值班表范本
值班表
值班时间：
1、休息日全天；
2、工作日中午12:00—14:00，晚上18:00—21：00。
时间姓名联系方式备注
周一
周二按既定顺序循环放假值班
周三集体打扫大扫除
周四
周五
周六
周日
备注：
一、既定顺序为①**②**③***④**⑤***⑥***；
二、周二休息，值班人员做好签到，允许值班人员与其他同事换班；
三、值班时，按既定顺序后一组人员为前一组人员解决伙食问题；两人值班时，允许一人带饭，但要确保公司有值班人在；
四、值班人员的工作
1、当天的值日工作，确保地面、桌面、沙发、会议室和卫生间等整洁卫生；周四上午上班前集体大扫除；
2、当天的客户接待、业务咨询等正常上班所涉及到的工作；
五、此值班表自2014年9月1日起实施。
最终解释权归****传媒有限公司所有！
值班表
编号： HA20150601 生效日期：2015年06月01日 业务员费用报销管理制 度第一版共 2 页 一.目的： 为了规范业务员报销流程；及时、准确的报销费用金额，特制定本制度。二.适用范围： 部门销售副总经理、大区销售总监、大区销售副总监、省级销售经理、省级 销售副经理、城市经理、销售主管、销售储备主管、销售储备干部、 见习业务。 三、业务员费用分类： 包括差旅费、业务招待费、办事处费用和其他费用。其中，差旅费包括火车费、汽车费（长短途）。办事处费用包括租金、电费、水费、煤气费、物业费、宽带费及办事处办公及生活物品采购费用等。其他费用包括传真、打印、快递等费用。 四、业务员费用报销要求及有关事项： 1、业务人员差旅费用报销要求及注意事项。 1）业务人员出差车票报销: ①报销车票应按飞机票、火车票、汽车票、其它等项目分类填写，并依据出差时间顺序排列粘贴于底面纸；留出左上角的装订位置。 ②车票票面金额应保持清晰，如有随同人员，要求签字证明； ③车票要求以电脑票为主，若取得非电脑类车票（即定额发票）时，应在背面注明原因和实报金额；
④若定额车票票面金额大于实际金额，应将定额发票金额手写修改为实际行车金额。 ⑤在发票背面注明各项信息和签字应偏靠发票背面的右下角。 ⑥业务员的差旅费报销单应及时寄回办事处负责人手中，并由办事处负责人签字核实后统一寄回销售行政部，费用发生应尽量在当月报销。（以下费用参照此要求） ⑦办事处负责人应认真检查下属业务员的出差报销单是否填写完整、准确，若销售行政部在核算时发现漏报或填写错误的将不给予提醒，后果由报销人员自负。 ⑧业务员乘坐交通工具标准如下表所示： 职务乘坐交通工具标准 部门销售副总经理飞机、高铁、动车、硬卧及以下档次 大区销售总监飞机、高铁、动车、硬卧及以下档次 大区销售副总监飞机、高铁、动车、硬卧及以下档次 省级销售经理返回公司飞机、高铁、动车、硬卧及以下档次 省级销售副经理返回公司硬卧、高铁、动车、硬卧及以下档次 城市经理往返公司高铁、硬卧、动车、硬座 销售主管往返公司高铁、硬卧、动车、硬座 销售储备主管往返公司高铁、硬卧、动车、硬座 销售储备干部往返公司高铁、硬卧、动车、硬座 见习业务往返公司高铁、硬卧、动车、硬座 注：如提前购买机票比车票便宜，可购买机票。根据业务轻重缓急选择交通工具，为公司节约成本。 2）业务人员出差住宿补贴报销： ①业务人员出差为办事处所在地或周边地区的情况，尽量入住于办事处，不能在办事处住宿的应写明原因，否则不予报销。业务员在外住