质量环境管理手册(最新)
编号:QEM-2006 版次:A/0 生效日期:2006-06-01 修订日期：
第0.1节手册目录
章节内容页次
第0.1节手册目录 (01)
第0.2节手册批准页 (04)
第0.3节公司简介 (05)
第0.4节手册管理说明 (06)
第0.5节手册目录与标准章节对照表 (07)
第1章范围 (10)
第1.1节总则 (10)
第1.2节允许的删减 (10)
第2章引用标准 (10)
第3章术语与定义 (10)
第4章质量/环境管理体系 (11)
第4.1节总要求 (11)
第4.2节文件要求 (12)
第5章管理职责 (15)
第5.1节管理承诺 (15)
第5.2节以顾客为关注焦点 (15)
第5.3节质量和环境方针 (15)
第5.4节策划 (16)
第5.4.1节环境因素 (16)
第5.4.2节法律法规及其它要求 (18)
第5.4.3节目标和指标 (18)
第5.4.4节管理体系策划 (19)
第5.4.5节环境管理方案 (19)
第5.5节职责、权限与沟通 (20)
第5.5.1节职责和权限 (20)
第5.5.2节管理者代表 (20)
第5.5.3节信息交流 (21)
第5.6节管理评审 (21)
第5.6.1节总则 (22)
第5.6.2节评审输入 (22)
第5.6.3节评审输出 (22)
第6章资源管理 (23)
第6.1节资源提供 (23)
第6.2节人力资源 (24)
第6.2.1节总则 (24)
第6.2.2节能力、意识和培训 (24)
第6.3节基础设施 (24)
第6.4节工作环境 (24)
第7章产品实现 (25)
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章节内容页次
第7.2节与顾客相关的过程 (25)
第7.2.1节与产品有关要求的确定 (25)
第7.2.2节与产品有关要求的评审 (26)
第7.3节设计和开发 (26)
第7.3.1节设计和开发的策划 (26)
第7.3.2节设计和开发的输入 (26)
第7.3.3节设计和开发的输出 (27)
第7.3.4节设计和开发的评审 (27)
第7.3.5节设计和开发的验证 (27)
第7.3.6节设计和开发的确认 (27)
第7.3.7节设计和开发更改的控制 (27)
第7.4节采购 (28)
第7.4.1节采购过程 (28)
第7.4.2节采购信息 (28)
第7.4.3节采购产品验证 (29)
第7.5节生产和服务提供 (29)
第7.5.1节生产和服务提供的控制 (29)
第7.5.2节生产和服务提供过程的确认 (30)
第7.5.3节标识和可追溯性 (30)
第7.5.4节顾客财产 (30)
第7.5.5节产品防护 (30)
第7.6节监视和测量装置的控制 (30)
第7.7节运行控制 (31)
第7.8节应急准备和响应 (31)
第8章测量分析和改进 (32)
第8.1节总则 (32)
第8.2节监视和测量 (32)
第8.2.1节顾客满意 (33)
第8.2.2节内部审核 (33)
第8.2.3节过程的监视和测量 (33)
第8.2.4节产品的监视和测量 (34)
第8.2.5节环境监测和测量 (34)
第8.3节不合格品控制 (35)
第8.4节数据分析 (35)
第8.5节改进 (35)
第8.5.1节持续改进 (36)
第8.5.2节纠正措施 (36)
第8.5.3节预防措施 (36)
附件一：管理者代表任命书
附件二：公司组织架构图
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附件四：公司质量目标和分目标（2006年）
附件五：厂区平面示意图
附件六：厂区所在区域平面示意图
附件七：重大环境因素清单
附件八：环境目标、指标和管理方案（2006年）
附件九：环境法律、法规清单
附件十：各部门职能对照表
附件十一：程序文件清单
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第0.2节手册批准页
为了提高产品和服务质量、降低消耗、减少浪费、增加效益、增强社会信誉和市场竞争力，保护和改善环境；公司管理层做出战略决策：按照ISO 9001:2000《质量管理体系要求》和ISO 14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》标准，在本公司建立质量管理体系和环境管理体系，以向顾客证实公司具有提供满足要求产品的能力和不断提高公司的环境管理水平及环境状况。
本手册是本公司质量管理体系和环境管理体系的纲领性文件，是实施科学的管理、进行各项管理活动的基本准则和指南；对内用以统一协调全公司的各项管理过程和活动，对外则阐明本公司的质量管理体系、环境管理体系和提供第三方审核使用。因此要求全体员工认真学习，并按照质量/环境管理手册所阐述的管理体系的要求和内容贯彻执行。
质量/环境手册现行版本为A/0版,从批准之日起正式在本公司内颁布实施,今后随公司的发展、市场的变化本手册将不断修改、更新,以保证有力地推动本司的事业蓬勃发展。
总经理:
批准日期:
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第0.3节公司简介
深圳市中瀚金属锡品有限公司位于广东省深圳市宝安区沙井镇觉园工业区，起建于2006年3月，公司以市场需求为导向，以顾客满意为中心，以技术创新为手段，以人为本，以质取胜，踏踏实实的生存和发展，很快成为了一家生产各类锡条、锡丝的高科技民营企业。
为了保证产品品质稳定和可靠，公司建立起一套从原材料采购到生产制造和产品销售服务的质量管理体系。公司现有定型产品锡条、锡丝系列多个品种，并凭借雄厚的技术力量不断推出新的产品，来满足客户的需求。产品远销欧美和国内30多个省市自治区，深受国内外顾客广泛欢迎。
公司一贯遵循“信誉”和“质量”为第一宗旨，并导入ISO9001:2000质量管理体
系和ISO14001:2004环境管理体系，规范企业质量管理和环境管理；并贯彻“和谐共生，精准发展”的质量/环境方针，矢志不渝朝现代企业的方向前进。
公司愿以全面的质量意识、真诚的合作精神，热忱的服务态度，赢得业界朋友的大力支持。中瀚正励精图治，在激烈的市场竞争中不断努力，求实进取，致力将中瀚锡品早日塑造成中国锡品行业的著名企业。
公司地址:深圳市宝安区沙井镇壆岗岗头路37号
公司电话: 0755-******** 27684816 27684606
公司传真: 0755-********
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第0.4节手册管理说明
0.4.1总则：
本手册对内是本公司各项质量环境管理活动的统一标准和行为准则，对外则阐明公司的质量管理体系和环境管理体系，并作为第三方的审核依据。
0.4.2手册的控制：
0.4.2.1本手册发行使用时，盖有“受控文件”章。
0.4.2.2手册的最新版本的受控正本由文管员保存，背面盖有“受控文件”章；受控副本
由文管员依《文件控制程序》有关规定发放，且有责任控制文件副本为最新状态。
0.4.2.3手册受控副本的持有人，有责任保护手册的完整，不得向公司外扩散，同时确保
从事管理活动的人员均可看到此手册，并且都理解手册中所阐述的质量/环境方
针及在活动中落实。
0.4.2.4经过管理者代表同意后，本公司提供给顾客、供应商和第三方认证机构的手册为
非受控本，盖“非受控文件”章。但是本公司提供时必须确保其手册是现行的最
新版本。
0.4.3手册的批准：
手册由总经理指定人员编写，管理者代表审核，总经理批准发布。
0.4.4手册的分发：
文管员负责手册的分发和签收，且确保最新发放状态。
0.4.5手册的更改控制：
0.4.5.1手册的任何更改均需按照《文件控制程序》的要求进行，并在发布前得到总经
理批准。
0.4.5.2手册每页设有版次号，字母代表该页的版本，数字代表该页的修订次数。当某页
发生修订时，其代表修订次数的数字上升1，如原来是2、则上升为3，原来是3、
则上升为4，依次类推；当修订次数达到10次或体系发生重大变化时，《质量/
环境管理手册》需换版，代表版本的字母更换为下一个字母，如原来是A、则更
换为B，原来是B、则更换为C，依次类推，同时代表修订次数的数字则自动归0。
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第0.5节手册目录与标准章节对照表
手册目录与ISO9001、ISO14001标准章节对照表
手册目录手册
页次
ISO 9001:2000标准ISO 14001:2004标准
0.l手册目录01
0.2 批准页04
0.3公司简介05
0.4手册管理说明06
0.5手册目录与标准章节对照表07
l 范围10
1.1总则10
1.2允许的删减10
2 引用标准10
3术语和定义10
4质量和环境管理体系11 4 质量管理体系 4 环境管理体系要求4.1总要求11 4.1总要求 4.1总要求
4.2文件要求12 4.2文件要求
4.2.1总则
4.2.2手册 4.4.4环境管理体系文
件
4.2.3文件控制 4.4.5文件控制
4.2.4记录控制 4.
5.3记录
5管理职责14 5管理职责
5.l管理承诺14 5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点14 5.2以顾客为关注焦点
5.3质量和环境方针14 5.3质量方针 4.2环境方针
5.4策划14 5.4策划 4.3规划(策划)
5.4.1环境因素14 4.3.1环境因素
5.4.2法律法规及其它要求15 4.3.2法律法规及相关要求5.4.3目标和指标16 5.4.1质量目标 4.3.3目标和指标
5.4.4管理体系策划16 5.4.2质量管理体系策划
5.4.5环境管理方案16 4.3.3环境管理方案5.5职责、权限和沟通17 5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限17 5.5.1职责和权限 4.4.1组织结构和职责5.5.2管理者代表17 5.5.2管理者代表 4.4.1组织结构和职责5.5.3信息交流17 5.5.3内部沟通 4.4.3信息交流
5.6管理评审18 5.6管理评审 4.6管理评审
5.6.1总则18 5.6.1总则
5.6.2评审输入18 5.6.2评审输入
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手册目录手册
页次
ISO 9001:2000标准ISO 14001:2004标准
6 资源管理19 6资源管理
6.1资源提供19 6.1资源提供
6.2人力资源19 6.2人力资源
6.2.1总则19 6.2.1总则
6.2.2能力、意识和培训19 6.2.2能力、意识和培训 4.4.2培训、意识和能力6.3基础设施19 6.3基础设施
6.4工作环境19 6.4工作环境
7 产品实现20 7产品实现
7.1产品实现的策划20 7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程20 7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关要求的确定20 7.2.1与产品有关要求确定
7.2.2与产品有关要求的评审20 7.2.2与产品有关要求评审
7.3设计和开发21 7.3设计和开发 4.4.6运行控制
7.3.1设计和开发策划21 7.3.1设计和开发策划
7.3.2设计和开发输入21 7.3.2设计和开发输入
7.3.3设计和开发输出21 7.3.3设计和开发输出
7.3.4设计和开发评审21 7.3.4设计和开发评审
7.3.5设计和开发验证21 7.3.5设计和开发验证
7.3.6设计和开发确认21 7.3.6设计和开发确认
7.3.7设计和开发更改21 7.3.7设计和开发更改
7.4采购22 7.4采购
7.4.1采购过程22 7.4.1采购过程 4.4.6运行控制
7.4.2采购信息22 7.4.2采购信息
7.4.3采购产品的验证22 7.4.3采购产品的验证
7.5生产和服务的提供22 7.5生产和服务提供 4.4.6运行控制
7.5.1生产和服务提供的控
制22 7.5.1生产和服务提供的
控制
7.5.2生产和服务提供过程
的确认22 7.5.2生产和服务提供过
程的确认
7.5.3标识和可追溯性22 7.5.3标识和可追溯性
7.5.4顾客财产23 7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护23 7.5.5产品防护
7.6监视和测量装置的控制23 7.6监视和测量装置的控制 4.5.1监测和测量7.7运行控制23 4.4.6运行控制
7.8应急准备和响应24 4.4.7应急准备和响应
8 测量分析和改进25 8测量分析和改进
8.l总则25 8.1总则
8.2监视和测量25 8.2监视和测量
8.2.1顾客满意25 8.2.1顾客满意
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手册目录手册
页次
ISO 9001:2000标准ISO 14001:2004标准
8.2.4产品的监视和测量25 8.2.4产品的监视和测量
8.2.5环境监测和测量26 4.5.1监测和测量
8.2.6合规性评价26 4.5.2 合规性评价
8.3不合格控制26 8.3不合格品控制
8.4数据分析26 8.4数据分析
8.5改进27 8.5改进
8.5.1持续改进27 8.5.1持续改进
8.5.2纠正措施27 8.5.2纠正措施 4.5.3不符合，纠正和预防
措施
8.5.3预防措施27 8.5.3预防措施 4.5.3不符合，纠正和预防
措施
附录1：管理者代表任命书
附录2：公司组织架构图
附录3：生产工艺流程图
附录4：公司质量目标
附录5：厂区平面示意图
附录6：厂区所在区域平面示
意图
附录7：重大环境因素清单
附录8：环境目标、指标和管理方案
附录9：环境法律、法规清单
附录10：各部门职能对照表
附录11：程序文件清单
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第1章范围
第1.1节总则
本手册依据GB/T 19001-2000 (idt ISO 9001:2000)和GB/T 24001-2004(idt ISO 14001：2004) 标准编制，明确本公司的质量和环境管理体系的要求：
a)证实公司有能力稳定提供满足顾客要求和适用法规的产品的能力，其适用范围是：
公司名称：深圳市中瀚金属锡品有限公司；
产品范围：无铅焊锡产品的的生产和服务；
现场范围：公司厂区；
b)通过质量/环境管理体系的实施，包括持续改进和环境预防，控制公司的活动、过
程，增强顾客满意度，及创造可持续发展环境；
c)本手册适用于公司质量和环境管理体系的各个部门、活动和过程。
第1.2节允许的删减
本手册所阐述的公司质量管理体系包含ISO 9001:2000标准所有条款要求，因本公司的产品是按照客户的要求进行生产，所以标准条款“7.3设计和开发”要求对本公司不适用，故删减。
第2章引用标准
本手册所阐述的质量管理体系和环境管理体系所引用标准，具体如下：
ISO 9000:2000 质量管理体系基础和术语
ISO 9001:2000 质量管理体系要求
ISO 14001:2004 环境管理体系要求和使用指南
第3章术语和定义
第3.1节常用术语
本体系采用ISO9000：2000标准和ISO14001：2004标准中给出的术语，同时考虑到本公司的实际，对下列术语作补充说明：
①产品：过程的结果。
②顾客：接受产品的组织或个人。
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④过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
⑤相关方：关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的团体或（和）个人。
⑥环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
⑦污染预防：为了降低有害的环境影响而采用过程、惯例、技术、材料、产品、服
务和能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放
或废弃。
第3.2节体系的供应链
本手册现行版本中使用的供应链术语如下：
供方组织顾客
注：①手册中“组织”相当于习惯称呼的“公司”。
②手册中“供方”相当于习惯称呼的“供应商”。
第4章质量/环境管理体系
第4.1节总要求
4.1.1质量管理体系总要求：
本公司按照ISO9001：2000标准的要求，建立文件化的质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进管理体系、确保体系有效性；具体按以下要求考虑：
4.1.1.1.识别体系所需的过程，确定各过程在组织中的具体应用，确定各过程的顺序和相
互作用
a)为向顾客提供合格的产品，其实现过程包括顾客要求确定，签订合同，物料采
购及生产提供过程。
b)为保证产品实现过程的正常运作，对其过程进行管理，包括确定相应的职责和
权限，配置适宜的资源及对生产过程进行监视和测量，并形成支持过程。
c)根据所识别的过程确定实现过程的顺序以及过程之间的相互关系，并依此建立
过程所需的程序文件。
4.1.1.2.依据产品实现过程确定对各过程的检查、控制，本手册7.1节“产品实现的策划”
特作了规定。
a)根据已识别和确定的与产品有关的要求制订工作准则，形成工作文件，详见《程
编号:QEM-2006 版次:A/0 生效日期:2006-06-01 修订日期：
b)质量环境管理体系所需的检查以及分析过程所需的统计技术和方法在本手册
“8.测量、分析和改进”中作了规定。
4.1.1.3.为确保顾客满意，依据产品实现过程的需要确定需配置的资源并加以管理，其中
包括人力资源，基础设施和工作环境，上述过程的要求将在本手册“6.资源管理”
中做具体的阐述。
4.1.1.4.为了测量质量管理体系的业绩，需建立监视和测量的过程，包括顾客满意程度的
监视和测量、内部审核、过程以及产品的监视和测量。这些过程及其所需的统计
技术在本手册“8.2监视和测量”中作了规定。
4.1.1.
5.实施和改进
a) 本公司各部门按《质量/环境管理手册》的规定实施。
b) 通过各种活动，包括纠正措施和预防措施，持续改进质量管理体系。
注：本公司目前没有外包过程。
4.1.2 环境管理体系总要求：
公司按照ISO14001：2004标准的要求建立和实施环境管理体系，以保持环境管理体系运行的有效性，并持续改进。
a) 公司建立的环境管理体系要符合ISO14001：2004的要求，它包括环境管理体系
的策划，目标\指标的设定，文件编写，机构设定，资源配置，体系的运行等。
b) 环境管理体系要加以保持，并及时采取措施，包括纠正/预防措施，以确保体系
运行的有效性。
c)环境管理体系文件要充分描述标准各要素及其相互联系。
第4.2节文件要求
4.2.1总则：
本公司通过以下文件架构描述质量/环境管理体系及其各项活动的控制要求，以使
各过程有效运行。
方针/目标
质量/环境管理手册
程序文件
作业指导书、记录或规程
编号:QEM-2006 版次:A/0 生效日期:2006-06-01 修订日期：
4.2.1.1第一阶文件：《质量/环境管理手册》
本《质量/环境管理手册》系统描述了本公司质量管理体系和环境管理体系的基本情况，其中包括：
a) 公司的管理方针、质量目标及环境目标、指标；
b) 公司的组织结构；
c) 与质量和环境有关的管理人员及部门的职责、权限；
d) 公司管理体系总体要求；
e) 公司管理体系及产品实现过程的持续改进。
4.2.1.2 第二阶文件：程序文件
是规定体系过程中质量/环境活动的公司法规性文件。为确保本公司质量管理体系和环境管理体系运行和持续改进，本公司编制了22个控制程序文件，规
范和明确了过程环节中流程、作业和接口。
4.2.1.3第三阶文件：作业指导书、记录表单
是针对管理体系中具体的质量活动、环境活动的作业方法、操作步骤，进行详细描述和规定的作业文件。包括有作业指导书、操作规程、记录表格和相关检
验标准等。
4.2.2 文件控制：
4.2.2.1 为使文件传达正确的信息，确保质量/环境管理体系内各项活动有效，必须对文
件进行控制。
4.2.2.2 文件控制的范围除本公司所编制的质量/环境方针、质量目标、环境目标/指标、
质量/环境管理手册、程序文件及作业指导书外，还包括适当范围的外来文件。
记录也是一种特殊的文件，记录控制要求依《记录控制程序》进行控制。
4.2.2.3 本公司的办公室是文件控制的主要职能部门。
4.2.2.4 本公司制订了《文件控制程序》，明确订定了各项控制活动的职责，控制方法，
以达到对文件的有效控制，具体要求如下：
a）体系文件发布前必须得到授权人批准，且在批准前有相关职能部门审核，确保文件充分和适宜；
b）文件发布后不适用，或法律法规，组织架构，部门职能发生变化时，需对文件进行评审，并再次经授权人批准后修改文件；
编号:QEM-2006 版次:A/0 生效日期:2006-06-01 修订日期：
状态；
d）管理者代表负责确定文件的分发范围，以确保所有需要使用文件的场所均可获得适用文件的有关版本；
e）同类文件使用统一的格式，并编制《受控文件一览表》管理文件，妥善保管文件，以使其清晰并易于识别；
f）适用的外来文件需编制清单，加盖“外来文件”章，并按d）进行分发；
g）所有作废的文件均需收回、加盖“作废文件”章，统一处理，以防止误用。
4.2.3记录控制：
本公司特订《记录控制程序》规定记录的控制要求和方法。
a）编制“记录一览表”规定记录的形成和保存期限；
b）按给定的固定格式填写记录，做到内容完整，准确和清晰；
c）将记录编号，分类存放，以利于识别和检索；
d）提供适宜的贮存环境以防止损坏和丢失；
e）超过保存期限的记录予以统一销毁处置；
f）电子档类记录，设置权限审核人密码，定期备份存档。
4.2.4参考文件
《文件控制程序》
《记录控制程序》
编号:QEM-2006 版次:A/0 生效日期:2006-06-01 修订日期：
第5章管理职责
第5.1节管理承诺
5.1.1总经理承诺
本公司将按ISO9001：2000标准建立完善的质量管理体系，要求全体员工贯彻落实，确保质量管理体系的有效改进，并不断地通过各种途径对质量管理体系进行持续改进。通过建立和实施ISO14001：2004环境管理体系，确保环境指标符合法律、法规的要求。
5.1.2总经理通过以下活动兑现以上承诺
a）经常通过宣传、开会、学习等方式，向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，提高员工的顾客意识和法律意识；
b）主持制订公司的质量方针和质量目标，确立公司质量方向和宗旨；
c）定期主持召开管理评审，并保证每年至少一次；
d）为质量管理体系建立和运作配备充足和必要的资源, 保证质量体系有效运行。
第5.2节以顾客为关注焦点
5.2.1公司依存于顾客，必须树立以顾客为关注焦点的意识，理解顾客的需要和期望并予
以满足。在手册中有两节对此做详细的规定说明：
a）本手册“7.2 与顾客有关的过程”；
b）本手册“8.2.1 顾客满意”。
5.2.2 总经理通过以下活动了解顾客要求并予以满足
a）接受相关方的信息，学习有关法规政策；
b）通过各种调查了解顾客的需求；
c）依据a）和b）的信息确定本公司的产品方向和作业程序；
d）通过规范生产给顾客提供合格的产品来满足顾客；
e）对顾客的满意度进行测量，分析不满意的原因并不断地改进。
第5.3节质量/环境方针
5.3.1总经理制定公司的质量/环境方针：
保护环境，持续改善。质量第一，客户满意。
遵守法律，坚持预防。持续发展，开拓向上。
编号:QEM-2006 版次:A/0 生效日期:2006-06-01 修订日期：
a)公司的可持续发展依靠于提高顾客满意度及环境保护；
b)不断提高产品质量、坚持客户第一是企业生存的根本；
c)遵守环境法律法规，预防污染；
d)寻找和改进自身存在问题点，确保公司产品质量和发展环境得到不断提高和改
善。
第5.4节策划
5.4.1 环境因素
5.4.1.1 环境因素（特别是重要环境因素)是公司建立环境管理体系的基础，是环境管理
体系的管理对象。公司环境评估小组根据《环境因素识别和评价控制程序》的规
定，对公司生产的区域、过程、活动、服务的范围，进行全方位的调查评审，识
别环境因素，汇总整理出公司的环境因素清单。
5.4.1.2环境评估小组会同各相关部门在搜集和识别公司的环境因素时，必须考虑以下几
个方面：
A、环境影响的类别
a) 大气污染方面；
b) 水体污染方面；
c) 噪声污染方面；
d) 地面、土壤污染方面；
e) 废弃物及化学危险品方面；
f) 资源、能源的使用方面；
g) 其它环境问题(如相关方的影响、人身健康等)
B、环境因素的三种状态
a) 正常状态：在日常生产条件下，可能产生的环境影响；
b) 异常状态：在非正常生产条件下，可能产生的环境影响，如停电、关机；
c) 紧急状态：如：火灾、爆炸、台风、地震等突发情况下产生环境影响；
C、环境因素的三种时态
a) 过去：以往遗留的环境问题或过去曾经发生的环境事故等；
b) 现在：公司现有的现存的环境影响；
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5.4.1.3环境评估小组对搜集和识别出的环境因素进行评价，首先确定评价的方法和标
准，然后对每个环境因素逐个打分，最后确认出重大环境因素。在评价环境因
素时应考虑以下方面：
a)环境影响的规模(量的评价)、范围；
b)发生的可能性；
c)环境影响的严重程度(含法律的要求)；
d)环境风险的概率；
e)环境影响的持续时间；
f)改变环境影响的难度；
g)改变环境影响的资源代价；
h)相关方的关注程度；
i)改变后对其它活动和过程的影响。
5.4.1.4 环境影响评价的结果，就是为了确定重大环境因素，同时应列出重要环境因素清
单，作为环境管理体系的重点管理对象。
5.4.1.5 对于环境管理体系中重大环境因素，应制订相应的措施加以控制，以降低或消除
环境影响。重大环境因素的控制措施应包括：
a)保持现行运行控制措施；
b)采取新的运行控制措施；
C) 制定目标、指标和管理方案；
d) 制定应急准备和响应措施。
5.4.1.6 环境评估小组每年内审前组织各部门对环境因素进行重新识别与评价，在部门活
动、产品或服务所产生的环境影响发生重大变化时，由办公室对环境因素进
行重新识别与评价，并及时更新这方面的信息，环境因素识别还应考虑已纳入计
划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。
5.4.2 环境法律法规及其它要求
5.4.2.1 环境法律法规及其它要求是公司产品、活动或服务须遵守的基本准则、标准，办
公室应按照《环境法律、法规管理程序》文件要求，定期收集、识别适用的
法律及其它要求，并提供相关各部门去落实执行。
5.4.2.2环境法律、法规及其它要求收集范围
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a) 国际公约；
b) 国家环境法律、法规、标准、行政管理制度；
c) 地方省环境法律、法规、行政管理制度；
d) 地方市环境法律、法规、行政管理制度；
e) 其它政府部门颁布的法规、条例、通知等（如：消防局）
办公室经常与当地环保局保持联系，同时通过环境保护政府机构、书店、杂志、互联网等渠道收集、获取与本公司有关的法律、法规和标准，以保持对法律、法规变更情况获知和跟踪。
5.4.2.3法律法规及其它要求的登录和发放
环评小组依据所获取的环境法律法规及其他要求，识别和选择出与公司的活动、产品、服务中相关的最新法律法规，并由文控员将其登录在《环境法律、法
规清单》中。
文控员按照管理者代表对相关部门发放环境法律、法规、标准的要求，在发放的法律、法规上盖“外来文件”章，然后逐一进行发放。
5.4.2.4法律法规的应用
管理者代表、环评小组应对相关环境法律法规的要求适用于公司哪些环境因素进行识别，并在《环境法律、法规清单》中注明。
5.4.2.5法律法规及其它要求的更新
管理者代表、环评小组应定期对环境法律、法规和《环境法律、法规清单》进行审查，一般每半年至少一次，及时跟踪了解公司现行使用是否是最新的法律、
法规，确保法律、法规使用的适用性和有效性。
5.4.3 目标、指标
5.4.3.1质量目标
本公司为确保所建立的质量管理体系要求，得到贯彻和落实，在本公司的相关职能部门和各层次上都建立了质量目标，并强调提高产品质量，提高顾客意识。
质量目标均是可测量的，并与质量/环境方针相一致。
5.4.3.2环境目标、指标
本公司为了有效贯彻落实质量/环境方针、控制重大环境因素，每年年底管理者代表与相关部门共同制定公司的环境目标、指标，并经总经理批准后落实执
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a)本公司的方针；
b)环境法律、法规和标准；
c)重大环境因素；
d)相关方的要求；
e)技术、财力及实施的可能性；
f)预防为主和持续改进精神；
g)尽可能的量化，并设置可测量参数.
★公司的环境目标详见《目标、指标控制程序》
5.4.4 管理体系策划
5.4.4.1最高管理者确保对公司管理体系的过程、活动加以识别和策划，并形成必要的文
件，确保：
a）结合本司特点及标准中各项要求，识别管理体系中的过程、活动；
b）对管理体系进行策划，确定体系各过程顺序、环节和接口；
c）对产品实现过程加以控制和改进；
d）有效利用现有资源，使资源的配置与实现目标要求相适宜；
e）在管理体系中引入持续改进的机制，并在管理体系的策划和实施时，保持管理体系的完整性。
5.4.4.2 当公司组织机构变化、公司方针目标修订、顾客和市场需求改变、法律法规更新
等内、外部环境发生重大变化时，管理者代表应预先进行管理体系的更改策划，
以确保管理体系的完整性，防止管理体系的局部失效。
5.4.5 环境管理方案
5.4.5.1为实现环境目标、指标，应制定实施的管理方案，并明确实施的方法、时间及实
施的责任者，确保环境管理方案得到有效实施。
5.4.5.2环境管理方案包含的内容：
a) 相关部门实现的环境目标、指标。
b) 完成目标、指标的具体时间表。
c) 具体的实施方法、措施。
d) 相关部门或责任人
5.4.5.3环境管理方案的制定和批准
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管理者代表依据本公司环境目标和指标召集各部门进行讨论，制定至少一个切实可行的方案，并将结果记录于《环境目标、指标和管理方案》，报总经理批
准。
5.4.5.4环境管理方案的实施
a)经总经理批准后的方案，予以受控发行，各部门按环境管理方案组织实施。
b)总经理负责提供实施方案所需的资源。
c)管理者代表对方案的实施情况进行检查，协调实施过程中出现的问题，无
法协调的应向最高管理者汇报。
5.4.5.5环境管理方案的重新评价
当公司的活动、产品、服务发生明显变化，新项目的开发及目标、指标发生变化时，应对变化了的环境方案进行重新评审。
第5.5节职责、权限与沟通
5.5.1 职责和权限
为了保证公司质量/环境方针贯彻执行，管理体系有效发挥，总经理建立公司组织架构，并制定《部门职责说明书》，对各部门的职责范围和权限进行了规定说
明，同时为保持公司组织结构完整，当某个职位出现空缺时，及时安排其它人员
代替。
5.5.2 管理者代表
公司管理者代表由总经理在管理层中任命，并赋予其相关的权限。本公司管理者代表按ISO 9001:2000和ISO 14001:2004)的要求，对公司的质量和环境管理
体系进行管理、监视、评价和协调，确保质量和环境管理体系能有效和高效地运
行，并持续改进其有效性。管理者代表定期向总经理报告有关质量和环境管理体
系的实施和改进等事宜，并与顾客和其它相关方就质量和环境管理体系的有关事
宜进行沟通，具体职责如下：
a)组织各部门讨论、制定质量目标、环境目标和指标及环境管理方案；
b)组织编写质量/环境管理手册、程序文件和作业指导书；
c)组织公司内部审核，制定年度内审计划，并任命内审组长与内审员；
d)确保内、外部沟通渠道畅通；