连锁管理手册-03门店收银管理规定
门店收银管理规定
第一条总则
为更好地规范各连锁店收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障各连锁店营业现金的安全。特制定本制度。
第二条工作目标
1、快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、刷卡、找零等细节，现金操作，都必须快速。
2、准确：收银工作每一个细节的准确无误。
3、安全：保证资金的安全、保证产品安全。
4、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、维护公司良好的企业形象。接待顾客语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼貌用语规范。
第三条收银员岗位职责
1、熟悉本岗位的工作流程，做到操作规范。熟练掌握操作技能，确保结账、收款的及时、准确、无误；保持收银程序及设施正常运作。
2、当班时保持良好的仪容仪表及精神状态，并遵守公司各项规章制度。保持工作环境、设备整洁，不放与工作无关物品在工作台上。
3、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。
4、收银员收银编号实行专人专用，管好自己的上机密码，不得与他人共用。任何人不得使用他人编码上机收银。
第四条工作流程
收银员收银操作过程实行“三唱”，即唱总额、唱收款、唱找零。
总共××元，共收您××元/券，收您××卡一张，找零××元。当顾客的面点清钱款并确认金额，若现金要检查是否伪钞；若为信用卡/银行卡，应礼貌地告诉顾客稍微等待进行刷卡。麻烦您在银行单上签字。
第五条交接班制度
1、实行收银交接班制度，其它员工兼任收银工作，兼任期间视同收银员管理，独立使用收银编号。
2、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开，且离去后速去速回，不可擅自离岗。
3、交接班时准时上下班，认真做好交接班工作。暂不在系统上打印交班报表，在交接登记本上签字确认。带走须存银行的现金，余额连同备用金交一下班收银员。
4、接班的收银员领取备用金及未存行营业款余额，当面点清并签字确认。备足零钞。
第六条营业款缴纳
1、各门店在每天交接班后，必须于下午5点之前将上一收银班次的营业款存入公司指定的账户。
2、存款金额为100的整倍数，存款后营业款余额应在100元以下。余额连同备用金转交下一收银班次。
3、上一收银班次收款较少时当日可不存，累计营业款余额在500元以上，必须全部存入指定账户。
4、存款后打印存款凭条，以电话、短息告知财务部出纳；存款凭条妥善保管，如存款凭条遗失，以银行实际收到存款为准。
5、出纳登记每个店营业款缴存情况，在各连锁店存款后登录网银，核实存款情况，和系统收银报表核对存款金额是否正确。
6、每周一下午5点以前各连锁店到财务部结算上一周收款、缴款情况，上交存款凭条原件，由财务部汇总开据一周现金收款收据。
7、代金券不设找赎，盖有公司公章或财务专用章有效，视同现金保管，代金券与现金一起上交财务。
8、每月底各连锁店交清当月营业款。
第七条收银小票及发票开据要求
1、准确填开票据日期，购货单位。品名、单价、金额信息与其所购商品相符合，不虚开发票。
2、小票及发票使用时必须联号，不得空号，不得折本使用，不得隔本使用。使用过的收银小票、发票必须全部上缴财务部。
3、收银小票、发票因故作废时，作废票据联次应齐全，作废联单同存根联装订在一起。
4、所有单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰，计算准确，合计金额大小写齐全，且不得涂改。
5、大小写金额的填写规范大小写金额数目要符合规范，正确填写、大写金额不得乱造简化字。大写金额数字到元或角为止的，在“元”或“角”字之后应写“整”或“正”字；大写金额数字有分的，分字后面不写“整”字。阿拉伯数字应字迹清晰、不得连笔写。所有以元为单位的阿拉伯数字，除表示单位等情况外．一律填写到角分，无角分的，角位和分位可写“00”，开具发票时，必须大小写金额填齐，不得只填小写金额不填大写金额
6、“开票人”的填写规范。开票必须认真填写其姓名，不能不填或只填姓或名，这是分清责任的重要一环。
7、开票的字迹，要书写清楚，容易辨认。汉字要写得端正，切忌潦草，不得使用未经国家公布的简化字。
8、顾客要求开发票时，统一由财务部开据发票，对业务量大的店配备一本发票。配有发票的门店，填写‘发票开票登记表’，每周报送开票情况。
第七条处罚及赔偿责任
1、收银员同意他人使用或盗用他人收银编码进行收款操作的，处以责任人过失50元/次。
2、收银员营私舞弊私自或与他人勾结窃取营业款，责任人须赔偿全部损失，重则开除直至追究其法律责任。
3、收银员因工作业务不熟练，导致工作程序错误给企业带来经济损失者，将处以50元以上罚款（经济损失按价赔偿）。
4、收银员如漏输或输错单据处以10元/次罚款。
5、未按规定填开收银小票处10元/次罚款，未按规定填开发票处20元/次罚款。
6、不按规定存入营业款的，处以责任人过失20元/次。
7、工作台面摆放与工作无关物品，工作时间串岗处以20元/次罚款。
8、收银员的现金执行“长缴短补”的原则，发生的问题要如实汇报，否则从严处理。
9、交接时发现假币由交班收银员负责承担全额赔偿，交接完成后由接班收银员负责承担全额赔偿。
本规定从发布之日起执行，未尽事项由财务部作最终解释。
附收银流程图：
顾客买单或服务交单、款
刷卡现金
唱收唱付，按金额
刷卡
顾客签名唱收唱付，找赎财务确认收到
结束
发短信息
指定银行存款完成单笔收银
下班交接
前台收银管理制度(1)
前台收银管理制度 一、准则：诚实是员工必须遵守的道德规范，以诚实的态度对待工作是每位同事必须遵守的行为准则。同事之间团结协 作、互相尊重、互相谅解是搞好工作的基础。以工作为重，按时、按质、按量完成任务是每位同事应尽的职责。 二、劳动纪律 1、在任何情况下，所有吧台人员不允许携带个人物品、食品、生活用品、生活服装，不准携带现金进入吧台，除水杯外。（1分） 2、收银员仪表大方，按规范着装，妆容淡雅大方。（1分） 3、严禁携带宾馆物品出店，吧台商品、物品杜绝调换、私自外借、偷换等。（3分） 4、工作时间不得无故窜岗、不能空岗，擅离职守，下班后不得擅自在工作岗位逗留；因工作原因除外。（3分） 5、上班严禁打私人电话，干与工作无关的事，手机调振动。（1分） 6、上班时间严禁在工作岗位吃东西，上班时间私自会客、接听私人电话、吃零食、扎堆聊天等。（1分） 7、上班时间严禁私自外出，若有紧急事件需外出，必须向主管或领导请假。（3分） 8、不得与客人发生争执，出现问题及时报告当班主管与部门经理，由其处理。（3分） 9、准时参加每周的员工大会及部门例会。（1分） 10、宾客从吧台前经过，要站立、主动问好，微笑着目视宾客走过，包括同事和领导。（1分） 11、服务接待工作中坚持站立、微笑、敬语、文明服务，使宾客有宾至如归的感觉；工作必须热情、认真、负责，按规范站姿，站立为宾客提供优质服务。（1分） 12、工作中要注意相互配合、理解、沟通，严禁出现推委现象，严禁出现因人为因素造成的投诉及其它工作问题，工作中要保持良好的工作状态。（1分） 13、服务中应灵活、机敏，针对不同的客人提供相应的服务，对不同的客人推荐不同的房间。 14、完善遗留物品登记制度及客人投诉的意见；努力完成宾馆下达的销售任务，在服务中不断创新。服从上级的工作安 排，保质保量完成各项任务。（1分） 15、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查，杜绝非吧台当班人员及非吧台人员（包括管理人员）进入吧台。将进入吧台的小门插上，如有无资格进入者进入吧台而不加制止则与其同受处罚（3分） 16、与各部门之间要互相配合，不得与其它部门发生争执，不得在客人面前谈私事，聊天，忽视客人的存在。（1分） 17、严禁利用工作房卡未经前台收银系统私自开房，否则按原房价买单，情节严重者可作开除处理。 18、内部员工必须保持24小时开机，随时能找到人；对讲机必须是带耳机使用，不管上什么班次。（1分） 29、发现问题未及时上报或没有及时处理的（3分）。 20、严禁向他人透露宾客信息，或商业机密，造成严重后果的视情节轻重进行处理。 21、对客人遗留的物品不上交、挪用、私自隐匿10元以下物品扣5分，50元以下扣10分，100元以下扣50分，500元 送机关处理（含小商品）。 22、熟悉宾馆情况以便客人询问，对客人的要求必须在5分钟内答复，在10分钟内进行跟踪，以确保客人满意。（1分） 23、尽可能称呼客人姓氏，热情的欢迎每位客人。 24按灯光规则变换灯光，按时播放电视、音响，要求音乐似有似无、舒缓、不能间断；随时保持大厅及其他公共区域的卫生清洁。（1分） 25、前台员工在上午06:00至晚上24:00期间严禁上网；凌晨期间上网，如有客人到达前台，则必须立即关掉正在上网的显示器，否则无论以什么方式发现一次（3分） 26、前台登记时，入住单，押金单时间必须相符（1分）。 三、收银制度 【一】为宾客发放房卡的同时，及时为宾客进行消费登记。（1分） 1．收银员在为客人办理入住手续时必须收取住店保证金，如无上级的书面指示擅自在客人无储值卡，无银行卡预 授权情况下让客人入住，则无论是否造成损失均要接受处罚。 2．经理指示特殊客人特殊处理的事项（如无押金作挂账处理的事项及接待房等），需有书面交待。内容有客人姓名、房型、房号、价格、居住时间（入住时间、离店时间），总经理签字、收银主管及收银员签字。如出现经济损失则由相关责任人承担。
门店收银工作管理规定
门店收银管理工作管理规定 一、制定目的 为加强公司收银工作的管理，确保公司资金安全，特制定本规定。 二、适用范围 各门店及收银部门 三、管理规定 （一）、收银岗规定 收银岗仅限门店/部门经理、门店/部门文员及指定收银员，指定收银员必须提前报备财务部。 （二）、票据与开具规定 1、由门店/部门收银岗人员向财务部领取票据，领取时须将已用完票据完整交还核销。 2、票据必须由收银岗人员开具，票面不得涂改，否则须作废处理。 3、票据必填六要素： （1）、收款日期：必须填写年月日 （2）、客户名称：必须全名 （3）、款项内容 A、品类：填写橱柜/衣柜/卫浴/大家居 B、收款内容：填写定金/预付款/合同款；样品收款或遗留单收款，需另行备注。 （4）、收款金额：必须大小写，且金额须一致 （5）、客户地址和联系方式：必须填写小区栋室号；手机号码填写无误 （6）、经手人：必须填写开票人姓名全称 4、发票作废规定 发票填写出错或其他原因作废时，必须将已撕发票插入原位，胶水固定后，三联同时签批“作废”。 5、票据的保管由收银岗人员负责，使用完毕必须锁进抽屉。票据缺失或遗失，责任由门店/部门经理负责。视情节轻重给予200-2000元不等的处罚。
（三）、收银规定 1、现金 必须当天汇入公司指定账号，最迟不得超过次日10:00，否则经理将处以每天10%的滞纳金。 2、POS机 （1）卡背面签名、卡正面凸印的姓名拼音、签购单客户签名三方一致方可受理。 （2）POS小票留存一联必须要由客户签字，另外打印一联交由客户留存。 （3）任何人不得以任何借口，代顾客刷卡。 3、银行票据 （1）转帐支票必须在一个工作日内上交财务部；款项到帐后，由出纳及时通知收银人员。 （2）原则上不接受客户用银行承兑汇票支付货款，如遇到用银行承兑支付货款，门店需告知客户使用银行承兑汇票需支付贴现费用，规定如下： a、银承票据到期日在1-3月（含3个月）之间的按3个月计算，贴现费用计算如下： 票面金额*月贴现率5‰*3 b、银承票据到期日在3-6月之间的按6个月计算，贴现费用为：票面金额*贴现率*6 4、日清规定 （1）每天下班前必须在ERP（MTDS）系统上录入当日客户收款单，将汇款单、POS小票、承兑汇票等作为附件拍照上传。 （2）财务部收银核查岗在次日11点前核对完毕，月末各门店/部门将POS小票、汇款单统一交到财务部收银核查岗留存，保存期限至少六个月。 （四）退款规定 预收款是指各类销售业务产生的定金和预付款，不含合同款。 1、转款 （1）只允许客户在不同品类商品间转款，不允许在不同客户之间互转。 （2）转款必须全部一次性转清，不得分批次转款。 2、退款 （1）定金、预收款余额，必须一次性退完，不得分次退款。
餐饮前厅收银员管理制度
餐饮前厅收银员管 理制度
餐饮前厅收银管理制度 一、收银职责和权限设置： 1、收银员： 1.每日上班前打卡并提前十分钟到收银点（中餐厅）签到，查看收银交接班本是否有工作交接。 2.到收银柜台时做好工作前准备，首先检查所有用品：账单、发票、信用卡签购单等是否足够并及时领取。对照有关交接、领用薄，核对各类需要记录使用、控制的用品是否与实际相符例如：账单、发票要连号使用，要做好上下班交接记录。做好其它各项准备工作譬如：看“交接本”等搞好卫生，保持工作环境清洁。 3.餐厅营业时，服务员下“点菜单”给收银台时，收银员要及时、准确地把“点菜单”所列项目进行“划价”，完毕把“点菜单”按其所标房、台号对号入座放“点菜单架”，如“点菜单”有疑问，要及时向“楼面”查询。 4.当“楼面”通知结账时，首先听要点说明 清楚房号、台号，然后准确的把所属房、台号的“点菜单”全部拿出，计算出结账金额，防止多计、少计、重计。将计算出的总额告诉服务员，由服务员向宾客结算。
5.如需打折扣时，要索得签单人签名（协议客户，酒店备忘及经理级以上的折扣）或各类优惠卡券，同时要留意规定不能打折的项目（海鲜，香烟，酒水等）。给予折扣要按酒店有关规定严格执行。账单上的任何更改必须标注原因，并有授权人签字。 （1）、操作程序 ①、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按 照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。 ②、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收， 对于各种钞票必须验明真伪。 ③、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入 现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。未经公司总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。 ④、餐饮收银员要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规 定受理。 ⑤、餐饮收银员要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实 收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业 收入情况资料及数据。
超市收银的管理制度
关于收银的管理制度 第一条为更好地规范超市收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障超市营业现金的安全。特制定本制度。 第二条收银总则 一、快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、装袋、刷卡、找零等细节， 现金办操作、收银管理人员的现场操作过程，都有必须快速。 二、准确：收银工作每一个细节的准确度要求都非常高。每天现金的处理大到上万、小 到一角，都必须准确无误。 三、安全：保证资金的安全、保证顾客的安全、保证商品的安全，安全是收银工作的重 要保证条件。 四、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、真诚、自然，执行顾客至上、 顾客优先的服务理念，维护公司良好的服务形象。 五、三人原则：指在超市收银机没有全部开启使用的情况下，每一台收银机前排队等候 的顾客不超过3人为限。超市应合理安排开启收银机的数量、时间、位置，减少客人的等候时间，保证收银通道的畅顺。 第三条收银常识 一、零钞包：用设有编号的专用布袋装好，为每位收银员准备的，收银工作中方便找零 给顾客的零钞备用金，设定金额为500元/袋。 二、购物袋：商场提供的一种服务，为每一位购买商品的顾客提供合适的购物袋盛装已 付款的商品。 三、“暂停收银”牌：在收银员暂时下机或班结停止收银时，需要将“暂停收银”牌向着顾客排队结账的方向示出。必须提前出示，以免更多的顾客排队结账。收银员必须为最后一个排队的顾客结帐完毕后方可离开。 四、赠品：赠品是商场自身或供应商通过商场提供给顾客的免费产品，不需要通过付款程序。一般的标识是产品本身的外包装明确有：“非卖品”“试用（吃、饮）装”“赠品”等标识，或与商品进行捆绑包装销售的物品。 五、已付款商品：对家电、精品、酒类等专柜销售的部分商品，在其专柜收银机已经结款，结款的商品有收银小票凭证并符合特定的包装。 六、“孤儿”商品：指顾客在结账时因种种原因不要的商品。收银员必须将商品放置收
(完整版)门店收银管理制度
门店收银管理制度 第一条、总则 为更好地规范各门店收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障各门店营业现金的 安全。特制定本制度。 第二条、工作目标 1、快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、刷卡、找零等细节，现金操作，都必须快速。 2、准确：收银工作每一个细节的准确无误。 3、安全：保证资金的安全、保证商品安全。 4、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、维护公司良好的企来形象。接待顾客语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼貌用语规范。 第三条收银员岗位职责 1、熟悉本岗位的工作流程，做到操作规范。熟练掌握操作技能，确保结账、收款的及时、准确、无误；保持收银程序及设施正常运作。 2、当班时保持良好的仪容仪表及精神状态，并遵守公司各项规章制度。保持工作环境、设备整洁，不放与工作无关物品在工作台上。 3、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。 4、收银员收银编号实行专人专用，管好自己的上机密码，不得与他人共用。任何人不得使用他人编码上机收银。 第四条工作流程及特殊情况处理 1、扫描/检查 手持扫描枪逐项读出每件商品的金额，听到扫描成功的“嘀”声后，判断收银机显示的 售价、品名是否与商品相符或符合常识；扫描完成的商品必须与未扫描商品分开放置，避免混淆；检查顾客手中是否还留有未扫描商品。 2、收银员收银操作过程实行“三唱”，即唱总额、唱收款、唱找零。 总共XX元，共收您XX元/券，收您XX卡一张，找零XX元。当顾客的面点清钱款并确认金额，若现金要检查是否伪钞；若为信用卡/银行卡，应礼貌地告诉顾客稍微等待进 行刷卡。麻烦您在银行单上签字。 第五条交接班制度 1、实行收银交接班制度，其它员工兼任收银工作，兼任期间视同收银员管理，独立使用收银编号。
星级酒店收银管理制度及流程
收银管理制度及流程 一、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。 （二）正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号
码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 （三）结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。 8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。 9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，
应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。 （四）单、总班结帐 在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需， 4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。 （七）作废帐单的管理 收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不
收银员的管理管理制度
收银员的管理管理制度 一、工作性质：从事收取现金、支票、信用卡等，对当班销售额进行核算的人员， 是一种专业化的职业。 二、职业道德：要有良好的道德思想品质，严守商业机密，遵守公司的一切规章 制度，热爱本职工作，责任心强，工作任劳任怨，具有熟练的专业技能和基础的财务知识，注意个人修养，全心全意为顾客服务。 三、职业规范： 1、准确、快速地做好收银结算工作，严格按照各项操作堆积办事。 2、收款过程中，做到快、准、不错收、不漏收、对于各种大小面额的钞票要验 明真伪。 3、工作时间不得携带私人款项上岗，不得将公款挪做私用。 4、当时时任何原因，任何人都不得从收银台供款或赊借物品，收银柜的钥匙不 得悬挂在收银箱。 5、熟知公司概况及店内活动，在顾客消费时，能及时快捷地提供服务并向客人 介绍店内各项活动。 6、每班营业结束后，做好相关交接工作，不得向无关人员泄露有关本店营业收 入情况及数据。 7、爱护及正确使用收银设备，并做好相关清洁工作，保持桌面的整齐、干净。 8、除了收银员、店长以外，其他工作人员除特殊原因，未经过批准，不得进入 收银台内。 9、运用手感及设备识别伪钞，以免给公司及个人造成不必要的损失，如因个人 原因疏忽所造成收取的伪钞，由当事人负责赔偿公司的经济损失。
10、以员工规章制度为准则，积极完成上级分配的其他工作。 四、岗位职责： 1、遵守公司的规章制度，服从领导的工作安排。 2、熟悉店内所有产品，解答顾客的疑难问题，做好店内门户形象工作。 3、规范、的操作，确保收银工作的正常运行。 4、热情礼貌、文明待客，在服务过程中应耐心周到，彬彬有礼，多使用相请语 和询问语，做寿到来有迎声，去有送声，例如：“您好、请稍等”“对不起，让您久等了”“请慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，严禁“摔、甩、扔、丢”等行为。 5、收银员在收款过程中要认真核对药品，发现问题应及时和营业员、店长沟通， 以减少错误和损失。 6、听取客人要求时，要使用应答语，服务不周或客人有意见是地，要使用道歉 语。如“对不起、打扰了、让您久等了、请原谅”等。 7、不擅自离开工作岗位做与工作无关的事情。 8、不私自换班、调岗，熟悉门店的促销活动内容以及会员政策，能在顾客消费 时及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项优惠活动，做好宣传工作。9、妥善保管营业款，不贪污，不将营业款带出场外。当天营业结束后，将全部 款项及结账单上交店长，并由填写收款收据，存入银行。 10、每天收取的现金要认真查验、核对，对不明事宜及时询问店长，因误收、错 收等由收银员自己负责处理，并承担损失。 11、因责任心不强，工作疏忽和业务生疏发生过错所造成的款项不符，多款上交、 少款自负。 12、了解设备性能及排除常见故障的方法，遇到收银机故障和自己解决的问题，
餐厅收银管理规定
餐厅收银管理规定集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#
餐厅收银岗位制度一、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录营业收入的第一步，也是财务的重要环节之一。它要求熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务奠定良好的基础。其工作内容主要包括： （一）班前准备工作 1、收银员清点备用金（暂定为500元）。 2、领取该班次所需使用的帐单、收据并及发票。 3、查阅各项预定交接记事本，了解遗留问题，以便及时处理。 （二）正常操作工作程序 1、当服务员把点交到收银台时，收银员应首先检查单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全或信息不清晰可退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，正式计算菜单价格，等待客人结帐。（三）结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人结帐现付的，服务人员应将第一联财务联帐单拿回交收银员；刷卡付款的应将附有客人签名的银行商户存根联交回给收银员。 3、结帐时客人要求优惠（或者餐饮管理人员给予客人打折）要求打折时，收银人员应根据权限打折，并通知餐饮服务部经理级以上或营运总监签名认可。 4、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请服务部经理级以上管理人员认可担保，然后将其转入收银岗相应的待结账台号，并作相应记录，待客人结账后计入结账当天的现金流报表。
5、董事、营运总监招待客人或经理级以上管理层接待客户，须经营运总监兼执行董事XX先生批准，并由经理级以上的管理层核实招待客户的详细信息，帐单请营运总监或者服务部经理级以上的管理人员签字确认。 6、营运总监赠送的结账单据必须由营运总监本人或者服务部经理签名确认方可上交至财务部作为餐厅营业业务处理，若无营运总监本人或者服务部经理签名确认，将视情况要求相关的签单负责人对账单造成餐厅的经济损失进行赔偿。 7、收银员在营业结束后应做结帐，仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并打印当日的“现金流报表”，如账单有特殊情况需作跟进的，需先作记录再上交财务部。 （四）收据、发票管理 1、收银员领用的收据、发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，财务部与收银岗核实登记《发票领用册》，《收据领用册》。 2、丢失收据或者发票及时以书面报告上报财务部，书写错误的收据不得私自销毁，应作注销处理，并将两联或者三联装订起来。 （五）现金、银行卡的收款程序 1、现金 1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损，结账单上的金额整数至元时进行实收处理，有小数位（角、分）时进行进一处理，例如元收元，元收元。 2）每个营收日的盈余现金存放于备用金信封袋中，并在每个月月末在出纳岗或者财务主管的监盘下，进行现金盘点。盘盈，现金由出纳元收取，并作记录交至财务部进行财务处理，盘亏，监盘人员作详细情况记录上报至财务部，财务部根据实际情况作相应的处理。 2、银行卡 1）收授银行卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的银行卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错银行卡纸、过期、止付期及非接受范围内银行的银行卡一律拒收。 2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。 3、如遇到特殊情况时须经营运总监或者服务部经理级以上管理层核实情况后，作认可担保处理，再进行结账。例如：客人持外币进行结账，收银岗可拒绝收款，待客人兑换或者使用餐厅可接受使用范围内的银行卡后，进行结账。
收银区管理规范
收银区管理规范 1．0目的 规范收银区安全管理，保障收银区秩序，控制收银损耗行为。 2．0适用范围 适用于公司全体员工 3．0名词解释 3.1 收银稽核：针对收银区、收银员、顾客、商品、现金交易的稽查、核对 工作 3.2 报警器：保障商品安全的商品报警器材，通常在商品中安放磁条，若未 到收银台付款，则不消磁，通过出口时报警器会报警。1000㎡以上卖场 应该装有此设备。 4．0职责 4.1 防损部警卫组负责门店出口、收银区安全管理。 4.2 防损部风险控制组，负责对收银员稽核管理 5．0工作程序 5.1 防损部收银区警卫员工作规定 5.1.1 必须详细核对每一张清单，做到大件对单，小件对数。 5.1.2 接班岗人员检查调试报警器是否正常，做好稽核口一切工作准备 5.1.3 严格检查各种箱装物品及袋装商品（如苹果、梨子、被子、雨衣等） 有没有夹商品，如有查出顾客夹带应带其到防损部办公室接受处理， 保证稽核工作的正常运转。 5.1.4 清点核对每位推车的顾客，清点核对提篮子的顾客，保持通道畅通， 严格把关。 5.1.5 着装整齐，礼貌待客，严禁与顾客发生任何纠纷，要耐心向不了解或 有问题的顾客做解释办理 5.1.6 如顾客触动报警器，首先确认是“物”还是“人”。如果是“物”，稽核人 员应核对清单，确定是否付款，若付款了，证明是收银员忘记消磁或 未将磁扣取下，应礼貌的向顾客解释道：“对不起，请您稍候，是我
们的责任，对不起，耽误您时间了，谢谢您！”。如果是“人”触使报 警器报警，那么应该说：“对不起，您身上有什么东西把我们的商品 管理系统弄响了，请您配合一下，让我们一起看看是什么东西，好吗？ 同时也是为了您下一次购物时减少麻烦，因为在其它商场也可能安装 这样的系统。”这时要顾客主动将东西拿出来给你，不可以夺。确认 是本商场的物品未付款时，将其本人带到防损部办公室，不要与顾客 争吵，不要引起出口堵塞，不要引起围观，以防起哄。任何时候，在 语言和行动上一定要态度温和，文明礼貌，保证下步工作顺利开展。 稽核员要做好当班记录，并做好交接班手续（稽核情况、当班遗留问 题、笔记笔记本）。 5.2 巡检要求 5.2.1清点团购数量。处理报警器报警。阻止商品未付款的顾客从收银通道 进出。接待购物后需开发票或有疑问退换货的顾客。适时和稽核口人 员换休。 5.2.2 巡视整个收银区，配合处理区域突发事件。阻止商品未付款的顾客从 收银通道进出。处理当班相关事件（如漏打、夹带、偷窃）。处理物 品退出手续。关门，封场。 5.2.3 顾客所购商品与清单。 5.2.4 顾客持物品未付款直接出收银区。 5.2.5 顾客食用食品。 5.2.6 顾客在卖场内吸烟。 5.2.7 稽核口人员换休。 5.3 文明用语 5.3.1 当顾客来到稽核口，应说：“您好，请出示购物清单” 5.3.2 须核对商品时，说：“对不起，请打开袋子，谢谢！”，并配合手势。 5.3.3 当顾客从出口处进入时，应说：“对不起，这是出口，请走入口，谢 谢！” 5.3.4 当报警器报警时，应面露笑容，在顾客正面有礼貌地提醒顾客：“您 是否有忘记付款的商品，若有请付款”。
收银员管理制度
收银管理制度 一、收银员工作内容： 1、收取营业款； 2、为顾客提供消费小票和发票； 3、对本收银台当班销售收入进行核算； 4、上级领导安排的其它事情。 二、收银员岗位职责 1、熟练掌握收银软件系统、收款机的操作技术，熟悉收款业务知识和服务规范。 2、熟悉餐厅打折卡、优惠券的使用规定，熟悉挂账、签单权限；对于不符合规定的消费项目，须经上级领导审批后方可特殊处理。 3、保管好发票，并按规定使用、登记，不得随意给顾客乱开、多开发票，做到钱票两清（如有特殊情况延迟开票时间，需经店长签字确认，收银台备案后方可。延迟期限最多不能超过三个月）。 4、每天核对备用金，不得随意挪用、借给他人；对每天收入的现金必须做日结日清，“长缴短补”，不得“以长补短”，发现长短款必须及时查明原因，及时向财务部汇报。 5、做好当班结束后的相关工作： ①及时交接当日营业款项、当班报表、帐单，明确当天应处理的业务。 ②准确无误做好当天的发票登记。 ③现金收入、票据等经核实无误后，封入缴款袋投入财务部设置的专用金柜。 ④认真检查收银台抽屉、POS机、电脑的电源是否关闭好。 6、做好收银设施、设备的维护保养工作和环境卫生工作。 7、不得向无关人员泄露有关餐厅营业收入情况的资料及数据。 三、收银员一日工作流程 1、?上岗前准备 （1）进场：按指定的员工通道进入餐厅。 （2）打卡：在规定的上、下班时间内打卡。 （3）换装：按规定着装，佩戴工号牌，化淡妆。 2、?营业准备 （1）早会：准时参加楼面早会，站姿标准，认真聆听，做好早会记录工作。 (2)用餐：按时按班次用餐，用餐时间不得超过30分钟。 （3）清点备用金，开业前应备足当天所需零钱，在营业时间内不应出现找不开钱的情况。 （4）检查收银设备的运作是否正常，如电脑网络运行是否正常、刷卡机是否能正常工作、验钞机是否失灵等，收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，做到无事故操作。 （5）检查发票物理号码与网络号码是否一致，发票、消费确认单等单据需准备充足。 （6）检查办公用品是否齐全，打印机内打印纸的余量等，如有不足应及时补充。 （7）认真搞好收银台的卫生工作。 3、营业接待 （1）接待标准： ①坐姿标准，精神饱满；
收银部管理规定
收银部管理规定
收银部管理规定 目的：为加强收银管理，确保收银资金安全，明确收银工作标准，规范收银工作流程，制定本规定。 范围：适用于上悦汇购物中心收银日常管理。 职责：公司收银部收银领班及收银员负责实施，收银主管有监督的责任。 内容： 一、收银工作特点 1、专业性：收银工作有着专门的操作技术和工作要求，是一项专业性很强的工作。 2、责任性：收银台每天收取大量的货币资金，而这些资金既关系着企业的经济利益，又关系到顾客的切身利益，因此，收银员应有高度的责任心。 3、熟练性：由于商场的客流量较大，为了减少顾客交款等待的时间，收银员必须操作熟练，提高工作效率。 4、服务性：收银工作是一项服务性工作，收银员的态度直接影响到了企业的经济效益。收银员应树立服务观念，增强服务意识。 5、规范性：收银工作的各个环节必须按照一定的流程进行，执行一定的工作标准，才能保证收银工作的服务质量。 二、收银岗位职责： 1、落实公司的收银工作计划，按时参加公司例会。 2、保证公司的各项规章制度在收银区域内得到贯彻落实，严格遵守《收银管理规定》等公司规章制度。 3、保持工作区域环境卫生，做好收银机、计算器等的清洁保养工作。
4、做好交接班和班前准备工作(包括足够的备用金找零)。 5、收银时唱收唱付，保证每笔账款正确、无误。 6、任何减、免业务都应有公司相关管理层人员签署，否则不得减免。 7、迅速、准确地收银、结账，不出差错，掌握不同结算方式的处理方法。 8、遇有不能解决的问题，包括长、短款应立即上报。 9、准确判断银行卡的真伪，遇可疑的人和卡及时上报收银领班，并与银行核实或向银行反映，按银行答复处理。 10、准确判断钱币的真伪，错收假币，责任自负。 11、使用文明礼貌用语，热情接待好每一位顾客，为顾客提供快速、优质的结算服务。 12、负责当班期间的收银台资金安全。 13、严格财务手续，保证备用金完整、正确。 14、严格遵守银行信用卡、储蓄卡、支付宝、和微信使用规定，严禁发生套现等违法违纪现象发生。信用卡、银行卡刷卡时，签购单一定要顾客签字。顾客发生退货需退款的，应有经有关领导签字同意的《退货审批单》，并严格按照购买时使用的支付方式退款。 15、每班营业结束，准确无误地填写“收银员缴款单”，账款平衡方能下班。 16、营业结束后将现金营业款封入缴款袋，并统一投入金库管理。 17、每日营业结束后将备用金、收款专用章随同营业款、单据等上缴收银领班。 18、遇突发事件及时上报请示收银领班或部门主管，寻求帮助。 19、按期参加部门固定资产盘点。
收银规章制度及流程
收银岗位职责 1、坚持原则，思想端正。 2、熟悉公司的电脑收银系统，准确的掌握买单结帐操作流程。 5、认真执行现金管理制度，认真办理收取和保管现金工作，完成买单工作。 七按要求做好结帐工作，每笔帐单完成后，要及时点击结帐，及时结帐。 5、认真填写交款单，整理好现金，准时上缴。 6、长、短款要如实汇报，长款要在长、短款本上做好登记，并如数上缴财务，短款也应如实写 明，不得 擅自处理，且尽快将短款的钱补交财务。 7、要保护好自己的ID卡，人离开岗位应退岀系统， 8、对本公司管理人员的不合格规肚的要求，应予以拒绝操作，并及时向财务汇报。 9、认真做好交接班工作。 10、公司的营业额属于商业机密，不得向内、外泄壺。 11、收银员不得私自带包或钱进入工作岗位. 12、熟悉公司的消费标准。 15、每位员工必须准时接班，接点钱柜要仔细，前一班员工在交接班未点钱之前，不得离开，如果 点钱不仔细或不点钱柜，在交班后发现少了，一切后果自己负责，并且在没有补足零钱时，是不能交给下一班。 "、做好收银处的点收和交接工作，发现缺少的，立即通知财务经理或收银主管。 15、接班后要认真阅读交班记录，留意当天该注意的事项或新通知，每个班次的员工在当值时, 遇 到的问题或在交班时还未解决的问题，必须向下一班做明确的口头交代，并写在交接本上，以便核査。 16、各班员工应保持收银台及办公用品的淸洁。 17、当值员工要时刻保持各自帐目淸楚，各自钱柜和帐单的各类数字准确无误，不得将本班收到的 费用 和帐单推由下一班。 1S、操作电脑时必须认真按电脑操作程序操作电脑，因操作失误造成客人帐务数据丢失或损坏网络程序， 根据损坏程度追究当事人责任。死机重新启动后，打印帐单时应留意是否有异常，如出现异常可作废原帐单，重新打印正确帐单，不得随意使用他人工号结帐，如遇特殊情况已结帐的，事后应将帐单和款项转给所属人。当值员工如果用餐或长时间离岗，应将自己的工号退出。（作废帐单应和重新打的帐单订在一起）。 19、各班次员工用餐时，必须实施轮换制。绝对不允许让新进员工单独留在收银台内，以免造成不 必要 的差错。 20、每班收银员在下班前打印出本人本班报表，并于手头手入款项核对，如有差错及时査明原
连锁公司门店收银管理制度
门店收银管理制度（试行） 目的：规范收银流程，加强资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，特制定本制度。 范围：公司下属直营门店和加盟门店。 职责：财务中心负责收银员业务管理、收银管理过程的监管、收银现金的入帐、对帐及其它相关工作，并做好对收银员上岗前的培训考核工作，门店店长（或当班负责人）负责收银过程的现场监管、门店备用金管理、收银员备用金管理、零钞兑换、收银核对、收银差异的查询及收银现金缴存入公司指定账户等工作；收银员负责核定备用金的保管、现场收银、按时按实向店长（或当班负责人）上交收银款、填制《收银交款明细表》并签名确认。 1收银流程 财务中心需对收银员进行上岗前的培训，考核合格后方可上岗。 营业前 （1）清洁整理收银作业区，保持收银台干净整洁。收银作业区包括收银台、收银机、收银柜台四周地板、垃圾桶等。 （2）检查系统运行是否正常（包括收银海典系统、银联机等设施设备）收银员必须使用自己的操作员代码和密码进行收银操作，严格保管自己的上机密码并定期进行密码修改。上机密码不得与他人共用，不得对外泄露。 （3）补充必备物品，包括购物袋（所有尺寸）、收银纸、收银相关台账及笔、相关指示牌、干净的抹布等。 （4）收银员服装仪容的检查，包括： 工装是否整洁； 发型、仪容是否清爽整洁； 是否正确佩戴工号牌。 （5）检查现金盒及锁的完好情况，清点并准备好各种面值的备用金并保证备用金准确无误。 6）检查打印机色带，保证打印单据的清晰。
（7）熟记并确认当日特价商品，当日调价商品，捆绑销售商品、促销活动、以及重点商品所在位置及各大类商品位置。 （8）发现异常情况立即向店长或当班负责人报告。营业中 1.2.1 接收商品主动招呼顾客，询问顾客有无会员卡，接收顾客所选的商品，礼貌和顾客确认（处方药销售及医保、城乡医保、工商医保商品按销售制度流程规定操作）。 1.2.2 唱收唱付 （1）对商品逐一扫描或处方计价，并进行核对。注意厂家条码和海典商品编码不一致的特殊情况，注意商品批号，对应录入销售窗口。 （2）和顾客核对所购商品，礼貌告知商品的总金额，防止错收、漏收情况发生。 （3）严禁串规、串级划价、商品混卖、低价高卖、营业员混录。 （4）接收顾客钱币，同时礼貌的报出所收款项总额。若顾客未付账，应礼貌性 的重复一次。 （5）验钞、刷卡。如果是刷医保卡，请提示顾客不能购买非医保商品。刷卡完 毕后，请打印小票，一联要顾客在存根联上签字确认，一联给顾客作为购买凭据。 （6）将金额输入对应收银统计框中，打印电脑小票，并与找零钱币一同递给顾客，并向顾客报出所找零钱总额。 （7）交待顾客并提醒顾客当面清点现金，防止差错或假币。离柜之后现金出现 问题恕不负责。 （8）交待顾客收好电脑小票，告知顾客电脑小票为购物凭证，如丢失购物凭 证，不进行退换货处理。 1.2.3 装袋 I?厶.o龙乙刁疋 （1）根据商品包装的情况，对所购买的商品按内服、外用进行分开装袋，尤 其对易漏液体商品、易串味外用商品单独装袋，防止漏出污染其他商品。 （2）清点商品总件数，与顾客确认所装商品为顾客买单商品，无少装或 1.2.4 交付 双手将顾客所购买全部商品交付给顾客，并向顾客道别 1.2.5 无顾客结账时 （1）整理及补充收银台各项必备物品；
收银管理规定
收银管理规定 公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
收银员管理制度 第一章目的 为了加强商场的资金管理，保障商场的财产安全，规范商场收银员的管理工作，提高收银效率及服务水平，特制定本制度。 第二章适用范围 本制度适用于艺博家居商场所有收银点及收银员。 第三章岗位职责 1、严格坚守“廉洁、守法、诚实、负责”八字理念。 2、遵守企业《员工手册》及其他各项管理规定，服从企业管理及领导安排。 3、熟练掌握本岗位操作技能与规范，快速、准确、及时地为顾客提供商品结算服务，保证收银款项及商品安全。 4、熟悉商场的日常运营、商品知识及相关服务项目，给顾客提供咨询等便民服务。 5、负责收银机、验钞机、电脑、打印机、POS机等收银设施设备的维护保养工作。 6、负责收银区域的卫生清洁、整理工作。 第四章工作规范 1、严格执行商场的各项财务管理制度，接受公司风险防控部监督。 2、遵守商场考勤制度，严格执行部门排班表，不得随意调整班次。如果确实需要调整，必须提前两天向收银主管申请。收银员排班由收银主管负责，呈部门经理批准并监督执行。 3、必须严格遵守“六必须，十不准”： 六必须：①、必须按规定整齐着装； ②、必须发型规范、淡妆上岗、坐姿端庄；
③、必须精神饱满、主动热情、微笑待客； ④、必须文明礼貌、使用普通话，吐字清晰，唱收唱付； ⑤、必须保持收银台干净整齐； ⑥、必须账款保持一致。 十不准：①、不准在收银台内聊天、嘻笑、打闹； ②、不准在当班时间擅自离离岗、串岗； ③、不准在收银台内看书、看报、上网等非工作内容； ④、不准以点款、结账为借口，拒收和冷漠顾客； ⑤、不准在收银台工作范围内进行会客、吃东西、喝饮料等私人行为； ⑥、不准踢、蹬、翘、靠、坐收银台等不规范姿势； ⑦、不准出现与顾客争吵、辱骂、欧打等有损公司形象的行为； ⑧、不准携带私人物品及钱款上岗；不准为亲朋好友结帐，劝其到其他款台结帐； ⑨、不准与顾客或其他收银员兑换零钞； ⑩、不准他人使用或使用他人收银上岗号上机操作。 4、收取现金必须正反两面检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员自行负责。 5、严格遵守“唱收唱付”原则，现金收付必须提醒顾客当面清点，确认无误后向客人致谢道别，使其满意离去。严禁"摔、甩、扔、丢"等不规范行为。 6、当结账顾客相对集中时，须礼貌地请顾客稍候并提高结账速度或及时申请援助。 7、妥善保管现金、票据、账单，保证其安全、无遗失，并按规定及时申请大钞预收。
(完整版)零售药店门店管理制度
门店管理制度 一、店面形象管理： 1.门店招牌，店外标示，每月清洗一至二次。如有脱落，破损应立即重新粘贴或更换。 2.门店各类证照，公告应整齐悬挂在醒目位置，框架大小要一致。 3.门店雨天需在入口处放置塑料桶，方便顾客放雨伞，确保地面干爽，地面湿滑时应摆放防滑标识牌。 4.门店卖场通道要保持通畅，不允许堆积任何物品。对于废弃的纸箱、条码纸、标价签等必须随时清理放于指定的地点，保持整洁的购物环境。 5.门店要灯光柔和，亮度适中。 6.门店促销海报和告示牌等如脱落，破损应立即重新粘贴或更换，到期促销海报和告示牌及时拆除，拆除后应彻底清理干净。 7.门店使用的各类设备，工具（包括清洁工具，如桶、抹布、清洁剂、拖把、扫把等），使用完后应立即放回指定位置。 8.商品陈列以整体丰满为原则，销售商品后要及时补货。 9.商品、货架要时刻保持整洁，不得放置生活用品。 10.门店入口地面确保清洁，卖场没有明显垃圾。 11.门店入口的玻璃橱窗应保持清洁明亮，每周应清洗一次。 12.门店垃圾篓每班必须清理一次，如装满应立即清理。 13.门店天花板、地面、墙壁、货架、空调、排气扇、灭蚊灯等必须保持清洁明亮，不得出现卫生死角。
14.门店周边环境应保持整洁有序。 二、服务规范管理： （一）着装仪容 1.门店员工上班时间应按照规范着公司统一定做的制服，夏冬装需全店统一。制服要求：干净、平整、扣齐所有纽扣、衣领无汗迹，衣袖及裤脚不得翻卷、挽起。不得穿拖鞋。 2.上班时间必须佩戴工作牌，工作牌应端正佩戴在胸部左侧适当位置。 3.头发应修剪、梳理整齐，保持干净。 4.女员工须化淡妆，忌浓妆艳抹。男员工不能留胡须，面部清洁无油腻。 （二）行为举止 1.站立姿势：应精神饱满站立服务。不能驼背、耸肩、插兜等，不能叉腰、交抱胸前，或放在背后。站立时不能斜靠在货架或柜台上，不得盘腿。书写时，应在指定的地方或办公室进行。 2.不能在营业场所里搭肩、挽手、挽腰，需顾客避让时应讲“麻烦您！请让一下。 3.上班时间不得闲聊，不得哼歌曲、吹口哨。 4.不在营业场所议论顾客及其他同事是非。 5.注意自我控制，在任何情况下不得与顾客、或同事发生争吵。 6.上班时间不能吃食物，不得看与工作无关的书报杂志，不得无故脱岗。
收银工作管理制度
收银工作管理制度 一、收银工作主要内容 收银工作是商品销售过程中极为重要的一环，依照商品所标注的价格，回笼货款，完成商品与货币之间的转换工作。 二、收银员的基本条件 1、热爱本职工作，有较强的事业心和责任感，能严格遵守公司的各项规章制度。 2、身体健康、头脑清楚、年龄不超过35岁。 3、具有熟练操作和简单维护收款机的能力。 4、具有一定的商品及商品编码常识。 三、收银员操作规范 1、严格按照收款过程的工作程序和方法进行操作，录入收款机的信息，必须与柜台所开票据或商品本身条（编）码相符。 2、收款时向顾客唱收唱付。 3、收取五十元、一百元大额人民币时，要通过验钞机，以防伪钞，避免损失，一旦收取假钞，由责任人负责赔偿。 4、在收取残币时，残损程度如超过票面的五分之一，收银员应不予收取。 5、出现长短款时，要及时查找，核实确属差错，当日填写长短款报告单，报送主管领导审批，不得拖到次日，不得留长款，垫短款。 6、收银员无权办理顾客退换货业务，如遇退货，必须查验“交款凭证”或机打单上，有无所退商品经营部门经理签字，核实无误，
方可办理入机退货业务，如退款数额较大，还需与商品所属课取得联系，进行核实。 7、收银员在收款操作过程中，如发现商品价签与收款机反应价格不符，要及时与商品所属课取得联系，查明原因，杜绝错收款现象。 ８、超市收银员对交易频率较高的民需大路商品应最大程度的熟记商品编码及商品价格。 ９、负责收银设备日常保管和维护，保持完好和卫生。 四、收银员工作纪律 １、遵守公司财务制度，不得挪借销货款和备用金，不准以任何理由向各经营部门直接返还现金。 ２、收银员均不得提前结帐，不得因早结帐点款而不理睬顾客或拒收顾客钱款。 ３、严禁在收款台摆放商品、物品、下班时必须切断各种电源，未按规定办理，发生一切事故，当事人均应承担经济赔偿。 ４、不得将私人钱款及物品带入收银台，上班期间不准戴套袖。 ５、严禁私下换班，事前必须征的主管领导同意。 ６、工作期间不得脱岗，确因需要离岗，要向主管领导说明原因，同时锁好钱箱，整理好相关物品。 ７、自己的亲友到超市购物时，收银员应主动回避收款，劝其到其他款台交款，不得由本人接待。 五、收银台关于收授转帐支票的规定 １、各收银台建立收授支票登记本，由收银员记清签发单位的全
收银部营运管理制度规范标准
收银营运规管理目录 第一节收银部工作职责 (1) 第二节收银部作业规 (14) 第三节收银部服务规 (24) 第四节收银员上岗晋级考核规 (32) 第五节收银员排班原则 (40) 第六节收银部奖励计算方案 (44) 第七节收银员多、漏、错打、现金差异考评规 (45) 第一节收银部工作职责
一、目的：规收银员的工作围。 二、适用围：卖场收银员 三、收银员工作职责 1、收银员每日工作职责 （1）岗前准备工作 A、更换工作服、佩带工卡； B、准时刷卡； C、服装、卫生、仪表整理。 （2）参加早会。 （3）整理、清洁工作 A、收银机、收银台、四周地板清洁； B、收银台前商品的重新列与清洁； C、购物袋、各种表单、统一发票、笔、剪刀、收银纸是否足够； D、收银台物品摆放整洁； E、营业所需收银专用章、私章、印台等摆放好。 （4）备用金准备：备用金、零钞的准备要充足。 （5）条码板的准备。 （6）变价商品的准备。 （7）收银机使用状况确认 A、检查收银设备是否正常； B、收银显示屏面向顾客。 （8）收银工作
A、顾客结账工作—唱收唱付； B、商品的袋装服务与包装服务； C、商品条码问题记录； D、出入款台人员的留意及货款安全工作； E、顾客咨询的解答； F、顾客遗忘物品、商品的处理； G、购物袋的管理与销售。 （9）交接班确认 A、交接班人员是否到岗； B、设备是否正常使用； C、收银台所有办公用品一一清点、交接； D、交接应在一笔交易完成后进行，不能在交易中途交接； E、交接班时如客流量较大，相邻的收银台应注意轮流交接。（10）结款工作 A、准确结算销售货款，同时要注意安全； B、准确填写送款单及店销售汇总表； C、送款时要注意安全。 （11）参加班后会。 2、收银员每月工作职责 （1）遵守商场的各项规章制度，服从经理、主管、组长的工作安排；（2）规、熟练地操作，确保收银工作的正常进行； （3）保管好收银台的配套物品及单据；