ISO审核要点通知

致：各部门负责人

由：任培杰

DATE：2014/12/15

本厂ISO监督审核已定于2014年1月底，ITS认证公司会派人针对本厂ISO 质量管理体系进行监督复审。请各部门检查个自的工作准备迎接检查。

相关审查方法及审核要点供参考：

○1、问：与被访人面谈、提问；

○2、查：查阅相关记录文件；

○3、看：现场观察；

○4、记：记录审核过程的有关事实。

审核要点（包括但不限于以下要点）

一、各部门共同审核要点

1、了解公司质量方针、目标；

2、明确各自部门的职责，清楚各自部门程序文件；

3、各部门的培训计划与实施记录；

4、各部门的文件控制，新旧版本的发放/回收记录；

5、质量记录的更改及保存期限（不能使用涂改液更改，所有记录必须有审核签署及日期）；

6、各部门计量仪器的校验标识记录。

二、文控中心审核要点：

1、文件控制总清单；

2、要求保留有效最新版本，与各部门所使用的文件一致；

3、所有文件新/旧版本要求有发放回收记录。

三、管理部/机电科审核要点：

1、年度培训计划与培训记录；

2、上岗培训考核记录；

3、工厂环境情况；

4、各岗位职责；

5、厂内设备统计清单及状态；

6、各设备的操作指导书；

7、设备的维修保养计划与记录。

四、货仓部审核要点：

1、要求有材料进出的管理办法文件；

2、产品的防护搬运方法；

3、仓库的工作环境及物料识别标识；

4、仓库材料的帐目与实物要求清晰记录并一致；

5、出入仓要求先进先出；

6、要求定期盘点评价库存状况；

五、采购部/生产计划部审核要点：

1、供应商的选择与评价依据；

2、合格供应商清单；

3、合格供应商评审调查记录；

4、合格供应商定期评估考核记录。

5、生产计划制定依据及记录；

6、生产计划完成率统计分析；

7、不能达到目标计划率的改进措施；

8、供应商不能准时交货的纠正措施；

9、采购订购单要求相关权责人员批准；

10、要求定期盘点评价库存状况。

六、工程部审核要点：

1、培训考核记录；

2、新产品的设计开发任务书；

3、新产品的发展评审会议记录（准备至少3个案例）；

4、新产品发展过程的验证记录；

5、PP放产依据及放产会议记录；

6、放产指导性文件（TOOL PLAN/BOM/ECN/工序作业指导书……）

7、生产部门质量反馈的纠正措施记录。

七、生产部门审核要点：

1、上岗培训考核记录；

2、各生产设备的调校参数记录；

3、各生产设备的维修保养记录；（与保养计划或依据吻合）

4、利器控制收发记录；

5、各工序作业指导书及参照样办；

6、各产品的生产依据及工序指导性文件（与实际吻合）；

7、产品物料的状态标识（摆放区域与实物需一致）；

8、不合格品返工指导书及再验证记录。

八、QA/QC部审核要点：

1、年度培训计划与记录（包括新员工上岗、转岗培训）

2、IQC来料检验标准、依据及记录（检验不合格要发出纠正措施记录及追踪结果）

3、供应商的品质会议记录及定期评估记录；

4、例外放行或紧急放行依据及批准记录；

5、首件检验记录；

6、过程巡查检验依据及记录；

7、最终成品检验依据及记录；

8、各项目标的统计分析及产品次品分析记录；

9、不合格品的控制（标识、处理、翻工再验证记录）

10、各项纠正预防措施记录（退货的纠正措施、超出目标的纠正措施、次品率高的纠正措施、

体系内审的纠正措施）；达到一定的警戒线所采取的预防措施；

11、计量仪器统计清单；

12、内校/外校记录（证书及标贴）；

13、仪器保养计划与记录。

九、业务部

1、客户满意度调查。

～完～