2010年价格评估人员执业资格认定事项变更名单(第一批)

信息系统建设方案风险评估方法

信息系统建设项目风险评估方法作者：齐建伟齐润婷,PMU会员评估这个词并不陌生,但项目风险评估在我国的应用还不太广泛，信息系统建设项目的风险评估的应用就更少了。实际上，几乎干什么事情都或多或少地存在着风险，对于我们已经顺利完成了的项目，只不过是我们在不知不觉中克服了风险而已，而那些没有进行到底而流产的项目，则是典型的风险发作。项目中途流产，一般要造成很大的经济损失，这时，我们往往把原因归咎于客观，而不从自身的管理、技术条件等方面查找原因。风险评估和天气预测相类似，是预测项目风险的。有了风险评估才能更的进行风险跟踪与控制，是现代化项目管理中的重要手段，也是使公司在市场竞争中立于不败之地的重要保障。经过风险评估，可以找到项目的中主要风险所在，如果风险过大，没有能力回避，那么我们就可以提前放弃该项目，如果风险在可以控制的范围内，我们就可以承接该项目，并制定相应的风险控制措施。风险评估不只是简单的凭空想象，必须进行量化后才能方便操作。对信息系统建设项目来说，项目风险的类型可分为项目的大小与范围、数据处理能力、技术能力与经验、管理模式、项目运作环境几大类。风险评估的模型不是固定的，还没有统一的固定模式，计算机公司可根据自身条件制定适合本公司的模式。下面是根据本人的经验并参考国外的经验制作的一套评估模型，供读者参考。表中提及的“数据处理”是指系统模块开发与代码编写；“公司”是指项目组所属公司；“用户”是指项目完成后的系统用户；“供货商”是指向项目组提供软硬件设备的经销商。每一项问答都有几个选择答案，答案的后面是风险要素因子，将此因子与该项的系数相乘即可得到该项的风险值。回答完所有问题之后，分别得到各项的风险总和，用分项的合计值所占总数的百分比来衡量项目风险的大小。风险有分项风险和总体风险，一般认为，百分比在40%以下为低风险，40-70%为中风险，70%以上为高风险，各公司可根据自己的承受风险的能力，来确定具体控制指标。 1、项目大小与范围的风险

信息安全评估报告精编版

xxx有限公司信息安全评估报告(管理信息系统) x年x月

1目标 xxxxxxxxx公司信息安全检查工作的主要目标是通过自评估工作，发现本公司电子设备当前面临的主要安全问题，边检查边整改，确保信息网络和重要信息系统的安全。 2评估依据、范围和方法 2.1 评估依据《信息安全技术信息安全风险评估规范》（GB/T 20984-2007）《信息技术信息技术安全管理指南》 2.2 评估范围本次信息安全评估工作重点是重要的业务管理信息系统和网络系统等，管理信息系统中业务种类相对较多、网络和业务结构较为复杂，在检查工作中强调对基础信息系统和重点业务系统进行安全性评估，具体包括：基础网络与服务器、关键业务系统、现有安全防护措施、信息安全管理的组织与策略、信息系统安全运行和维护情况评估。 2.3 评估方法采用自评估方法。 3重要资产识别对本局范围内的重要系统、重要网络设备、重要服务器及其安全属性受破坏后的影响进行识别，将一旦停止运行影响面大的系统、关键网络节点设备和安全设备、承载敏感数据和业务的服务器进行登记汇总，形成重要资产清单。资产清单见附表1。 4安全事件对公司半年内发生的较大的、或者发生次数较多的信息安全事件进行汇总记录，形成本公司的安全事件列表。本公司至今没有发生较大安全事故。 5安全检查项目评估 5.1 规章制度与组织管理评估规章制度详见《计算机信息系统及设备管理办法》 5.1.1组织机构

5.1.1.1 评估标准信息安全组织机构包括领导机构、工作机构。 5.1.1.2 现状描述本公司已成立了信息安全领导机构，但尚未成立信息安全工作机构。 5.1.1.3 评估结论完善信息安全组织机构，成立信息安全工作机构。 5.1.2岗位职责 5.1.2.1 评估标准岗位要求应包括：专职网络管理人员、专职应用系统管理人员和专职系统管理人员；专责的工作职责与工作范围应有制度明确进行界定；岗位实行主、副岗备用制度。 5.1.2.2 现状描述我公司没有配置专职网络管理人员、专职应用系统管理人员和专职系统管理人员，都是兼责；专责的工作职责与工作范围没有明确制度进行界定，岗位没有实行主、副岗备用制度。 5.1.2.3 评估结论我公司已有兼职网络管理员、应用系统管理员和系统管理员，在条件许可下，配置专职管理人员；专责的工作职责与工作范围没有明确制度进行界定，根据实际情况制定管理制度；岗位没有实行主、副岗备用制度，在条件许可下，落实主、副岗备用制度。

管理者代表管理评审工作汇报

管理者代表管理评审工作汇报公司领导：自公司进行质量体系认证以来，我做了以下工作。 1、领导组织质量管理体系的日常工作，实施和保持管理体系并有效运行。 2、领导各部门按照质量管理体系程序要求进行工作，并监督检查各部门质量管理工作。 3、协助总经理策划了公司质量方针和质量目标并要求各部门落实分解的质量目标。 4、组织了一次内部质量体系审核，发现了3项一般不合格，都进行了原因分析，提出了有效的改进措施，并要求内审组跟踪验证合格情况。 5、对所有合同和顾客的要求进行识别，确定并评审了所有合同，保证顾客的要求得到满足。 6、对供方进行了评审，并依据供方的产品质量和服务质量，对供方的业绩分进行了评审。 7、提出了培训和基础设施管理的要求，保证资源的基本满足。 8、提出了改进建议，并收集了员工的意见，协调各部门质量管理工作，并对外对内进行有关的质量体系工作的联络。 9、但在文件管理方面还不足，内审发现不合格主要表现在公司员工对质量管理体系文件理解不够，缺少经验，用文件来指导工作的习惯还没有形成，加强对文件记录工作。通过以上各方面的工作，完成了成品一次交验合格率100%，顾客满意率95%的质量目标（实际100%）。管理者代表： 2008年1月8日

技术科管理评审工作汇报公司领导：自公司进行质量体系运行以来，我部门做了以下工作。 1、及时安排组织生产施工，保证施工工期。保证成品一次交验合格率100%，合同履约率100%。 2、对公司生产过程实施了控制，定期检查并评价。 3、对过程产品质量状况和不合格品情况进行了统计分析。 4、对生产设施和工作环境实施了控制。对公司所有设备进行编号和整理，和有关设备的维护保养制度，保证了设备完好的正常运行，要求生产员工正常使用和维护设备。 5、质量管理持续改进方面提出了改进建议，对本部门出现的不合格都进行了及时处理，保证产品的质量。 6、对现场工作环境进行控制和管理，但现场物品的标识和堆放作得不好，我们会加强这方面的改进。 7、对公司基础设施进行维护和保养，保证基础设施的完好率 100%。 8、生产过程产品的标识，做好产品防护工作。 9、生产过程的产品进行自检和产品的防护，并对生产过程中不合格品实施处理。 10、针对施工项目，我们制定了《施工组织设计》、《施工方案》、《质量计划》，并于项目开工前进行了技术交底和培训，确保工程施工的顺利进行。 11、对原材料供方进行了评审，并对其业绩进行了评定，确保了原材料100%合格，返工返修率控制在1%以下（去年0.8%，今年0.25%），原材料供货率100%的目标。技术部：年月日

信息系统安全风险评估案例分析

信息系统安全风险评估案例分析某公司信息系统风险评估项目案例介绍介绍内容：项目相关信息、项目实施、项目结论及安全建议。一、项目相关信息项目背景：随着某公司信息化建设的迅速发展，特别是面向全国、面向社会公众服务的业务系统陆续投入使用，对该公司的网络和信息系统安全防护都提出了新的要求。为满足上述安全需求，需对该公司的网络和信息系统的安全进行一次系统全面的评估，以便更加有效保护该公司各项目业务应用的安全。项目目标：第一通过对该公司的网络和信息系统进行全面的信息安全风险评估，找出系统目前存在的安全风险，提供风险评估报告。并依据该报告，实现对信息系统进行新的安全建设规划。构建安全的信息化应用平台，提高企业的信息安全技术保障能力。第二通过本次风险评估，找出公司内信息安全管理制度的缺陷，并需协助该公司建立完善的信息安全管理制度、安全事件处置流程、应急服务机制等。提高核心系统的信息安全管理保障能力。项目评估范围：总部数据中心、分公司、灾备中心。项目业务系统：核心业务系统、财务系统、销售管理统计系统、内部信息门户、外部信息门户、邮件系统、辅助办公系统等。灾备中心，应急响应体系，应急演练核查。

评估对象：网络系统：17个设备，抽样率40%。主机系统：9台，抽样率50%。数据库系统：4个业务数据库，抽样率100%。应用系统：3个（核心业务、财务、内部信息门户）安全管理：11个安全管理目标。二、评估项目实施评估实施流程图：

项目实施团队：（分工）现场工作内容：项目启动会、系统与业务介绍、系统与业务现场调查、信息资产调查统计、威胁调查统计、安全管理问卷的发放回收、网络与信息系统评估信息获取、机房物理环境现场勘察、系统漏洞扫描、系统运行状况核查。评估工作内容：资产统计赋值、威胁统计分析并赋值、各系统脆弱性分析、系统漏洞扫描结果分析、已有安全措施分析、业务资产安全风险的计算与分析、编写评估报告。资产统计样例（图表）

信息系统安全漏洞评估及管理制度V

四川长虹电器股份有限公司虹微公司管理文件信息系统安全漏洞评估及管理制度 ××××–××–××发布××××–××–××实施四川长虹虹微公司发布

目录 1概况 (3) 1.1目的 (3) 1.2目的 ............................................................................................................................. 错误!未定义书签。2正文 . (3) 2.1. 术语定义 (3) 2.2. 职责分工 (4) 2.3. 安全漏洞生命周期 (4) 2.4. 信息安全漏洞管理 (4) 2.4.1原则 (4) 2.4.2风险等级 (5) 2.4.3评估范围 (6) 2.4.4整改时效性 (6) 2.4.5实施 (7) 3例外处理 (8) 4检查计划 (9) 5解释 (9) 6附录 (9)

1概况 1.1目的 1、规范集团内部信息系统安全漏洞（包括操作系统、网络设备和应用系统）的评估及管理，降低信息系统安全风险； 2、明确信息系统安全漏洞评估和整改各方职责。 1.2适用范围本制度适用于虹微公司管理的所有信息系统，非虹微公司管理的信息系统可参照执行。2正文 2.1. 术语定义 2.1.1.信息安全 Information security 保护、维持信息的保密性、完整性和可用性，也可包括真实性、可核查性、抗抵赖性、可靠性等性质。 2.1.2.信息安全漏洞 Information security vulnerability 信息系统在需求、设计、实现、配置、运行等过程中，有意或无意产生的缺陷，这些缺陷以不同形式存在于计算机信息系统的各个层次和环节之中，一旦被恶意主体利用，就会对信息系统的安全造成损害，影响信息系统的正常运行。 2.1. 3.资产 Asset 安全策略中，需要保护的对象，包括信息、数据和资源等等。 2.1.4.风险 Risk 资产的脆弱性利用给定的威胁，对信息系统造成损害的潜在可能。风险的危害可通过事件发生的概率和造成的影响进行度量。 2.1.5.信息系统（Information system）由计算机硬件、网络和通讯设备、计算机软件、信息资源、信息用户和规章制度组成的以处理信息流为目的的人机一体化系统，本制度信息系统主要包括操作系统、网络设备以及应用系统等。

ISO9001-2015管理评审记录范例

管理评审报告（ISO9001- 2015）目录 1、管理评审会议通知单 2、管理评审会议签到表 3、管理评审会议内容 4、管理评审计划 5、管理评审依据 6、管理评审报告 1、目标实施情况、过程绩效以及产品和服务的符合性 2、审核结果评价： 3、顾客满意和相关方的反馈，相关方的需求和期望；对产品质量和服务质量改进的建议 4、监视和测量结果 5、外部供方的绩效 6、合规义务遵守情况 7、不合格、纠正措施的实施状况： 8、风险和机遇应对措施的有效性 9、质量管理体系实施过程的有效性 10、与体系相关的内外部因素的变化 11、资源的充分性 12、改进的机会。 7、管理评审结论 8、管理评审改进追踪报告

管理评审会议通知单 1.评审目的通过对本公司质量体系的评审，确认刚建立的质量体系适应本公司方针、目标和质量承诺的实现；满足ISO9001:2015标准的要求；以及质量管理体系建立后在本公司运行的有效性。 2.评审依据 2.1ISO9001:2015标准； 2.2本公司方针、目标和承诺； 2.3顾客及相关方的要求和意见； 3.评审内容 a）以往管理评审所采取措施的实施情况；（管理者代表准备） b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；（管理者代表准备） c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息： 1）顾客满意和相关方的反馈，相关方的需求和期望；对产品质量和服务质量改进的建议。（营业部/业务部/管理部准备） 2）质量目标的实现程度；（管理者代表准备） 3）过程绩效以及产品和服务的符合性；（业部/业务部/管理部准备） 4）与体系相关的内外部问题，包括合规义务和履行情况（管理者代表准备） 5）监视和测量结果；不合格以及纠正措施；（品管部准备） 6）审核结果；（管理者代表准备） 7）外部供方的绩效；来自内外部及相关方的交流信息，包括抱怨；（管理部准备） d）资源的充分性；（管理者代表准备） e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；（管理者代表准备） f）改进的机会；（管理者代表准备）

项目施工安全风险评估报告

余杭区鸬鸟镇2018 年“四好农村路”提升改造工程施工安全风险评估报告编制人：技术负责人：项目经理：浙江沪杭甬养护工程有限公司余杭区鸬鸟镇 2018 年“四好农村路”提升改造工程项目经理部二 0 一八年九月

目录一、编制依据 . ...........................................................- 2 - 二、风险评估 . ...........................................................- 2 - 1、评估对象目标及范围 (2) 1.1 评估对象 ........................................................- 2 - 2、评估目的 (2) 二、工程概况及主要工程数量 . .............................................- 2 - 2.1工程概况 (2) 2.2主要工程数量 (2) 三、评估过程和评估办法 . .................................................- 2 - 3.1成立风险评估小组 (2) 3.2评估办法 (2) 四、公路工程风险评估 . ...................................................- 3 - 4.1总体风险评估 (3) 4.2专项风险评估 (3) 4.3风险分析 (5) 4.4安健环危害因素分析 (6) 五、活动风险源辨识 . .....................................................- 9 - 5.1活动风险等级划分 (9) 5.2风险等级判断 ......................................................- 11- 七、风险控制 . (11) 八、评估结论 . (12)

信息系统安全风险评估的形式

信息系统安全风险评估的形式本文介绍了信息安全风险评估的基本概述，信息安全风险评估基本要素、原则、模型、方法以及通用的信息安全风险评估过程。提出在实际工作中结合实际情况进行剪裁，完成自己的风险评估实践。随着我国经济发展及社会信息化程度不断加快，信息技术得到了迅速的发展。信息在人们的生产、生活中扮演着越来越重要的角色，人类越来越依赖基于信息技术所创造出来的产品。然而人们在尽情享受信息技术带给人类巨大进步的同时，也逐渐意识到它是一把双刃剑，在该领域“潘多拉盒子”已经不止一次被打开。由于信息系统安全问题所产生的损失、影响不断加剧，信息安全问题也日益引起人们的关注、重视。信息安全问题单凭技术是无法得到彻底解决的，它的解决涉及到政策法规、管理、标准、技术等方方面面，任何单一层次上的安全措施都不可能提供真正的全方位的安全，信息安全问题的解决更应该站在系统工程的角度来考虑。在这项工作中，信息安全风险评估占有重要的地位，它是信息系统安全的基础和前提。 1.信息安全风险评估概述信息安全风险评估所指的是信息系统资产因为自身存在着安全弱点，当在自然或者自然的威胁之下发生安全问题的可能性，安全风险是指安全事件发生可能性及事件会造成的影响来进行综合衡量，在信息安全的管理环节中，每个环节都存在着安全风险。信息安全的风险评估所指的是从风险管理的角度看，采用科学的手段及方法，对网络信息系统存在的脆弱性及面临的威胁进行系统地分析，对安全事件发生可能带来的危害程度进行评估，同时提出有针对的防护对策及整改措

施，从而有效地化解及防范信息安全的风险，或把风险控制在能够接受的范围内，这样能够最大限度地为信息安全及网络保障提供相关的科学依据。 2.信息安全风险评估的作用信息安全风险评估是信息安全工作的基本保障措施之一。风险评估工作是预防为主方针的充分体现，它能够把信息化工作的安全控制关口前移，超前防范。针对信息系统规划、设计、建设、运行、使用、维护等不同阶段实行不同的信息安全风险评估，这样能够在第一时间发现各种所存在的安全隐患，然后再运用科学的方法对风险进行分析，从而解决信息化过程中不同层次和阶段的安全问题。在信息系统的规划设计阶段，信息安全风险评估工作的实行，可以使企业在充分考虑经营管理目标的条件下，对信息系统的各个结构进行完善从而满足企业业务发展和系统发展的安全需求，有效的避免事后的安全事故。这种信息安全风险评估是必不可少的，它很好地体现了“预防为主”方针的具体体现，可以有效降低整个信息系统的总体拥有成本。信息安全风险评估作为整个信息安全保障体系建设的基础、它确保了信息系统安全、业务安全、数据安全的基础性、预防性工作。因此企业信息安全风险评估工作需要落到实处，从而促进其进一步又好又快发展。 3.信息安全风险评估的基本要素 3.1 使命

管理者代表管理评审工作报告

管理者代表管理评审工作报告一、评审目的：确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以便实现质量方针和目标。二、评审时间：三、报告人：四、报告事项： 1．ISO9001质量体系推行工作报告：本工厂从2006年5月上旬开始推行ISO9001：2008质量管理体系，自12月中旬体系正式运作，在整个体系推行过程中，得到了全体员工的大力配合，并取得了显著的成效。并且于2017年3月成功换版ISO9001：2015，工厂运用ISO9001：2015国际质量管理体系，健全了工厂的组织运作，优化了作业流程和资源配置，对工厂运作的各个环节均得到了控制，具有良好的质量保证能力。根据实施情况分析，目前我司质量管理体系过程和相应文件符合内部管理运作要求，基本上不作更新，整个质量体系运行是适宜的、充分的且是有效的。 2．内部质量审核报告：根据《2020年度内审计划》和《内部审核实施计划》，本工厂在2020年2月15日对工厂各质量部门按计划进行了全面的内部质量审核，本次审核共发现2项不合格项，不合格项的分布具体参见《内审不合格项统计表》。本次内部质量审核，虽然发现了2项不合格项，便均为一般不合格，且分别在品管部和生产部门，证明各部门均能完全按文件要求有效执行，针对所发现的不合格项（发出的《内审不合格报告表》）相关责任部门均提出了纠正与预防措施，并由相应审核员对进行了再次验证，验证结果均符合要求。通过本次内部质量审核和不合格项的再次验证，可以得出：本工厂的质量管理体系符合ISO9001：2015《质量管理体系要求》标准并且已经有效运行，完全能够在3月中下旬接受认证公司的年度监督审核。

IT信息管理风险评估及应急预案

信息风险评估及应急预案一、风险评估：（一）一级风险 1.重要信息系统遭到黑客攻击； 2.计算机病毒破坏信息系统； 3.重要信息系统遭性破坏； 4.系统数据库崩溃或者损坏； 5.重要信息信息系统瘫痪、崩溃，影响生产过程。（二）二级风险 1.集团网站或者OA出现非法信息和不和谐言论等； 2.服务器、数据库账号、密码安全风险； 3.各类信息系统及OA账号、密码安全风险，被盗用等。二、应急预案：（一）应急流程： 1.相关人员发现信息类风险事件发生，第一时间汇报部门负责人和信息中心负责人； 2.相关技术人员和负责人及时赶到现场、并根据风险及故障发生严重情况，及时向集团相关部门及领导通报实情； 3.信息技术人员针对故障和风险情况，及时开展修复和重建工作；

4.故障恢复或风险解除后，系统使用恢复正常，记录故障处理单； 5. 对于故障发生原因进行分析调查，对责任人进行考核和问责（严重故障及风险事件）；（二）具体措施： 1. 一级风险：黑客攻击时的紧急处置措施（1）相关人员发现业务系统或网站内容被纂改，或通过入侵监测系统发现有黑客正在进行攻击时，应立即向部门、信息中心负责人通报情况。（2）信息系统技术人员应在三十分钟内响应，并首先应将被攻击的服务器等设备从信息系统中隔离出来，保护现场，并同时向相关部门负责人及领导通报情况。（3）信息系统技术人员负责被攻击或破坏系统的恢复与重建工作。（4）信息系统技术人员会同相关调查人员追查非法信息来源。（5）信息系统技术人员组织相关调查人员会商后，经领导同意，如认为事态严重，则立即向公安部门或上级机关报警。 2. 一级风险：计算机病毒处置措施（1）当发现有重要系统计算机被感染上病毒后，应立即

公路施工安全风险评估报告

××××工程施工安全风险评估报告 ××××工程项目经理部 ××××建设有限公司 2016年1月15日施工安全风险评估报告

目录一、编制依据 (1) 1、评估对象目标及范围 (2) 1.1 评估对象 (2) 1.2 评估范围 (2) 2、评估目的 (2) 二、工程概况 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2地层岩性 (2) 2.3地质构造 (3) 2.4地震动参数 (3) 2.5.自然地理特征 (3) 三、评估过程和评估办法 (4) 3.1成立风险评估小组 (6) 3.2评估办法 (6) 四、公路工程风险评估 (6) 4.1总体风险评估 (6) 4.2专项风险评估 (7) 4.3风险分析 (10) 4.4安健环危害因素分析 (12) 4.5风险估测 (14) 五、活动风险源辨识 (15) 5.1活动风险等级划分 (15) 5.2风险等级判断 (17) 七、风险控制 (17) 八、评估结论 (19) 一、编制依据（1）《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南》（中国交通部【2011.5】）。

（2）《×××二期工程施工图设计文件（全三册）》（3）《×××二期工程施工总说明文件》（4）×××工程业主及监理要求（5）现已提供的设计文件（6）×××工程实施性施工组织设计 1、评估对象目标及范围 1.1 评估对象评估的对象是×××工程。 1.2 评估范围评估范围为×××K1+880～K4+577所属工程施工阶段的风险评估，包括对安全、工期、环境以及第三方风险进行评估。风险评估与管理必须本着安全第一的原则，环境、质量、投资、工期等都应服从于安全。尤其要重视可能导致突发性、灾害性的风险事件。 2、评估目的对××工程的可行性、充分性、有效性进行评价，通过对该箱涵施工风险的识别、估计和评价，确定风险等级。合理使用多种管理方法和技术手段对项目风险实行有效控制，将各类风险降到可接受水平，达到保安全、保护环境、保证建设工期、控制投资、提高效益、实现建设项目的总目标。二、工程概况 2.1工程概况 ××东接塘栖路口，西联余杭，远期延伸至富阳，贯穿余杭区，沿线与多条道路相交，是沟通副城中心临平和多个组团的最主要的通道。本项目为东西大道向富阳方向延伸的接续，工程设计起点位东西大道西延一期工程终点K1+880.000处，

管理者代表管理评审报告

管理者代表管理评审汇报公司从今年4月启动ISO/TS16949质量管理体系的运行，为此公司成立了ISO/TS16949推行委员会，由总经理任主任，管理者代表为副主任，编制了推行计划。通过全员参于、培训学习、认真执行，目前已按计划推行ISO/TS16949工作：一：质量管理体系文件的发布、实施和运行公司于2012年3月底发布了按ISO/TS16949标准编制的质量手册和程序文件及相应的第三层次质量体系文件。质量手册包含除顾客财产外所有ISO/TS16949标准的所有条款。质量手册是本公司质量管理体系的法规性、纲领性文件，是各项质量活动的准则和指南，适用于为各国标准的汽车线的产品实现的全过程。同时，按ISO9001：2000标准规定的要求，适用于汽车线以外的电子线、非标线、电源线产品实现的全过程。公司在2012年3月对公司全体组长以上干部和全体品保人员进行了ISO/TS16949的入门和条文件培训。在6月底进行了ISO/TS16949内审员的外训。二：内部质量管理体系审核公司于2012年8月6日~7日和2012年9月4日~5日进行了两次内部质量管理体系审核，审核质量管理体系的符合性和有效性，以评价公司质量体系的运行情况。审核的依据是ISO/TS16949标准、公司的质量管理体系文件、相关的法律法规。以管理者代表为组长，分两组人员进行内部审核。审核的范围包括了质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程。通过内审员认真审核和各相关部门的积极配合，内审按计划顺利完成。达到了预期的要求。第一次内审第一次质量管理体系审核目的主要是ISO/TS16949体系文件试运行几个月后贯彻执行情况；验证质量管理体系的符合性、有效性，以及锻炼内审员。

信息系统风险评估报告格式欧阳歌谷创编

国家电子政务工程建设项目非涉密信息系统欧阳歌谷（2021.02.01）信息安全风险评估报告格式项目名称：项目建设单位：风险评估单位：年月日目录一、风险评估项目概述1 1.1工程项目概况1 1.1.1 建设项目基本信息1 1.1.2 建设单位基本信息1 1.1.3承建单位基本信息2 1.2风险评估实施单位基本情况2 二、风险评估活动概述2 2.1风险评估工作组织管理2 2.2风险评估工作过程2 2.3依据的技术标准及相关法规文件2

2.4保障与限制条件3 三、评估对象3 3.1评估对象构成与定级3 3.1.1 网络结构3 3.1.2 业务应用3 3.1.3 子系统构成及定级3 3.2评估对象等级保护措施3 3.2.1XX子系统的等级保护措施3 3.2.2子系统N的等级保护措施3 四、资产识别与分析4 4.1资产类型与赋值4 4.1.1资产类型4 4.1.2资产赋值4 4.2关键资产说明4 五、威胁识别与分析4 5.1威胁数据采集5 5.2威胁描述与分析5 5.2.1 威胁源分析5 5.2.2 威胁行为分析5 5.2.3 威胁能量分析5 5.3威胁赋值5

六、脆弱性识别与分析5 6.1常规脆弱性描述5 6.1.1 管理脆弱性5 6.1.2 网络脆弱性5 6.1.3系统脆弱性5 6.1.4应用脆弱性5 6.1.5数据处理和存储脆弱性6 6.1.6运行维护脆弱性6 6.1.7灾备与应急响应脆弱性6 6.1.8物理脆弱性6 6.2脆弱性专项检测6 6.2.1木马病毒专项检查6 6.2.2渗透与攻击性专项测试6 6.2.3关键设备安全性专项测试6 6.2.4设备采购和维保服务专项检测6 6.2.5其他专项检测6 6.2.6安全保护效果综合验证6 6.3脆弱性综合列表6 七、风险分析6 7.1关键资产的风险计算结果6 7.2关键资产的风险等级7 7.2.1 风险等级列表7

某业务运维信息系统风险评估报告

X X X业务运维信息系统风险评估报告

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1.评估项目概述 1.1.评估目的和目标对XXX信息系统进行风险评估，分析系统的脆弱性、所面临的威胁以及由此可能产生的风险；根据风险评估结果,给出安全控制措施建议。风险评估范围包括：（1）安全环境：包括机房环境、主机环境、网络环境等；（2）硬件设备：包括主机、网络设备、线路、电源等；（3）系统软件：包括操作系统、数据库、应用系统、监控软件、备份系统等；（4）网络结构：包括远程接入安全、网络带宽评估、网络监控措施等；（5）数据交换：包括交换模式的合理性、对业务系统安全的影响等；（6）数据备份/恢复：包括主机操作系统、数据库、应用程序等的数据备份/恢复机制；（7）人员安全及管理，通信与操作管理；（8）技术支持手段；（9）安全策略、安全审计、访问控制； 1.2.被评估系统概述 1.2.1.系统概况 XXX信息系统主要由HIS系统、LIS系统、PACS系统以及医保、大屏、合理用药、折子工程等业务系统、内外网安全服务器、双翼服务器、OA服务器、交换机、防火墙以及安全控制设备等构成，内外网物理隔离，外网为访问互联网相关服务为主，内网为XXX生产网络。 2.风险综述 2.1.风险摘要 2.1.1.风险统计与分析经过风险分析，各级风险统计结果如下：

管理者代表质量体系管理评审报告

质量管理体系运行情况报告一、质量管理方针目标贯彻实施情况：我公司自今年5月1日发布体系文件以来，确立了管理方针：品质优秀、顾客满意、持续改进、追求卓越作为质量管理的指南针，贯穿了整个管理活动。在质量管理活动中，我们紧紧围绕两方面，那就是：持续改进和服务客户。可以说，我们确立的上述方针，起到了指引作用。质量方针和目标实施的总体评价：通过对质量方针的综合分析评价可以认为，公司制定的质量方针及目标，合乎公司战略目标，充分体现了顾客需求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和正确的。二、质量管理体系运行情况从近4个月质量管理体系运行情况看，质量管理体系在框架范围内发挥了积极作用，客观上对产品质量的保持和提升起到了保证作用。从过程方面看，管理体系在以下几方面亟待需要改进： 1、公司质量管理体系运行缺少管理战略层面上的支撑和系统关注。也就是说，管理工作切入点较多。 2、对客户满意与否的监测和数据分析分离与体系之外。与此有关的信息未在体系内得到有效地处理，并转化为体系改进的动力。三、内审及不合格纠正情况： 2013年8月29-30日，公司审核组对厂区各职能部门质量管理体系运行情况进行了首次内部审核。其主要目的是评价质量管理体系的运行情况，为下一步的管理评审提供依据，同时为近期的第三方监督审核做好准备。本次审核分两个组同时进行，分别对管理层、技术质量部、生产经营部、综合部、市场部进行了审核。本次审核共开具2项不符合报告，提出问题点及观察项10项。从审核情况看，质量管理体系关注的工作有效性的记录和问题的分析、改进显得很凌乱，缺少总结。目前各职能工作在思路开拓性方面有了很大改进和提高，但对规范质量基础管理的基于管理体系的运行工作却疏于关注，显得基础工作不扎实，信息点较乱，缺少系统、有效的规整。从观察项的分布看出，既有制造过程控制存在书面证据不足问题，也有质量管理缺少经验总结问题。不可否认，这些评价并不意味着其工作绩效差，但这恰恰说明了，在记录、流程方面与作为基础管理根本的质量管理体系存在两张皮现象，即步调不一致，应注意这一点。

信息系统安全风险评估报告

xx有限公司记录编号005 信息系统安全风险评估报告创建日期2015年8月16日文档密级更改记录时间更改内容更改人项目名称：XXX风险评估报告被评估公司单位：XXX有限公司参与评估部门：XXXX委员会

一、风险评估项目概述 1.1 工程项目概况 1.1.1 建设项目基本信息风险评估版本201X年8日5日更新的资产清单及评估项目完成时间 201X年8月5日项目试运行时间 2015年1-6月 1.2 风险评估实施单位基本情况评估单位名称 XXX有限公司

二、风险评估活动概述 2.1 风险评估工作组织管理描述本次风险评估工作的组织体系（含评估人员构成）、工作原则和采取的保密措施。 2.2 风险评估工作过程本次评估供耗时2天，采取抽样的的方式结合现场的评估，涉及了公司所有部门及所有的产品，已经包括了位于公司地址位置的相关产品。 2.3 依据的技术标准及相关法规文件本次评估依据的法律法规条款有：序号法律、法规及其他要求名称颁布时间实施时间颁布部门 1 全国人大常委会关于维护互联网安全的决定 2000. 12.28 2000. 12.28 全国人大常委会 2 中华人民共和国1994.1994.国务院第

计算机信息系统安全保护条例 02.18 02.18 147号令 3 中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定 1996. 02.01 1996. 02.01 国务院第 195号令 4 中华人民共和国计算机软件保护条例 2001. 12.20 2002. 01.01 国务院第 339号令 5 中华人民共和国信息网络传播权保护条例 2006. 05.10 2006. 07.01 国务院第 468号令 6 中华人民共和国计算机信息网络 1998. 03.06 1998. 03.06 国务院信息化工作领导

信息系统安全管理与风险评估

信息系统安全管理与风险评估陈泽民：3080604041 信息时代既带给我们无限商机与方便，也充斥着隐患与危险。越来越多的黑客通过网络肆意侵入企业的计算机，盗取重要资料，或者破坏企业网络，使其陷入瘫痪，造成巨大损失。因此，网络安全越来越重要。企业网络安全的核心是企业信息的安全。具体来说，也就涉及到企业信息系统的安全问题。一套科学、合理、完整、有效的网络信息安全保障体系，就成为网络信息系统设计和建设者们追求的主要目标。信息安全是整个网络系统安全设计的最终目标，信息系统安全的建立必须以一系列网络安全技术为摹础。但信息系统是一个综合的、动态的、多层次之间相结合的复杂系统，只从网络安全技术的角度保证整个信息系统的安全是很网难的，网络信息系统对安全的整体是任何一种单元安全技术都无法解决的。冈此对信息系统的安全方案的设计必须以科学的安全体系结构模型为依据，才能保障整个安全体系的完备性、合理性。制定安全目标和安全策略对于建造一个安全的计算机系统是举足轻重的。网络上可采用安全技术例如防火墙等实现网络安全，软件开发上可选择不同的安全粒度，如记录级，文件级信息级等。在系统的各个层次中展开安全控制是非常有利的。在应用软件层上设置安全访问控制是整个应用系统安全性的重要步骤。此外安全教育与管理也是系统安全的重要方面。信息系统的安全管理就是以行政手段对系统的安全活动进行综合管理，并与技术策略和措施相结合，从而使信息系统达到整体上的安全水平。其实，在系统的安全保护措施中，技术性安全措施所占的比例很小，而更多则是非技术性安全措施。两者之间是互相补充，彼此促进，相辅相成的关系。信息系统的安全性并不仅仅是技术问

信息系统安全风险评估方案报告

项目名称： XXX风险评估报告被评估公司单位： XXX有限公司参与评估部门：XXXX委员会一、风险评估项目概述 1.1 工程项目概况 1.1.1 建设项目基本信息

1.2 风险评估实施单位基本情况二、风险评估活动概述 2.1 风险评估工作组织管理描述本次风险评估工作的组织体系（含评估人员构成）、工作原则和采取的保密措施。 2.2 风险评估工作过程本次评估供耗时2天，采取抽样的的方式结合现场的评估，涉及了公司所有部门及所有的产品，已经包括了位于公司地址位置的相关产品。 2.3 依据的技术标准及相关法规文件

2.4 保障与限制条件需要被评估单位提供的文档、工作条件和配合人员等必要条件，以及可能的限制条件。三、评估对象 3.1 评估对象构成与定级 3.1.1 网络结构根据提供的网络拓扑图，进行结构化的审核。 3.1.2 业务应用本公司涉及的数据中心运营及服务活动。 3.1.3 子系统构成及定级 N/A

3.2 评估对象等级保护措施按照工程项目安全域划分和保护等级的定级情况，分别描述不同保护等级保护范围内的子系统各自所采取的安全保护措施，以及等级保护的测评结果。根据需要，以下子目录按照子系统重复。 3.2.1XX子系统的等级保护措施根据等级测评结果，XX子系统的等级保护管理措施情况见附表一。根据等级测评结果，XX子系统的等级保护技术措施情况见附表二。四、资产识别与分析 4.1 资产类型与赋值 4.1.1资产类型按照评估对象的构成，分类描述评估对象的资产构成。详细的资产分类与赋值，以附件形式附在评估报告后面，见附件3《资产类型与赋值表》。 4.1.2资产赋值填写《资产赋值表》。

工程风险评估报告

建筑工程风险评估综合报告 1、建筑单位（或所有人），投资方（或责权人），承包人（或分包人）情况（对工程主要承包人要了解该公司的历史，对类似的工程曾经承建的经验如何，承包人及其工程关系方的资信情况等）；该项主要了解被保险人的情况。工程保险可以由多个共同被保险人，上述各项可以作为共同被保险人或单独的被保险人。承包人作为最主要的被保险人，需了解其以往建筑类似工程的经验，据以判断其承包该项目的风险程度；承包人及其工程关系方的资信将直接影响到工程资金的到位，进而关系到工程的进度，所以必要加以了解。 2、建筑工程名称和地址：该项主了解工程的内容及通过施工地点的描述，对该地区自然和人文情况有一个较为粗略的判断。比如在城市和在农村、在平原和在山区、在我国的南方或在北方等就有很大的区别。 3、工程本身的危险程度，工程性质及建筑高度；该项主要通过被保险人对该工程的性质及其建筑高度的描述，协助保险人判断该工程技术的难易程度和风险大小，比如普通居民住宅和高层建筑、桥梁和普通道路、开挖水库和构筑堤坝等。 4、工地及临近地区的自然地理条件，周围环境，有无特别危险存在；该项主要通过被保险人对工程自然条件的描述，估计可能发生的自然灾害或其它事故的可能性及预防措施，比如是否属于泻洪区、附近是否有水库及河流、是否地震裂带、是否容易发生风暴等。 5、工地有无现成建筑物或其它财产及其位置状态等；该项主要了解施工范围内有无其他已存在的建筑物，如属被保险人所有或照管，则提醒其与工程一并投保；如不属于被保险人所有，则提醒其投保第三者责

任险，并估计可能造成的第责任险损失大小。注意如果涉及震动、移动及减弱支撑风险时（如打夯机、深挖地基等）要对现有状况做详细的调查。 6、第三者责任风险的大小；该项可根据被保险人对第三者责任风险的要求程度及周围情况或可能发生的危险程度，保险人提出自已的保险建议（即赔偿限额、费率和免赔额的大小等承保条件）及被保险人应注意的事项；例如，地处城市闹市区的工程，可能发生的风险程度一般大大高于远离市区的空旷地带的工程。 7、储存物资的库场状况、位置及运输距离、方式等；该项主要了解施工范围内或施工地点以外有无储存物资，如有，则提醒其加保，并列明存放地点；根据该物资的存放地点及方式，判断其可能发生损失程度。 8、巨灾的可能性，最大可能损失程度及工地现场管理和安全条件；判断该工程发生巨灾的可能性及由此造成损失的最大可能程度，了解该工地现场的管理和安全条件，据以判断其应付自然灾害和意外事故，尤其是应付巨灾的能力。 9、施工季节、工期、试库期的长短、试车方式、保证期长短及其责任大小；该项主要通过了解施工季节，第一可判断其工程的施工质量；第二根椐该地区的自然情况，可判断对施工的影响程度，了解工程试车期的性质、长短，如该工程试车期比一般工程长或包括热试车，则其风险加大故可作为加费的依据；了解工程合同中关于工程保证期的有关规定，根据被保险人的要求，决定选择何种保证期条款。 10、安装项目及机器设备情况；如建筑工程中又包括安装工程，且安装工程在工程总造中所占比例不大（一般不高于工程总造价的20%），则可以将安装工程列入建筑工程中投保，否则，应另投保安装工程一切险。该条即针对上述情况所设计，主要了解安装工程中设

2007年度管理评审报告管理者代表发言

2007年度管理评审报告 ﹙管理者代表发言稿﹚ 公司于2000年元月开始推行ISO9001：2000质量管理体系，从建立质量方针、目标，编写和组织贯彻质量体系实施，用ISO9000系列标准组织工作开展和培训。在XX的指导帮助下，在公司领导重视和全员参与下，经过学习、实践、改进，2003年元月和2006年元月荣获ISO9001：2000质量管理体系证书延续使用，取得了客户对公司产品进入国际国内市场的通行证，同时也证实公司推行质量管理体系的的适宜性、充分性和有效性。为使公司质量管理体系得到持续改进，巩固提高，一年来我们主要作了以下工作：一．总结经验，持续改进认真总结几年来推行质量管理体系在实践中的经验、教训，针对内审、外审、管理评审，特别是TUV认证审核提出的宝贵意见，切实落实改善。结合公司推行HSF（危害物质过程管理），组织补充修改了质量手册、程序文件，使其相互匹配、协调执行。使质量管理体系的工作流程、过程方法、质量保证能力结合公司的生产实际纳入文件，深入人心，指导实践，持续改进。二．深化质量管理，各项管理齐头并进以技术求进步，向管理出效益，就必须加强程序化、规范化、科学化管理，以达到提高质量，降低成本，减少损耗，实现增产增值的目的。公司2007年销售额XX万美元，新品开发达XX 个，成品产量达XX万台，出厂产品质量均得到保证，取得了07年度生产经营好的成绩。内部控制损耗、降低成本正深入开展。三．加强职责分工，实行目标管理为适应公司快速发展，对相关部门组织架构和职责作了调整和规定，符合了质量管理体系要求，以保证生产经营的正常运作。2006底年公司制定了2007总的质量目标，各主要部门对公司总目标进行了分解，提出了部门07年度质量及工作目标，并组织具体措施加以实施，深化了目标管理。目前各项主要目标已基本完成，公司07质量目标是适宜的。