结构设计，在逻辑结构设计中将E-R图转化为关系模型，在物理结构设计中确定该数据库的存储结构，最后通过SQL语言实现数据库的设计。在此过程中，我们还详细分析了各个子系统的属性、实体间的联系以及子系统间的关系。在此基础上，我们没建立了一个相对完善的工厂物料管理系统数据库，并通过金仓数据库软件，运用SQL语言将所建工厂物料管理系统数据库顺利实现。 关键字：数据字典，E-R图，SQL语言

目录 一、系统概述 (1) 二、需求分析 (1) §2.1信息分析 (1) §2.2数据流图 (2) §2.3数据字典 (2) 三、概念结构设计 (4) §3.1实体列表 (4) §3.2 E-R图 (4) 四、逻辑结构设计 (5) 五、物理结构设计 (6) §5.1关系模式存取方式选择 (6)

§5.2确定数据库的存储结构 (6) §5.3评价物理结构 (6) 六、数据库的实施 (6) 七、设计总结........ (8)

工厂物料管理系统 一、系统概述 实现物料的分类管理,实现部门和员工信息管理；实现物料的入库和领用管理；实现物料的转仓管理；创建触发器，实现物料入库和领用时相应物料库存的自动更新；创建触发器，实现转仓时转入仓库物料增加、转出仓库物料减少；创建存储过程统计数量和领用数量；建立数据库相关表之间的参照完整性约束 二、需求分析 §2.1信息分析 我们根据对工厂物料管理方面的知识和在网络上取得的信息资料，得出系统的信息需求和处理要求，得到设计所需的需求信息。这些信息是是选择了对数据库设计直接有用的信息。 §2.2系统流程图

合规性评价控制程序

合 规 性 评 价 控 制 程 序 批准：审核：编写： 2014年7月10日发布2014年7月10日实施

1.目的 定期评价对适用的法律法规和其他要求的遵守情况。 2.范围 适用于组织涉及的活动、产品和服务中自身环境和职业健康安全行为对适用法律法规和其他要求符合性评价过程。 3. 职责 3.1人力资源部负责评价工作的归口管理，组织实施并保存评价记录证据。 3.2管理者代表负责评价工作的审核。 3.3各部门评价本部门适用的法律法规和其他要求的遵循情况，对不符合的情况采取纠正措施或预防措施，以持 续满足标准的要求。 4. 定义：无 6.流程说明 6.1评价时机、频次

6.1.1正常情况下，每年一次，中间间隔不超过12个月； 6.1.2一般在每年年末结合内审进行系统性全面评价； 6.1.3当出现以下情况时，由管理者代表根据需要进行合规性评价，可以增加频次。 a. 法律法规发生重大变化； b. 产品更新变化； c. 工艺变化、设备变化； d. 新改扩建项目； e. 出现了重大事故或重大污染； f. 员工及相关方有重大抱怨。 6.2 参与评价人员能力要求 6.2.1 必须熟悉相关的法律法规与其他要求； 6.2.2 经过法律法规培训； 6.2.3 熟悉本公司生产、工艺、设备； 6.2.4 熟悉本公司环境因素及重要环境因素、危险源和重大危险源； 6.2.5 在本公司工作两年以上； 6.2.6具有一定的环境保护和职业健康安全知识； 6.2.7有能力参与纠正措施与预防措施的制定及实施。 6.3 评价方法 6.3.1 合规性评价可以采取以下方法： 1）集中式：可利用会议的形式进行，由人力资源部组织有关部门以会议形式集中评价，通过现场观察，以往运行控制记录的查阅及面谈的方式，形成《合规性评价表》。 2）二级评价：分散评价再集中，各部门各自评价后，由人力资源部汇总、补充、确认，形成《合规性评价表》。 3）结合日常监控，各部门日常监控发现法律法规不符合时，及时书面报告人力资源部，也可结合内审进行。 6.4 评价内容

生产线物料管理基本知识

物料管理基本知识 一、生产现场物流的工作执掌：提供一切生产所需的物料，以保障生产线的顺畅生产。注意 生产现场的周转空间，保持物料周转的灵活性，并维护现场“5S”。 二、生产现场物料管理三原则： 1、区域有规划： 根据实际的生产情况对物料周转区域进行合理有效的规划，以使生产现场现场清晰而有序，并且能将空间更为充分地利用。 1、空间有定位： 根据实际的生产情况将已经规划好的区域进行定位，并对号入座地将特定的物料放入指定的区域。非指定的物料则不得放入，以避免料件混淆。 3、物料有标识： 对所有物料进行清楚标识，包括日期、品名、料号、状态、数量、产出机台号、责任人，将标识统一高度（特殊情况除外）悬挂于明显位置，然后放入指定区域。做好出入库位登记并造册入档以便查核。 三、物料账目管理基本要求： 进出平衡，即进入车间的物料数量是多少，则离开车间的数量（包括入库良品、退库不良和报废）就必须是多少。账实相符，三账合一。即是要求实物账、手工账、系统账三个账目的数据记录必须保持一致，其中任意一个账目与另外两个账目不符就必须查核原因并进行补充。 四、“5S”整理、整顿、清扫、清洁、素养的简意： 把要与不要的物料分开，将要的回收标识放入指定区域待利用，不要的废弃处理。 清理打扫生产现场、设备，保持整洁。做好以上四项并长久保持，形成习惯。 六、什么是工单（生产制令单）： 工单是生管根据业务订单需求所下达给生产现场的生产指令。 七、生产现场物流的岗位分布及流程： （产出良品）入库 领料→产线周转< >账目管理（手工入账存档） （来料不良）退库 （报废品）报废 各岗位工作执掌： 1、领料：根据制令工单，依排程计划和生产需求列印发料单到仓库领取生产物料，将 所领物料运输到生产现场并做好报表记录。注意事项： ○1确认库存是否充足。○2工单量是否足够,料件是否需要超领，是否已经超领。○3 排程是否最终切定。○4确认来料实物与发料单数量是否相符。○5料件签收单据不 得涂改，完成后回收黄联归于手工账存档。○6运输途中应避免发生碰撞。○7责任 区域“5S”的保持。 2、产线周转：从领料区将责任线别生产所需的物料领到产线，将产出的良品运到待入 库区，来料不良运到待退料区，报废品运的报废区，做好报表记录。注意事项： ○1与领料人员确认所领料件的数量，避免账目混乱。○2每次备料不得超过2小时

合规性评价管理制度

合规性评价管理制度 （WHNYLM/ZD-115-2015） 第一章总则 第一条为规范合规性评价管理，依据集团《煤化工企业安全风险预控管理体系要求》及能源公司相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条本制度规定了合规性评价的计划、方法、范围和不符合的管理要求。 第三条本制度中所称的合规性评价是指企业或者组织为了履行遵守法律法规要求的承诺，以定期评价对适用法律法规的遵循情况的一项管理措施。 第四条合规性评价遵循以下原则： （一）公平公正，全面开展； （二）基于事实和数据而定。 第五条本制度适用于公司各部室及三厂一矿（以下简称各单位）。 第二章组织与职责 第六条党群工作部是合规性评价的主责部门，主要职责： （一）负责法律法规及其他要求的获取、识别； （二）负责编制年度合规性评价计划； （三）明确合规性评价的方法； （四）组织开展合规性评价工作；

（五）编制公司合规性评价报告； 第七条对评价的各单位不符合，各单位制定纠正措施和预防措施。 第八条安健环部负责将监督、检查过程中发现的不符合法律法规的项目报送至党群工作部，做为合规性评价的依据。 第三章合规性评价的方法 第九条通过审核对照已识别的法律、法规和其他要求进行合规性评价； 第十条通过对文件和记录进行评审评价； 第十一条通过对现场、资料等的检查评价； 第十二条通过和有关人员面谈评价； 第十三条通过委托第三方评价； 第十四条通过监测和测量对安全、健康和环境影响的关键特性进行评价； 第十五条通过体系内部审核评价。 第四章合规性评价的依据 第十六条依据识别适用的法律、法规和其他要求。 第十七条依据有关的监测数据： （一）环境监测报告； （二）现场职业卫生监测报告； （三）职业危害岗位体检报告；

物资管理系统操作手册

鹿洼项目物资 管理系统简明操作手册 创建日期： 确认日期： 文控编号：UF_ NC_001 当前版本： 用友项目经理： 日期： 客户项目经理： 日期： 文档控制 修改记录： 审核记录： 版权声明： 本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。 （版权所有 UFIDA ?）

目录

1.文档说明 1.1.文档类别 本文档是基于鹿洼公司物资管理项目业务实现方案编写而成，属于软件系统操作说明类文档。 1.2.使用对象 关键用户

2.材料管理（设备管理） 2.1.物管科计划操作 2.1.1.各工区计划录入、审核 （1）计划输入 操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各矿各工区人员登陆各矿所属帐套录入物资需求计划，在“维护物资需求申请”功能中点击“增加”按钮，如下图： 各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划，包括选择需求类型、需求库存组织、申请人、核算单元、资金来源，表体里选择录入物资编码、数量、需求库存组织、需求仓库，“保存”。 各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划并“保存”。 （2）计划审核 操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各工区负责人进入“维护物资需求申请”功能，点击“查询”按钮，输入“申请日期”、“登陆库存组织”等查询条件后，点“确定”，查询出本各工区提交的需求计划，对计划进行审核后，点“审核”确认，如下图： 在查询条件中选择“登陆库存组织”，如下图： 查询出各工区提交的计划，选择需要查看的明细计划，点击“卡片显示”，显示出选中计划的卡片显示界面，进行详细查看，如下图： 2.1.2.物管科计划审核、汇总 操作菜单：在“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“物资需求申请处理” 物管科人员在“物资需求申请处理”节点，点“查询”，选择“平衡库存组织”，点“确定”，可以查看出各个区队提报上来的计划，如下图： 选中要处理的某个区队，然后点“选择”按钮选择明细的计划进行处理，根据情况确认“满足数量”，如下图： 如果需要对计划做退回处理，则先选择要退回的明细计划，选中“退回”，输入“退回原因”，跟正常计划一起“审核”即可，退回的计划会回退到原提报计划的“物资需求申请”节点。

10合规性评价控制程序19459

合规性评价控制程序 1 目的 定期对集团公司/公司/项目部应遵循的环境法律法规及其他要求的执行情况和效果进行评价和检查，便于持续改进。 2 适用范围 适用于集团公司/公司/项目部与重要环境因素有关的环境法律法规及其他要求的遵守情况进行评价和检查。 3 术语和定义 3.1 本程序采用《环境与职业健康安全管理手册》中的有关术语和定义。 3.2 另定义 法律：是指由全国人大及其常务委员会制定并发布的法律规范性文件的统称。其法律地位和法律效力仅次于宪法，在法律形式中处于第二位。 行政法规：是指由国务院制定并发布的有关的各类条例、办法、规定、实施细则、决定等。 地方性法规：是指省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会，为执行和实施宪法、法律、行政法规，根据本行政区域的具体情况和实际需要，在法定权限内制定发布的规范性文件。经常以“条例”、“办法”等形式出现。 规章：是指由国务院所属部委以及地方政府在法律规定的范围内，依职权制定颁布的有关行政管理的规范性文件。 4 职责 4.1 管理者代表负责组织对环境法律法规及其他要求的遵守情况进行评价和检查。 4.2质量安全保证部组织对环境法律法规及其他要求的遵守情况进行检查和评价。 4.3各单位组织对本单位的与环境因素、重要环境因素有关的环境法律法规及其他要求的遵守情况进行检查和评价。 5 工作程序 5.1 评价范围

涉及国家、地方、行业环境法律法规及其他要求，含中国政府承诺遵守的有关环境方面的国际公约。 与识别并确定的重要环境因素相关的环境法律法规及其他要求，应具体到有关条款内容。 各单位负责组织评价与本单位重要环境因素有关的环境法律法规及其他要求，应具体到有关条款内容。 质量安全保证部负责组织对各单位与重要环境因素有关的环境法律法规及其他要求的遵守情况进行检查和评价。 5.2 评价时机 5.2.1 原则上每年度进行一次(如每年管理评审前进行)。 5.2.2 如遇下列情况，应及时进行合规性评价： 1)重要的环境法律法规发布或发生重大修改； 发生与重要环境因素有关的事故、事件或紧急情况； 活动、产品或服务中产生重大有害的环境影响； 受到国家或地方环境行政主管部门的环境行政处罚或通报批评； 5.3 评价方式 5.3.1自查与自评 5.3.1.1各单位检查与重要环境因素相关联的环境法律法规及其他要求的具体条款的培训效果和遵守情况。应作出评价结论，并附相关资料。 5.3.1.2检查将环境法律法规及其他要求转化为集团公司或单位的相应制度或规定的培训效果和遵守情况。应作出评价结论，并附相关资料。 5.3.1.3各单位应将自查与自评情况报环境保护部门。 5.3.2质量安全保证部组织抽查和评价 质量安全保证部每年组织对合规性评价进行抽查和评价，确认合规性评价资料的真实性、有效性和符合性。抽查方式可以是检验有关评价资料、现场绩效验证、相关方意见和评

[整理]1物料管理基础知识

一、物料管理简介 1、物料管理的目标 ①不断料 保证物料的连续供应，不使制造现场领不到要用的物料。 停工待料的危害有 ☆损失时间 ☆损失士气 ☆损失对客户的信用 ②不呆料 要用、可用的物料进来，不让不要用、不可用的物料进入仓库或呆在仓库中不用。 ③不囤料 适时、适量地进料，不做过量过时的囤积 呆料与囤料的危害 ☆损失（浪费）仓库场所 ☆物料超期变质，损失材料 ☆增加管理，损失时间 2、物料管理的范围 ①物料计划与控制（MC） ②采购（Purchasing） ③仓储（Warehousing） 3、物料的分类(分类方法很多) ①按物料的功能分 ——主要材料 指构成产品主要实体的各种原材料，如各种电子元器件、电缆、PCB、机架等 ——辅助材料

产品加工过程中所需消耗的材料，如焊锡、洗板水、锡膏等 ②按物料的自然属性分 ——金属材料 ——非金属材料 ——机电产品 ③按物料生产状态分 ——原材料 ——半成品 ——成品 4、物料管理的职能（5R） 1）适时（Right Time） 在要用的时候，很及时地供料，不会断料 2）适质（Right Quality） 进来或发出的使用的物料，品质是符合标准的 3）适量（Right Quantity） 采购进来物料的数量能适当控制 4）适价（Right Price） 用合理的成本购买所需的物料 5）适地（Right Place） 供应商与使用部门距离最短，能最快速供料 二、仓储管理基础知识 1、仓储与仓库的定义 仓库：指用于储存物资的场所。 仓储：狭义地讲就是的物资存进库房，广义地讲是指仓库中所发生的一切技术、经济活动的总称，包括收料、保管、发料三个大的阶段，如果细分有卸车、检验、整理入库、保管、分料、装车、发运等七个作业环节。

物料管理系统(1)

目录 第1章绪论 (1) 第2章系统分析 (3) 2.1 企业概述 (3) 2.2 系统可行性分析 (4) 2.2.1 经济可行性 (4) 2.2.2 技术可行性 (4) 2.2.3 管理可行性 (4) 2.3 系统业务流程分析 (4) 2.4系统数据流程分析 (6) 2.5数据字典 (8) 2.6新系统的逻辑模型 (12) 第3章系统设计 (14) 3.1 功能结构设计 (14) 3.2 数据库设计 (15) 3.3 代码设计 (26) 3.4 输入/输出设计 (28) 第4章总结 (32)

第1章绪论 随看科学技术的发展和管理观念的创新，企业管理水平不断提高。但是，国内企业的经营仍面临着多种多样的课题，例如，市场、生产点、零部件采购的全球化，客户需求的变动及其不规则性的增大以及所伴随的商品供应和生产的不平衡导致缺货或库存增大等问题。这些问题归根到底表现为物料管理方法陈旧，工作效率低下，从而导致了库存积压严重，库存成本居高不下。而物料管理正是制造业企业管理的核心部分，因此，提高我国制造业的物料管理水平，对提高我国企业的整体管理水平及经济效益具有很大的现实意义。

随着全球经济的一体化，人们发现在全球化大市场竞争环境下任何一个企业都不可能在所有业务上成为最杰出者，必须联合行业中其它上下游企业，建立一条经济利益相连、业务关系紧密的供应链实现优势互补，充分利用一切可利用的资源来适应社会化大生产的竞争环境，共同增强市场竞争实力。因此，管理的资源从企业内部扩展到了外部。供应链上的多个企业能把各自的分散计划纳入整个供应链的计划中，实现资源和信息共享，将能大大增强该供应链在大市场环境中的整体优势，同时也使每个企业均可实现以最小的个别成本和转换成本来获得成本优势。例如，在供应链统一的计划下，上下游企业可最大限度地减少库存，使所有上游企业的产品能够准确、及时地到达下游企业，这样既加快了供应链上的物流速度，又减少了各企业的库存量和资金占用，还可及时地获得最终消费市场的需求信息使整个供应链能紧跟市场的变化。 物流贯穿整个供应链，它连接供应链的各个企业，是企业间的相互合作的纽带。供应链管理赋予物流管理新的意义和作用，如何有效地管理供应链的物流过程，使供应链将物流、信息流、资金流有效集成并保持高效运作，是供应链要解决的一个重要问题。而物料是物流的载体，制造业通常需要品种、规格繁多的原材料和配套件，因而保证生产过程的连续、均衡、保质保量地及时供应各类物料就显得十分重要;同时，

合规性评价管理程序

目录 0修改记录 1目的 2范围 3 职责 4 管理要求 5 支持性文件 6 记录

1 目的 通过对适用的法律、法规及其他要求遵循情况的定期评价，确保法律法规在公司实施的符合性，以实现公司对合规性的承诺，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于对公司适用法律、法规及其他要求遵循情况的定期评价工作的控制。 3 职责 3.1设备处负责对能源管理有关的法律法规和其他要求的合规性进行评价。 3.2生产厂和各部门负责本部门相关法律法规和其他要求的合规性进行评价。 4 管理要求 4.1 合规性评价的依据和频次 4.1.1 依据 合规性评价的依据为公司的《适用法律法规清单》中公司应遵循的适用法律法规和其他要求。 4.1.2 频次 公司每年至少进行一次合规性评价。若公司服务过程发生变化或所涉及的具体法律法规要求变更时，可适时增加评价活动。 4.2 合规性评价范围 4.2.1 合规性评价应包括公司管理体系覆盖范围内的法律法规和其他要求。 4.2.2 所有涉及公司能源使用和消耗，包括公司所使用的设施和服务。 4.3 合规性评价的实施 4.3.1 合规性评价的信息收集 为有效进行合规性评价，各相关部门应收集必要的信息，包括： a)能源使用和消耗有关的法律法规； b)内、外部审核中有关公司适用法律法规遵循情况的信息；

c)信息交流中有关公司适用法律法规遵循情况的信息，特别是其他相关方反馈的信息； d)能源管理中有关公司适用法律法规遵循情况的信息。 4.3.2 在内部审核和管理评审过程中，应包括合规性评价要求。 4.3.3设备处组织各部门对相关法律法规的遵守情况做书面自评，填写《法律法规符合性评价记录》。 4.3.5如发现对相关法律法规的偏离情况，责任部门要按管理的要求，及时采取措施予以纠正，具体执行《纠正/预防措施管理程序》。 5 支持性文件 5.1 不符合、纠正/预防措施管理程序 6 记录 6.1适用法律法规清单TH/QR22-01

仓库管理基础知识总结

第一章仓库管理 1 、物料的基本知识： 1.1 、物料的分类： 1.1.1 、依物理化学性质来分：如五金、塑胶、线材、电子元件等。 1.1.2 、依形态来分：原料、部品、半成品、成品。 1.1.3 、依重要性来分：主料、辅料（如包装材料）。 1.1.4 、依危害性来分：如化学品仓等。 注 1 ：物料的分类各种各样，依工厂的规模、行业特点、仓库的规划不同而有所不同：如有些电子厂还会分防静电物料仓等。 注 2 ：仓库的分类基本上依据物料而定如：原料仓、半成品仓、成品仓等。故在下面就不再对仓库的分类进行特别的阐述了。 1.2 、物料的承认程序： 1.2.1 、承认之范围：新产品、供应商变更、产品特性 ( 如结构、性能等 ) 的变更、客户或市场的需要等。 1.2.2 、承认之程序：新供应商评估（采购、工程、生产技术、品管等部门参加） ------ 建立合格供应商名录（采购） ------- 提供生产基本技术资料（如图纸、样品等）给供应商（采购） ------- 送样（若需开模的话则双方应谈好条件在开模，然后试模，完了才送样） ------ 产品特性的测定 ------- 部分产品试装 / 试做 ------- 起草书面承认资料如承认书。 注：有的工厂在承认新产品的过程中会连同品质标准、潜在失败模式等一并进行确认。 2 、仓库的管理： 2.1 、仓库的基本规划（硬件）： 2.1.1 、仓库的定置（地里位置）： 2.1.1.1 、对外：考虑远离易爆易燃高温等场所。 2.1.1.2 、对内：一是要考虑方便物料的进出如一般的仓库要分进出口，且不能在同一面；（物流的方向相反或交叉操作会很不方便，且容易出错。）二是要考虑将同类仓库尽量放置在一起；辅助材料、边角废料、不良材料等最好单独规划仓库或区域放置，因为废包装物和空箱及使用物料在同一场所堆放等都会使仓储效率不高

法律法规及合规性评价管理程序

法律法规及合规性评价管理程序

法律法规及合规性评价管理程序 1 目的 为了规范龙岗坪山协力胶盒厂获取、识别和更新有关社会责任、健康安全环境方面的法律、法规和其他要求及客户行合规性评价，并在公司的活动、产品和服务过程中加以应用，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司法律、法规及合规性评价的过程管理。 3 职责 3.1行政体系部是法律、法规及其它要求的主管部门。 3.1.1负责有关社会责任、健康、安全和环境法律、法规及其它客户要求的收集、识别、更新与传达； 3.1.2负责合同的法律审查及法律纠纷的处理； 3.1.3负责组织社会责任、健康、安全与环境法律法规及其他要求遵守情况进行评价。 3.2 各部门负责收集、识别、更新本部门适用的相关法律、法规、标准及要求，并传达给员工遵照执行。负责业务范围内适用的法律法规及其他要求的合规性评价工作。 4 程序内容 4.1 获取内容: 4.1.1 法律：全国人大和人大常委颁布的法律如：劳动法、安全生产法、环境保护法等； 4.1.2 法规：国务院和各相关省、自治区、市、县人大颁布的有关健康、安全与环境保护的条例和实施细则； 4.1.3 规章：各部、委、局和各相关省、自治区、市、县政府颁布的

健康、安全与环境规章制度； 4.1.4 标准：国家、行业和地方颁布的健康、安全与环境标准； 4.1.5 国际公约：关于保护环境的公约、国际劳工公约、职业健康安全公约和建议书； 4.1.6 其他要求：各级政府有关健康、安全与环境方面的规范性文件，客户有关社会责任、健康、安全与环境方面的要求等。 4.2 法律、法规和其它要求的获取 4.2.1 获取的渠道 4.2.1.1 行业的标准从行业协会和相关标准发布部门获取； 4.2.1.2 与咨询机构、安全等部门联系； 4.2.1.3 从互联网查询获取； 4.2.1.4 从公司业务主管部门获取识别成型的法律法规清单。 4.2.2 获取方法： a) 各主管部门不定期通过上述渠道获取相关的法律、法规及其它要求，达到保持法律、法规及其它要求处于最新状态； b) 各主管还可以随时上网查询； c) 公司体系部通过上级法律部门获取有关法律、法规及其它要求； d) 所属部门获取的相关法律、法规或其它要求，由负责人员填写“法律、法规获取单”给予保管，并将法律文件传递到公司体系部。 4.3 判定法律、法规及其它要求的适用性 4.3.1 根据以下依据进行判断： 4.3.1.1 针对公司的活动、产品或服务中的危害因素、环境因素；4.3.1.2 针对行业的特点；

企业合规性评价管理程序

文件编码： 程序文件 合规性评价管理程序 版/修： A/0 起草：1 审核：1 批准：1 2014年03月27日发布 2014年03月27日实施 1复合板有限公司发布

修改履历

目录 1 目的……………………………………………………………1/3 2 适用范围………………………………………………………1/3 3 职责……………………………………………………………1/3 4 工作程序………………………………………………………1/3 5 相关文件………………………………………………………3/3 6 记录……………………………………………………………3/3

1、目的 建立公司生产、经营活动遵守有关职业健康安全、环境、质量方面的法律法规和其他要求的评价方法，对不符合的行为进行纠正，以有效控制本公司活动和服务中的危险源和风险，确保对法律法规和其他要求的符合性。 2、适用范围 本程序适用于公司生产、经营活动遵守职业健康安全、环境法律、法规、标准和其他要求的评价。 3、职责 3.1职业健康安全管理者代表 3.1.1负责适用法律法规和其他要求遵循情况评价报告的审批。 3.1.2负责出现重大不符合时，召集有关部门研究、制定解决方案。 3.2安全部 3.2.1负责合规性评价的组织、记录及评价报告的制定。 3.2.2负责参与合规性评价人员的选择及其能力的确认。 3.2.2负责针对各部门就不符合所制定和实施的纠正措施和预防措施进行验证。 3.3 各部门负责配合安全部进行合规性评价，并针对本部门存在的不符合，制定和实施纠正措施与预防措施。 4、工作程序 4.1 评价时间、频次： 正常情况下，每年至少开展一次合规性评价，中间间隔不超过12个月，特殊情况下可适当增加评审次数。 特殊情况下，如： 4.1.1组织机构、过程、资源配置发生重大变化时； 4.1.2出现了重大职业健康安全事故时；

物料管理基础知识

物料管理 一、概述 ◆物料 指原料、辅料、包装材料。就生物制品而言，原料系指生物制品生产过程中使用的所有生物材料和化学材料，不包括辅料。辅料系指生物制品在配制过程中所使用的辅助材料，如佐剂、稳定剂、赋形剂等。 ◆物料管理 系指药品生产所需原辅料、包装材料的购入、储存、发放和使用过程中的管理。其基本要求是： 1、未经检验合格批准发放的物料不得用于生产； 2、必须防止物料的混淆和交叉污染； 3、物料管理工作应具有可追溯性。 ◆物料管理的目标： 保证为药品生产提供符合质量标准、足量的物料。 ◆物料管理重点 ●购进物料符合质量标准。 ●进口物料必须经国家批准。 ●不合格物料应严格管理。 ●危险品物料的收、储、发管理。 ●标签全过程管理。 二、物料采购原则 1、必须按内控质量标准的要求和采购计划采购 ⑴标准依据表 ⑵正确采用质量标准。 ⑶无任何标准的物料不得用于生产。 2、物料供应商的选择 ⑴物料市场准入的证照表

3、物料供应商的评估 ⑴评估：由用户对供户的质量保证体系进行评估。 ⑵组织：由质管部门牵头，会同生产技术、供应(物料采购)部门组成评估小组。 (3) 由质管部门批准或否决供应商。 (4) 评估内容 ①市场准入资格的考察。 ②质量保证体系的评估，内容：人员与机构、厂区环境、厂房设施、设备、物料与物料管理、生 产工艺、生产过程管理、质量检验与质量管理、质量标准、生产能力、合同保证能力、包装、运输、价格等。 ③物料的实物质量水平：小样检查、收率、上机试验、稳定性考察。 (5) 主要物料供应商应通过企业质量管理部门牵头的“物料质量供应商质量体系评估”，并且已列入 “主要物料供应商名单”的单位； (6) 供应商应保持稳定。 三、仓储的条件与管理 1、仓库管理：指对药品生产所需物料的接收、储存、发放和使用、销毁过程中的管理。 2、仓库管理的质量责任：预防污染、混淆和差错的发生，保证物料质量稳定。 3、仓储条件 （1）仓库、设施、设备 ①仓库的空间与生产品种、规模相适应。 ②仓库地面平整、清洁、干燥、通风(自然通风及强制通风)、避光、照明。 ③“五防”设施，防虫鼠、防火、防盗、防潮、防雨淋。 ④温湿度监测及调控设施：空调机组、冷柜、抽湿机、温湿度测定仪。 ⑤其他设施、设备：小推车、衡器、叉车等。 （2）仓库分类与适用范围 ①按温度分类：冷库温度（℃）：2-10℃相对湿度（%）：45%-75%

浅谈“合规性评价”

浅谈“合规性评价” 遵守相关法律法规和其他要求是建立和实施环境管理体系和职业健康安全管理体系的基本要求。“合规性评价”是对相关法律法规和其他要求符合情况的评价。 国际标准化组织2004年11月15日颁布的ISO14001：2004标准为了突出法律法规和其他要求在标准中的地位，将1996版标准4.5.1条款中的最后一句话“组织应建立并保持一个以文件支持的程序，以定期评价对有关环境法律、法规的遵守情况”。摘出来单独作为17个要素之一，增加“4.5.2合规性评价”这一要素，对实施环境管理体系组织的合规性评价提出了明确的要求。 GB/T28001-2001标准4.5.1条款中，也明确要求实施职业健康安全管理体系的组织“监视是否符合职业健康安全管理方案，运行准则和适用的法规要求。记录齐全的监视和测量的数据和结果”。 在现场审核中发现，不仅一些实施环境管理体系和职业健康安全管理体系的组织对如何进行“合规性评价”感到困惑，如何进行“合规性评价”的审核也存在很多不到位的地方。现以环境管理体系为例对此问题做以深入讨论。 一、对“4.5.2合规性评价”的理解 在GB/T24001-2004idtISO14001:2004标准(以下简称标准)4.5.2条款中规定“为了履行遵守法律法规要求的承诺，组织应建立、实施并保持一个或多个程序，以定期评价对适用法律法规的遵守情况。组织应保存上述定期评价结果的记录。”“组织应评价对其他要求的遵守情况。组织应保存对上述定期评价结果的记录。”

标准要求组织建立、实施并保持至少一个程序文件，并定期评价组织对所适用的法律法规和其他要求的遵守程度。所建立的程序文件应至少规定进行合规性评价的周期及如何评价、由谁评价，同时保存评价结果的有关记录。 组织所适用的法律法规和其他要求是指4.3.2条款中所要求识别和确定的法律法规和其他要求。环境法律法规包括：①我国签署的国际公约和国家法律法规；②省部级法规和规章要求；③地方性法规和规章要求；④各种相关的环境标准。其他要求至少包括：①经磋商与有关组织或机构达成的协议；②自愿性原则和惯例；③组织或上级组织对公众的承诺。 “4.5.2合规性评价”条款是牵一发而动全身的条款，它为组织加强管理指明了方向。 二、“合规性评价”实施的基础 标准4.3.2条款是实施“合规性评价”的基础。该条款规定组织“a)识别适用于其活动、产品和服务中环境因素的法律法规和其他应遵守的要求。b)确定这些要求如何应用于组织的环境因素”。b)条款是2004版标准增加的内容。该条款的增加是为了强调所识别的法律法规和其他要求的针对性。即：组织不但要识别适用的法律法规和其他要求并落实到具体条款，而且要与所识别和评价的环境因素对号入座，这样才能判断组织实际工作中的做法是否满足法律法规和其他要求。 在现场审核中发现，b)条款被一些组织所忽略，没有得到很好地理解和落实。组织只是识别和建立起“法律法规和其他要求清单”，对照此清单进行“合规性评价”，

生产计划与物料管理

生产计划与物料管理 课程背景： 准时化生产是精益生产的一个重要内容，随着时代节奏加快的变化。客户对企业的交货期要求越来越苛刻，能否快速、准确地交货将成为企业未来生存重要考验。同时准时化生产也是企业降低成本，降低库存，增加现金流的制胜法宝。为什么我们很多企业生产周期很长，交货期一拖再拖，在制品堆满车间，产成品库存居高不下，而且有的产成品库龄很高。其实都与生产计划的编制不科学有着很大的关系。因此，学习准时化生产下的生产计划科学编制是企业迫在眉睫的课题，也是当务之急。 课程模型： 课程收益： 本课程从精益生产的角度出发，深入分析企业的生产形态、产品特点、工艺流程、标准工时、生产节拍、产能负荷关系和客户需求，如何在低的在制品和产成品库存的情况下，做到快速准确地交货。通过学习学员将得到以下收益： 1.了解“零库存”是精益生产的核心； 2.学会分析自己企业的生产形态和产品特点；

3.学会标准工时的制定方法； 4.学会产能和负荷的正确评估； 5.学会如何确定订单的生产节拍； 6.学会如何计算产品的生产周期； 7.学会如何进行生产线的平衡技巧； 8.学会在低在制品和低产成品库存下的快速交货的生产计划编制方法。 课程工具： 1.精益生产的确切定义： 2.“零库存”的三个重要环节：准时化生产的三个标准： 3.企业常见的2种生产形态： 4.标准工时构成三要素： 5.作业要素划分三原则： 6.生产排序的四大原则： 7.确定各工序投入量和产出量的方法： 8.确定生产线生产能力方法： 9.确定生产周期两个重要指标： 10.装配型生产排产技巧： 11.确定各工序的投入期和产出期的方法： 12.生产线平衡的四大方法：订单来源两个方向： 13.产品ABC分析的计算流程： 14.预测型产品计划编制原则： 15.AB类产品双堆法排产技巧： 16.物料ABC判断标准： 17.ABC物料分析计算流程 课程时间：2天，6小时/天 授课方式：理论讲授(50%)+案例分析、小组研讨(30%)+实操练习(20%)

物料管理系统介绍

物料管理系统介绍 ————黄从玮 这是为我们公司仓库管理员设计的课程，下面是课件讲稿： 参加人员：所有仓库管理员 出席嘉宾：生产部长、质量部长 课程时间：约45min 开篇： 药品生产过程可大体分四大组成：物料管理系统、生产管理系统、质量管理系统、卫生管理系统。能否生产出合格的产品，源头为第一关，可见物料管理系统其重性。 专业课总会涉及一大堆的专业术语，也是最无聊的一类课，我会尽自己的能力让其没那么枯燥，记得一位大师说过“人生就像一场游戏，你想玩好，就得先理解游戏规则”，作为仓库管理员“物料管理”就是你们“游戏规则”，希望大家能用心去听。 一、从生活实例说起 日常生活中我们经常会到市场买菜，今天就从买菜开始。今天我们打算做一道“西红柿炒蛋”，先要到市场买西红柿和鸡蛋，购买的原则很容易，质量要好，价位要合理。 如果我们是开饭店的，“西红柿炒蛋”是我们的一道招牌菜，要想保证我们的西红柿和蛋的质量，并且能以较低的价格购买，我们甚于到西红柿和鸡蛋的出产地直接找那里的负责人谈，并考察他们能否长期“保质”供应，最后达成协议。 这就是物料管理的第一部分“供应商管理”。 大体分为三步：物料供应商的选择——供应商的审计——合格供应商的目录。

每当我们采购回来的西红柿和鸡蛋，我们要经过简单的检查，要看是质量是否跟之前的一样，有没有破的、变质的、发霉的等，没问题才交到厨房；如果确实不行就拒收，并通知出产地的老板。 这就是物料管理的第二部分“收货管理”。 药品在这方便要求更为严格，因为除了看还要借助仪器检验，也分为四步：外观检查——暂收待检——抽样检验——合格入库。 我们每次买回来的西红柿和鸡蛋不可能总是一天能用完，所以就涉及保管的问题。鸡蛋外壳有一层保护膜是起封闭蛋壳上气孔的作用，既能防止细菌进入鸡蛋内，又能防止蛋内水分的蒸发，所以在不用的情况下不要清洗；也不建议放冰箱，鸡蛋是带菌的，放冰箱对冰箱里的其他食物造成污染。西红柿放入保鲜袋里，放进冰箱冷藏，但只能存一个星期，久了营养成份流失。 这就是物料管理的第三部分“物料储存和养护”。 这里面涉及到很多的专业知识，当然企业更有效的做法是把物料的特性、储存和养护制成文件，再要求员工严格执行即可。分大体也可为三步：根据物料性质选择仓库（常温、阴凉、冷库）——堆放间距——定期养护检查。 第二天厨房继续使用储存起来的西红柿和鸡蛋，一直用到剩余量较少时再次进货。 这就算是一个简化的物料管理流程。 二、物料管理的流程图 要椐GMP要求，详细、全面地完善整个流程图

合规性评价管理程序

合规性评价管理程序 1．0目的 根据本厂的重要环境因素和法律法规的符合程度最终确定环境方针、目标、指标，确定实施环境管理体系所要解决的问题，以指导本厂的环境管理工作。2．0范围 适用于公司环境活动有关的法律法规的识别、保存和对其符合性的定期评估。3．0职责 3.1品管部：负责收集并整理本公司评价法律法规符合性所必需的原始资料。 定期对本公司环境法律法规的符合性进行评估。 3.2各部门：负责调查收集本部门与环境法律法规符合性相关的资料及数据。4．0定义： 无 5.0作业流程图 无 6．0作业内容 6.1法律法规符合性评价标准： 6.1.1资料的收集：品管部向有关部门了解法律法规的颁布、修订情况，并 及时索取、订阅最新版本，并建立清单,做好评估前的准备工作。 6.1.2进行法律法规的培训：品管部组织各相关部门和人员对法律法规进行 学习、分析，使其对法律法规符合性评价有一定的了解，在实施时能得 到有效的配合。 6.2法律法规符合性评价的实施： 6.2.1各部门负责收集本部门法律法规评价的原始资料并提交品管部进行法 律法规的符合性评审，包括各类检查、统计、教育记录。 6.2.2品管部负责收集本公司的监测报告、守法证明、环评报告、环保批复 等法律法规符合性评审资料。 6.3法律法规符合性评价资料的保管及定期评估： 6.3.1对法律法规遵循情况的评估

公司由品管部每半年一次定期评估本公司对环境具有或可能具有重大 影响的活动，以确定其是否符合有关法律、法规及其它要求，并将评估 结果形成《法律法规符合性评估报告》，向环境管理者代表汇报并定期 发放至相关部门。 6.3.2文控妥善保管相关的法律法规符合性评估的文件和资料，有关人员借 阅文件时，须做好记录,防止文件及资料的丢失和误用。 7.0相关文件 无 8.0相关记录 《法律法规符合性评估报告》

如何做好生产计划与物料控制

第一讲物料控制管理概述 生产计划与物料控制重要性 对于一个现代化的公司来说，生产计划与物料控制非常重要。科学的管理理论认为，在生产计划与物料控制层面上，所有的PMC人员（即生产计划与物料控制人员）都是生产部门的上司。在一个建立了现代化管理制度的企业中，生产计划与物料控制应该是一个统筹部门；生产计划与物料控制层面的工作是所有生产进程的前提，如果生产计划与物料控制层面的工作进行得不够顺利，那么所有的生产流程都会受到延误。因此，现代企业要充分重视生产计划与物料控制工作的重要性，公司的组织架构、岗位职责、制度和流程都要围绕生产计划与物料控制来制定。 物料管理部门的统筹作用具体体现在两个方面： 其一，在产品研发过程中，物料管理部门要与研发部门相协调，同步参与研发过程。物料部门参与了研发过程，就会更明白产品的指标标准范例，更有利于采购工作； 其二，物料部门可以督促研发部门的进度以便符合其排期要求。物料部门的统筹作用还体现在工程更改的时候，如果出现了工程更改的情况，物料部门有必要与研发部门沟通，譬如是否可以把呆料改作它料。 物料管理范围和意义 1.物料管理的范围 物料管理包括三方面的内容：物料计划及物料控制、采购和仓储。传统管理理论认为，企业的生产计划同物料控制工作与采购工作存在巨大差别，因此应该由不同部门进行管理。但在实际工作中，企业管理人员会经常发现，生产计划与物料控制工作往往同采购工作存在冲突，采购部门的工作往往令生产计划与物料控制部门无法满意。要解决这个问题，需要对企业的组织架构进行调整。 采购部门的工作一般分为两个部分：寻找供应商议价以及跟进采购工作。按照生产计划与物料控制理论，跟进采购单等采购工作应该从采购部门剥离出来，划入生产计划与物料控制部门管理。这样进行调整之后，就能够较好地解决物料控制工作与采购工作之间的冲突。传统企业组织架构的依据是部门的功能，而现代企业组织机构的依据是企业的生产流程。 2.物料管理的意义 物料控制的首要意义在于降低企业的物料成本，确保企业获得比较丰厚的利润。在市场经济条件下，一个生产新产品的企业刚开始可能获取很高的利润，但随着竞争对手的增多，

合规性评价控制程序 制度

合规性评价控制程序（制度） （学习参考） 1 目的 为履行对合规性承诺，评价对适用环境法律法规和其他要求的遵守情况。 2 适用范围 适用于公司，各厂、营业所控制，履行对合规性的承诺，遵循适用的环境法律法规和其他要求的评价。 3 职责 3.1XXXX部是公司合规性评价的归口管理部门，负责定期评价和评价的管理。 3.2 各职能部门配合进行合规性评价和管理。 4 资源配置 4.1 专业技术、管理人员。 4.2 国家及地方性法律、法规，公司管理制度，操作规程等。 4.3 遵守情况相关资料、信息。 5 工程程序 5.1 工作流程图 5.2识别适用于其活动、产品和服务中环境因素的法律法规和其他应遵守的要求。 5.2.1按照《文件和法律法规与其他要求的控制程序》的规定，做好法律法规和其他要求文件的控制。 5.2.2XXXX部每年在第三方监审/复评前2个月对环境法律法规和其他要求中的适用文件作出识别和重新识别，并动态识别。形成法律法规清单。

5.2.3各部门应针对本部门的活动、产品和服务中环境因素，按5.2.2条款相应执行。同时将经识别批准的法律法规清单中的适用文件报XXXX部应对其作出识别并及时充实或调整，更改适用文件，使其保持充分、有效、最新。 5.3确定应用于它的环境因素及实施执行。 5.3.1公司各部门针对其活动、产品和服务中识别的环境因素，确定其应遵守的法律法规和其他要求，并在《环境因素调查表》中明确。 5.3.2公司最高管理者、各部门负责人都应确保已经确定应用的法律法规和其他要求中适用的条款，应用于他的环境因素控制及管理，并得到有效的实施和执行，同时应提供所需的资源和培训。5.4定期合规性评价。 5.4.1评价准备 5.4.1.1评价一般每年一次在第三方监审/复评前，特殊情况可增加次数。 5.4.1.2每次评价由管理者代表任评价组组长，评价组组长负责组建评价组（3-4人）。 5.4.1.3评价组人员应具备通用知识和技能、环境特定的知识和技能，以及熟知和理解其环境因素有关的适用法律法规要求和其他要求。 5.4.1.4评价范围管理体系覆盖的部门。 5.4.1.5合规性评价前应对法律法规和其他要求的适用性作出评价包括现行使用和新获取的法律法规和其他要求。 5.4.2实施评价 5.4.2.1评价内容 a、环境方针的承诺； b、目标、指标有关适用的法律法规和其他要求的承诺； c、重要环境因素有关适用法律法规和其他要求遵守； d、能够控制或能够施加影响的环境因素有关适用法律法规和其他要求的遵守。 5.4.2.2评价方法 a、主动评价：检查方针、目标的承诺、目标、指标的实现、重要环境因素和能够控制或能够施加影响的环境因素的控制有关适用法律法规和其他要求的遵守情况； b、被动评价：外部检查或监督的结果，自我检查的违规违法例证，计划检查的超标项次及相关方投诉的查证结果； c、检查涉及的监视和测量装置，执行《监视和测量装置控制程序》； d、对环境因素关键特性监测，在不具备监测条件时，应委托专业机构进行监测。 5.4.2.3评价报告 a、评价组长起草评价报告，报总经理批准、下发； b、评价报告应写明评价时间、地点、评价人，评价过程、内容及结论和改进意见。 5.4.3评价后的活动