3 文件和表格的基本要求 GBT19023

表格和文件的基本要求

制作：程江勇日期:2015年3月17日

说明：备注中的红色字体为必须项，绿色字体为建议项。

1、表格的基本要求（记录表）

定义：用于记录质量环境管理体系所要求的数据的文件。当表格中填写了数据，表格就成了记录。（3.2

必须5，建议5

2、作业指导书（三级文件，现场的操作文件，通常适用于某一职能内的活动。）

定义：有关任务如何实施和记录的详细描述。（3.1）

注1：作业指导书可以形成文件，也可以不形成文件。（根据具体操作的影响程度来定）

注2：作业指导书可以是详细的书面描述、流程图、图表、模型、图样中的技术注释、规范、设备操

作手册、图片、录像、检查清单，或这些方式的组合。作业指导书应当对适用的任何材料、设备和文

件进行描述。必要时，作业指导书还可包括接收准则。

略程度应当足以对活动进行控制。如果相关人员已

经获得了正确开展工作所雪的必要信息，培训可以

降低对作业指导书详尽程度的需求。

3、程序文件

4、质量手册

三体系认证企业程序文件新版

目录文件控制程序 (3) 记录控制程序 (14) 管理评审控制程序 (19) 法规和其他要求控制程序 (26) 信息交流和沟通管理程序 (31) 资源管理程序 (36) 能源综合利用管理程序 (45) 教育、培训管理程序 (48) 职工综合能力考核鉴定表 (55) 与顾客有关的过程控制程序 (58) 施工过程控制程序 (64) 施工安全管理程序 (78) 相关方的管理程序 (81) 采购控制程序 (85) 内部审核程序 (88) 监视和测量控制程序 (96) 不合格品控制程序 (107) 不符合、纠正措施和预防措施控制程序 (117) 危险源辨识、风险评价和确定控制措施程序 (124) 环境因素评审程序 (132) 废弃物管理控制程序 (139) 应急准备和响应程序 (142) 绩效监测和合规性评价控制程序 (152)

文件控制程序 1目的为加强公司对文件的控制工作，确保与质量管理体系有关的场所能及时获得和使用文件的有效版本。 2范围适用于本公司如下各类文件的控制： a、质量手册、程序、作业指导书及管理性文件； b、合同类文件（标书、协议、合同等）； c、项目施工组织设计（质量计划）， d、外来文件：由公司外部进入本公司的文件，包括法律法规文件、上级下发的与运行质量管理体系所需的外来文件。 3职责 3.1管理者代表负责组织管理手册、程序文件和其它管理体系文件的编写，负责审核、批准程序文件，负责审核管理手册。 3.2办公室负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体系运行文件标识、管理及组织评审，负责技术性文件和施工作业文件的编制，更改及负责本部门范围内文件编制和控制，负责失效留存文件的归档管理。3.3其它部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。4工作程序 4.1质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括； 1、QEH管理手册——一级文件 2、程序文件——二级文件 3、作业文件——三级文件（如：施工图纸、技术文件、作业指导书、操作规程、验收规程、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等）。

设计院通用工作表格全套

附一：关于图纸修改的统一规定一、已出图归档的图纸需要做修改、增补时，都应填写A4大小统一规格的 “设计修改通知单”，应填写序号、修改日期和所属专业，并写明修改原因、因甲方原因需修改的须清单确认书面文件（1）甲方要求（2）现状问题（3）图纸变动、修改内容以及涉及被修改的有关图纸的图别、图号。二、已出图归档的图纸需要做修改、增补时，可采用下列三种方式进行并应做好相应的标识。 1.直接在“设计修改通知单”上填写方式当设计人对图纸做较少修改时，可直接采用A4大小统一规格格式的“设计修改通知单”。“设计修改通知单”以文件表达为主，此时修改图和“设计修改通知单”合在同一张底图上。“设计修改通知单”应填写序号、修改日期和所属专业并写明修改原因、修改内容以及涉及被修改的有关图纸的图名、图号。 2.重绘制底图当图纸做较多修改时，可采用重绘底图方式进行。局部修改的地方应做彩云状标记，并在图签栏上加注修改日期及内容，底图的版次应作相应修改。设计人应用文字形式同时填写“设计修改通知单”通知顾客/业主或相关单位。 3、插入图纸方式

当有内容需要增加补充，涉及的相关图纸继续有效、且采用上述两种方式修改增补均不能满足要求时，可采用插入图纸的方式进行。与原图纸无关的补充图纸一般按顺序排列在已出图纸之后。设计人应同时用文字形式填写“设计修改通知单”通知顾客/业主或相关单位三、修改、插入、删除、补充图纸的图号标识。通知单——“设计修改通知单”应分别按专业排列顺序号，通知单的类别及序号可简称“景修—3”“结修—3”等。修改——重绘底图产生的新图应采用A、B、C等顺序的版次标识。如：景施—18修改后被景施—18A替代，在景施—18A的图纸中必须加注“原景施—18作废。”“设计修改通知单”重绘时也按此条办法标识，如“景修—3”修改后被“景修—3A”代替，在“建修—3A”的图纸“说明”中必须加注“原景修—3作废”。插入——需要在原先图号中“插入增补”产生的新图纸，应采用加注第二层注脚的方式加以标识，如需在景施—18与景施—19中间插入补绘三张图纸，应标“景施—18.1”、“景施— 18.2”、“景施—18.3。” 删除——删除的图纸应在更新的“图纸目录”中添注文字说明。如“景施—18图纸已删除，无此图。”其余图号均可不变。补充——补充图纸一般按顺序号排列在最后，不必在图号中写“景施—补1”等字样。

三证合一表格

青岛西海岸新区有限责任公司“三证合一”设立登记提交材料目录

指定代表或者共同委托代理人授权委托书申请人：指定代表或者委托代理人：委托事项及权限： 1、办理（企业名称）的 □名称预先核准□三证合一设立□变更□注销□备案□撤销变更登记 □股权出质（□设立□变更□注销□撤销）□其他手续。 2、同意□不同意□核对登记材料中的复印件并签署核对意见； 3、同意□不同意□修改企业自备文件的错误； 4、同意□不同意□修改有关表格的填写错误； 5、同意□不同意□领取三证合一营业执照和有关文书。指定或者委托的有效期限：自年月日至年月日（申请人签字或盖章）年月日

青岛西海岸新区有限责任公司“三证合一”设立登记申请书注：请仔细阅读本申请书《填写说明》，按要求填写。

有限责任公司“三证合一”登记表填写说明注：以下“说明”供填写申请书参照使用，不需向登记机关提供。一、本申请书适用于有限责任公司向公司登记机关申请三证合一设立登记。二、申请公司设立登记，“申请人声明”由公司拟任法定代表人签署并加盖公章。三、申请人提交的申请书应当使用A4型纸。依本表打印生成的，使用黑色钢笔或签字笔签署；手工填写的，使用黑色钢笔或签字笔工整填写、签署。四、表中有关项目的填写说明： 1、“核算方式”、“单位性质”和“适用会计制度”为选择项目栏，请选择对应项目打“√”。“国标行业”为选择项目栏，请按照分类标准将选中内容的编码填入“□”内。 2、“公司类型”栏：应当填写“有限责任公司”。其中，国有独资公司应当填写“有限责任公司（国有独资）”；一人有限责任公司应当注明“一人有限责任公司（自然人独资）”或“一人有限责任公司（法人独资）”。 3、“股东（发起人）”栏可加行续写或附页续写。 4、“住所”栏：填写公司的主要办事机构所在地。 5、“实际生产经营地址”栏：填写公司的生产经营地址。 6、“从业人员”栏：填在劳动部门签订劳动合同的人员人数。 7、“国标行业”栏：纳税人按从事生产经营行业的主次顺序填写，其中第一个行业填写纳税人的主行业。国民经济行业分类标准（GB/T 4754-2002）： A-农、林、牧、渔业：01-农业02-林业03-畜牧业04-渔业05-农、林、牧、渔服务业 B-采矿业： 06-煤炭开采和洗选业07-石油和天然气开采业08-黑色金属矿采选业 09-有色金属矿采选业10-非金属矿采选业11-其他采矿业 C-制造业： 13-农副食品加工业14-食品制造业15-饮料制造业16-烟草制品业17-纺织业 18-纺织服装、鞋、帽制造业19-皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业20-木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业21-家具制造业22-造纸及纸制品业23-印刷业和记录媒介的复制24-文教体育用品制造业 25-石油加工、炼焦及核燃料加工业26-化学原料及化学制品制造业27-医药制造业28-化学纤维制造业29-橡胶制品业30-塑料制品业31-非金属矿物制品业32-黑色金属冶炼及压延加工业 33-有色金属冶炼及压延加工业34-金属制品业35-普通机械制造业36-专用设备制造业 37-交通运输设备制造业39-电气机械及器材制造业40-通信设备、计算机及其他电子设备制造业 41-仪器仪表及文化、办公用机械制造业42-工艺品及其他制造业43-废气资源和废旧材料回收加工业D-电力、燃气及水的生产和供应业：44-电力、热力的生产和供应业45-燃气生产和供应业46-水的生产和供应业E-建筑业：47-房屋和土木工程建筑业48-建筑安装业49-建筑装饰业50-其他建筑业 F交通运输、仓储和邮政业： 51-铁路运输业52-道路运输业53-城市公共交通业54-水上运输业55-航空运输业56-管道运输业57-装卸搬运及其他运输服务业58-仓储业59-邮政业 G-信息传输、计算机服务和软件业：60-电信和其他信息传输服务业61-计算机服务业62-软件业

新版三体系管理评审全套资料201795933

新版三体系管理评审全套资料2017 材料科技有限公司管理评审资料 2017年7月编制：办公室目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划管理评审计划编号：CR-JL-9.3-01 2017-01 质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A 版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系

建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b. 按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录 c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。二、公司环境和风险管理情况公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素，包括国内有关政策、质量环境和职业健康相关的法律法规，国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的机遇，面临的风险。将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来，风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇，效益进一步提升。三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况：公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别，确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的

工作岗位的说明书表格

工作岗位的说明书表格单位：部门：岗位名称岗位类别岗位定员所属部门直接上级直接下级直接下属人数间接下属人数拟编部门审定企管部审核总经理批准协调好与建设单位(业主)、设计单位、监理部门、地方主管部门、总包和分包单位等方面的关系，做好合理调配与供应，深入现场，及时解决施工中出现的问题。本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决;协商不成时，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请调解或仲裁，也可以向人民法院起诉。日期日期日期日期姓名、年龄、院校、专业等，并不是考官想从自我介绍中了解的，这些内容简历上通通都有，面试考官更想知道你怎样看待自己，在面试自我介绍中考查应聘者的语言组织能力，以及有着怎样的突出能力。岗位设置目的：（3）做好了每周一次的机房卫生清理工作，保证了机房的卫生清洁，给学生提供了良好的上机环境。即对为什么设置该职位的原因进行概述工作条件：财务主管的岗位职责是什么呢，下面为大家搜集的一篇“财务主管岗位说明书范本”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友! 使用工具/设备工作环境工作时间特征职业危害性职责与权限：即对任职者应该完成的工作、承担的责任和以及其完成工作、承担责任而被赋予的权力、可以调动的资源进行概述考核指标：对工作完成情况的衡量标准的概述，尽可能量化

工作职责一职责概述：教师应勇于改革，锐意进龋积极进行各种教育、教学改革的实践，不断探索，不断总结，有所发现，有所创造，开拓前进，不断提高教育和教学质量。工作任务工作职责二职责概述：工作任务工作职责三职责概述：工作任务工作职责四职责概述：第十一条组织落实施工组织设计中安全技术措施，组织并监督工程施工中安全技术交底和设备设施验收制度的实施。工作任务工作协作关系：内部协调关系外部协调关系任职资格： ⑹参加主管建筑设计的施工质量检查和质量事故调查分析，检查执行情况，提出质量事故的处理方案，纠正和制定工程不同阶段的保护预防措施。教育水平专业培训经历工作经验专业知识相关知识与技能全面掌握财务管理知识和统计知识;熟悉国家金融政策、财务与税务方面的法律法规;熟悉银行、税务的工作流程

2018新版三体系程序文件汇编

程序文件汇编（第1 版）编制：审核：批准： 2017-10-01 发布 2017-10-01 实施 GGGGGGG 有限公司目录文件控制程序 (3) 记录控制程序 (7) 环境因素识别与评价控制程序 (10) 危险源辨识和风险评价控制程序 (2) 信息交流控制程序 (8) 相关方管理控制程序 (11) 运行控制程序 (15) 污染物管理控制程序 (18) 生产和服务提供控制程序 (21) 内部审核控制程序 (26) 合规性义务和评价控制程序 (29)

产品的监视和测量控制程序 (31) 绩效测量与监视控制程序 (35) 不符合与纠正措施控制程序 (38) 应急准备与响应控制程序 (42) 事件调查控制程序 (47) 设计和开发控制程序 (51) 知识管理控制程序 (54) 变更管理控制程序 (58) 组织的环境、相关方分析及风险控制程序 (62) 文件控制程序 1. 目的对管理体系所要求的文件进行控制，确保各部门使用文件的适宜性、充分性和有效性。 2. 适用范围适用于公司质量/环境/职业健康安全文件和资料的控制。 3. 职责 3.1办公室负责管理体系文件的归口管理； 3.2技术部负责技术文件的管理和控制； 3.3研发部负责设计研发和技术协议等文件的控制管理； 3.4各部门负责归口外来文件的控制管理。 4. 工作程序 4.1管理体系文件分为三个层次，分别是 A层文件《管理手册》；B层文件《程序文件》； C层文件有：作业指导书、操作规程、管理制度、国家 /行业标准等。 4.2文件的审批流程 4.2.1A层文件：《管理手册》由综治办编写、常务副总审核，总经理批准。 4.2.2B层文件：《程序文件》由编写小组负责编制，管理者代表审核，总经理批准。 4.2.3C层文件：由管理部门编写，部门负责人审核，分管副总批准。 4.2.4公司行政文件

设计院通用工作表格全套

设计院通用工作表格全套一、已出图归档的图纸需要做修改、增补时，都应填写A4大小统一规格的“设计修改通知单”，应填写序号、修改日期和所属专业，并写明修改原因、因甲方原因需修改的须清单确认书面文件（1）甲方要求（2）现状问题（3）图纸变动、修改内容以及涉及被修改的有关图纸的图别、图号。二、已出图归档的图纸需要做修改、增补时，可采用下列三种方式进行并应做好相应的标识。 1、直接在“设计修改通知单”上填写方式当设计人对图纸做较少修改时，可直接采用A4大小统一规格格式的“设计修改通知单”。“设计修改通知单”以文件表达为主，此时修改图和“设计修改通知单”合在同一张底图上。“设计修改通知单”应填写序号、修改日期和所属专业并写明修改原因、修改内容以及涉及被修改的有关图纸的图名、图号。 2、重绘制底图当图纸做较多修改时，可采用重绘底图方式进行。局部修改的地方应做彩云状标记，并在图签栏上加注修改日期及内容，底图的版次应作相应修改。设计人应用文字形式同时填写“设计修改通知单”通知顾客/业主或相关单位。 3、插入图纸方式当有内容需要增加补充，涉及的相关图纸继续有效、且采用上述两种方式修改增补均不能满足要求时，可采

用插入图纸的方式进行。与原图纸无关的补充图纸一般按顺序排列在已出图纸之后。设计人应同时用文字形式填写“设计修改通知单”通知顾客/业主或相关单位三、修改、插入、删除、补充图纸的图号标识。通知单“设计修改通知单”应分别按专业排列顺序号，通知单的类别及序号可简称“景修3”等。修改重绘底图产生的新图应采用A、 B、C等顺序的版次标识。如：景施18A替代，在景施18作废。” “设计修改通知单”重绘时也按此条办法标识，如“景修3A”代替，在“建修3作废”。插入需要在原先图号中“插入增补”产生的新图纸，应采用加注第二层注脚的方式加以标识，如需在景施19中间插入补绘三张图纸，应标“景施 18、2” 、“景施18图纸已删除，无此图。”其余图号均可不变。补充补充图纸一般按顺序号排列在最后，不必在图号中写“景施—补1”等字样。四、所有修改内容凡涉及到相关图纸或相关专业的，都应在修改图的文字说明中写清楚，修改后的图纸必须经相关专业人员的验证并签署。五、图纸目录的添注和更新

新版三体系管理评审全套资料2017

材料科技有限公司管理评审资料 2017年7月编制：办公室

目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划

管理评审计划编号：CR-JL-9.3-01 2017-01

质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求

岗位说明书表格

应负责任的(形容词)为其行动或决定作出解释和对行动或决定的结果承担责任的状态。责任是一项工作最终结果的可测量的影响。一位员工应为一定的结果承担责任的程度决定于： ?其行动的自由度（例如：对人事或工作步骤进行控制和指导的程度〕 ?该项工作对最终结果的影响程度（例如：在职者个人对最终结果的影响程度〕，和量化后的岗位的重要性。比如：（把该岗位能最明显或最基本影响到的范围的影响程度用货币量的方式表现出来〕行动(动词)做某事；扮演...角色；执行行动；实行或以明确的形式行使职责；代替某人供职或代替某事物起作用；引起；产生效果；履行职责；以... 的身份供职，担任或代理；例如，执行副总裁在总裁缺席的情况下可担任总裁以在机构的日常总体运作中保持最高层管理的连续性。在职者行动的自由是该在职者在没有上级个人或组织的程序控制和指引的情况下被授权作决定的程度。行动的自主权涉及从直接、详细的指示和密切的监督到最高管理层（一个组织的主要的管理办公室或执行主管）的一般指引的各种情况。管理(动词)监督和执行与总体政策和程序有关的管理的细节；保证政策和计划的执行。在学术或健康服务的环境中，管理人可能是一个高级经理，他在考虑了与组织的运行和进步有关的所有力量（竞争力、技术力量和与政府的关系等）之后制定组织或其主要部门之一的综合目标。在行业业务环境中，管理人一般管理具体的经营事务，不涉及制定总体的业务策略。建议(动词)提供建议；通知；告知；传授；启发；辅导。例如，人事主管可能会通过解释相等就业机会指南（民权法案标题七)向经理们就招聘、选择和任命少数集团成员的法定义务提供建议。设计为他人在采取行动或作决定中进行顾问、咨询服务的职位常常对最终结果有积极影响。

质量管理体系记录表格目录模板(2020年整理).pdf

记录表格目录版号：A 第1页共6页标题:记录表格目录记录表格名称文件代号修改状态保存部门保存期限4.2.3文件控制外来文件登记处理单QR-4.2.3-01 A/O 综合部长期标准清单QR-4.2.3-02 A/O 综合部长期外来文件清单QR-4.2.3-03 A/O 综合部长期医疗器械法律、法规清单QR-4.2.3-04 A/O 综合部长期文件归档（存档）登记表QR-4.2.3-05 A/O 综合部长期文件发放/收回登记表QR-4.2.3-06 A/O 综合部五年文件更改记录表QR-4.2.3-07 A/O 综合部五年保留作废文件、资料清单QR-4.2.3-08 A/O 综合部五年作废文件处置表QR-4.2.3-09 A/O 综合部五年4.2.4记录控制质量记录汇总表QR-4.2.4-01 A/O 品质部五年质量记录处理审批单QR-4.2.4-02 A/O 品质部五年质量记录销毁记录表QR-4.2.4-03 A/O 品质部五年外来记录登记表QR-4.2.4-04 A/O 品质部五年质量记录设计/修改审批表QR-4.2.4-05 A/O 品质部 5.4策划质量目标分解表QR-5.4.1-01 A/O 综合部长期各部门质量目标完成情况月统计表QR-5.4.1-02 A/O 综合部长期质量管理体系策划书QR-5.4.2-01 A/O 综合部五年5.6管理评审管理评审会议记录QR-5.6-01 A/O 综合部五年管理评审报告QR-5.6-02 A/O 综合部五年6.2.2能力意识和培训年度培训计划安排表QR-6.2.2-01 A/O 综合部五年职工培训记录表QR-6.2.2-02 A/O 综合部五年员工花名册QR-6.2.2-03 A/O 综合部长期员工履历表QR-6.2.2-04 A/O 综合部长期

《工程设计资质申请表》及填表要求

工程设计资质申请表申报企业： XXXXXXXXXXXXXXX（公章）填报日期： XXXX年XX月XX日封面填表要求 1.“申报企业”填写申请资质的企业名称，并加盖公章。 2.“填报日期”是指表格上交受理部门的日期。

填表须知一、《工程设计资质申请表》系申请工程设计[包括综合、行业、专业（含事务所）和专项工程设计]资质核定、升级、增项、延续等的专用表格。二、本表要求用计算机打印，格式规范，不得涂改。三、申请企业在申请工程设计[包括综合、行业、专业（含事务所）和专项工程设计]资质时需提交本表，并须提交相应附件材料，所需提交材料内容和份数按住房城乡建设部有关文件规定办理。为便于档案管理，申请单位所提交的申请表必须和标准申请表的规格一致，纸张应为A4纸。申请表应与附件材料分开，其他要求提交的材料统一收集在附件材料中。附件材料要列出详细目录及页码范围，以便于查询。四、申请企业应按要求逐项填报有关内容，需提交表中未列出的内容时，可在附件材料中说明。各页如纸张不够，可加附页。五、申请企业填报材料必须真实，审查部门所做结论必须客观、明确，如有虚报、造假行为，一经查实，将按有关规定严肃处理。六、申请工程设计行业、专业（含事务所）、专项资质的企业填写一、二、三、四、五、六、十、十一表。申请工程设计综合资质的企业填写一、二、三、六、七、八、九、十、十一表。

初审部门审查意见表 2、本表综合指标和诚信记录涉及的纸质申报材料，经初审部门审查后，不再报住房城乡建设部，由初审部门在有效期内保管；人员和业绩指标涉及的纸质申报材料初审后上报住房城乡建设部审查。 3、有关专业部门自接到住房城乡建设部资质材料至初审完毕并送达住房城乡建设部时间为20日，逾期住房城乡建设部将视为同意。

RBT214-2017新版检验检测机构资质认定质量手册程序文件质量记录表格三合一2019新版

《质量手册》文件编号：AACD/SC-2019（A）编写依据：《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RA/T 214-2017）、《检验检测机构资质认定管理办法》受控状态：受控非受控受控编号：No. ? 编制：审核：批准： XXXXXXX检测分析有限责任公司 2019年06月1日发布 2019年1月1日实施

发布令我作为XXXXXXX检测分析有限责任公司总经理向全体员工郑重批准发布本公司用于开展检验检测服务的《质量手册》。依据《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RA/T 214-2017）以及目前公布的相关标准、规范等文件，结合本公司的实际编制了本质量手册。质量手册规范了本公司公正、独立、诚信的良好职业行为和为实现公司质量方针、质量目标所规定的内部组织结构、岗位职责，展示了本公司的检验检测服务能力，描述了管理体系要素和要求。它是本公司全面、准确、有效地贯彻法律、法规和资质认定管理要求、保证公正、独立开展检验检测、服务客户、风险防范的依据，是本公司对客户质量承诺和保证的内部强制性管理文件。质量手册阐明了本公司的质量方针、目标和服务承诺，规定了质量活动的要求，是本公司质量管理和质量活动必须遵守的文件。本公司全体工作人员必须认真学习并自觉贯彻执行，确保检验检测活动的公正、诚信和有效，向客户提供高效的检验检测服务。 AACD/SC-2019（A）《质量手册》已经审定，现予以批准颁布和生效，自2019年1月1日实施。本手册在贯彻执行中如遇矛盾和遗漏之处，应及时向公司总经理或质量负责人反映，并尽快予以修改和完善。 XXXXXXX检测分析有限责任公司总经理： XXXX年XX月XX日

岗位说明书表格模板

Accountable 应负责任的(形容词) 为其行动或决定作出解释和对行动或决定的结果承担责任的状态。责任是一项工作最终结果的可测量的影响。一位员工应为一定的结果承担责任的程度决定于： ?其行动的自由度（例如：对人事或工作步骤进行控制和指导的程度〕 ?该项工作对最终结果的影响程度（例如：在职者个人对最终结果的影响程度〕，和量化后的岗位的重要性。比如：（把该岗位能最明显或最基本影响到的范围的影响程度用货币量的方式表现出来〕 Act 行动(动词)做某事；扮演...角色；执行行动；实行或以明确的形式行使职责；代替某人供职或代替某事物起作用；引起；产生效果；履行职责；以... 的身份供职，担任或代理；例如，执行副总裁在总裁缺席的情况下可担任总裁以在机构的日常总体运作中保持最高层管理的连续性。在职者行动的自由是该在职者在没有上级个人或组织的程序控制和指引的情况下被授权作决定的程度。行动的自主权涉及从直接、详细的指示和密切的监督到最高管理层（一个组织的主要的管理办公室或执行主管）的一般指引的各种情况。 Administer 管理 (动词)监督和执行与总体政策和程序有关的管理的细节；保证政策和计划的执行。在学术或健康服务的环境中，管理人可能是一个高级经理，他在考虑了与组织的运行和进步有关的所有力量（竞争力、技术力量和与政府的关系等）之后制定组织或其主要部门之一的综合目标。在行业业务环境中，管理人一般管理具体的经营事务，不涉及制定总体的业务策略。

Advise 建议 (动词)提供建议；通知；告知；传授；启发；辅导。例如，人事主管可能会通过解释相等就业机会指南（民权法案标题七)向经理们就招聘、选择和任命少数集团成员的法定义务提供建议。设计为他人在采取行动或作决定中进行顾问、咨询服务的职位常常对最终结果有积极影响。 Allocate 分配、分派(动词)为特别的目的指派；为特定的理由预留；按计划分发或分派；分摊；委托；划分出；拨出；保留。例如，营销主管可为公司具体产品的各种广告和促销活动分配不同金额的营销预算。 Analyze 分析（动词）将整体解剖、拆分以发现其本质、比例、功能、关系等；仔细研究、认真检查所有阶段；一点一点或一步一步地彻底调查；区分或确定要素；把整体分成组成部分；密切并严格地检查以发现组织里特定部门中旷工的本质、程度和原因。 Anticipate 预期（动词）事先感觉或意识到；预见；预期；期望；提前行动以防止、排除；提前使用。例如，为适当的激励员工，在主管决定下属薪水时应就下属对其决定的反应作出预期和计划。 Appraise 评价（动词）估计或判断某物的数量或质量；赋予价值；评价；评估；衡量；估价，估量，判断下属的表现； Approve 批准（动词）正式确认或同意；同意；以言词或行动赞同；认为正确或良好；批准或认可；签署或授权。例如，部门主管可向部门经理提交将部门中某个下属升职的建议供审批。一旦建议获得批准，则意味着该建议在符合部门经理制定的标准和/或有关升职的人事政策后获得了正式的认可。 Assign 指派、分配（动词）指派下属完成具体的任务。例如，维护主管可将具体的维修任务派给某个下属。

新版三体系程序文件汇编

编号：程序文件汇编（第1版）编制： @ 审核：批准： 2017-10-01 发布2017-10-01实施 . *******有限公司

目录文件控制程序 (3) 记录控制程序 (7) 环境因素识别与评价控制程序 (10) 危险源辨识和风险评价控制程序 (2) ) 信息交流控制程序 (8) 相关方管理控制程序 (11) 运行控制程序 (15) 污染物管理控制程序 (18) 生产和服务提供控制程序 (21) 内部审核控制程序 (26) 合规性义务和评价控制程序 (29) ~ 产品的监视和测量控制程序 (31) 绩效测量与监视控制程序 (35) 不符合与纠正措施控制程序 (38) 应急准备与响应控制程序 (42) 事件调查控制程序 (47) 设计和开发控制程序 (51) 知识管理控制程序 (54) 》变更管理控制程序 (58) 组织的环境、相关方分析及风险控制程序 (62) 文件控制程序 1.目的对管理体系所要求的文件进行控制，确保各部门使用文件的适宜性、充分性和有效性。 2.适用范围 … 适用于公司质量/环境/职业健康安全文件和资料的控制。 3.职责

办公室负责管理体系文件的归口管理；技术部负责技术文件的管理和控制；研发部负责设计研发和技术协议等文件的控制管理；各部门负责归口外来文件的控制管理。 4.工作程序 ~ 管理体系文件分为三个层次，分别是A层文件《管理手册》；B层文件《程序文件》； C层文件有：作业指导书、操作规程、管理制度、国家/行业标准等。文件的审批流程 A层文件：《管理手册》由综治办编写、常务副总审核，总经理批准。 B层文件：《程序文件》由编写小组负责编制，管理者代表审核，总经理批准。 C层文件：由管理部门编写，部门负责人审核，分管副总批准。公司行政文件人事任命文件 — 高层管理人员任命由总经理提名，董事会审核，董事长批准后发布；部门中层正职管理人员任命由总经理提名、董事长批准后发布；部门中层副职、班组长任命，由分管副总提名、总经理批准发布。其他文件其他文件由主管部门起草，经部门负责人、分管副总、总经理审批后发布。文件的控制管理文件编写格式统一按照《体系文件编写导则》要求进行编写。技术部负责工艺规程、产品标准等文件发放和回收控制管理。

工作牌制作表格样板

... 单位：突击队工种：安装姓名：蒋维编号：cswd-B2- 000 单位：突击队工种：安装姓名：李忠利编号：cswd-B3- 000 单位：突击队工种：安装姓名：彭波编号：cswd-B6- 000 单位：突击队工种：安装姓名：唐进编号：cswd-B8- 000 单位：突击队工种：安装姓名：杨三编号：cswd-B9- 000 单位：突击队工种：安装姓名：杨新编号：cswd-B10-000 单位：突击队工种：安装姓名：雍林编号：cswd-TJD1-000 单位：突击队工种：安装姓名：张继权编号：cswd-TJD2-000 单位：突击队工种：安装姓名：朱思才编号：cswd-TJD3-000

工作牌使用须知 1.此工作卡属现场实名制登记卡，一人一卡，押金50元，退场时退还工作卡返还押金； 2.工人上下班出入施工区大门必须佩带本工作卡，不论任何原因未佩戴者一律不允许进入施工现场； 3.工人上下班必须佩带工作卡进入生活区，不论任何原因无工作卡者严禁入住生活区； 4.此工作卡严禁转借，一经发现转借工作卡进入施工现场或生活区将予以责任劳务单位罚款500元/次； 5.如有遗失，第一时间挂失，并携带本人身份证件至生活区后勤管理办公室或安全部补办，工本费10元/次。工作牌使用须知 1.此工作卡属现场实名制登记卡，一人一卡，押金50元，退场时退还工作卡返还押金； 2.工人上下班出入施工区大门必须佩带本工作卡，不论任何原因未佩戴者一律不允许进入施工现场； 3.工人上下班必须佩带工作卡进入生活区，不论任何原因无工作卡者严禁入住生活区； 4.此工作卡严禁转借，一经发现转借工作卡进入施工现场或生活区将予以责任劳务单位罚款500元/次； 5.如有遗失，第一时间挂失，并携带本人身份证件至生活区后勤管理办公室或安全部补办，工本费10元/次。工作牌使用须知 1.此工作卡属现场实名制登记卡，一人一卡，押金50元，退场时退还工作卡返还押金； 2.工人上下班出入施工区大门必须佩带本工作卡，不论任何原因未佩戴者一律不允许进入施工现场； 3.工人上下班必须佩带工作卡进入生活区，不论任何原因无工作卡者严禁入住生活区； 4.此工作卡严禁转借，一经发现转借工作卡进入施工现场或生活区将予以责任劳务单位罚款500元/次； 5.如有遗失，第一时间挂失，并携带本人身份证件至生活区后勤管理办公室或安全部补办，工本费10元/次。工作牌使用须知 1.此工作卡属现场实名制登记卡，一人一卡，押金50元，退场时退还工作卡返还押金； 2.工人上下班出入施工区大门必须佩带本工作卡，不论任何原因未佩戴者一律不允许进入施工现场； 3.工人上下班必须佩带工作卡进入生活区，不论任何原因无工作卡者严禁入住生活区； 4.此工作卡严禁转借，一经发现转借工作卡进入施工现场或生活区将予以责任劳务单位罚款500元/次； 5.如有遗失，第一时间挂失，并携带本人身份证件至生活区后勤管理办公室或安全部补办，工本费10元/次。工作牌使用须知 1.此工作卡属现场实名制登记卡，一人一卡，押金50元，退场时退还工作卡返还押金； 2.工人上下班出入施工区大门必须佩带本工作卡，不论任何原因未佩戴者一律不允许进入施工现场； 3.工人上下班必须佩带工作卡进入生活区，不论任何原因无工作卡者严禁入住生活区； 4.此工作卡严禁转借，一经发现转借工作卡进入施工现场或生活区将予以责任劳务单位罚款500元/次； 5.如有遗失，第一时间挂失，并携带本人身份证件至生活区后勤管理办公室或安全部补办，工本费10元/次。工作牌使用须知 1.此工作卡属现场实名制登记卡，一人一卡，押金50元，退场时退还工作卡返还押金； 2.工人上下班出入施工区大门必须佩带本工作卡，不论任何原因未佩戴者一律不允许进入施工现场； 3.工人上下班必须佩带工作卡进入生活区，不论任何原因无工作卡者严禁入住生活区； 4.此工作卡严禁转借，一经发现转借工作卡进入施工现场或生活区将予以责任劳务单位罚款500元/次； 5.如有遗失，第一时间挂失，并携带本人身份证件至生活区后勤管理办公室或安全部补办，工本费10元/次。工作牌使用须知 1.此工作卡属现场实名制登记卡，一人一卡，押金50元，退场时退还工作卡返还押金； 2.工人上下班出入施工区大门必须佩带本工作卡，不论任何原因未佩戴者一律不允许进入施工现场； 3.工人上下班必须佩带工作卡进入生活区，不论任何原因无工作卡者严禁入住生活区； 4.此工作卡严禁转借，一经发现转借工作卡进入施工现场或生活区将予以责任劳务单位罚款500元/次； 5.如有遗失，第一时间挂失，并携带本人身份证件至生活区后勤管理办公室或安全部补办，工本费10元/次。工作牌使用须知 1.此工作卡属现场实名制登记卡，一人一卡，押金50元，退场时退还工作卡返还押金； 2.工人上下班出入施工区大门必须佩带本工作卡，不论任何原因未佩戴者一律不允许进入施工现场； 3.工人上下班必须佩带工作卡进入生活区，不论任何原因无工作卡者严禁入住生活区； 4.此工作卡严禁转借，一经发现转借工作卡进入施工现场或生活区将予以责任劳务单位罚款500元/次； 5.如有遗失，第一时间挂失，并携带本人身份证件至生活区后勤管理办公室或安全部补办，工本费10元/次。工作牌使用须知 1.此工作卡属现场实名制登记卡，一人一卡，押金50元，退场时退还工作卡返还押金； 2.工人上下班出入施工区大门必须佩带本工作卡，不论任何原因未佩戴者一律不允许进入施工现场； 3.工人上下班必须佩带工作卡进入生活区，不论任何原因无工作卡者严禁入住生活区； 4.此工作卡严禁转借，一经发现转借工作卡进入施工现场或生活区将予以责任劳务单位罚款500元/次； 5.如有遗失，第一时间挂失，并携带本人身份证件至生活区后勤管理办公室或安全部补办，工本费10元/次。

三合一综合管理体系检查表

三合一体系检查表编制要点 1、查公司是否建立管理体系； 2、查过程/要素是否已充分识别和展开； 3、查外包过程是否已明确； 1、查管理体系结构是否合理(明确)； 2、是否编制了手册，编制多少程序文件，设计了多少表格； 3、建立了这套体系是否符合标准、是否结合企业实际情况； 4、查文件是否已能满足组织需要、是否具有可操作性； 1、查是否建立了有效文件清单（公司、本部门），有效文件清单内容是否齐全、版本有效； 2、查三份文件的编制、审批情况（可以从收、发文登记中找出最近的文件）； 3、查文件的收、发登记（所有的文件是否受控，如图纸的发放、标准的发放）； 4、查文件的标识、编目； 5、查文件的使用与保管； 6、查文件的复印、复制、拷贝的手续； 7、查文件的评审记录； 8、查文件的更改与作废处理； 9、查有效文件是否及时传递到施工现场等最底层（技术交底、方案等）； 1、查是否有记录控制清单，完整、齐全（主控部门：同文件清单双份）（文件是依据、记录是证据）； 2、查质量、环境、职业健康安全记录收集是否及时，与工程同步； 3、查记录填写是否规范（样本数量为3-12份，空格无内容打上斜线）； 4、查记录的编写、编目、标识； 5、查记录的保管（借阅、批条）； 6、查记录的归档（受潮、变质、损坏、防盗防蛀、防鼠）；

1、查最高管理者是否向广大员工传达适用的国家法律、法规和顾客要求的重要事件； 2、查是否进行了管理评审（评审谁主持、内容、意见是什么）； 3、是否制定了管理方针（管理方针如何考虑的）； 4、目前资源配置是否满足企业发展要求； 1、谈谈如何体现以顾客为关注的焦点，问总经理、分公司经理（1、招投标时对顾客的要求是否理解； 2、施工过程中如何满足顾客要求，进度、质量、工期、安全、环境、体系、施工组织设计、方案、交底、员工等等； 3、保修阶段的投诉、维修、处理；）； 2、是否了解顾客对我们的满意程度； 1、方针是否体现了三个承诺（顾客、产品、环境）、一个追求（持续改进）； 2、方针是否向广大员工传达； 3、抽3-5个样本（人），是否对公司管理方针了解； 1、查是否制定了公司、部门、分公司、工程处、项目部的目标、指标； 2、目标、指标的设置是否合理、是否量化； 3、目标、指标是否有考核、评价办法（明确由谁评价：计划、实施、检查）； 4、对目标、指标是否有考核评价记录； 5、转过程监视程序； 1、查是否有环境因素清单、重大环境因素清单； 2、查环境因素识别方法、评价方法是否正确； 3、查环境因素识别的内容是否齐全； 4、查环境因素是否有更新； 1、查是否有危险源因素清单、重大危险源因素清单； 2、查危险源因素识别方法、评价方法是否正确； 3、查危险源因素识别的内容是否齐全； 4、查危险源因素是否有更新；

3 文件和表格的基本要求 GBT19023

三体系认证企业程序文件新版

设计院通用工作表格全套

三证合一表格

新版三体系管理评审全套资料201795933

工作岗位的说明书表格

2018新版三体系程序文件汇编

设计院通用工作表格全套

新版三体系管理评审全套资料2017

岗位说明书表格

质量管理体系记录表格目录模板(2020年整理).pdf

《工程设计资质申请表》及填表要求

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最新版ISO9001_2015体系文件控制程序文件

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