流程汇编V02-2016-11-22

新疆中汇力通信息科技有限公司

管

理

流

程

汇

编

3.

输出

开始

制定调查提

纲

01审核02审批

03

施工现场调

查

04编写调查差异分析报告

05审核

06审批7组织协调会

8

资料存档

10下发执行

9结束

输出

C01

C02

C03C04

C05

3011调查提纲

3012调查差异分析报告

3013会议纪要

3014

资料归档记录

3.1.4流程说明：

3.1.5风险控制矩阵：

职能

开始

制定组织设计大纲

01

编制施工总进度计

划

04

编制施工方案

05

编制物资供应计划

06

编制施工组织设计初稿

07

审核

02

审批

03

资料归档

14

结束

C01

C02

C05

施工组织设计评审

08

编制施工组织设计终稿

09

施工组织设计交底

12

下发执行

13

审核

10

审批

11

C03C04

3021

组织设计大纲

3022

施工组织设计初稿

3023评审意见表

3024

施工组织设计终稿

3025

资料归档记录

输出

3.2.4流程说明：

3.2.5风险控制矩阵：

职能

输出开始

项目分析

01

编制施工方案

02组织施工方案

讨论会

03提交施工方案

04审核

04审批

06资料存档

08结束

C01

C02

C03

是否修改

3031

施工方案初稿

3032

施工方案修改

稿

3033会议纪要

3034

施工方案终稿

3034

资料存档记录

3.3.4流程说明：

3.3.5风险控制矩阵：

职能

输出

开始

关键工序识别

01

审核

02

审批

03

组织执行安排旁站

07

资料归档

11

C01

C02

C06

编制控制措施

04

审核

05

审批

06

监督检查

08

组织验收

09

审批

10

结束

C03C04

C05

3041

关键工序清单

3042

关键工序控制措施

3043

旁站监督记录

3044验收记录

3045

资料归档记录

3.4.5风险控制矩阵：

功能

开始

编制技术交底书

01

组织技术交底会

02

编制分项技术交底

书

03

审核

04

组织现场技术交底

05

签收技术交底

06

资料归档

07

监督指导现场实施

08

结束

输出C01

C02

C03

3051技术交底书

3052会议纪要

3053

分项技术交底书

3054技术交底台账

3055资料归档记录

3.5.4流程说明：

3.5.5风险控制矩阵：

3.6施工复测流程

3.6.1流程目标：

阐述项目施工复测程序与要求，旨在确保项目工程测量的合理、准确、高效，提高工程质量，施工的顺利进行。

3.6.2相关政策和制度： 3.6.3流程图：

开始

提出复测申请

01

审批

02

进行复测

03

编制测量成果书

04

接收使用

05

资料存档

06

结束

C01

C02

施工复测流程图

C03

3.6.4流程说明：

3.6.5风险控制矩阵：