请购作业流程(1107)

请购作业流程(1107)
请购作业流程(1107)

生效日期

物料请购作业流程图

流程责任部门责任人作业内容

1 PMC部PMC经理

物控员

PMC经理督促物控员根据《月生产计划》

和产品物料清单、库存数据及物料采购

周期表和在制、在途物料量等,进行物

料需求分析。

2 PMC部PMC经理

物控员

PMC经理督促物控员根据物料需求分析

数据制定《物料请购单》。

3 总经办

PMC部

PMC经理

总经理

物控员将《物料请购单》送PMC经理审

核(有误要求物控员进行修改),总经理

批准后,交采购部作业。

4 PMC部

采购部

物控员

采购员

物控员将《物料请购单》表,递交采购

部,由采购员在移交清单签字并下达采

购订单回复交期。

5 PMC部

采购部

物控员

采购员

物控员根据采购员回复的交期,建立《物

料跟踪表》,进行追踪确认。

6 PMC部

采购部

物控员

采购员

物控员根据《物料跟踪表》交货日程,

每日核查《收货日报表》,确认来料状况,

并及时跟进采购物料进度,对异常情况

进行沟通协调。

7 PMC部物控员物控员每周对采购物料交货准时率进行统计,每周进行汇总并填写《采购准交率统计表》,与采购员核对。

物料需求分析

制定《物料请购单》

下达采购

建立《物料跟踪表》

审核/批准

物料需求结案

物料进度跟催

生效日期

物料请购作业流程

1.0 目的:

规范物料请购、审核、批准作业程序,使物料控制有根据,确保满足生产需求,预防呆、废料的产生,合理控制物料采购及库存成本。

2.0 适用范围:

适用于本公司所有生产物料及非生产物料。

3.0 部门职责

3.1工程部: 物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认;产品物料清单与材料定额的制作;

3.2销售部:提供《销售订单》和销售订单信息给 PMC部;

3.3生产部:提供常用生产辅料的《辅料月用量表》;

3.4 PMC部:对所有生产物料的请购和控制,对需要设定安全库存量的物料,制定安全库存标准;

3.5 采购部:公司所有物料的采购作业,提供《物料采购周期表》给PMC部,新物料打样及供应商的开发;

3.6 品管部:对所有采购物料品质进行检验判定及确认;

3.7PMC仓库:负责物料的接收,执行安全库存物料的反馈,统计呆滞物品库存数量并提报。

4.0 作业程序

4.1 PMC经理督促物控员根据《生产计划》和物料清单、车间在制品、物料库存数量、物料在途数量及物料采购周期表等,进行物料需求的分析;

4.2PMC经理督促物控员在及时完成《物料请购单》制定;

4.3物控员将《物料请购单》送PMC经理,PMC经理在4小时内完成审核,有误要求物控员进行修改;

4.4物控员将审核后的《物料请购单》交总经理批准;

生效日期

4.5物控员将《物料请购单》递交采购部,由采购员在移交清单上签字并下达采购订单回复交期;

4.6物控员根据采购员回复的交期,确认交期能否满足生产计划的要求,并建立《物料跟踪表》,进行追踪确认;

4.7物控员根据《物料跟踪表》交货日程,每日核查《收货日报表》,确认来料状况,并及时跟进采购物料进度,对异常情况进行沟通协调;

4.8物控员每周对采购物料交货准时率进行统计,每周进行汇总并填写《采购准交率统计表》,与采购员核对。

4.9 分类请购

4.9.1 公司所有物料分生产物料和生产辅料两类请购控制;

4.9.2生产物料:生产原材料和产品物料清单上注明的生产物料,由 PMC部请购控制;

4.9.3生产辅料:产品物料清单上没有说明,但生产过程中需要用到的辅助材料、工具、刀具等,

a.常用生产辅料由 PMC部制定安全库存量进行控制,仓库根据安全库存量进行请购;

b.非常用生产辅料由生产车间反馈,PMC部请购。

4.9.4 杂项物料请购流程,参照《杂项物品申购参照表》。

4.10 分类控制

4.10.1由PMC部主导,采购部配合,将原材料、外购件等根据每月需用情况及《物料采购

周期表》,划分为安全库存请购、根据《生产计划》请购和定期请购控制;

A.安全库存请购控制:安全库存量 =紧急购备时间×每日使用量

a.杂项物品安全库存。仓库根据各类杂项物品的常用库存量,设定《五金仓安全库存

表》,每月根据需求量进行采购。

b.生产辅料由生产车间提供《辅料月用量表》,经仓管员确认后送PMC部, PMC部将

生效日期

常用辅料列为安全库存请购之物料,并列入《安全库存表》,经PMC经理审核,常务副批准,方可以安全库存量方式请购作业。

B.依生产计划单或定期请购控制

a.生产物料除已制定安全库存量请购的物料外,一律依生产计划的需求情况由物控员

统一制定《物料请购单》进行请购作业;

b.生产辅料除已制定安全库存量请购的物料外,一律由生产部门根据实际使用量反馈

给PMC部进行请购,PMC经理审核。

C.各部门的杂项物品临时采购

a.各部门需求的杂项物品,如果仓库没有安全库存,参照《杂项物品申购参照表》临

时申请采购。

5.0管理规定:

5.1因工作疏忽,品名、规格描述或数量错误,造成物料请购或购买错误,给予当事人乐捐

10元/次;造成损失在50元以上,按赔偿管理制度进行赔偿;

5.2因物料清单或提供样板错误,造成请购或购买错误,造成欠料或呆料时,给予责任人乐

捐10元/项,造成损失在50元以上,按赔偿管理制度进行赔偿

5.3因库存账物卡不符,导致物料请购不准确,造成欠料或呆料时,给予当事人乐捐10元/

次;

5.4仓管员未及时核对库存,根据《安全库存表》规定请购物料,导致欠料延误生产时,给

予责任人乐捐5元/次;

5.5物控员未及时填写并核对《采购物料准交率统计表》,责任人乐捐5元/次。

5.6因计划不准或不及时而导致下急件或特急件采购单而浪费公司资源的,给予责任人乐捐

10元/次;

5.7其他未按规定操作者,责任人乐捐10元/次。

生效日期6.0 参考文件

6.1《生产计划作业流程》

6.1《采购作业流程》

7.0 相关表单

7.1《月生产计划》(同:《主生产计划表》)

7.2《物料跟踪表》

7.3《物料采购周期表》

7.4《杂项物品申购参照表》

7.5《辅料安全库存表》

7.6《五金仓安全库存表》

7.7《杂项物品采购申请单》

7.8 《物料请购单》

7.9《采购物料准交率统计表》

采购计划书范文

采购计划书范文 采购计划书范文1 目的 为预估用料数量、交期、防止断料,避免库存过多、资金积压、空间浪费,并配合销售计划的达成,同时配合公司资金运用、周转,特制订本规章制度采购工作。 一、适用范围 适用于全公司所有的固定资产、设备备品备件、办公用品和各类低值易耗品的月度采购计划的编制、审核及下达。 二、职责 公司各部门提交物资材料的月、季及年度的申购计划,交由上级领导审核,审核后由行政部组织编制月、季及年度的采购计划交由总经办审批,然后由财务部组织编制财务费用计划进行采购。 三、采购计划编制流程图 总经理财务部行政部相关部门 四、内容及要求 1、公司各部门根据本部门情况提出物资采购需求,拟订物资需求清单,并填写物资采购申请表; 2、行政部根据物资需求清单对采购需求进行汇总; 3、行政部根据所需物料库存情况和以前的使用情况,修正物料

需求计划; 4、由财务部根据需要和可能寻找多家供应商以备选择; 5、财务部进行比价审核,确定信用好、实力强、价格低廉的供应商; 6、财务部执行采购购买所需的物料,在执行过程中分析差异、修正计划。 采购计划书范文2 采购部是传统制造业订单生产的服务性部门。采购价格,对公司订单产品的成本有着直接的影响;其中采购物料成本所占生产总成本的比例较大,采购价格的高低不仅关系到公司的销售额和利润额的多少,而且将会直接影响到公司产品的品质和市场竞争力。 综合分析我们采购所存在的问题,由于没有遵循皮具行业的客观标准和市场实际而进行采购作业,所以面对客人不同材质和工艺的产品在生产和出货后所出现的异常状况,不能做到实事求是,常以强制性的观念附加到产品原材料品质方面。故而,在部分产品的加工过程中出现了不少“疑难杂症”,如路易威登、GUCCI等十大国际奢侈品牌在五金选材和品质方面可以说是世界皮具制造业的顶级代表,如果专业人士按照这样的质量标准判定这类品牌的五金材质品质是OK 的,但在我们公司品质判定却是NG。这说明了什么呢?不难找出原因所在,这说明了我们的判定不符合市场实际而偏离事实。在五金产品方面反复退货、重复验收,不仅影响订单的交期,还会事倍功半而直接影响到公司的经营利润。因为五金的重点工艺是人工为主,机械设

超市全套作业流程

制作单位: 前言 管理工作是严谨的,也是公司业绩的保证。超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。而作业程序则就是管理的路径。有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率,分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程,在以后的管理工作当中会不断补充和完善。 招聘程序 执行部门流程图说明

用人部门 严格按照定编执行 人事部 组织招聘 在原编制上增加 人事经理 部门岗位情况 店长 执行董事 人事部 招聘审批程序 执行部门 流程图 说明 求职者 人事部 验证求职者资格 用人部门 验证求职者专业技能 店长 检验求职者综合素质 执行董事 决定是否录用 备注:主管级以下职位由店长决定是否录用,主管级(含主管)以上人员则由执行董事决定是否录用。

请假审批程序 执行部门流程图说明 请假人 部门负责人根据部门情况人事经理 店长 执行董事 附:请假审批权限 人员异动程序 晋升 执行部门流程图说明

拟晋升人员 部门负责人 人事经理 店长 执行董事 备注: 1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升(如收银员转职做文员)。 2、主管级以下晋升店长可作最后审批,主管级以上则由执行董事审批。 转岗/调动 执行部门 流程图 说明 转岗人员 部门负责人 接收部门负责人 做技能上的测试 人事经理 根据人力情况资源情况 店长 人员调薪程序 执行部门 流程图 说明

调薪人员 部门负责人 人事经理 店长 执行董事 离职审批程序 执行部门 流程图 说明 离职人员 部门负责人 需经过谈话 人事经理 店长 执行董事 备注: 1、 主管级以下职位由店长做最终审批,主管级(含主管)以上人员则由执行董事做最终审批。 2、 人员的辞退,由部门负责人填写辞退单,按照此审批程序

采购流程范文采购工作流程写

采购流程范文采购工作流程写 采购工作人员,如何做采购工作流程,详细的采购流程怎么写?要注意些什么?以下是资料参考。 1、供应商要提供尽可能详细的资金、经营许可证、产品、生产规模、资信认证等相关报告。资料越详细越好。 2、采购商将对供应商提供的资料做一个详细的归类,把这些客户归在哪类客户,并且给出是否值得扶持、资金是否值得肯定的内部分析。 3、采购商对供应商的工厂查看工厂。视察厂家规模是否与他们提供的基础资料是否一致。如果有不一致的地方就不予考虑合作。

4、采购商向供应商提出样品需求。看样品的尺寸、规格以及其他参数是否符合需求。 5、采购商要通过技术分析得出检验部门分析。检验其价格、质量以及其他是否符合要求。 6、如果符合要求,采购商对供应商下达一个评审通知书。符合要求的供应商可以进入采购商的供应链。对于再好的供应商来说,首先要进入采购商的供应链,才能有资格为其提供产品服务。 7、采购商与供应商进行初期的商业谈判,正常的谈判时间在三个月。

8、双方签定合同。 9、供应商开始对采购商提供小批量的产品。 10、采购商对供应商的小批量产品进行复查。所有的小批量产品必须进行严格的实验检查。 11、如果小批量产品通过审核,那么此供应商将为加入采购商的产品目录。 12、供应商加入采购商的产品目录,每一个目录都需要自己去评审,每一个地方都需要重新评审一次,整个流程需要半年时间。 采购员的采购日志可以用EXCEL电子表格分类记录

1、请购计划汇总(请购时间、请购部门、材料名称、规格型号、单位、数量、备注) 2、采购记录汇总(录入发票结算信息、、、、、、、等) 3、产品行情信息记录 4、质量售后服务记录 我是一个从事采购工作多年的采购员,下来我们可以多交流。 1.开发标准供应商 2.下达订购单 3.物料交期的控制 4.材料市场行情的调查 5.查证进料的品质和数量

采购作业的基本流程

采购作业的基本流程 1.确认需求 在采购之前应先确定买哪些物料,买多少,何时买,由谁决定等。 2.需求说明 确认需求之后,对需求的细节,如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等,均加以明确说明,以便使来源选择及价格谈判等作 业能顺利进行。 3.选择可能的供应来源 根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商,通知其报价,或以登报公告等方式公开征求。在选择供应商时,企业应考虑的主 要因素有: (1)价格。物美价廉的商品是每个企业都想获得的。相对于其他 因素,虽然价格并不是最重要的,但比较各个供应商提供的价格连 同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。 (2)质量。商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。商品质量的选择应根据企业实际情况而定,并不是质量最好的就是 最适应的,应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。 (3)服务。服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。如更 换次品、指导设备使用、修理设备等,类似这样的一些服务在采购 某些项目时,可能会在选择过程中起到关键作用。 (4)位置。供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货 与加急服务的回应时间都有影响。在当地购买有助于发展地区经济,易于形成社区信誉以及良好的售后服务。 (5)供应商库存政策。如果供应商的库存政策要求自己随时持有 备件库存,那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。

(6)柔性。那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求 的供应商应予以重点考虑。 4.适宜价格的决定 决定可能的供应商后进行价格谈判。 5.订单安排 价格谈妥后,应办理订货签约手续。订单和合约均属于具有法律效力的书面文件,对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。 6.订单追踪与稽核 签约订货后,为求销售厂商如期、如质、如量交货,应依据合约规定,督促厂商按规定交货,并予以严格验收入库。 7.核对发票 厂商交货验收合格后,随即开具发票。要求付清货款时,对于发票的内容是否正确,应先经采购部门核对后财务部门才能办理付款。 8.不符与退货处理 凡厂商所交货品与合约规定不符而验收不合格者,应依据合约规定退货,并立即办理重购,予以结案。 9.结案凡验收 合格付款,或验收不合格退货,均须办理结案手续,清查各项书面资料有无缺失、绩效好坏等,并签报高级管理层或权责部门核阅 批示。 10.记录与档案 维护凡经结案批示后的采购文件,应列入档案登记编号分类,予以保管,以备参阅或事后发生问题查考。档案应具有一定保管期限 的规定。 在设计采购作业流程时,应注意以下要点。

采购与付款流程业务范例

采购与付款流程业务范例 1 采购与付款业务流程 1.1 采购业务流程 1.请购。业务部门或仓库管理部门提出采购申请,请购权的分配方式会随着企业经营性质发生变化,企业本着提高效率的原则安排请购活动。(1)原材料或低值易品请购。由生产或使用部门根据生产计划、生产订单及通知单提出请购单。仓管收到请购单与库存核对,确定实际需采购数量。(2)日常物料或劳务请购。由使用部门直接提出,由本部门主管和财务资金预算主管人员审批,由采购部门采购。 (3)例外事项的请购。不定期发生设备或价值较大资产的采购,经过特别授权指定专门人员提出采购申请。 请购中要编制采购申请单,一式三份,本部门一份,一份财务部门,作为编制采购资金预算的依据,另一份传递给采购部门,作为编制采购实物预算的依据。采购申请单传递中要审核批准。 2.采购实施。采购部门首先进行询价,初步确定供应商的选择范围。然后安排竞标投标事项,确定供应商。再一步与供应商签订采购合同。最后由采购人员编制采购订单,确认采购业务。同时采购人员将商品分批运回企业,并监督运输过程。 3.验收。验收部门根据采购订单及采购合同执行验收,对商品质量、数量等考察,形成验收单,验收单一式三份,验收部门一份,仓管部门一份,作为入库和保管的依据,会计部门一份,作为采购业务核算的原始凭证。

4.会计处理。采购人员将请购单、采购订单、采购合同和有关凭证及时传递给会计人员,验收部门、仓库部门和使用部门将验收单、入库单交转会计部门,会计人员编制记账凭证,复核后交会计主管根据复核和审核后的凭证编制汇总表,并登记总账和明细账。

2 采购与付款业务中的不相容职务及部门职责2.1 不相容职务 企业采购与付款业务的不相容岗位至少包括:(一)请购与审批;

物料请购操作规程

物料请购操作规程 A/0 Q/HN-C-JH-02 1、目的: 规范物料请购、审核、批准作业程序,使物料控制有根据,确保满足生产需求,预防呆、废料的产生,合理控制物料采购及库存成本。 2、适用范围: 适用于本公司所有生产物料请购。 3、部门职责 3.1技术开发部: 物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认;产品物料BOM清单与材料定额的制作; 3.2计划部:根据客户订单及安全库存管理条例制订《物料请购单》; 3.3采购部:公司所有物料的采购作业,提供《物料采购周期表》,新物料打样及供应商的开发; 3.4品质保证部:对所有采购物料品质进行检验判定及确认; 3.5仓库:负责物料的跟进和接收,执行安全库存物料的反馈,统计呆滞物品库存数量。 4、作业程序 4.1 客户服务部接到客户订单后,经生产制造部部长批准后下发至计划部生成《生产通知单》。 4.2物控员接到《生产通知单》根据订单交期在1个工作日内根据《月生产计划》和物料清单、车间 在制品、物料库存数量、已订未交量、物料在途数量及物料采购周期表等,进行物料需求的分析,做出《物料请购单》并注明物料进厂时间表,经计划部部长审核后交与生产副总审批、并送至采购部确认后提供一份给仓库,安排收货。 4.3采购部在收到《物料请购单》后,采购人于24小时内填写承诺到期交申报人,抄送一份计划部, 一份仓库;并负责跟催和确认物料入库执行状况,每周由采购汇总未交物料之跟催确认结果,同时传给计划部确认和执行。 4.5材料仓库管理人严格按请购数量暂收货并开据材料送检单,待检验合格后办理收货手续 4.6如承诺到期和要求到期有关异议,请填写“采购物资延期表”但须在“材料请购单”上注明承诺 到货期。 4.7 分类请购 4.7.1 公司所有物料分生产主件(铸件、漆包线等)、生产配件(风叶、螺丝等)及生产辅料(工

公司采购制度及流程最新版

公司采购制度及流程 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。适用于本公司所有采购的物料及耗材品。 XX 有限公司采购基本流程 1 一、提出申请 个人或者部门根据需要确定一种或者几种物品并按照规定的格式填写物品采购申请表提请部门主管审核后提交行政部审批。采购申请要求详细注明采购物品的数量、规格、型号、质量要求、到货时间等准确信息,对于某些特殊物品,出于专业性角度考虑,由提出采购申请的部门或者个人负责价格评估并采购,因此在提起采购申请的同时还应提交供货商(大于等于三个)资料、报价及比价结果,经本部门主管审核后提交行政部审核。 《采购申请表》的更改和补充应以书面形式。 公司各部门的物料和耗材的采购应由各部门自行提报申请。 二、供应商的选择 应在之前合作过的合格供应商中优先选择,但仍然需要价格比对;如 需采购物品现有的供货商无法达成,就在网上或某些熟悉的途径介绍开发

新的供应商,由行政部(专业性采购品由申请人)根据产品价格、服务、供应商公司规模等信息对供货商进行选择和评估。 三、比价及议价 对供应商的供货能力、交货时间及产品或服务质量进行确认。 对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他的供应商的价格更低,所报价格的综合条件更加突出,更具竞争力。 根据综合考量后写出价格评估报告,呈报公司领导。对于直接由采购申请人提交询价报告的采购申请,由行政部提交公司领导审批。 四、执行(包括签订合同)及付款 《采购申请表》和价格评估报告等到管理部的审批后,才可以开始实际的采购行为,如未得到公司管理部的审批应进行修改或重新处理。 需要供需双方签订合同的采购申请必须对合同进行严格的审核后报请公司管理部审批、盖章后才能请款。与初次合作的单位合作时,应少付预付款或者不付预付款。 《采购申请表》得到审批后,负责采购人凭经部门主管及公司领导签字的《借款单》或者经部门主管及公司领导签字的发票,到财务部支取现金、支票或者汇款(必须提供准确的对方银行信息)。使用《借款单》付款的采购行为,必须在采购负责人收到发票以后用经部门主管和公司领导签字以后的发票到财务换领《借款单》冲抵财务帐目,不冲抵借款的将视为个人借款。 五、采购追踪 所有物品到达公司以后必须根据《采购申请表》由采购者和使用者对货物的种类、数量、质量等进行严格的检查和清点并由当事人签字确认。 本制度自发布之日起开始实施。 XX有限公司 二〇一三年三月十五日 附表一:采购申请表 附件二:借款单

外发加工作业流程

序号序号 作业流程 发外准备 发外加工实施 作业流程 责任人表单作业内容 计划员 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 1.当生产部计划员接到供销部的《订单需求汇总 表》后,结合现有的生产情况,当生产生产产能 负荷、生产工艺无法满足订单需求时,由计划员 在接到《订单需求汇总表》后2小时内编制《发外加 工计划》或《物料请购单》提出物料发外加工申请, 并在1小时内提交生产主管审核。 生产部 主管 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 生产主管接到计划员编制《发外加工计划》或《物料 请购单》依据目前生产的产能负荷在1小时内进行审 核;审核不通过交计划员再行制定生产排产或发外计 划; 生产主管 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 1.生产部主管对审核后的《发外加工计划》或《物料 请购单》,依据发外需求,召集技质部负责人、计划 员、采购及相关业务员进行发外评审; 2.评审采取一票否决制,否决必须说明理由,否 决后由发外申请部门负责人在1小时内将否决 情况呈报总经理审批是否执行外发; 生产主管 评审后的 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 评审一致通过需外发时,由发外申请部门负责人在 1小时内提交总经理审批;审批通过由发外申请部门 负责人将审批后的《发外加工计划》或《物料请购 单》在半小时内分发至技质部、采购、仓库负责人; 评审后的 《发外加工 计划》、 《物料请购 单》及 《发外加工 订单》、 《发外加 工协议》 1.采购收到总经理批准后的《发外加工计划》或 《物料请购单》,跟进要求进行发外加工期、量分 析,在选择好加工厂后,编制《发外加工订单》 或《发外加工协议》并与相关加工厂进行签订后,_| 米购、 技质负 责人 分发至财务部门; 2.技质部收到审批后的《发外加工计划》或《物料请 购单》按发外产品的需求准备技术图纸与相关技术资 料产品图纸,产品电子图,加工工序,物料清单), 当技术资料外发时由技质部负责人提交总经理批准后 提供给采购; 3.仓管员根据《发外加工订单》准备好发外加工物 料,制作外发清单(包括所发物料与提供的相关技术 资料) 采购/ 仓 管员 《材料/ 半 成品出仓 单》/ 《放行条》 1.采购员通知加工厂来厂提货,并通知仓管员准 备好发外加工物料后开具《材料/半成品出仓 单》、《放行条》交加工厂收货人员会冋所提供的外 发清单一并签收; 2.如需我司送货的由采购安排仓库准备好发外 所需物料、相关技术资料、《材料/半成品出仓 单》、《放行条》,送货者送货后将加工厂签收的 《材料/半成品出仓单》及外发清单在回厂后1 小时内交仓管员: 责任人表单作业内容

采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》 对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制,确保所采购的产品或服务符合规定 的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方: A、根据公司的需要,按提供产品或服务的能力评价和选择供方; B、明确各类供方的评定方式和评审程度; C、根据公司的需要,按规定的周期选定或重新选定或评价供方; D、评定合格的供方列表明确,以便公司采购时选定; E、形成并保留相关的记录或资料,包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件,在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关 的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求: A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求; B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求; C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。 2.4 按要求保存有关的记录和资料。 3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》,按照经批准的检验文件,对所有采购物料实施进货检验或验证,以验证采购物料是否符合采购文件的要求。 3.2 公司可以根据合同或协议,派代表到货源处进行复查或验收,或在本公司的顾客有要求时,由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证,但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任,也不能排除其后的复验和拒收。 3.3 公司应做好进货检验或验证记录,以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量

采购申请单模板

一般物品采购单 年月日编号: 物资采购申请单 年月日编号:

物业安保培训方案 为规范保安工作,使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能,特制定本教学教材大纲。 一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括:岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二.培训的及要求培训目的 1)保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主,在教学过程中,应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识,在工作中的操作与运用,并基本掌握现场保护及处理知识2)职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容,使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范)法律常识教学是理论课的主要内容之一,要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规,成为懂法、知法、守法的公民,运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护,定点守卫及区域巡逻为主要内容,在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1)保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限,同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2)消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义,熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法,做到防患于未燃,保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育 通过法律常识及职业道德教育,使保安树立法律意识和良好的职业道德观念,能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题;增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训

物料请购控制作业流程

物料请购控制作业流程 1.0 目的 规范物料请购、审批,确保满足生产,预防呆滞料产生,控制物料采购及库存成本。 2.0 范围 适用于本公司所有外购物资。 3.0部门职责 3.1各部门 3.1.1确认所需物料种类、型号、参数,提供物料样品。 3.1.2 按时制作并提供产品物料清单以及材料定额标准。 3.2 财务部、行政部 3.2.1请购、审核、控制所有物料。 3.2.2对需要设定安全库存量的物料组织拟订或审批安全库存标准。 3.2.3分析呆滞物品库存统计数据,并组织相关部门处理。 3.3 生产部 3.3.1提供常用生产所需物料的单位用量标准。 3.4采购员 3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。 3.4.2 提供《物料采购周期表》。 3.4.3 新物料打样及供应商开发。 3.5 行政部、财务部

3.5.1请购、审核、控制所有生产和非生产物资、办公等。 4.0 程序 4.1 分类请购 4.1.1各类物料由各部门主管负责请购,各部门经理负责控制。 4.1.2常用物品由行政部组织各部门制定安全库存量控制标准。单件 价格在100元以内的,各部门主管负责申购,各部门经理负责 审批;单件价格在200元以上,各部门经理申请,由总经理批 准。 4.1.3非常用物品:单件价格在200元以下的,由部门主管请购,部 门经理批准,单件价格在200元以上由部门经理请购,总经理 批准。 4.2 分类控制 4.2.1仓管员将各类物品依使用特性,根据《物品采购周期表》及之 前各月用量历史统计数据,划分为依安全库存请购、依临时 需要请购和定期请购控制。 4.2.1.1.安全库存请购控制:安全库存量=紧急采购日期×日耗用量4.2.1.1.1常用物品由行政部依据物品使用特性和供货的难易程度等 情况,制定安全库存量标准,制作《安全库存表》,并组织仓 库、技术、销售、财务、生产、工程、维修等部门会签后,报 总经理核准。 4.2.1.1.2非常用物品由各部门提出申购,经部门经理确认后,报总

DPUR03-请购作业流程

作业说明1?请购材料 需求:需求材料单位对采购单 位予与发放请购材料申请,开 立采购单 PMC 厂经理PMC 米购 2. 自动产生需求否丫/N : 判断是否由系统自动计 划产生需求发放(如果为丫 则交由PMC单位自动计划 需求转入请购单) 3. 请购单输入: 由PMC单位于采购系统 『请购单建立作业』输入请 购资料 4.打印请购单凭证:由 PMC单位打印请购单凭 证 5. 审核否丫/N : 由PMC单位主管审查是否 核准此请购单(如不核准需 重新修正请购资料或作废此 单据) 6. 请购单转移: 由PMC单位将请购凭证转 疑给物管单位审查供需状况 7. 核准否丫/N : 由厂经理查核此请购单(如 果为N则需重新修正请购资 料或作废此单据 )8.请购单确认:请购单完成 后由PMC单位文员于采购 系统『请购单建立作业』中 的确认功能确认之 作业说明 请购材料需 求 1 ■ r 自动否 料件状况表 备注单据设 定:采购系统 『单据性质设 定』单据性质为 请购单的请购单 丫 N 请购单输入 维护 Y/N 需求计算作 业流程 请购单凭 证 审核否 Y/N N 请购单凭 证 请购单凭 证 核准否 Y/N 需求单位可于 库存系统打印 『库存预计状 况表』及产品 结构系统的 『材料需求检 视表』或制令 系统的『制令 需求检视表』 『料件缺料状 况表』或订单 系统的『预计 出货表』等报 表供请购时的 需求资料参考 需求计算作业 流程系统提供 【MRP计算后 转请购】、 【LRP 计算转请购】、 【BOM自动请 购作业】、【再 补货建议表转 请购】 请购单确认 PMC 采购

物管或需求单 位可于采购系 统打印『请购 单明细表』及 『请购状况 表』及『已请 未购明细表』 报表供请购后 跟催请购参考 报表 9?请购单转呈采购单位 暨 存查: 请购单凭证共二联,转呈 一联予采购单位,其它一 联由PMC 单位存查 由采购单位接采购作业 流程 采购作业 流程

采购流程文件——完整版

1.0 目的 1.1 为使一切采购事宜有规范可循,特制定此程序。 2.0 范围 2.1 凡公司各部门对外一切采购事宜均属之。 3.0 权责 3.1 请采购权责

注:请采购核准权限参考『核决权限办法』办理 3.2 财务部:负责办理采购付款事宜。 3.3生产部经理:负责工程发包之招标及发包事宜。 4.0名词说明 4.1原料:凡现存供直接生产用之原料或须经过加工后才供生产 用者皆属之。 4.2物料:凡直接供生产使用但无法直接计入产品成本,如铁桶、 塑料桶、包装用纸箱等。 4.3转售产品:凡直接自外界购入,不须经加工过程即可供应销 售之货品皆属之。 4.4资材设备(列帐):包括不动产、生产设备、电脑设备、运输 设备经济耐用年限超过一年者,金额人民币2000元(含)以上 者统称之。 4.5保管品(列管):指耐用年限超过一年,但金额超过200元不超 人民币2000元者,且需以财产编号列管的物品。 4.6办公总务用品及日常杂项:指一般所需之文具、清洁用品、 日用品、电脑耗材、公司制服等。 4.7消耗品:系指除原物料外之厂务制造需要耗品,如打包带、 气泡纸、P E、膜手套等。 5.0作业说明 5.1请购 5.1.1 请购原物料由需求部门先向生产部门提出需求,并由生产部门开出『请购单』交管理部 门采购,到货时间应符合采购周期表之规定。 5.1.2 若向国外请购样品,需求部门向研发中心提出需求,由研发中心开具『物品需求单』交 由管理部采购。 5.1.3 『请购单』交单时间原则上定于每天上午9:30,下午14:00各一次。 5.1.4 采购周期和最少采购量如采购周期表。 5.1.5 生管人员应每天对ERP程序之『未结请购查询』进行查看,对未结请购单,请购人员应 与采购人员确认未结原因后,再决定是否需作异常结案。 5.1.6 总务用品采购,每个部门须在每月25日之前将后一个月所需要的总务用品数量和明细填 写『物品需求单』后交于管理部总务人员,总务将于每月27日之前将汇总后的总务用品清单交于管理部采购人员,采购人员须在下月5日之前将总务用品采购进公司,并有总务人员验收,总务再将各部门需求之总务用品按各个部门需求明细分发于需求部门。 5.1.7 资材设备请购 列明所购物品具体名称、型号、技术服务等条款,确保所购物品满足我公司要求,特别订制的物品,需技术部门与供应商签订《技术协议》,并由技术人员与供应商双方签字认可,《技术协议》作为合同的附件与合同一样具有法律效力。 5.1.8 劳保类及化学品实验室消耗类请购 需求部门填写『物品需求单』经签核后,交由部门统计人员定于每月1日和15日将汇总 后的物品需求单交于采购人员,采购人员每月进行两次集中采购。 5.1.9 五金及阀门、轴承类请购由生产部门从ERP中开具『请购单』交由管理部采购 ,采购人员每月进行两次集中采购。 5.1.10 房屋建筑、设备及相关工程发包需求单位应依流程填写『资材设备请购单』,依核决 权限办法签核后,再由生产部经理负责相关招标工作之进行。 5.1.11 紧急采购由申请人填写暂支单,须经权责主管核准后方可采购,发票带回交给采购报 帐。

采购流程规范模板

采购流程规范 采购流程规范 1.目的 本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证重庆英诺科技有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。

2.定义 PR: Purchase Request Form 采购申请单,公司内部使用; PO: Purchase Order Form 采购订单, 公司对外使用。 3.职责 3.1 请购人 ?根据部门需求, 提出请购要求, 提供采购物资的技术要求, 规格型号, 填写采购申请单并交相关人员核准; ?接收和检验请购的物品和服务。 ? 3.2 采购人 ?根据请购人的采购申请单, 订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。 ?生产部采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的各种物资的采购, 或对承包商的采购工作进行监督。 ?行政部负责公司办公用品及后勤物资的采购。 ?各采购人员应对采购物品的价格及质量负责。 ? 3.3 物流 保证产品运输的及时、优质, 负责进口货物的报关手续办理, 及时清关。 3.4 生产部 生产部质量人员负责对供方(物料供应商及承包商)的质量保证

能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。 3.5 财务部 在收到所有需要的文件后进行核对, 将供应商的发票与采购申请单PR、采购订单PO、收货清单等相关单据相对照, 进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。 4.采购范围 4.1 产品: 指公司委外加工的产品, 采购后即交付给客户。 4.2 生产物料: 指与产品生产直接相关物料, 公司当前生产物料 多数由产品生产承包商进行采购。 4.3 固定资产: 是指单位价值超过人民币1000元以上, 同时使用 年限超过两年以上的生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。 4.4 低值设备: 是指单位价值未能达到固定资产的标准, 但其使 用年限超过一年的生产、经营设备。在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化, 但对其管理应视同固定资产进行。 如办公桌椅, 实验室用工具。 4.5低值易耗品: 是指成批采购的低价值的耗材。如实验室用接 插件等。 4.6长期服务的客户: 除上述以外, 但有长期供货或提供劳务的

物料请购作业流程(试行版)

精品文档 1 1.0目的 规范物料请购、审批,确保满足生产,预防产生后的呆滞料,控制采购及库存成本 注: 1. 该流程负责部门为PMC部,负责维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理。 2. 在运行过程中遇到运作不畅等情况时,请通知欧博老师。 2.0 范围 1欢迎下载

适用于本公司所有外购物料。 3.0 部门职责 3.1 PMC 部经理:统筹生产正常运作、生产计划、生产指令、物料需求计划的审批; 3.2 计划员:监督物控员、采购员物料跟进的及时到位; 3.3 物控员:物料请购决策权,有权对采购、外购外协未及时到货进行处罚;负责《生产总计划 用料分解单》、《物料申购单》编制,物料交期跟进、缺件跟催工作; 3.4 采购员:物料采购的执行权,负责按照物料需求分析执行物料采购、对外协外购件的交期负 全责,对供应商的品质进行监督,来料不良品的及时处理; 3.5 仓库:负责按照《采购订货单》《采购日计划》进行物料的数量验收,监督来料检验的及时 完成; 3.6 品质部:负责来料检验的执行,监督仓库和采购及时处理来料不良品; 3.7工程开发部:负责BOM青单的建立、审核; 3.8 人事行政部:负责对办公用品,劳保用品的申购 3.9 财务部:采购物料的监督和对帐。 4.0 作业程序 4.1 物料请购 4.1.1 总计划下达后,物控员在4 个工作小时内,对总计划进行用料分解,生成《生产总计划用 料分解单》并下发给仓库 4.1.2 仓库接到《生产总计划用料分解单》后,在1 个工作日内进行实物数量确认后提交给物控 员。 4.1.3 物控员接到确认后的《生产总计划用料分解单》,在4个工作小时内完成净需求分析 并编制《物料需求计划表》交由PMC经理,PMC S理在1个工作小时内完成《物 料需求计划表》审核,交副总在半小时内核准后,由PMC经理提交给采购部主管4.2 分类控制 4.2.1 PMC部物控将各类物料的使用特性,根据《物料采购周期表》及每月用量核算数据, 划分(确定)为安全库存请购

生产性物料辅料请购流程

第十章-MM10_生产性物料、辅料请购流程 1.流程说明 本流程适用于生产性物料、辅料之请采购作业,包含经MRP展开后之系统请购需求、客诉换货而产生之系统请购需求、仓库维修、研发新品打样之人工请购需求。 MRP展开后之采购请求,由生产计划人员经计划订单检查完毕后,籍由系统自动释放出来,并直接自动转成采购订单(转入MM13生产性物料标准采购流程)。 客诉处理及仓储部、产销部之采购请求,经所属部门主管确认后,由相关人员在系统中人工开立采购申请单(ME51或ME51N),转入标准采购流程作业。 2.流程图

3.系统操作 3.1.操作范例 例一:手工在系统中创建采购申请,并要求交货在FW00工厂 例二:在系统中执行对采购申请的修改 例三:在系统中显示采购申请 3.2.系统菜单及交易代码 例一:后勤?物料管理?采购?采购申请?创建 交易代码:ME51/ME51N 例二:后勤?物料管理?采购?采购申请?更改 交易代码:ME52/ME52N 例三:后勤?物料管理?采购?采购申请?显示 交易代码:ME53/ME53N 3.3.系统屏幕及栏位解释 例一:手工在系统中创建采购申请单(me51/ME51N)

栏位名称栏位说明资料范例 NB 采购申请凭证类型必输项,可以依据采购申请性质,确定凭证类 型,如下: NB 生产性物料采购申请 RU 生产性物料具有框架协议要求的采购申请 ZB 总务类采购申请 ZZ 分公司向总部进行内部购买的采购申请 采购申请非输项,此栏位适用于外部人工给号,因目前 采购申请确定为系统自动内部赋号,所以此栏 位不予采用 货源清单若为生产类采购订单,此栏位必须维护,以确 打v 保系统能够自动分配采购申请单 项的缺省此栏位的所有项目都为可选项。若在此屏上输交货工厂:

物料请购作业流程(试行版)

物料请购作业流程

物料请购作业流程 1 1.0 目的 规范物料请购、审批,确保满足生产,预防产生后的呆滞料,控制采购及库存成本。 2.0 范围 适用于本公司所有外购物料。 3.0 部门职责 3.1 PMC部经理:统筹生产正常运作、生产计划、生产指令、物料需求计划的审批; 3.2 计划员:监督物控员、采购员物料跟进的及时到位; 3.3物控员:物料请购决策权,有权对采购、外购外协未及时到货进行处罚;负责《生产 总计划用料分解单》、《物料申购单》编制,物料交期跟进、缺件跟催工作; 3.4采购员:物料采购的执行权,负责按照物料需求分析执行物料采购、对外协外购件的 交期负全责,对供应商的品质进行监督,来料不良品的及时处理; 3.5仓库:负责按照《采购订货单》《采购日计划》进行物料的数量验收,监督来料检验 的及时完成; 3.6品质部:负责来料检验的执行,监督仓库和采购及时处理来料不良品; 3.7工程开发部:负责BOM清单的建立、审核; 3.8人事行政部:负责对办公用品,劳保用品的申购 3.9财务部:采购物料的监督和对帐。 4.0 作业程序 4.1 物料请购 4.1.1 总计划下达后,物控员在4个工作小时内,对总计划进行用料分解,生成《生产总 计划用料分解单》并下发给仓库 4.1.2仓库接到《生产总计划用料分解单》后,在1个工作日内进行实物数量确认后提交

物料请购作业流程 给物控员。 4.1.3物控员接到确认后的《生产总计划用料分解单》,在4个工作小时内完成净需求分析 并编制《物料需求计划表》交由PMC经理,PMC经理在1个工作小时内完成《物 料需求计划表》审核,交副总在半小时内核准后,由PMC经理提交给采购部主管4.2分类控制 4.2.1PMC部物控将各类物料的使用特性,根据《物料采购周期表》及每月用量核算数据, 划分(确定)为安全库存请购 A.安全库存请购控制:安全库存量=紧急采购日期×平均日耗用量 a.生产主料由PMC部物控依据产品BOM表上物料的共用性、常用性和采购难易程 度等情况,制定安全库存量标准,制作《安全库存表》,并组织PMC仓库、工 程、业务、生产部门会签后报总经理核准。 b.生产辅料由生产部门提供《辅料月用量统计表》,经PMC物控组织相关技术人 员确认后将常用辅料设定安全库存,并列入《安全库存表》,总经理在1个工 作小时内核准后,由仓管员按存量购控制,由PMC经理进行审批。 4.3物料需求跟进 4.3.1采购受理物料请购需求后1个工作日内,下达《订货单》给供应商,订单紧急情况 下需在半个工作日内下达采购《订货单》给供应商;并追踪供应商交货日期,要求供应商在1个工作日内书面回复。 4.3.2采购员依据供应商回复交期,填写《采购管制表》,并于每日上午9点前发送到物控。 4.4.3物控员依据《采购管制表》、《来料日报表》,每日核查,确认来料状况,并跟进处理 异常。 4.4.4 PMC部物控负责对采购物料交货准时率进行统计,每周填写《采购物料准交率统计

采购流程的八个步骤范文

采购流程包括收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、请购、订购、协调与沟通、催交、进货验收、整理付款。以下是分享的采购流程的八个步骤,希望能帮助到大家! 采购流程的八个步骤 1、采购人发出采购信息(采购公告或采购邀请书)及采购文件。 2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件。 3、采购人对供应商应答文件进行评审,并初步确定中选候选供应商 (中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量,具体数量视采购项目情况而定)。 4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利。 5、采购人确定最终中选供应商,并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知。 6、采购人与中选供应商签订采购合同。 采购流程的八个步骤 1、发现问题 此阶段由使用部门提出需求。这是工业品销售的基层环节。 2、项目可行性研究 这个阶段使用者已经将发现的问题向上层汇报,客户内部在酝酿要不要采购计划、考虑预算等问题。 3、项目立项 这一阶段一般会组建有使用部门、技术部门、财务部门、决策部门等人员共同组成的项目采购小组。 4、确定采购的技术标准 在这一阶段,是客户关于采购标准制定阶段。通常由客户使用部门和技术部门分析需求,再把需求转化成采购标准。 5、招标

采购标准制定好以后,客户将以标书的形式发布出来,准备投标的厂家那到表述就可以制定方案了。 6、项目评标 客户一般会与两家以上的销售厂家进行洽谈,以便进行评估和比较,得到更好的商业条件。这个阶段会确立首选供应商。 7、合同审核 这一阶段客户会通过商务谈判,努力争取一些附加价值。产品的技术标准和规格、数量以及付款方式等都是合同审核的内容。 8、签订协议 本阶段是签订合同,交付产品,实施安装。合同的签订并不意味着交易的结束。真正的销售这个时候才真正开始。销售人员要按合同认真履行承诺,准时交货,按进度完成。

单位物品采购申请书范文应如何向领导写申请采购物品

单位物品采购申请书范文应如何向领导写申请采购物品这还不简单: 一般公司会有申请单的,如果没有就自己拿张白张写就好了: 格式如下: 申请单 由于XX部门或者什么工作需要,关系到什么产品,用在什么地方,(把原因写清楚就好了),特此申请..请批准 申请人:XX 日期:xx-11-15 就好子,上级同意就会在这张纸上签名了... xxx上级领导: 正文内容(申请采购的原因,申请采购的物品即数量,采购金额等)

祈领导批准为盼! 预算申请单位:xxxx(章) 单位负责人:(签字) 首先,我觉得针式打印机不应该算办公用品(办公用品从管理费用中列支),而应该列入固定资产。写购置申请很简单的,只要把事情说清楚了就行。以下是我写的一个购置申请。 购置申请 公司管理部: 我公司针式打印机(售票用)于XX年购置,到现在己使用XX 年。近一段时间,经常出现故障(说明一下理由)。因此,急须购置以下设备: 序号名称生产厂家单价单位数量总价 1

2 3 合计元。 以上当否,请批示。 申请人: 年月日 举个例子,说明一下: xxx上级领导: 正文内容(申请采购的原因,申请采购的物品即数量,采购金额等) 祈领导批准为盼!

预算申请单位:xxxx(章) 单位负责人:(签字) 规范企业采购申请流程: 一、请购及其规定 1.请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2.请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素:(1)请购的部门;(2)请购物品所属项目;(3)请购的用途;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等;(8)请购的物品的需求时间;(9)请购如有特殊需要请备注;(10)请购单填写人;(11)请购部门主管;(12)请购单审核人;(13)采购副总审核;(14)财务审核人;(15)公司总经理。

采购计划书范文3篇

采购计划书范文3篇 采购计划书范文篇一: 采购部是传统制造业订单生产的服务性部门。采购价格,对公司订单产品的成本有着直接的影响;其中采购物料成本所占生产总成本的比例较大,采购价格的高低不仅关系到公司的销售额和利润额的多少,而且将会直接影响到公司产品的品质和市场竞争力。 综合分析我们采购所存在的问题,由于没有遵循皮具行业的客观标准和市场实际而进行采购作业,所以面对客人不同材质和工艺的产品在生产和出货后所出现的异常状况,不能做到实事求是,常以强制性的观念附加到产品原材料品质方面。故而,在部分产品的加工过程中出现了不少“疑难杂症”,如路易威登、GUCCI等十大国际奢侈品牌在五金选材和品质方面可以说是世界皮具制造业的顶级代表,如果专业人士按照这样的质量标准判定这类品牌的五金材质品质是OK的,但在我们公司品质判定却是NG。这说明了什么呢不难找出原因所在,这说明了我们的判定不符合市场实际而偏离事实。在五金产品方面反复退货、重复验收,不仅影响订单的交期,还会事倍功半而直接影响到公司的经营利润。因为五金的重点工艺是人工为主,机械设备为辅;俗话说:“金无足赤,人无完人。”何况五金是以人工为主的制作工艺我们公司品质严格自然是优势也是好事,但仍然必须符合客观事实,否则从长远来看在信用方面公司会打折扣,不可太急功近利,一线生产员工“用工荒”及薪资差异等综合因素影响未来珠三角传统制造

业产能。所以,业务、生管、采购和品保等部门都应该去了解产品的原材料实际生产工艺和行业国际水平。 为了优化公司采购部现有工作,逐步改变目前所存在的不足之处和薄弱环节,根据公司订单生产需求现状的实际,提高采购效率、降低成本,使公司利益最大化;同时,为实现品质保障、价格合理和供应及时的采购目标,客观地寻找供应商,做到货比三家,严格按照公司质量检验标准进行采购作业,并合理有效地使用公司采购资金,确保良好的周转率。自20xx年8月份开始,针对本部门所负责采购工作目前的状态,现制定采购部门工作计划如下: 一、供应商管理: 时间:8月份-10月份 1、供应商管理存在的主要问题: (1)缺少实力的一手供应商——直接生产厂商; (2)没有比价环节,行政指令性下达; (3)未签订《采购合同》及约束协议; (4)采购被动,受供应商牵制。 2、解决方法: (1)完善供应商管理工作,供应商管理主要集中在新供应商开发,原供应商的管理以及供应商的考核评估工作。(见《供应商资料表》、《供应商考核表》和《供应商样品评估表》) 对现有供应商进行综合评估,以满足公司现阶段的生产需求。对这些供应商进行筛选,符合评估标准的厂商可继续后续的合作和问题

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