内审检查表--参考用

制表人：审核：

文件、记录是否受控？是否按要求保存？

是否对产品要求的符合性、过程和产品的特性及趋势进行分析 ？

是否对本部门的相关工作进行监视？监视的方法和效果？

对发生的不合格产品，过程监视中出现不合格现象？体系审核提出的不符合项是否采取相应的纠正及纠正措施？是对潜在不合格原因进行分析，是否采取预防措施？