规定动作表格文件细化

一、变更管理35%；

1、变更文件的分类整理，按照发放时间、有效性的设计变更或者工程指令单（没有）

现场：保证现场无大面积拆改现象出现即可；

内业：安装专业（避免出现装修时大面积打凿、重新布管的情况）；砌体结构、抹灰大面积工程开始后2个月不能有变更出现；

建筑专业（重点：影响外立面变更、合拼户型、阳台改房间、后加板等送面积设计变更）5月1日以后施行；

精装修专业（重点：更换部品、装修标准更改）

结构专业（重点：后加板、楼梯、阁楼等情况）

实测选取：一个标段内4个测区，包括4个户型；

二、计划管理（15%）

1、《（二级）项目级运营计划》：形成整个基础开工至精装交付的计划，或者土建和精装分

开制定计划；经过公司审批、盖章的计划；

全部按照最新2月份的计划。对比里程碑计划和项目运营计划28日前完成；

计划精细化方向：横向：到高层必须到每个楼栋，别墅精确到组团；纵向：精细化各分项工程；

2、按照开工审批最新的里程碑计划，对比现场执行的二级运营计划，必须符合；

3、与月度信息上报表进行对比现场进度；

4、二级计划的制定必须符合集团标准工期要求；偏差不大于30天；

部品订单管理：

《订单计划表》PDC平台——集团工程部审查，评估组不查；

按照同一标段内的部品进行评估；最后一期或者后补的订单数量必须小于每批订单数量；安装时间必须与合同计划时间相同；

专项采购计划：

《工程管理策划书》，将工程管理策划书进行调整；按照现场交付区的精装修、园林的计划与二级项目运营的计划一致；主要是定标时间如何确定；定标时间与最新运营计划对比，应在交付日期7个月前定标（包括装修与园建）；

示范区计划：

必须有；且符合集团标准工期要求；实测区新增的示范区；无新增示范区

计划执行：

关注主体封顶时间、装修工期与集团标准工期对比；（30天）——审查

砌体（8层）、抹灰（20层）开工时间节点，抓紧施工相应的分项工程；

精装修施工工期不能少于集团规定工期；

查看标准：看二级计划、对照现场大面积施工进度；

模拟验收必须在交付前一个月开始进行；

三、工序管理

1、销售样板房验收会议纪要或者记录；——《施工交付、销售样板验收会议纪要》全部补

齐资料；

2、招标用施工样板房）——取消

战略单位不用考虑；新引进单位要做样板房；

3、交付用施工样板房——如何确定：楼层内检查；（资料全部补齐）

4、楼层内工序样板

完成时间：主体施工完成6层后必须设置；目前大面积已完成的标段各相应的分项工程可以不做，但刚开始的一小部分的样板必须做工序样板；

选取原则：每栋楼必须做（项目部在2月28日完成）；选择6栋；部位选择在标准层；

每种户型必须设置，按照不同楼栋、不同户型，设置即可！

土建工序样板内容：

砼、砌体阶段：

A：测量放线：方正性控制线（双线控制）、套房内基准控制线、标高控制线、门、窗洞口定位线（上梁或上墙）、线盒和管线定位线（上墙）、空调洞口定位线（上梁）、柜体尺寸控制线、厨卫管井尺寸控制线、

B:节点要求：

防渗漏：外门窗洞口预制块、外窗台板、外门窗过梁、厨卫间底部反坎、管井或烟道根部防水反坎、空调板底部反坎、穿楼板或外墙洞口封堵和防水做法、卫生间降板防水样板、

防开裂：砌体阶段，内外墙顶转部位、勾缝、防开裂网的设置（内外墙同步设置）、构造柱设置样式、拉筋间距、管井、烟道防开裂等；

抹灰阶段：分层抹灰、超厚抹灰挂网措施、地面找平灰饼、完成面；

C：工序样板、砌体、抹灰工程的施工样板房的联合验收：会议纪要，有书面记录（项目全部补齐）（；28日补齐；

D：外墙抹灰：窗台泛水、滴水线、窗框收口、外墙腻子分层设置、墙面砖、抹灰分层等；查看选区：楼栋标准层外墙、（外墙班组还没进场；）

重点：《工序样板验收记录或者会议纪要》

精装修工序样板内容

A：瓷砖、吊顶、涂料、三大分项工程必须要做，每个楼栋都有；补齐验收记录

5、施工现场的集中工序样板展示区

包括钢筋、模板、砌筑、抹灰、防水、管线、防渗漏、外门窗、外墙抹灰、涂料或贴砖、石材九类工序样板；（大面积各分项工程做完后，可以拆除）

重点：《工序样板验收记录或者会议纪要》全部补齐

四、四化管理——精装修阶段：

1、图纸标准化

（1）实测区选择：每个标准户型，不少于5户；灰饼定位图包括（房间开间/进深控制图、柜体尺寸控制图、所有房间门窗收边控制图、室内门厚控制图、地面找平层厚度控制图、厨卫间管井、烟道控制图等）线盒和线管定位图；——补齐资料、

装修总包未进场可不签，土建总包及监理签字即可

室内门、入户门尺寸偏差：安装门套底板，用水泥砂浆批平；全部开始施工；

（2）尺寸实测复核图包括（房间/进深、柜体尺寸、门窗收边尺寸、室内门高宽厚尺寸、房间方正性尺寸、地面找平层水平、平整度等）必须有土建总包、监理、装修监理三方签字移交；——资料补齐

实测选区：包括不少于5个户型，5栋楼的实测；

（3）精装修材料排版图：

实测选取：每栋楼，同户型、同材料只能有一个排版图；同户型，不同楼栋、同材料不能超过2个排版图；选取5个户型的厨房、卫生间、客厅对比不同楼栋之间的排版图；

增加装修节点深化图大力检查：门边收口、厨卫、反坎、门槛、淋浴屏等细部节点图

排版图张数：厨房地砖、墙砖2张；卫生间墙砖、地砖2张，天花1个；如有石材则为石材排版各1个；淋浴屏1个；——整理成册，

（4）主要部分的加工图：衣柜、鞋柜、洁柜、橱柜等部品的尺寸加工图必须一致；——尺寸复核图、材料加工图一致；全部调整

2、管理可视化

（1）：实测选取：5栋楼、5个户型；随机抽取；

（2）：进度可视化表：首层大堂的按楼层、分项工程布置总进度图；

户内进度可视化表：按照分项工程布置户内进度图；

（3）：质量可视化表：《各分项工程的实测记录表》；

（4）：材料加工表：瓷砖、石材、天花板加工尺寸图；——悬挂于加工区

全部补齐资料——布置在楼栋内；

3、集中加工区：布置环保、科学、有功能分区、施工现场文明施工；

4、施工现场整洁化：

（1）每户房间内只有一个单工序流水作业；——当天评估时，五层或者单层只有一个工种施工；

（2）现场配备吸尘器、垃圾箱、工完场清；

五、防渗漏管理：

1、防渗漏体系文件——28日完成

（1）防渗漏隐蔽验收制度；

（2）主要部位的防渗漏工艺做法；

（3）主要节点部位的防渗漏节点做法；

批准以工程部发文确定；

2、节点构造：目前在正负零以下部分的必须出具设计变更进行修改，后续进行调整；（1）降板的高度，80mm；

（2）反坎梁为缺口梁；不能出现错台；

（3）外墙施工洞做法；正在施工的砌体工程全部改正过来；——全部改正，2月28日完成

（4）屋面烟道砼结构、采用防水倒置屋面，设置排气管、排水暗沟；

（5）卫生间门槛石的正确做法；

（6）构造柱顶端的浇筑密实；

（7）外墙凸窗侧墙全部采用砼；

（8）坡屋面做法；——评估当天不能做屋面；

（9）厨卫间防水基层的平整，无落地灰。坡度正确；——全部进行整改3月10日完成3、试水试验和记录——三方签字、建立分户档案；——全部补齐资料

（1）厨卫间、阳台、露台、屋面等部位的结构试水试验；防水涂膜的检测记录；（2）雨季渗漏点的检查记录；

（3）外门窗渗漏检查记录；；

（4）外墙淋水试验记录，