商品管理部——滞销商品淘汰流程

商品管理部——滞销商品淘汰流程

流程文件编制部门:商品管理部

《滞销商品淘汰流程》流程编号:11

本流程管理目的:规范滞销商品淘汰流程,及时淘汰销售不对路的商品(含试销不理想的新品),同时为引进新商品提供充足的空间,维持并增强商品的竞争力。

流程图:

运营管理部工作梳理

运营管理部工作梳理 1 战略管理 1.1 事业部发展规划 1.2 新项目规划 1.2.1 新项目立项 1.3 对标学习 2 计划运营管理 2.1 计划 2.1.1 文商事业部年度目标责任书:年度经营计划、年度预算 2.1.2 单位/部门年度目标责任书 2.1.3 文商事业部月度经营计划 2.1.4 单位/部门月度绩效考核计划 2.1.5 月度/季度应收计划(财务出具月度、季度应收计划表) 2.2 运营 2.2.1文商事业部月度经营分析报告 2.2.2 单位/部门月度绩效考核打分排名、月度分解指标完成情况通 报 2.2.3月度/季度应收预警 2.2.4 欠收账款统计、分析、预警 2.2.5 周经营数据跟踪统计 2.2.6 单位/部门运营基础数据统计 3 运营会议管理 3.1 控股会议 3.1.1 控股集团中高层年度、半年度、月度经营分析会(汇报PPT)3.1.2 控股集团运营条线月度经营分析会(汇报PPT)

3.2 文商事业部会议 3.2.1 定期会议:周例会、月度经营分析会、总经理办公会、半年度/年度经营分析会 3.2.2 不定期会议:战略会、新项目立项会、专题会、头脑风暴会 3.3 会议组织及实施 3.3.1 会议通知(会议议题、时间、地点、参会人员、会议流程、汇报资料、注意事项) 3.3.2 会议事项落实(图文简报、会议纪要/记录、重点工作统计表/督办表) 4 招标采购管理 4.1 招采计划编制 4.1.1 年度招采计划 4.1.2 季度招采计划 4.1.3 月度招采计划 4.2 招采信息发布 4.3 招采分类 4.4 招采实施、监督(月度/季度自查) 4.5 供应商库建立、维护 5 管理/服务品质 5.1 管理标准化体系建设(含制度、标准、流程等内部管理文件) 5.2 问题沟通机制 5.3 问题解决机制 5.3.1 疑难复杂问题 5.3.2 日常普通问题 5.4 问题自查 6 管理授权(含OA流程)

营销策划管理制度

营销策划管理制度 一、制度 营销策划流程管理制度 1、为规范营销策划工作,特制定本制度 2、本制度适用于营销策划中心所有工作人员 3、营销策划首先要确定市场营销目标,且具体内容如下表所示: 市场营销目标表 4、对市场外部环境进行分析,分析的具体内容如下表所示: 市场外部环境分析

5、市场细分。将产品的购买群体按照不同需要,特征或行为进行细分,并整理出产 品市场细分表。 6、目标市场选择。在细分市场后,可以进入既定市场中的一个或多个细分市场。对 将要进入的目标市场进行分析,并撰写目标市场分析报告 7、市场定位。把企业的产品和同类产品区别开来,并给本企业产品赋予明显区别于 竞争对手的“购买符号”,从而清晰地定位企业的产品和目标顾客。 8、营销组合设计。 ⑴产品组合,产品定位、产品特色、产品品质、产品品牌与形象、产品包装、 使用与售后服务。 ⑵价格组合,价位、折扣、定价对销售的影响、付款条件。 ⑶销售渠道组合,顾客类别、销售地点、营销渠道与网络、中间商、零售商、 仓储与配送、库存量、商圈。 ⑷促销组合,与顾客沟通、广告宣传、促销活动、公共关系、受理投诉。 9、营销环节设计。 ⑴具体销售事务设计 ①签定销售合同,进行合同管理和合同执行进度管理。 ②成品库存管理和供货管理。 ③发货、包装、运输管理。 ④发票、销售回款、催款,拒付业务处理。 ⑤售后服务管理 ⑵市场供求研究 ①企业内部各种销售业务数据的收集和信息处理 ②组织收集企业外部信息和开展(委托)市场调查 ③组织开展(委托)市场预测 10、市场开拓 ⑴顾客管理。对顾客的基本情况、交易状况、信誉状况及顾客意见进行管理。 ⑵营销人员管理。管理营销人员的计划安排,检查、考核和奖惩。 ⑶促进销售管理。有计划地开展广告宣传,准备产品宣传说明书等。 ⑷销售渠道管理。对销售渠道的开发、联系、考核评价等进行管理。 ⑸组织商品的包装、装潢和商标设计。 ⑹品牌管理。

商品销售管理及流程

商品销售管理及流程 一、管理制度 (一)销售人员应定期进行市场调查,及时了解掌握所经营商品的市场供应情况。 (二)销售部门根据市场情况制定公司的供销计划,达到供销平衡。 (三)建立销售信息反馈制度。具体内容包括: 1、对各类用户进行抽样书面调查,征询对所售商品质量及销售服务方面的意见,根据反馈资料写出分析报告。 2、搜集日常客户来函来电,进行分类整理,需要处理的问题及时反馈。 3、建立并逐步完善重点用户档案,掌握重点用户的需求变化及各种意见、要求。 (四)建立商品赊销管理制度 1、对于确需赊销的客户,公司销售部门应设置专人负责,对其经营与财务状况、历史交易表现等重要资信内容按逐级审批原则进行鉴定与评审。参考格式如下: 2、通过赊销评审的客户由总经理确定赊销“信用额度”,由财务部建立客户授信档案,并向销售部业务人员开放。销售部业务人员依据客户赊销授信额度,与客户签订《产品赊销合同》,超过授信额度部分,客户须以现金支付。信用额度参考如下: 客户授信档案参考格式如下:

客户名称: 3、客户信用等级实行三个月评审一次,并重新确定相应许可赊销额度,明确赊销款项的支付期限。 4、销售部门严格按公司规定的赊销授信权限和合同条款对赊销货款进行管理。业务员对所经办赊销的货款执行“终身负责制”。 5、建立定期对账制度。 A、销售部要对客户每月发出对账函,以确保货款数额准确无错。对账之后要求对方出具具有法律效应的文书,而不是口头承诺。 B、业务员每月对自己经手的赊销业务与财务部门记录的明细账相核对,保证双方余额相符,核对无误后在对账单上签字。为保证核对的准确性,业务员应在销售时填制“业务员销售日报表”。参考格式如下:

临期及问题商品处理流程.docx

文件名称临期商品处理管理规定编制 / 修订采购部 文件编号营运制度 -0001审核董静 发布日期2017 年 9 月 7 日批准胡展梅 版本第 1 版是否受控是发布综合管理部适用范围全公司分发号控制执行部门综合管理部 临期商品处理管理规定 商品质量是企业生存和发展的前提,是当今商业竞争中的一个主要部分,但一直以来各购物广场质量问题仍层出不穷,特别是对临近过期商品的处理存在着严重的不足。为了加强对临近过期商品的管理,杜绝过期商品的存在,维护公司在消费者心中的良好声誉,特做如下规定: 1.0各品类商品按以下日期进行验收 品类保质期验收日期备注 天数≤ 3第一天早上送货验收 3< 天数≤ 7前 2 天送货验收 7< 天数≤ 15前 3 天送货验收 15< 天数≤ 30前 5天送货验收 食品、1 个月 <天数≤ 3 前 7天送货验收个月 鲜食类畅销品 3 个月 <天数≤ 6 前 15 天送货验收除外 个月 6 个月 <天数≤ 前 1个月送货验收 12 个月 12 个月 <天数前 3个月送货验收 非食品所有 前 1/2 保质期内且在生产日期后一年内送货 验收 1.1有效期为一天的,当天未售完的须停止销售并撤架清退。 1.2有效期为七天以下(含七天)、一天以上的,截止保质期停止销售并撤架清退。 1.3有效期为半个月以下(含半个月)、七天以上的,截止保质期前一天停止销售并撤架清退。 1.4有效期为三个月以下(含三个月)、半个月以上的,截止保质期前七天停止销售并撤架清退。 1.5有效期为一年以下(含一年)、三个月以上的,截止保质期前一个月停止销售并撤架清退。 1.6有效期为一年以上的,截止保质期前两个月停止销售并撤架清退。 1.7公司责令处理的临近保质期的商品,各分店必须按要求及时清理。 1.8 临期商品清理 1.8.1可退货临期商品清理 1.8.1.1临期商品由各门店店长统计并提报给采购部;统计和申报责任人为各门店店长。 1.8.1.2临期商品清理申报时间,商品临期前 35 天提报;采购中心需将处理方案在商品临期前30 天反馈给门店店长,同时抄送给运营中心。如果处理效果较差(时间过半,销售数量没有过半)可申报二次处 理(注:此条要求的使用范围,保质期在一年以上(含一年)的商品)。 1.8.1.3所有临期商品原则上要在处理期全部清理完毕,如有少量剩余,按退货操作。 1.8.2不可退货临期商品清理

运营中心营运管理部工作流程

运营中心营运管理部工作流程 一、运营中心 运营中心是公司的的直接业务部门,代表公司管理所属直营门店,保证门店运营顺畅,本部门设有营销部、运营管理部如下图:

说明:1. 管理部设置岗位管理部主任和管理部督导专员各1名; 2. 区域是运营管理部的一个管理单位,一般4个以上同一个区域内的门店即可成立 管理区域,区域负责人为区域经理,一般区域超过5家分店(含5家),区域可 增设区域经理助理1名,主要协助区域经理开展本区域各项运营工作; 3. 未设置区域的门店直接由管理部负责。分店一般设立7种岗位,为店长、前厅主 管、厨房主管、出品员、收银员、服务员、外卖员。承担收台、传粉、仓管、出 品、分单等具体工作的岗位统称为服务员、出品员,具体的岗位职责详见下文。三.运营中心部门职能 3.1 根据公司整体经营目标和管理目标,努力巩固原有客源和原有市场,不断拓展新客 源和新市场,对运营收益目标的达成和市场网络拓展目标的达成负责; 3.2负责制定运营中心的各项规章制度,根据公司市场竞争状况和经营开展情况,出台科 学的经营管理方案,并在实施过程中不断加以完善; 3.3根据公司发展战略制定运营中心发展规划和不同时期的营销计划,根据市场竞争情况 和经营开展情况,策划和实施战术性的经营管理项目,以加速规划的实现; 3.4负责全权管理所有直营分店,规范分店的运作,持续开展分店运行督导,及时纠正执 行缺失,确保分店管理正常且可持续发展; 3.5 指定部门培训计划,对于所属部门员工进行分级培训,提高员工的思想素质和工作 技能,制定符合分店实际干部培养机制,建立一支高素质的干部队伍。 3.6 深入开展市场调查,定期组织各类市场调研和进行不间断的日常市场调查分析,分 析、测试行业与市场的发展变化的趋势,对公司满足顾客需求的能力和竞争对手拥有的竞争优势进行评估,根据顾客需求进行产品淘汰和建议开发,对于产品价格和定位进行建议调整,提高产品竞争力; 3.7 提炼部门的核心竞争点,打造部门的核心竞争力。通过与公司各职能部门的深入沟 通与协调,不断提高公司整体管理水平与满足顾客的能力,提高公司市场竞争力。 3.8 指导各分店建立完善固定资产档案,严格审批,规范固定资产的申购、异动、报损, 确保所属部门固定资产得到有效利用和安全管理。 3.9 建立安全预防和处理机制,对于分店安全管理进行指导,确保分店各项安全环节操 作规范,尽力避免安全事故发生或使事故损失降低到最低限度 3.10通过分店的规范运作,提升顾客满意度建立公司良好的口碑,积极开展社区活动和 公共关系活动,树立企业的社会责任形象,进而形成公司良好的企业品牌形象; 3.11不断对运营中心整体业务运作流程进行深入检讨,在努力确保顾客需求得到有效满 足的条件下,不断加强对运营中心业务运作各个环节的监控与管理,降低运营业务成本,提高部门整体经营效益; 3.12根据公司整体规划,建立个性鲜明的部门运作风格,不断的培训和纠正工作措失, 围绕各个核心开展活动管理,打造部门井然有序、朝气蓬勃、能征善战的团队形象与工作氛围树立良好的部门运作文化。

产品销售管理制度

编号:SM-ZD-71623 产品销售管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

产品销售管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 第一部分发货及订单管理 第一条普通订单(一)普通订单的填写要求 1、公司向客户提供标准,客户按订单明细填写订货明细。 2、订单上注明:客户名称/电话/订货日期/要求发货日期。 3、“经销商确认”处客户必须签字/盖章(无公章的客户必须由客户亲笔签名确认)。 4、销售人员要在订单“销售人员”处签字以表示对订单进行确认,在订单“备注”标注处注明有无搭赠,在订单“附加说明”处选择相应选项进行勾选。注意:客户需将汇款单与订单一并传真至公司,并在传真件空白处注明客户名称与汇款金额(二)普通订单的处理流程 1、办事处商务助理(销售内勤)初审订单并核对订单信息。 2、办事处内勤将审核后的订单和汇款单传真至发货组。

临期及问题商品处理流程

临期商品处理管理规定 商品质量是企业生存和发展的前提,是当今商业竞争中的一个主要部分,但一直以来各购物广场质量问题仍层出不穷,特别是对临近过期商品的处理存在着严重的不足。为了加强对临近过期商品的管理,杜绝过期商品的存在,维护公司在消费者心中的良好声誉,特做如下规定: 各品类商品按以下日期进行验收 有效期为一天的,当天未售完的须停止销售并撤架清退。 有效期为七天以下(含七天)、一天以上的,截止保质期停止销售并撤架清退。 有效期为半个月以下(含半个月)、七天以上的,截止保质期前一天停止销售并撤架清退。 有效期为三个月以下(含三个月)、半个月以上的,截止保质期前七天停止销售并撤架清退。 有效期为一年以下(含一年)、三个月以上的,截止保质期前一个月停止销售并撤架清退。 有效期为一年以上的,截止保质期前两个月停止销售并撤架清退。 公司责令处理的临近保质期的商品,各分店必须按要求及时清理。 临期商品清理 可退货临期商品清理 临期商品由各门店店长统计并提报给采购部;统计和申报责任人为各门店店长。 临期商品清理申报时间,商品临期前35天提报;采购中心需将处理方案在商品临期前30天反馈给门店店长,同时抄送给运营中心。如果处理效果较差(时间过半,销售数量没有过半)可申报二次处理(注:此条要求的使用范围,保质期在一年以上(含一年)的商品)。 所有临期商品原则上要在处理期全部清理完毕,如有少量剩余,按退货操作。 不可退货临期商品清理

操作流程与可退货临期商品清理相同。 保质期为6个月以下(含6个月)、三个月以上的,在保质期前一个月进行清理申报;保质期为一年以下(含一年)、六个月以上的,在保质期前三个月进行清理申报;保质期为两年以下(含两年)、一年以上的,在保质期前五个月进行清理申报;保质期为两年以上的,在保质期前八个月进行清理申报,采购部在收到分店提报日起五天内必须将处理方案反馈给门店店长。 所有临期商品原则上要在处理期全部清理完毕,如有少量剩余(剩余数量少于申请数量的20%),按报损操作。 临期商品清理注意事项 退货处理,门店店长需在采购要求的时间内将所有临期商品清理归位,并及时向采购反馈清退进度。 降价(买赠)清仓,必须在指定的区域进行销售,并明确标示出“清仓处理”等字样,此类促销不允许出现在排面上。 所有处理方案必须经采购总监审批后下发门店。如需负毛利操作必须先向总经理申请;审批后执行。监督机制 如在卖场货架上出现超过临期的商品时,部门第一责任人将按售价全额买单,运营中心不定期负责检查处理。 门店在申报临期商品明细时,如出现迟报或漏报导致临期商品无法在有效陈列期内清理完毕的,由部门第一责任人按进价全额买单。 采购接到门店提报的临期商品处理明细时,没有在规定时间内给出可操作性方案的,由采购相关责任人承担此批临期商品的全部金额。 门店接到处理方案没有按要求操作导致临期商品无法在有效陈列期内清理完毕的,由部门第一责任人按进价全额买单。 如门店经过二次申报处理后,仍有较大量临期商品无法处理完时,将追究相关采购人员的责任。(标准:剩余商品数量超过申请数量30%,责任承担金额为剩余商品金额的50%,其余报损)注:“商品有效陈列期”即商品从进场陈列到临期撤架日这一段时间,在这一段时间内如果各门店不积极对商品组织售卖,或者商品不上架销售等因门店原因致使商品临期,由店长全额买单。 临期商品统计表 经手人:部门主管:店长: 有问题商品处理、报废程序 目的 为了及时发现有问题商品,正确分析有问题商品出现的主要原因,及时处理有问题商品,保持超市库存的有效性、合理性,防止有问题商品上架销售,减少有问题商品所带来的损失,维护超市的良好形象,特制定本程序。 适用范围 本程序适用于超市所有门店有问题商品(包含但不限于顾客退货、残次、滞销品等)处理的全过程。术语

产品价格管理制度61600

产品定价管理制度 一、目的 为了使产品定价科学化,制定流程规范化,特制定本制度。 二、影响产品定价的因素 1、企业的营销目标 与产品定价有关的营销目标有:维持企业的生存、争取目标利润的最大化,保持和扩大产品的市场占有率等,不同的目标决定了不同的定价策略和定价技巧。 2、产品成本 产品成本是产品价格的最低限度,产品价格必须能够补偿产品生产、促销和分销的所有支出,并补偿总公司为产品承担风险所付出的代价。 3、企业营销组合策略 定价策略应与产品的整体设计、销售和促销决策相匹配,形成一个协调 的营销组合。 4、市场需求 产品成本决定产品价格的最低限度,市场需求决定了产品的最高价格。5、顾客的考虑 产品定价时必须了解顾客购买产品的理由,并按照顾客对该产品价值的 认知作为定价的重要参考因素。 6、竞争因素 应参照竞争对手的产品价格,以保证产品的销售。 三、产品定价流程 1、财务部会同生产部门、技术部门、营销部门及其相关部门人员收集成本 费用数据,计算产品生产的各种成本和费用,包括生产总成本、平均成 本、边际成本等。

2、市场部对市场上的同类产品进行价格调研分析,主要包括生产厂家、产 品型号、市场价格、销售情况、顾客心理价位等方面,尤其是本企业竞争对手的情况。 3、市场部会同销售部对新产品的销量进行分析预测,综合考虑各种定价因 素,并结合企业的实际情况和营销组合策略,提出新产品的几种定价方案。 4、由市场部组织,销售部、财务部、生产部等部门参加,会同公司高层最 终确定产品价格。 产品价格调整制度 一、提高价格 提价的原因如下表所示: 二、降低价格 降价的原因如下表所示:

销售过程知识产权管理制度

销售过程知识产权管理制度 为认真贯彻执行国家和地方关于知识产权管理的法律、法规及标准规范,维护本公司和采购商的相关合法权益,特制定本制度: 第一条公司销售部门和售后技术支持部门必须联系本部门本工作实际,对销售人员和相关技术人员加强知识产权法律法规知识的宣传、教育和培训,并制定相关责任制度; 第二条所有销售人员和相关技术人员必须强化知识产权保护意识,自觉学习和执行相关法律、法规规章制度,依法保护本公司和采购单位的知识产权和所有技术、商业秘密和机密,确保双方的相关合法权益不受侵害。 第三条销售部门应设置专职或兼职人员建立采购商档案,记录购买方的资信信息,做好档案、信息的管理保密工作。所有销售人员和相关技术人员应对销售环节中的商业秘密采取保密措施,做好保密管理工作。 第四条销售部门收集市场上与待销售产品同类的产品信息,会同知识产权办公室对其知识产权状况进行研究、分析,并作出知识产权风险评估。 第五条知识产权办公室制定或审核待售产品的商标注册方案,报知识产权主管或企业领导审批后,办理商标注册事项。 第六条销售部门根据待售产品知识产权风险评估结果制定产品知识产权标注和宣传方案,并就方案中涉及的知识产权内容报知识产权办公室审核。 第七条销售部门拟定《产品购销合同》,应将供需双方所涉及知识产权方面的法律责任列入合同条款。在合同中应明确知识产权权属、许可使用范围、侵权责任承担等内容。拟定的《产品购销合同》应提交知识产权办公室实施知识产权条款审查,审查合同中有关供销双方的知识产权权利义务条款是否齐全、合法。第八条销售部门与购买方签订《产品购销合同》,并监控购买方对产品的使用状况以及其对该产品之商业秘密的保护状况;监控市场上同类产品的销售状况以及对销售产品的知识产权侵权状况。 第九条若销售人员或相关技术人员违反本制度,造成公司和需方利益损失和矛盾纠纷的,视情况处以警告、罚款、除名和追究法律责任等处罚。

商品部工作流程与管理制度

商品部工作流程与管理制度 一、经销商 1:总则: 为做好公司产品宣传、推广、销售以及公司品牌形象宣传,提高销售业绩,制定本制度。所有商品部成员均应以本制度为依据开展工作。商品部经理对所属商品部成员进行考核和管理。 2:商品部工作流程: 1)订货会流程: A:根据前期销售数据、仓库库存状况,同季度货品销售状况,制定订货结构(包括:品类、颜色、配码、数量比例); B:根据总部下达的任务,客户同季度的销售情况做好预期任务分期; C:根据各区域销售情况,总部的订货政策制定相应的经销商期货政策; D:政策交由副总经理审核; E:给经销商下达订货任务; F:订货会现场选货、订货、输单、与客户核对订单,无误签字确认,收取订金; G:总部评审后删除款告知客户,要求补货; H:总部下达合同后做订货评审; I:按政策未评审到的款式及时跟经销商沟通,更换其他货品; J:安排上货 2)客户回款发货流程: A:客房补单;

B:排单员查货并报给客户总金额; C:客户打款; D:排单员见款后安排发货; 3)客房回访流程: A:排单员按照客户销售业绩自行设计和计划个人月、周和每天的客户电访计划; B:排单员在每周五的部门例会上向商品部经理汇报下周的客户沟通重点计划情况,并接受指导,最终确定下周沟通重点; C:排单员按照客户电访计划对客户进行电访; D:在电访结束后,应将相关信息如实记录; E:及时将电访信息向商品部主管汇报; F:商品主管对排单员的工作予以指导和安排; G:每周六排单员及商品主管向商品部经理汇报一周的电访情况及未(难)解决的问题,经理组织大家一起讨论,最后由经理给出相应的解决方案; 4)仓库入库流程: A:在货运站到货后,由仓库根据到货单核对到货数量,确认无误后交由仓库主管进行复查并签具单据; B:统计在系统中导出入库单,入库单交由仓管; C:仓管安排入库人员先进行库位整理,整理时按出库整理要求进行整理,然后在进行入库; D:入库时,根据系统建议和库位实际情况进行入库; E:入库人员入库时应和库存的货号、颜色叠放在一起,不能随意乱叠,

超市滞销商品汰换流程

滞销商品汰换流程 1 目的 为了明确营运部、采购部工作权限,充分发挥发挥统筹管理作用,加强营运系统综合管理能力,特制订本流程。 2 适用范围 本流程适用于新疆华洋实业(集团)有限公司昌吉华洋商业管理分公司华洋生活超市。 3 权责 3.1公司总经理负责批准《滞销商品汰换流程》; 3.2超市店总负责监督管理; 3.3超市部负责修订和完善本工作流程; 3.4超市部全员严格按照工作流程标准执行; 3.5超市部各部门主管负责日常工作的监督及管理。 4 内容 4.1基本概念 商品汰换是指对卖场内滞销商品的替换行为,滞销商品我们定义为商品所处部类的小分类中,连续三个月销售排名最后5%的单品(剔除促销、季节性,节日性,定位性商品因素)以及供应商销售排行中连续三个月销售排名最后一位供应商的全系列商品(该供应商销售情况较好的商品,经采购部提出,报门店店总批准后予以保留)。 4.2规定内容 4.2.1对各小类有效商品销售末尾排名的商品要予以淘汰,提升门店商品动销率,商品汰换应遵循“一进一出”的原则,标准以连续三个月小分类商品销售数量或销售金额排面最后5%的单品作为被选淘汰商品; 4.2.2对于质量不合格或多次遭顾客投诉的商品要坚决淘汰; 4.2.3对淘汰商品建立档案,采购主管制作表单经采购处长、店总签字审批后,

报信息部在系统内对商品进行锁码操作,未经店总同意,任何人不得对处于锁码状态的商品进行解码,以防今后再次进货; 4.2.4被锁码的商品如确实需再次进入卖场销售的,一律新建商品货号作为新品引进卖场。 4.2.5商品淘汰时要有严格的程序 4.2. 5.1门店每月底对各小分类单品按商品连续三个月销售情况进行检索,找出连续三个月小分类销售数量或金额排名后5%的单品作为被选淘汰商品。列出被选淘汰商品清单,此清单不包括新品、促销、季节性、节日性及定位性商品因素。新品上架6个月内不计入商品汰换考核。采购部每月底对所属供应商连续三个月销售情况进行检索,找出连续三个月供应商销售数量或金额最后一位的供应商作为被选淘汰供应商,每月第一周营运及采购主管,沟通讨论会被选淘汰商品清单、采购将被选淘汰供应商清单提交例会讨论,讨论结果交采购处长、店总审核、批准后执行; 4.2. 5.2统计出仓库所有淘汰商品的库存量及金额; 4.2. 5.3确定商品淘汰日期,通知营运清点汇总汰换商品; 4.2. 5.4淘汰商品的供应商货款抵押必须充足; 4.2. 5.5淘汰商品的退场(下货架——统一点数——打包——退场)。 4.3商品汰换流程图

商品零售业务流程.

电信终端商品零售业务流程 一、业务流程适用范围 1、所涉及的业务范围 电信终端商品采购、验收入库、出库、移库、退库、销售、营业额管理,实物管理、盘点、盘点差异及处理、残次商品处理等。 2、所涉及的部门范围 责任部门:物流部;相关部门:销售部(手机)、业务部(小灵通)、市场部、财务部、仓储部。 3、财务结算方式:代销、现款、帐期或后二者混合采购结算方式。 二、目标 1、规范商品采购、验收入库、保管、销售及报告、销售资金管理、清查盘点业务流程; 2、加强监管,保障电信终端商品完整、安全; 3、提高市场预测能力,灵活采购与审批监管相结合,降低商品积压风险; 4、建立电信终端商品信息管理平台,及时综合分析,发现问题并采取必要的修正措施;

三、风险 1、价格因素、款式因素等可能产生商品滞销、积压,造成存货损失。 2、员工不遵守业务流程和作业规范可能导致采购舞弊。验收流于形式、不安全保管、销售资金损失。 3、相关工作岗位不履行职责。 四、相关会计科目 主营业务收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、其他业务收入、其他业务成本、应收账款、预收账款、现金和银行存款 五、流程描述 1采购 1.1采购申请的提出 物流部根据市场销售、库存信息(由物流管理系统提供)确定采购,并与供应商洽谈采购意向,草签《购销协议》。协议内容包括供应商名称(付款名称)、预购商品品牌、型号、数量、进价、返利方式、结款方式(帐期、现款)等。 1.2《购销协议》的审批、签订 1.1.1为控制预购商品的真实需求和财务支付能力,《购销

协议》须经销售部、市场部、财务部会签,报总经理审批。报总经理签字时需同时说明库存及销售情况。帐期采购时可提前口头或书面报告。大型促销活动时与合作单位签订“合同”。合同内容除上述条款外还包括任务量、付款方式、建议零售价、售后服务条款。代销商品特别是新品牌,一般情况下,每一型号商品应收取质保金5000—20000元,该款可从其货款中直接扣除,待该型号商品全部撤出一年后退还;同时收取1000—2000元/每一型号进场费,该费不退还。 1.1.2 市场部、财务部在会签合同时,应查对银行存款,保证资金供给。否则,应提出异议。总经理签字后,综合部在《购销协议》上用印、分发、登记、存档(综合部、市场部、财务部、物流部各壹份)。 1.3资金申请与支付 物流部依据协议填写请款。请款时需由销售部、市场部、财务部负责人签字认可,否则不得采购。报总经理审批签字后,由市场部、财务部付款。 1.4提货 物流部负责将进货厂家名称(付款名称)、品牌、型号、数量、进库价格通知仓库负责人;同时负责到供货商处进货(或由

滞销商品处理流程

滞销商品处理流程 一、目的:及时处理滞销商品,激活每一个商品,以发挥坪效并提高资 金使用率。 二、适用范围:佳佳乐超市经销商品 三、滞销商品定义: 滞销商品: 超市经销形式的商品,食品连续60天(含)以上, 非食品连续90天(含)以上销售量为0的商品。 四、滞销商品处理流程: 1、每月底最后三天,由信息部出具食品部门和百货部门的滞销商品清单,并放入共享文件夹。 2、运营部各主管、承包人次月底三号之前查看滞销商品明细表,在电子 表格后面注明产生原因及处理方法,并保存后告知商品运营部经理进行 核查。 处理方法: a、安排员工盘点,如盘点后有破包、污损或虚库存商品则处理如下: (1)退货或换货。 (2)和供应商协商折扣出清。 (3)库存调整(含报损)。 b、对非上述原因滞销的商品,可做以下处理: (1)检查是否陈列,若未陈列立即陈列。 (2)陈列位置不佳的,调整商品陈列位置。 (3)商品卖相与包装不良的,进行整理改善。 (4)商品价格没有竞争力的,进行市调,协调供应商改价。 c、季节性商品出现在滞销商品明细表的,可在电子表格中标注原因不 做处理;因商品组合需要的滞销商品可在电子表格中标注原因不做处理。 3、运营部经理审核主管提供的电子版报表,并追踪报表处理结果。 4、各部门主管及承包人最晚须在次月5日之前完成滞销商品的处理,逾 期未处理,处罚10元/品。 滞销商品 ↓ NO 盘点确定电脑库存量正确------>库存调整或者报损 ↓OK NO

检查是否陈列----------->陈列 ↓YES NO 商品货架是否清洁--------->清洁或退厂↓YES NO 检讨陈列方式及位置-------->调整 ↓YES不佳 检讨商品卖相与包装-------->改良或退厂↓YES NO 商品价格具竞争力否-------->协调供应商调降价↓YES YES 同类型商品是否太多-------->减少 ↓NO 出清或者协商退厂

营运部工作流程模板

营运部工作流程

一、运营中心 运营中心是公司的的直接业务部门, 代表公司管理所属直营门店, 保证门店运营顺畅, 本部门设有营销部、运营管理部如下图:

说明: 1. 2. 区域是运营管理部的一个管理单位, 一般4个以上同一个 区域内的门店即可成立管理区域, 区域负责人为区域经理, 一般区域超过5家分店( 含5家) , 区域可增设区域经理助 理1名, 主要协助区域经理开展本区域各项运营工作; 3. 未设置区域的门店直接由管理部负责。分店一般设立7种 岗位, 为店长、前厅主管、厨房主管、出品员、收银 员、服务员、外卖员。承担收台、传粉、仓管、出 品、分单等具体工作的岗位统称为服务员、出品员, 具 体的岗位职责详见下文。 三.运营中心部门职能 3.1 根据公司整体经营目标和管理目标, 努力巩固原有客源和原 有市场, 不断拓展新客源和新市场, 对运营收益目标的达成 和市场网络拓展目标的达成负责; 3.2负责制定运营中心的各项规章制度, 根据公司市场竞争状况 和经营开展情况, 出台科学的经营管理方案, 并在实施过程 中不断加以完善; 3.3根据公司发展战略制定运营中心发展规划和不同时期的营销 计划, 根据市场竞争情况和经营开展情况, 策划和实施战术 性的经营管理项目, 以加速规划的实现;

3.4负责全权管理所有直营分店, 规范分店的运作, 持续开展分店 运行督导, 及时纠正执行缺失, 确保分店管理正常且可持续发展; 3.5 指定部门培训计划, 对于所属部门员工进行分级培训, 提高员 工的思想素质和工作技能, 制定符合分店实际干部培养机制, 建立一支高素质的干部队伍。 3.6 深入开展市场调查, 定期组织各类市场调研和进行不间断的 日常市场调查分析, 分析、测试行业与市场的发展变化的趋势, 对公司满足顾客需求的能力和竞争对手拥有的竞争优势进行评估, 根据顾客需求进行产品淘汰和建议开发, 对于产品价格和定位进行建议调整, 提高产品竞争力; 3.7 提炼部门的核心竞争点, 打造部门的核心竞争力。经过与公 司各职能部门的深入沟通与协调, 不断提高公司整体管理水平与满足顾客的能力, 提高公司市场竞争力。 3.8 指导各分店建立完善固定资产档案, 严格审批, 规范固定资产 的申购、异动、报损, 确保所属部门固定资产得到有效利用和安全管理。 3.9 建立安全预防和处理机制, 对于分店安全管理进行指导, 确保 分店各项安全环节操作规范, 尽力避免安全事故发生或使事故损失降低到最低限度 3.10经过分店的规范运作, 提升顾客满意度建立公司良好的口碑, 积极开展社区活动和公共关系活动, 树立企业的社会责任形

商品购销存管理流程图

商品购销存流程管理办法(试行) 第一章总则 第一条为了加强公司商品购销存管理,依据《质量管理手册》,结合公司日常业务活动,特制定本管理办法。 第二条本办法适用于公司所有经营业态,并由财务部门纳入“物资采购”、“库存商品”或“委托加工商品”科目核算的商品购销业务。 第三条所有购销业务运作前均需提供《销售利润测算表》,以利于监控业务资金、费用、利润的进展情况。 第四条按照公司《合同管理制度》,各项业务均需签订合同,保障公司合法权益。 第五条各项业务均需理顺流程,完善入库出库等业务环节,降低经营风险。 第二章采购管理 第六条商品购进前需要由经营部门提供供应商资质,由质量部按照GSP及ISO9001相关规定审核通过后,方可进行采购。 第七条经营部门拟定采购合同,按照《合同管理制度》要求,经审批后与供应商签订合同。如合同未及时履行相关手续,须提供供方单位盖章的合同传真件,方能开展后续业务,正式合同须在收到合同传真件后10个工作日交合同管理部门存档。 第八条商品到货后,由质量部门负责质量验收,如商品质量验收不合格,由质量部门按照GSP相关规定处理。合格商品由保管员验收商品数量并填写商品入库单(供货单位、品名、规格、数量等,包括存根联、验收联、业务联、记帐联、结算联),质量部门在各联次加盖“质量验收”章,将业务联、记帐联、结算联转交经营部门,由

经营部门填写入库商品的单价、金额,并将记帐联转交财务部入商品帐。同时经营部门在公司业务系统中录入采购入库单,由财务部审核。 以上工作在商品入库后2个工作日完成。商品入库单各联次情况如下: 存根联:仓库留存; 验收联:质量部门留存; 业务联:经营部门留存; 财务联:经营部门填写入库商品单价、金额后交财务部入帐; 结算联:经营部门填写入库商品单价、金额,取得供货单位发票,附在发票后交财务部;收购业务凭此联开具《农产品收购发票》。 第九条货款支付按照《商品采购资金支付管理办法》执行。 第十条委托代购业务与直调业务由客户确认商品质量,或以客户回款为依据,由经营部门按照上述规定办理入库手续。 第十一条收购农产品的特别规定: (一)收购区域:限于本省 (二)收购对象:直接从事中药材种植、养殖、采集的个人(以下简称“药农”)。 (三)收购原则: 1、收购品种必须符合地道、优质药材产区原则; 2、收购数量应当符合药农种植规模; 3、收购单价与当地市场行情相适应。 (四)收购条件:满足最低毛利率的要求 1、占用资金在90天以上(含90天),毛利率不低于10%; 2、占用资金在30-90天以(含30天),毛利率不低于7%; 3、占用资金在30天以,经营毛利率不低于4%; (五)办理中药材收购业务必须提供的资料:

运营部岗位职责

运营部岗位职责 一、运营部职责 1、按照公司确立的发展战略和目标管理要求,负责制订公司的整个运营方针、策略、运营管理计划和方案,并组织实施,确保公司经营系统整体功能发挥,对重大问题上报总经理裁决。 2、负责为公司重大决策事项提供数据支持和专项研究报告,定期为公司提出企业运营状况分析和前景预测报告。 3、负责主持公司运营系统总体设计方案,建立健全公司组织管理系统,制定合理的工作流程,建立精简、高效的操作架构体系,协调公司各部门工作,建立有效的运营机制。 4、负责监督、管理物业的运营工作,抓好全局工作的计划性和协调性,负责召集每月工作例会、经济运行分析会议,及时通报公司运营管理情况,布置检查督办工作情况,研究和解决有关经营管理问题。 5、密切关注国际国内物业产业动向和趋势,为公司引进先进技术与服务理念提出意见和建议;根据公司的发展及市场出现的新情况,对现行物业流程、制度作出适应市场的调整。 6、负责达成所辖项目的各项经营指标,以及物业总部制定的质量和服务标准;建立公司针对不同物业类型的管理方案,形成规范统一的管理方案体系。 7、宣贯企业文化,以核心价值观为动力,调动员工积极性,加强经营部整体合作意识,严格管理制度,形成合力,提高操作水平。 8、在整体运行过程中,完善、健全各制度,负责所辖各项目与职能部门的沟通与协调。

。 9、详细了解各部门的运营情况,检查各部门主管的工作情况,进行一体化管理,提高整体的业务水平。 10、按照公司的考核体系,对各项目经理及主管进行严格考核,激发其创新意识,开拓新的创收项目。 11、及时传达公司的经营思路、理念,并根据具体情况,对所属部门的人员及经营方式进行及时调整,以适应企业发展,完成公司的战略。 二、运营部部长职责: 1、负责对各项目日常物业管理服务经营行为,进行运营管理、监督、指导,推动建立公司物业运营管控体系; 2、负责制定物业服务的制度、服务流程及规范性文件。制定和不断优化项目管理规范和工作流程; 3、负责制定对各物业项目服务中心检查、评比规定及评分标准。拟定物业项目服务中心工作的考核标准,交公司总经理审定。 4、负责外接物业项目管理方案的策划和制订,分析接管的可行性,以及接触、洽谈和组织实施; 5、负责物业项目的验收和接管工作,提出接管方案及前期人员配备、设备验收直至接管的实施工作; 6、负责指导所管辖项目部的整体工作计划的制定、部署及监督实施,监督和提升项目部的服务质量;

营销策划管理制度

营销策划管理制度 、制度 营销策划流程管理制度 1、为规范营销策划工作,特制定本制度 2、本制度适用于营销策划中心所有工作人员 3、营销策划首先要确定市场营销目标,且具体内容如下表所示: 4、对市场外部环境进行分析,分析的具体内容如下表所示: 市场外部环境分析

5、市场细分。将产品的购买群体按照不同需要,特征或行为进行细分,并整理出产品市场细分表。 6、目标市场选择。在细分市场后,可以进入既定市场中的一个或多个细分市场。对将要进入的目标市场 进行分析,并撰写目标市场分析报告 7、市场定位。把企业的产品和同类产品区别开来,并给本企业产品赋予明显区别于竞争对手的“购买符 号”,从而清晰地定位企业的产品和目标顾客。 8营销组合设计。 ⑴产品组合,产品定位、产品特色、产品品质、产品品牌与形象、产品包装、使用与售后服务。 ⑵ 价格组合,价位、折扣、定价对销售的影响、付款条件。 ⑶销售渠道组合,顾客类别、销售地点、营销渠道与网络、中间商、零售商、仓储与配送、库存量、 商圈。 ⑷促销组合,与顾客沟通、广告宣传、促销活动、公共关系、受理投诉。 9、营销环节设计。 ⑴具体销售事务设计 ①签定销售合同,进行合同管理和合同执行进度管理。 ②成品库存管理和供货管理。 ③发货、包装、运输管理。 ④发票、销售回款、催款,拒付业务处理。 ⑤售后服务管理 ⑵市场供求研究 ①企业内部各种销售业务数据的收集和信息处理 ②组织收集企业外部信息和开展(委托)市场调查 ③组织开展(委托)市场预测 10、市场开拓 ⑴顾客管理。对顾客的基本情况、交易状况、信誉状况及顾客意见进行管理。 ⑵营销人员管理。管理营销人员的计划安排,检查、考核和奖惩。 ⑶ 促进销售管理。有计划地开展广告宣传,准备产品宣传说明书等。 ⑷销售渠道管理。对销售渠道的开发、联系、考核评价等进行管理。 ⑸组织商品的包装、装潢和商标设计。 ⑹品牌管理。 此文档部分内容来源于网络,如有侵权请告知删除! 11、营销控制 对营销售计划实施情况进行判断、调整,采取纠正措施,主要控制内容如下: ⑴月度计划控制。由营销人员按照营销方案提出工作报告,管理者认真审核并提出处理意见。具

运营管理部日常运营事务类工作流程

运营管理部日常运营事务类工作流程 1.1 每周、每月向运营经理提交管理部本周、本月工作开展的 计划,并总结前一阶段工作完成进度,对未完成事项分析原因提出解决措施; 1.2 每季度性针对管理部各门店干部及员工展开培训需求调 查,并根据门店提交的培训需求向培训部提交培训需求报告,会同培训负责人完善各项培训工作; 1.3 每季度性组织管理部督导对管理部各门店管理干部工作能 力进行评估,并向运营经理提交评估报告,该评估报告包含干部管理能力综合评估、职务及薪资调整及下步管理干部培养采取措施; 1.4 管理部每周、每月向运营经理提交周业绩汇总、月业绩分 析报告、月产品分析报告、周配送事故汇总,每月对行政中心、财务中心、配送中心、总务维修等后勤部门工作效率进行评估并提交报告; 1.5 管理部须每半月向各分店下发门店督导检查公报,针对在 门店日常运营检查中,提出并纠正违规操作行为,统一标准化、杜绝差异性; 1.7管理部每月对门店运营管理质量进行综合评估,凡运营管理 质量达不到管理部考核检查的门店将被例为重点整改对象,责令门店管理组限期整改,管理部将阶段性对其运营管理质量整改进度进行评估,连续两次无法通过评估或运营质量没有明显改进的门店,给予相关管理员立即降级或劝退处理; 1.8 管理部负责策划组织每月运营会议,针对在门店日常督导 检查、顾客投诉处理等事故案例分析和学习,提高门店干部运营管理综合能力; 1.9 管理部将阶段性策划和组织各项文体活动,丰富团队业余 生活,提高团队凝聚力; 1.10管理部月底向上级提交分店下月业绩指标,对下月各分店 业绩指标确定有基本建议权 1.10 日常维修事务流程

销售业务流程

一、销售业务流程 企业强化销售业务管理,应当对现行销售业务流程进行全面梳理,查找管理漏洞,及时采取切实措施加以改正;与此同时,还应当注重健全相关管理制度,明确以风险为导向的、符合成本效益原则的销售管控措施,实现与生产、资产、资金等方面管理的衔接,落实责任制,有效防范和化解经营风险。 以下综合不同类型企业形成的销售业务流程图,具有普适性。企业在实际操作中,应当充分结合自身业务特点和管理要求,构建和优化销售业务流程。 二、各流程的主要风险及管控措施 企业销售业务流程,主要包括销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务和会计系统控制等环节。 (一)销售计划管理 销售计划是指在进行销售预测的基础上,结合企业生产能力,设定总体目标额及不同产品的销售目标额,进而为能实现该目标而设定具体营销方案和实施计划,以支持未来一定期间内销售额的实现。该环节主要风险是:销售计划缺乏或不合理,或未经授权审批,导致产品结构和生产安排不合理,难以实现企业生产经营的良性循环。 主要管控措施:第一,企业应当根据发展战略和年度生产经营计划,结合企业实际情况,制定年度销售计划,在此基础上,结合客户订单情况,制定月度销售计划,并按规定的权限和程序审批后下达执行。第二,定期对各产品(商品)的区域销售额、进销差价、销售计划与实际销售情况等进行分析,结合生产现状,及时调整销售计划,调整后的销售计划需履行相应的审批程序。 (二)客户开发与信用管理 企业应当积极开拓市场份额,加强现有客户维护,开发潜在目标客户,对有销售意向的客户进行资信评估,根据企业自身风险接受程度确定具体的信用等级。该环节的主要风险是:

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