ZPD、QW、ISG节能泵项目可行性研究报告发改委立项模板

ZPD、QW、ISG节能泵项目可行性研究报告

规划设计 / 投资分析

摘要

该ZPD、QW、ISG节能泵项目计划总投资16168.56万元，其中：固定

资产投资12498.53万元，占项目总投资的77.30%；流动资金3670.03万元，占项目总投资的22.70%。

达产年营业收入31179.00万元，总成本费用23726.57万元，税金及

附加293.28万元，利润总额7452.43万元，利税总额8773.63万元，税后

净利润5589.32万元，达产年纳税总额3184.31万元；达产年投资利润率46.09%，投资利税率54.26%，投资回报率34.57%，全部投资回收期4.39年，提供就业职位579个。

提供初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设

施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工

程及安全卫生、消防工程等。

项目基本信息、投资背景及必要性分析、市场研究分析、建设规划分析、项目选址研究、土建工程研究、工艺先进性、项目环境保护和绿色生

产分析、生产安全保护、项目风险情况、项目节能评估、项目实施安排方案、项目投资计划方案、项目经济评价分析、总结评价等。

ZPD、QW、ISG节能泵项目可行性研究报告目录

第一章项目基本信息

第二章投资背景及必要性分析

第三章市场研究分析

第四章建设规划分析

第五章项目选址研究

第六章土建工程研究

第七章工艺先进性

第八章项目环境保护和绿色生产分析第九章生产安全保护

第十章项目风险情况

第十一章项目节能评估

第十二章项目实施安排方案

第十三章项目投资计划方案

第十四章项目经济评价分析

第十五章项目招投标方案

第十六章总结评价

第一章项目基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁

生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术

改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管

理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推

动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以

精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技

含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞

争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司经

过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产

品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，

公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求

生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力

生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成

熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务

体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司

的认知度和信任度。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体

解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。

公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入22746.42万元，同比增长

23.98%（4399.18万元）。其中，主营业业务ZPD、QW、ISG节能泵生产及销售收入为18749.52万元，占营业总收入的82.43%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额5376.89万元，较去年同期相比增长583.98万元，增长率12.18%；实现净利润4032.67万元，较去年同

期相比增长755.41万元，增长率23.05%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx公司承办的“ZPD、QW、ISG节能泵项目”主要从事ZPD、QW、ISG节能泵项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

ZPD、QW、ISG节能泵项目选址于某出口加工区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某出口加工区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：ZPD、QW、ISG节能泵项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

ZPD、QW、ISG节能泵项目

（二）项目选址

某出口加工区

（三）项目用地规模

项目总用地面积42481.23平方米（折合约63.69亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数52.49%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率5.05%，固定资产投资强度196.24万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积42481.23平方米，建筑物基底占地面积22298.40平方米，总建筑面积45454.92平方米，其中：规划建设主体工程34669.39平方米，项目规划绿化面积2296.01平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费4939.02万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1082981.46千瓦时，折合133.10吨标准煤。

2、项目年总用水量21672.56立方米，折合1.85吨标准煤。

3、“ZPD、QW、ISG节能泵项目投资建设项目”，年用电量

1082981.46千瓦时，年总用水量21672.56立方米，项目年综合总耗能量（当量值）134.95吨标准煤/年。达产年综合节能量35.87吨标准煤/年，

项目总节能率20.06%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某出口加工区发展规划，符合某出口加工区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16168.56万元，其中：固定资产投资12498.53万元，占项目总投资的77.30%；流动资金3670.03万元，占项目总投资的22.70%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入31179.00万元，总成本费用23726.57万元，税

金及附加293.28万元，利润总额7452.43万元，利税总额8773.63万元，

税后净利润5589.32万元，达产年纳税总额3184.31万元；达产年投资利

润率46.09%，投资利税率54.26%，投资回报率34.57%，全部投资回收期

4.39年，提供就业职位579个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人

员和施工队伍投入本项目施工。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开

实施。

四、报告说明

作为投资决策前必不可少的关键环节，报告是在前一阶段的报告获得

审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等

方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与

成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应

该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给

出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

五、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某出口加工

区及某出口加工区ZPD、QW、ISG节能泵行业布局和结构调整政策；项目的

建设对促进某出口加工区ZPD、QW、ISG节能泵产业结构、技术结构、组织

结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“ZPD、QW、ISG节能泵

项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某出口加工区经济发展，为社

会提供就业职位579个，达产年纳税总额3184.31万元，可以促进某出口

加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率46.09%，投资利税率54.26%，全部投资回

报率34.57%，全部投资回收期4.39年，固定资产投资回收期4.39年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，

不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经

济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社

会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制

经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环

境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有

制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也

是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越

来越好、不会越来越差。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章投资背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、

2、为推动经济社会高质量发展，紧扣高质量发展要求，聚焦振兴实体

经济、强化创新发展等系列重大决策部署，采取多项举措，用创新的思维、务实的作风、改革的办法，切实把高质量发展的目标落得更准、抓得更细、压得更实，努力创造更多高质量发展的新成果。我市主动适应把握引领经

济发展新常态，实施工业强桂战略，深入推进工业供给侧结构性改革，工

业总量实现翻番，产业结构进一步优化，高技术产业取得长足进步，工业

化信息化融合水平居西部前列，工业化持续加快，为推动工业高质量发展

奠定了良好基础。同时，我们清醒地看到，当前我市仍面临着工业基础薄弱、产业结构偏重、综合效益偏低、高质量供给能力不足、新旧动能接续

转换不畅等问题。

3、未来5年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸

发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、

人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国

家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与

纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将

重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、

生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类

生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生

产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。

数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优

质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模

式正在兴起。以上领域的加速成长，必然需要资本的推波助澜，从而诞生

众多的投资机遇。综合以上两方面的分析，2017年是中国经济的一个重要

分水岭，中国经济的换挡已经临近完成，新生力量将会在未来几年重新把

中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上，此时的投资机遇将是

历史性的，值得把握。我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发展是做好经济工作的根本要求。高质量发展是体现新发展理

念的发展，突出高质量发展导向，就是要坚持稳中求进，在稳的前提下，

有所进取、以进求稳，更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的需求。

4、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此

基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的

各项准备工作。

中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析，对明年经济工

作作出了全面部署，全国工业和信息化系统必须认真学习领会，把思想和

行动统一到中央对形势的分析判断上来，统一到中央的决策部署上来，抓

住战略机遇，坚持底线思维，加强前瞻预判，确保完成既定的目标任务。

经过40年改革开放，我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换

增长动力的攻关期。要保持战略定力，坚定信心决心，把握和运用好加快

经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、

参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇，扎实推进制造强国建设，不

断实现新的重大突破。

二、必要性分析

1、在新常态背景中，我国的经济一定会有新的发展，在经济发展的同

时在获得一定新的机遇，可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在

新常态下我国经济发展情况，我国的经济发展存在着较为明显的减速，所

以应该引起重视。此外，在发展的角度上看，新常态的经济法发展主要是

贸易区进行，是通过市场的发展来得到进一步的发展，粗放型经济发展模

式的消失，代表着我国经济市场恢复了正常。产业结构的水平要从低端、

中端逐步走向中高端，对冲中国经济的下行压力。今后，我国应在大力发

展战略性新兴产业的同时，加快传统产业优化升级。产业结构调整的根本

出路是创新，要通过创新使我国企业从价值链和产业链的低端走向中高端，这涉及到技术创新、产品创新、组织创新、商业模式创新、市场创新。通

过营造实业能致富，创新致大富的环境，培育宽容失败、鼓励冒险、兼容

并包的创新创业文化，推动合作创新和发展平台经济，鼓励企业自主创新，使企业真正成为创新主体。

2、加快供给侧结构性改革，培育发展新动力。重点落实“三去一降一补”五大任务，化解产能过剩、降低企业成本、补齐工业发展短板、培育

发展新动力。运用市场机制、经济手段、法治办法，加快市场出清，有效

化解钢铁、水泥行业过剩产能；多措并举降低企业成本；着力增强工业投

资项目的质量和效益，释放新的需求；在石油化工、煤化工、新能源、装

备制造、电子信息等重点产业，攻破关键技术，实现创新牵引，培育发展

新动力；以混合所有制改革为突破口，加大国企改革力度，发挥国有企业

在新型工业化建设进程中的主力军作用，扩大国有经济的影响力和控制力。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳

增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。一方面，面临错综复杂

的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生诸多不

确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主动权；

另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨，面

临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点，加

快培育新动能。归根结底一句话，就要坚持以创新、协调、绿色、开放、

共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。

3、国内环境呈现新特征，加快我市工业提质增效和创新发展势在必行。实施“中国制造2025”将加快制造强国建设进程，促进工业由大变强。同

时，我国经济发展进入新常态，工业经济增速从高速转向中高速，从增量

扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展方式从规模速度转向质量效益，发展动力从要素驱动转向创新驱动，促进工业要更加注重发展的质量

效益，加快转变发展方式。加快结构调整、转型升级、提质增效，成为我

市工业“十三五”时期面临的紧迫任务。全面深化改革，充分发挥市场在

资源配置中的决定性作用，强化企业主体地位，激发企业活力和创造力。

积极转变政府职能，加强规划引导和政策扶持，创造良好发展环境。始终

把自主创新摆在发展全局的核心位置，坚持人才为本，建设完善自主创新

体系，加强关键共性技术攻关，加速科技成果产业化。大力推动开放发展，坚持“引进来”与“走出去”并举，充分利用全球创新资源和产业发展资源，促进与全球产业链、创新链和价值链的有机对接，形成新的发展优势。坚持两型引领发展，加强节能环保技术、工艺、装备推广应用，全面推行

清洁生产，大力发展循环经济，促进产业两型化、两型产业化发展，着力

提升发展质量效益，不断增强持续发展能力。“十三五”期间，全区将继

续坚持“工业强区”战略目标，全区工业仍将处于快速发展的过程中，工

业经济发展面临重大的发展机遇，同时也面临着更加严峻的挑战。新常态

下“一带一路”经济发展战略的重大机遇。“十三五”时期是促进我国经

济长期平稳较快发展的新时期，经济发展的新常态，并不仅仅意味着发展

速度由“高速”降为“中高速”，还包含产业结构调整升级、工业节能减

排等方面。“十三五”期间，我国已进入全面建成小康社会的决定性阶段，

正处于经济转型升级、加快推进社会主义现代化的重要时期，也处于区域

发展的关键时期，我国经济发展面临着全球经济复苏、国内经济体制改革、开放型经济战略、城镇化推进、区域协调发展等五大机遇。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办

单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技

术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种

并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进

一步巩固和增强。投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发

水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项

目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办

单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目

产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中

已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本

行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展

和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。随

着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，

很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是