光明手册
浙江光明铁道实业有限公司质量管理体系手册
（依据ISO9001：2000标准编制）
第A版
审核批准
控制状态___________ 发放编号__________ 持有者___________ 编号Q/JGMA-2006
2006年8月1日发布2006年8月1日实施
地址：龙游县小南海镇定埠邮编：324400
电话：0570-******* 传真：0570-*******
目录
最高管理者颁布令
组织依据G B/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系—要求》，结合本组织实际，建立质量管理体系并编制了本《质量管理体系手册》，现予以批准，颁布实施。
《质量管理体系手册》阐明了本组织的质量方针，质量目标，并描述了质量管理体系的范围和所包括的职责，权限及过程的相互关系，以达到预定目标，本手册是组织质量管理体系的纲领性文件，是指导组织建立并实施质量管理体系的行动准则。组织全体员工必须遵照执行。《手册》持有者应严格保管，不得丢失，涂改和转借，复印。
最高管理者：
年月日
1.1组织概况
企业简介
浙江光明铁道实业有限公司是由衢州光明电力工程有限公司、浙江和畅电力铁塔有限公司、浙江万盛铁道商贸有限公司三个法人股东共同投资组建的有限责任公司，公司总部设在浙江省龙游县，下设长兴和龙游两个生产基地。
公司成立于2006年，专业从事混凝土轨枕、电气化铁路接触网支柱、地铁构件、电力铁塔、混凝土电力杆等的生产，企业占地面积600 余亩。公司配备了国内一流的生产设备和检测设备，技术力量雄厚，有较强的生产能力。企业创办以来，始终坚持以“在质量中求生存，在开拓中求发展”为宗旨，深得广大顾客的好评。
我们真诚欢迎各界朋友的惠顾，我们将以良好的质量、完善的售后服务、至信至诚的待人态度报答各客户，无论何时何地，公司将一如继往的携手与你共创辉煌。
1.2组织结构图
注：虚线内为非体系覆盖范围
1.3 管理者代表任命书
任命书
兹任命：
肖晓林同志为组织的管理者代表。其具体职责为：a）确保质量管理体系的建立，保持和改进。
b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求。c）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。
d）负责质量管理体系有关事宜的外部联络。
e）负责对内审的组织实施。
f）负责对过程的监视和测量。
最高管理者：
年月日
1.4 质量职能分配表
浙江光明铁道实业有限公司质量职能分配表▲：主管部门○：相关部门
2术语和定义
2.1本《质量管理体系手册》采用GB/T19001—2000idt ISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义。
2.2本《质量管理体系手册》描述供应链使用的术语如下所示：
供方组织顾客
2.3职能部门：具有专项管理职能的部门
2.4相关部门：与该项管理职能有关的部门
3 质量方针和质量目标
3.1质量方针和质量目标
3.1.1质量方针：精益生产、精细管理、精心营销、持续改进、顾客满意。
3.1.2质量目标：产品一次合格率≥98%、顾客满意度≥90%，并争取逐年有所提高。
3.2质量方针和质量目标的制订
3.2.1组织质量方针和质量目标由最高管理者批准发布。
3.2.2质量方针通过各种信息途径如培训，信息交流，会议资料等传达到全体员工，并通过质量目标的制订及落实使其得到贯彻实施。
3.3方针的内容和要求
3.3.1质量方针是组织实施质量管理活动的宗旨和方向，并通过具体的质量目标和质量管理体系的有效运行加以贯彻。
3.3.2体现了质量管理八项原则，与组织发展宗旨相适应，也为组织各部门质量目标的制订和评审提供了框架。
3.3.3以顾客为关注焦点，充分体现了对满足顾客要求的承诺。
3.3.4承诺对质量管理体系的有效性进行持续改进。管理评审对质量方针适应性，持续性作出评价并进行相应的修改，使其持续地适合组织发展的宗旨，满足顾客要求。
3.4质量方针的评审与修订
3.4.1当出现下列情况时，由管理者代表组织评审并作出必要的修订：
a . 管理评审时；
b . 管理评审认为方针不适宜时；
c . 法律法规或有关标准发生重大变化时。
3.4.2由最高管理者对评审修改的结果进行确认。
1目的
建立并保持文件化的质量管理体系，确保质量满足顾客要求符合法律法规要求。
2适用范围
适用于本组织质量管理体系覆盖产品的生产和销售服务的质量活动。本组织按行业标准组织生产，工艺技术成熟，不需进行设计开发；本组织无代加工等情况，商标等知识产权归企业所有，没有顾客财产；因此对标准条款“7.3设计开发”和“7.5.4顾客财产”进行了删减，该两条款的删减不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。
3职责
依据最高管理者颁布的质量方针，质量目标，管理者代表组织相关部门和人员制订，编写质量管理体系文件，综合管理部负责文件和记录的控制。
4控制要点
4.1本组织的质量管理体系文件由《质量管理体系手册》，《质量管理体系程序文件》，《质量管理体系相关文件》和记录组成。
4.2《质量管理体系手册》是建立和保持质量管理体系的纲领性文件，它规定了组织的质量方针和质量目标。描述了质量管理体系所包括的过程及过程间的接口和相互作用，并包含了质量管理体系过程的职能分配，组织结构，资源配置及质量管理体系程序和相关文件。
4.3本组织依据GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000标准要求，结合组织自身需要建立14个程序文件。程序文件的编制，审核，批准，发放，修改，换版，管理等按《文件控制程序》执行。
4.4对质量管理体系所要求的文件进行控制，确保有关场所使用文件的有效版本处于受控状态，促使质量管理体系的有效运行，具体按《文件控制程序》执行。
4.5为证明产品，过程符合要求和质量管理体系有效运行，并为采取纠正和预防措施及保持和改进质量管理体系提供信息，组织建立并按《记录控制程序》对记录的标识，存放，检索，保护，处置予以控制。
5相关文件
Q/JGMB01-2006《文件控制程序》
Q/JGMB02-2006《记录控制程序》
4.1总要求
4.1.1质量管理体系模式
以过程为基础的质量管理体系模式
4.1.2过程描述
4.1.2.1产品实现过程，本组织产品按行业标准组织生产。组织通过制订并落实《图纸》、《操作规程》《工艺通知单》对生产过程进行控制。主要过程包括：产品实现的策划，与产品有关要求的确定和评审，采购，生产和服务提供的控制，过程确认，标识和可追溯性，产品防护，监视和测量装置、产品的监视和测量的控制。
组织产品实现过程流程图如下：
4.1.2.2管理过程包括：方针的制订，策划，目标展开，职责，权限与沟通，资源管理及培训，内部审核，不合格品控制，监视和改进以及管理评审等按标准的要求，由组织统一安排，并与产品实现过程保持一致。
4.1.2.3支持过程包括：文件控制，记录控制，设备维修，人力安排，贮存运输等，为产品实现过程提供保证。
4.1.2.4在过程运作中，通过文件学习，宣传，例会沟通，审核，检查，监视和测量，对顾客满意情况调查的反馈，使其获得必要的信息资源，以支持过程的运作。
4.1.2.5在过程实施中进行监视，测量和分析所采取纠正和预防措施以达到策划的结果。
4.1.3删减的要求
本组织按行业标准组织生产，工艺技术成熟不需进行设计开发；本组织无代加工等情况，商标等知识产权归企业所有，没有顾客财产；因此对标准条款“7.3设计开发”，“7.5.4顾客财产”进行
了删减，该两条款的删减不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。
4.1.4 本组织目前无外包过程，今后如有具体按《采购控制程序》对其进行控制。
4.2文件要求
4.2.1总则
4.2.1.1本组织质量管理体系形成文件化
4.2.1.2本组织质量管理体系详细描述了质量管理体系过程，过程的顺序及其相互接口关系，规定了过程有效运作及控制的准则和方法，过程的测量，分析和改进方法。
4.2.1.3组织质量管理体系的结构分为三个层次
a 质量管理体系手册，是纲领性文件；
b 体系程序文件，本组织共制订了14个程序文件，是各项管理活动的基本工作文件，这些文件在质量管理体系手册得到引用，未形成文件的程序，其活动要求包括在《质量管理体系手册》各章节内容和相关文件中。
c 作业性文件是支持性文件，包括各种管理制度、检验规范、《工艺操作规程》。
d记录表和见证性记录等。
4.2.1作为质量管理体系文件的输入要求，和组织必须满足要求的法律，法规是重要一种文件类别，组织将致力于这些法律，法规的收集，评价，以确保其持续有效。
4.2.2质量管理体系手册
4.2.2.1质量管理体系手册是建立和保持质量管理体系的纲领性文件，它规定了组织的质量方针和质量目标，描述了质量管理体系所包括的过程，顺序和相互作用。并包含了质量管理体系过程的职能分配，组织结构，资源配置及质量管理体系程序文件。
4.2.2.2质量管理体系范围：
本组织质量管理体系范围包括：预应力混凝土轨枕的制造、销售。
4.2.2.3质量管理体系手册的管理
a 质量管理体系手册的编制和审批
《质量管理体系手册》由管理者代表组织编写，经管理者代表审核，最高管理者批准后发布。
b 质量管理体系手册的发放
质量管理体系手册分受控和非受控两种版本，受控版本由办公室加盖受控印章，按分发号登记发放，
发给组织领导，管理者代表，各部门负责人及必须使用的人员。手册使用人员必须在发放页上签收，非受控版本，当上级机构、顾客或相关方提出索取时，经管理者代表批准后由组织办公室发放登记。
c 质量管理体系手册持有者必须妥善保管，不得丢失，涂改，未经批准不得外借，调离工作岗位必须将手册归还，办理核收登记。
4.2.2.4质量管理体系手册的修改
a 本手册依据GB/T19001—2000 idt ISO9000:2000标准编制，并随标准的修改作相关的调整。
b 本手册版本号与修改状态标识执行《文件控制程序》。
c 手册满三年作系统修改一次，更换版本号。
d 手册局部修改按《文件控制程序》执行，修改必须做好标识，并作好记录，同时对更改的章节换页。
4.2.2.5质量管理体系手册的评审
组织定期对手册的适宜性、充分性和有效性进行评价，并提供管理评审，必要时予以修改。
4.2.3 文件控制
组织质量管理体系所要求的文件按《文件控制程序》执行，并达到以下要求：
a 文件发布前按规定进行审批，以确保文件充分有效。
b 必要时应对文件进行评审，以剔除不适用条款，增补必要的内容，进行更新并再次批准。
c 综合管理部编制《受控文件清单》记录文件名称，编号，版本，发布日期等内容，以识别文件的现行修订状态。
d 综合管理部确定受控文件的发放范围，按要求发放文件，确保与质量管理体系相关的各部门可获得相关文件的有效版本。
e 存放的文件标识清楚，保持文件的清晰，易于识别，方便检索。
f 确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围发放并记录；
g 所有作废文件及时撤离现场或加盖作废印章予以保存；
4.2.4记录的控制
组织编制并实施《记录控制程序》，对记录的标识，贮存，检索，防护，保存期限和处置作出规定，保存必要的记录为产品符合规定要求和质量管理体系有效运行提供客观证据。
1目的
规定组织最高管理者应承诺和实施的活动；确定质量方针和质量目标；对实现目标进行策划；明确职责，权限和沟通方式；按计划的时间间隔对质量管理体系进行管理评审。
2范围
适用于组织质量管理体系中“管理职责”的建立和实施。
3职责
3.1最高管理者批准质量方针和目标，明确职责、权限和沟通方式，主持管理评审，并对建立、实施改进质量管理体系作出承诺。
3.2管理者代表协助最高管理者负责质量管理体系各过程的建立，实施的保持。
3.3生产技术部是质量管理体系日常管理的部门，负责具体组织开展与质量管理体系有关的活动。3.4各有关部门根据体系文件的规定以及各自职责实施，管理和改进有关过程。
4控制要点
4.1最高管理者应开展一系列体系的活动确保体系的规范有效。
4.2最高管理者应深刻理解并满足顾客及相关方当前和未来的需求和期望，以实现顾客满意。
4.3最高管理者负责策划组织的质量方针，并获得预期效果。
4.4最高管理者应对组织的质量目标，质量管理体系进行决策，确保质量目标得到落实，确保质量管理体系的符合性，适宜性和有效性。
4.5最高管理者应对各管理层及管理部门的职责，权限，相互关系，沟通作出明确规定，以确保质量管理体系有效运行。
4.6最高管理者应定期组织管理评审，以确保质量体系持续的适宜性，充分性和有效性。
5相关文件
Q/JGMB01-2006《文件控制程序》
Q/JGMB02-2006《记录控制程序》
Q/JGMB03-2006《内审和管理评审程序》
QG/ZT08.03-2006《目标制定及检查考核办法》
5.1管理承诺
5.1.1最高管理者通过以下活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据：
5.1.1.1向组织传达满足顾客和法律，法规要求的重要性。
a．最高管理者应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；
b．最高管理者应清楚了解产品质量与组织每一个员工对质量的认识紧密相关；
c．最高管理者应采取培训，会议，黑板报等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对组织的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参与提高质量相关的活动。
5.1.1.2制订和批准组织质量方针和质量目标
5.1.1.3最高管理者应定期主持管理评审，执行《内审和管理评审程序》
5.1.1.4最高管理者应确保组织质量管理体系运行，提供必要的资源。
5.2以顾客为关注焦点
5.2.1组织的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方面当前和未来的需求和期望，最高管理者必须将实现顾客满意作为组织的根本要求，为此应做到：
5.2.1.1确定顾客的需求和期望：通过市场调研，预测或与顾客的直接接触来实现。
5.2.1.2将顾客的需求和期望转化为要求，这些要求包括产品的要求，过程的要求和质量管理体系的要求。
5.2.1.3使转化成的要求得到满足
a 组织必须执行法律，法规及强制性标准的规定。
b 顾客的期望和需求，法规及标准的要求会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新。
5.3质量方针
质量方针见第3章《质量方针和质量目标》
5.4.1质量目标
5.4.1.1为实现组织的质量方针，组织制订了包括满足产品要求所需内容在内的，可测量的，并与质量方针保持一致的质量目标。见第三章《质量方针和质量目标》
5.4.1.2组织各职能部门根据组织总目标制订相应部门的质量目标，通过各部门质量目标的实现来确