日用玻璃制品项目投资计划书

日用玻璃制品项目投资计划书

一、日用玻璃制品项目基本情况

（一）日用玻璃制品项目建设背景

?十三五?时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。工业是我国国民经济的主导力量，是转变经济发展方式的主战场。今后五年，我国工业发展环境将发生深刻变化，长期积累的深层次矛盾日益突出，粗放增长模式已难以为继，已进入到必须以转型升级促进工业又好又快发展的新阶段。转型就是要通过转变工业发展方式，加快实现由传统工业化向新型工业化道路转变；升级就是要通过全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构，促进工业结构整体优化提升。工业转型升级是我国加快转变经济发展方式的关键所在，是走中国特色新型工业化道路的根本要求，也是实现工业大国向工业强国转变的必由之路。

当前，受?三期叠加?影响，我国经济下行压力持续加大，深层次矛盾凸显，行业之间、地区之间分化明显，部分工业企业生产经营困难，经

济运行面临的形势更趋复杂、更加严峻。经济行稳致远，必先夯实根基。实施《中国制造2025》，打好短期政策与长期战略?组合拳?，不仅有利于巩固制造业这个优势和支柱，增强中国制造?长跑?耐力，而且将激发释放市场活力，培育催生更多新的经济增长点和增长极，为?十三五?良好开局奠定良好基础。

（二）项目概况

项目名称：日用玻璃制品生产建设项目。

承办单位名称：郴州某某有限公司。

规划咨询：泓域咨询机构Macro

（三）项目选址方案

本期工程项目计划在郴州某某经济开发区建设，项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积27066.86平方米（折合约40.58亩），净用地面积27066.86平方米（红线范围折合约40.58亩），项目建设遵循?合理和集约用地?的原则，按照日用玻璃制品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合日用玻璃制品制造和经营的规划建设要求。

郴州市位于湖南省东南部，地处南岭山脉与罗霄山脉交错、长江水系与珠江水系分流的地带。?北瞻衡岳之秀，南峙五岭之冲?，自古以来为中原通往华南沿海的?咽喉?。既是?兵家必争之地?，又是?人文毓秀之所?。东界江西赣州，南邻广东韶关，西接湖南永州，北连湖南衡阳、

株洲，素称湖南的?南大门?。郴州东西宽202公里，现辖1市2区8县（资兴市、北湖区、苏仙区、桂阳县、宜章县、永兴县、嘉禾县、临武县、汝城县、桂东县、安仁县），总面积1.94万平方公里，第六次全国人口普查中郴州总人口约460万。郴州是国家优秀旅游城市，有?林中之城，创享之都?的美誉，山地丘陵面积占总面积的75%。别名?福城?、?林城?，为国家级湘南承接产业转移示范区，是湖南对接粤港澳的?南大门?。郴州历史悠久，是古代炎帝部落苍梧越的聚集地，秦末汉初楚义帝熊心的都城，其水系分别注入珠江，赣江，湘江，有天下上游之称。郴商自古往来商贾于湘赣粤桂之间，勤劳刻苦，诚信可靠，人称水上骡子。2016年12月，列为第三批国家新型城镇化综合试点地区。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数62.40%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率7.92%，固定资产投资强度151.05万元/亩，建设场区土地综合利用率100.00%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

本期工程项目净用地面积27066.86平方米，建筑物基底占地面积16889.72平方米，总建筑面积33292.24平方米，其中：规划建设主体工程25577.21平方米，项目规划绿化面积2637.44平方米，土地综合利用面积27066.86平方米。

认真落实?中国制造2025?，深入贯彻?双创?战略，主动适应经济

发展新常态，更加注重创新发展，更加注重转型发展，更加注重绿色发展，大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业，着力提升自主创新能力，加速科技成果产业化，抢占产业革命竞争制高点，推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年，郴州战略性新兴产业增加值达到840亿元，年均增10％以上，占ＧＤＰ比重达到27％左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。深化体制机制改革，促使战略性新兴产业成为郴州经济转型的主导力量，使郴州成为湖南重要的战略性新兴产业基地。

（五）日用玻璃制品项目节能分析

充分利用各类新闻媒体、采取多种方式加强对工业节能标准化工作的宣传，引导企业依法用能、合理用能，提升全民节能贯标和绿色发展意识。认真总结工业节能与绿色标准化工作经验，不断完善工作机制。

?日用玻璃制品项目?在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量509839.36千瓦时，年总用水量13010.70立方米，项目年综合总耗能量（当量值）63.77吨标准煤/年。根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量22.41吨标准煤/年，项目总节能率21.49%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（六）绿色生产

鼓励企业与高校、科研机构、服务机构共建研发中心、实验室、中试基地等科技创新载体，推进建设若干国家绿色创新示范企业和企业绿色技术中心。建立产业绿色创新联盟等创新平台，开展产学研用协同创新。加强绿色制造关键核心技术知识产权储备，构建产业化导向的专利组合和战略布局，建设绿色制造技术专利池，推动知识产权资源共享。提升绿色制造项目甄别、技术鉴定、成果推广、信息交流等服务能力，建立企业、中介机构与金融机构之间的互动机制，利用市场机制和信息化手段，提供知识培训、问题诊断、技术方案、融资支持、效果评估一体化服务。实施绿色制造培训行动计划，完善绿色制造人才培训、咨询、信息等绿色促进服务体系，针对中小企业开展网上培训、免费义诊等。

?十二五?期间，我国工业领域资源综合利用取得了长足发展。一是资源综合利用规模稳步扩大，综合利用量逐年增加，2015年工业固体废物综合利用率达到65%，其中大宗工业固废（不含废石）综合利用率50%；主要再生资源回收利用量 2.2亿吨；五年共利用大宗工业固体废物达70亿吨、再生资源12亿吨。二是综合利用技术装备水平在大型化、配套化、自动化、智能化、与互联网的进一步融合以及节能降耗等方面显著提高。6000马力功率以上的废钢铁破碎生产线、废旧金属机械化分选分级拆解预处理技术装备、百万吨级钢渣热闷法预处理大型生产线等实现规模化推广，并达到国际先进水平。新型胶结充填料制备技术、大比例利用固废生产人工鱼技术、尾矿生产加气混凝土技术、高铝粉煤灰提取氧化铝等1,000

多项原始创新技术获得国家发明专利授权。尾矿和废石在混凝土中的应用等一批技术得到有效推广，并在应用中不断创新，部分技术达到国际领先水平。三是综合利用效益显著。较大提高了资源的利用效率，减少了二氧化硫、氮氧化物、粉尘等污染物的产生和排放，初步形成经济效益、社会效益和环境效益的统一。

（七）日用玻璃制品项目总投资及资金构成

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资8757.59万元，其中：固定资产投资(固定资产投资)万元，占项目总投资的69.99%；流动资金2627.98万元，占项目总投资的30.01%。

（八）经济效益分析

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：17630.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：13551.44万元。

3、税金及附加：71.11万元。

4、达纲年利税总额：4742.28万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：4078.56万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：3058.92万元。

7、项目达纲年纳税总额：1683.36万元。

8、达纲年投资利润率：46.57%。

9、达纲年投资利税率：54.15%。