购置物品申请单

购置物品申请单

购置办公用品申请单

资产营运部:

年月日序号所需物品用途数量估算价格备注

1

2

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申请部门:申请人:

审批意见:领导签字:

日期:

办公用品申请单

资产营运部:

年月日序号所需物品用途数量估算价格备注

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申请部门:申请人:

审批意见:领导签字:

日期:

XX学校物资采购管理办法

石竹山文武学校物资采购管理办法 第一章原则 第一条.为进一步规范学校的采购行为,加强学校的物资采购管理,根据石竹山文武学校的实际情况特制订本物资采购管理办法。 第二条.本物资采购管理办法针对的是石竹山文武学校下列采购业务: 1.食堂采购 指学校食堂所需要的主副食品采购,以及食堂工作中的物资采购。 2.五金等采购 指学校各部门所需要的行政办公用品采购、学校各教学单位所需要的教学用品采购,医务室物资采购,以及学校后勤部门所需要的物资采购。 第三条.整个物资采购过程分为采购申请审批、采购过程管理、物资管理、采购资金管理等四个主要环节。 第二章采购申请审批 第四条.各部门所需要采购的物资,必须填写“物资采购申请单”,经部门主管签字同意后,报送总务处办理申请手续。学校食堂所需要的主副食品采购,应在每周四提出下周的食谱及每日采购计划,经食堂主管填写“申购单”并签字后报送总务处。“申购单”一式两联,详细注明:申购部门、申购物资名称、规格、数量、要求到货日期及用途等内容。 第五条.总务处收到各部门的申购需求,在核对学校库存物资情况后编制采购计划及采购费用预算,并审核部门的费用支出是否超出部门学期费用预算,签署意见后报送主管财务副校长。 对于食堂采购需求,总务处应该征求营养专家、学校采购人员对食堂周谱的意见,如有修改则要求食堂重新制定食谱及每日采购计划;如无修改,总务处审核后在食堂“申购单”上签字同意并编制采购费用预算,报送主管财务副校长。 第六条.主管财务副校长接到总务处转送的部门“申购单”后,审批是否执行。

如果没有超出部门费用预算,则由主管财务副校长审批同意后执行;如果超出部门费用预算,则主管财务副校长审批后,还需要由常务副校长最终审批同意后执行。 第七条.审批通过的部门“申购单”一份由申购部门留存,作为以后领取物资的依据;另一份由总务处留存,并由总务处据之填写“采购订货单”授权采购人员办理购物手续。“采购订货单”一式三联,其中一份由采购人员保管,作为采购依据;一份由采购员在物资采购入库时转交仓管员,作为验收货物的依据;一份由总务处归档保存,以便对所有的订货与到货情况进行查对、分析。 第八条.上述决策流程中,如果审核、审批人在出差或请假期间,应采用书面授权方式,授权指定人员审核或审批。如果遇到紧急情况,也可传真、手机短消息或电话授权,之后补办书面文件。 第三章采购过程管理 第九条.总务处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息,掌握主要采购物资的信息变化情况,建立主要采购物资的基准价格体系,据之编制采购费用预算及规范采购价格决定。 第十条.当采购金额在10000元(含)以下时,采购最终决定权在主管财务副校长;采购金额在10000元以上,10万元以下(含)时,主管财务副校长审核后,由常务副校长最终审批决定。 第十一条.对单项或批量采购费用预算达到10万元以上的物资采购,具备招标条件的,一律实行招标采购。具体实施方法见《石竹山文武学校物资采购招标实施办法》。 第十二条.食堂采购业务管理 对于食堂主副食品赊购业务,应尽可能采取定点采购,同类产品应定点两个供货单位。采购员进行询价后,将产品标准、规格、价格等有关信息报送总务处,总务处了解详细情况后签署审核意见,然后由监察审计室进行价格核对后签署审核意见,最后报送主管财务副校长审批决定。赊购业务审批后,应和供货单位签署供货合同或协议,约定供货日期、供货方式、付款时

购买办公用品申请书

篇一:关于申请购置办公用品的报告 关于申请购置办公用品的报告 矿领导: 为满足日常工作的需要,根据办公室管理办法要求,我科现需要申购全年办公用品一批(见附表),以方便更好的开展工作,此批办公用品共需资金壹仟捌佰柒拾柒圆正。 请批示。 通风科 2013年4月23日 附表: 办公室用品购置清单一览表 篇二:关于购买办公用品的请示 关于购买办公及教学用品的请示 程校长: 为满足教务处新增工作人员及班主任办公需要,拟购买部分办公用品,为满足教学需要,拟更新3401教室音响柜。明细如下: 1、教学档案柜:4个×500元=2000元 2、卷柜:3套×500元=1500元 3、办公桌:3个×900元=2700元 4、电脑:6500元×2台=13000元 5、音响柜(调音台):1个×700元=700元共计:19900元(壹万玖仟玖佰元整)妥否,请批示。 教务处 2007年8月3日 附:设备规格 1、教学档案柜:长1800 mm×宽900 mm×高400mm 2、卷柜:长1850 mm×宽900 mm×高400mm 3、办公桌:长 4、音响柜:长1400 mm×宽750mm×高750 mm 800 mm×宽700mm×高1200mm 篇三:关于xx办购置办公设备的请示 关于支付xx办购置办公设备

费用的请示 xxxxxxxx: xxxx办公室为xxxxxxxx新成立的内设部门,暂未配置齐全相关的办公设备。为满足日常的工作需要,提高工作效率,又好又快地完成区下达的各项任务,我办现申请购置一批办公设备(详细清单见附表)。由于我办新成立,没有年度经费预算,现需增加预算支付人民币xxxxx元。(大写:x万x仟x 佰x拾元整) 当否,请批示。 xxxxxxxxxxxxxxxxx 办公室 20xx年xx月xx日 附表: ***办2011年办公设备一览表 单位:元 篇四:办公用品购买申请报告 办公用品购买申请报告 关于申请购买办公设备的请示1 市南区政府: 为适应现代化办公的需要,改善办公条件,提高工作效率,经区政府批准,我局办公地点由龙江路迁往武胜关路21号,因新换办公地址,需购买空调、办公桌椅、会议室桌椅、文件橱等价值约21万元,特恳请区领导予以解决。 以上请示当否,请批示。 附:各种办公设备明细表 办公用品购买申请报告2 **领导: 由于我中心刚刚成立,日常办公用品尚未配齐,无法满足工作需要,需购置办公设备及用品若干,具体清单如下: 1.沙发两张,900×2,1800元 2.椅子10把,200×10,2000元 3.笔记簿10本,15×7,105元 4.水性笔10支,笔芯1盒,40元 5. 扫把、拖布、水桶、水盆,200元

学校物品采购管理内部控制制度(试行)

学校物品采购管理内部控制制度(试行) 第一章总则 第一条为了规范学校采购行为,提高学校采购效率,明确岗位职责,有效降低采购成本,满足学校对优质资源的需求,维护公开、公平、公正的市场竞争环境,根据有关法律、法规规定,结合我校实际,制定本制度。 第二条学校总务处、教务处、实训处、短训部和信息中心等部门,为履行其职能或为师生教育教学及实训实习服务,使用财政性资金获取货物、工程和服务的,适用本制度。 第三条学校采购实行集中采购和分散采购相结合,采购项目必须严格执行区教委相关审批、核准、备案管理等基本程序。 第二章管理机构 第四条成立学校采购领导小组,由学校校长任组长, 党委书记、分管财务后勤的副校长、纪检副校长、工会主席任副组长,成员由总务处、财务室、教务处、实训处、短训部、信息中心负责人、专职采购员和两名教师代表组成。领导小组组长对学校采购负总责,具体事务由总务处牵头组织开展,纪检副校长、工会主席和教师代表等负责监督检查。

第五条学校采购领导小组的主要职责是:传达上级有关文件精神,对各部门的政府采购申请进行审批,对部门采购行为实行过程监督检查,对发现的问题及时进行纠正,调查处理交易活动的投诉和纠纷。 第三章岗位设置及职责 第六条实施归口管理,明确岗位职责。学校应当明确采购管理领域内部控制的决策、管理、执行、监督各块的职责。明确财务室为管理部门,总务处、教务处、实训处、短训部、信息中心为采购执行部门。财务室应当牵头建立本单位政府采购内部控制制度,明确学校部门在政府采购工作中的职责与分工,建立政府采购与预算、财务(资金)、资产、使用等业务机构或岗位之间沟通协调的工作机制,共同做好编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等工作。 第七条强化内部监督。学校财务审计、纪检监察等部门要发挥监督作用,加强对采购执行和监管工作的常规审计和专项审计。畅通问题反馈和受理渠道,通过检查、考核、设置监督电话或信箱等多种途径查找和发现问题,有效分析、预判、管理、处置风险事项。

公司采购流程管理制度附表格-全

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 一、请购及其规定 1.请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2.请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素: (1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购物品的样品、图纸或技术资料等; (8)请购的物品的需求时间;

(9)请购如有特殊需要请备注; (10)请购单填写人; (11)请购部门主管; (12)请购单审核人; (13)采购副总审核; (14)财务审核人; (15)公司总经理。 3.请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门; (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报; (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报; (4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报; (5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份; (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;

(7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 (8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。 (9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4.公司物资请购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 (1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批; (2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;

学校物品采购申请审批制度

付集镇双庙小学 物 品 采 购 申 请 审 批 制 度 2013年2月

学校物品采购申请审批制度 为了规范学校物品采购行为,明确和强化相关人员的责任意识,节省开支,学校研究制定本制度。 一、教职工因教育教学工作的正常需要购置各类物品,均须填写《购物申请卡》,填写项目应完整、准确。 二、购物的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则,力争少花钱多办事。3000元以内的购置,一般学校总务处填写申请、经主管副校长审核、报校长批准。。 三、物品采购由总务处负责办理。小额采购至少有两人进行,购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时,吸收专业人员或使用人员直接参与。采购人员应以高度负责的态度,认真考察市场,货比三家,所购物品物美价廉,并对所购物品的质量和价格等负责。 四、学校成立采购小组,由有关行管人员、具体经办人员组成,必要时吸收教工代表参加。3000元以上的大宗物品购置,由采购小组负责。 五、凡是纳入政府集中采购的项目,无论数额大小,一律严格按照市政府集中采购制度执行。 六、物品购置后,采购人员要及时将实物交给保管员或专门的使用人员,做好入库登记或固定资产登记,有关人员要在相应票据和购物清单上签字。 七、购物结算要及时,一次一清。购物三天内,采购人员负责将

相关票据和清单经有关副校长审核签字后报校长签字,到财务处报销。因特殊原因不能立即结算的,也必须在三天内履行清单的审核签字手续,日后凭规范的清单办理相应的票据报销。 八、校内各类教育教学设施的维修、制作,图书资料的征订等,参照上述制度执行。 九、校长、副校长、主管负责人和采购、经办、保管等有关人员,要严格执行采购制度,照章办事。个人签字要认真审核,逐级签字,逐级负责。 十、不符合上述制度的采购行为,学校不予承认,不予报销,后果由经办者个人负责;情节严重的,追究当事人及主管者的责任。 合同管理制度 1 范围 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励; 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作,厂内各类合同的管理,厂内所属各具法人资格的部门,参照本标准执行。 2 规范性引用 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法》 3 定义、符号、缩略语 无 4 职责 4.1 总经理:龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同,并对电厂负责。 4.2 工程部:是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门;负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。

学校物品购买申请报告

物品购买申请报告 尊敬的院领导: 为了全力配合学院的“创建文明校园”工作,全院学生干部在院团委的指导下,积极主动的开展各项有利于文明校园创建的日常工作。但是,各院系团学会的办公、卫生清扫工具危机缺少,为了能更高效的完成各项工作任务,特向院领导申请购买如下工作用品: 一、团学办公室门牌(4张): 建筑工程学院团学会、软件工程系团学会、基础教育系团学会、社团联合会 二、文明督查岗红袖章(56个) 三、棕扫把(16把) 四、铁撮箕(11个) 五、火钳(12把) 特此申请,望予以批复为盼! 申请人:院团委学生会二零一六年十一月十四日 个人工作业务总结 本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务无限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询无限公司”),主要从事测量技术工作,至今已有三年。 在这宝贵的三年时间里,我边工作、边学习测绘相专业书籍,遇到不懂得问题积极的请教工程师们,在他们耐烦的教授和指导下,我的专业知识水平得到了很到的提高,并在实地测量工作中加以运用、总结,不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习,加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。

在这三年中,在公司各领导及同事的帮助带领下,按照岗位职责要求和行为规范,努力做好本职工作,认真完成了领导所交给的各项工作,在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上,能够认真贯彻党的基本方针政策,积极学习政治理论,坚持四项基本原则,遵纪守法,爱岗敬业,具有剧烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识,工作态度端正,认真负责,具有优良的思想政治素质、思想品质和职业道德。 在工作态度方面,勤劳敬业,心爱本职工作,能够正确认真的对待每一项工作,能够主动寻找自己的不够并及时学习补充,始终保持严格认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。 在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下,我迅速的完成了职业角色的转变。 一、回顾这四年来的职业生涯,我主要做了以下工作: 1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作,提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。 2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作,提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》,现已通过评审。 3、参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作,参与项目包括:1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作;最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。 4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作,项目包括:野外地质测量与室内地质资料的编写,提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报》,现已通过评审。

中学学校物资采购管理制度

民主中学学校物资采购管理制度 一、采购制度 1、学校采购物品一般情况下,由采购人员办理。 2、采购物品须有购物申请单,并注明名称、品种、规格、数量、用途。 3.购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。 4、除特殊情况,一般购物在五天内完成。 5、采购的物品一定要和购物申请单相同。 6、所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。 二、验收入库制度 1、采购人员同志按购物申请单购物,仓库保管员负责验收入库,再由个人或组室领用。 2、验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可。 3、入库时要区分物品性质、危险品、易腐物品、易爆物品,区别对待、妥善处理。 4、根据勤俭办学原则,仓库内积压物品应尽量减少,但教学所需物品要保证供应。 5、学校财产负责人应定期检查验收入库执行情况。 6、财产保管员和相关领导及相关组室必须每一年度对全校财产作一次盘点清查。 三、造册登记制度

1、学校所有物品的造册登记工作由后勤总务处负责。 2、后勤总务处根据物品的归类分别列入校产的帐册或处室、帐册。三天内及时登帐,半年及时结帐。 3、登记造册的物品名称数量应和记录相符合。 4、按时完成上级部门的校产统计表格。 5、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。 6、学校校产负责人应定期检查造册登记情况。 四、领用制度 1、物品库存放,由库房保管员统一管理。 2、个人在征得保管员同志同意下,办理领用物品手续才能领用物品。 3、教学物品不能挪作他用。 4、借用教学物品须按时归还。每学期结束时,仓库保管员要及时收回,统一管理 五、财产报废制度 1、根据勤俭办校原则,教学仪器一定要做到物尽其用爱惜使用。 2、报废的物品要加以区别,对不正常的损坏要找出原因,人为损坏的要酌情赔偿。 3、报废的物品由仓库管理员统一登记,及时销帐,在统一的前提下合理处理。 4、报废单要学校负责人,财务主管和财产保管员签字、说明。 5、报废物品处理后的回收资金,要统一进请购基金帐。

学校物品采购管理制度40149

学校物品采购管理制度 第一章总则 第一条为了规范学校采购行为,提高学校采购效率,明确岗位职责,有效降低采购成本,满足学校对优质资源的需求,维护公开、公平、公正的市场竞争环境,根据有关法律、法规规定,结合我校实际,制定本制度。 第二条学校总务处、教导处、实训处、财务室等部门,为履行其职能或为师生教育教学服务,使用财政性资金获取货物、工程和服务的,适用本制度。 第三条学校采购实行集中采购和分散采购相结合,采购项目必须严格执行区教育局相关审批、核准、备案管理等基本程序。 第二章管理机构 第四条成立学校采购领导小组,由学校校长任组长, 分管财务后勤的副校长、纪检副校长、工会主席任副组长, 成员由总务处、财务室、教导处、专职采购员和两名教师代表组成。领导小组组长对学校采购负总责,具体事务由总务处牵头组织开展,纪检副校长、工会主席和教师代表等负责监督检查。

第五条学校采购领导小组的主要职责是:传达上级有关文件精神,对各部门的政府采购申请进行审批,对部门采购行为实行过程监督检查,对发现的问题及时进行纠正,调查处理交易活动的投诉和纠纷。 第三章岗位设置及职责 第六条实施归口管理,明确岗位职责。学校应当明确采购管理领域内部控制的决策、管理、执行、监督各块的职责。明确财务室为管理部门,总务处、教导处为采购执行部门。财务室应当牵头建立本单位政府采购内部控制制度,明确学校部门在政府采购工作中的职责与分工,建立政府采购与预算、财务(资金)、资产、使用等业务机构或岗位之间沟通协调的工作机制,共同做好编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等工作。 第七条强化内部监督。学校财务审计、纪检监察等部门要发挥监督作用,加强对采购执行和监管工作的常规审计和专项审计。畅通问题反馈和受理渠道,通过检查、考核、设置监督电话或信箱等多种途径查找和发现问题,有效分析、预判、管理、处置风险事项。

学校物品采购管理制度62645

学校物资采购管理制度 一、采购制度 1、学校采购物品一般情况下,由采购人员办理。 2、采购物品须有购物申请单,并注明名称、品种、规格、数量、用途。 3.购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。 4、除特殊情况,一般购物在五天内完成。 5、采购的物品一定要和购物申请单相同。 6、所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。 二、验收入库制度 1、采购人员同志按购物申请单购物,仓库保管员负责验收入库,再由个人或组室领用。 2、验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可。 3、入库时要区分物品性质、危险品、易腐物品、易爆物品,区别对待、妥善处理。 4、根据勤俭办学原则,仓库内积压物品应尽量减少,但教学所需物品要保证供应。 5、学校财产负责人应定期检查验收入库执行情况。 6、财产保管员和相关领导及相关组室必须每一年度对全校财产作一次盘点清查。 三、造册登记制度

1、学校所有物品的造册登记工作由后勤总务处负责。 2、后勤总务处根据物品的归类分别列入校产的帐册或处室、帐册。三天内及时登帐,半年及时结帐。 3、登记造册的物品名称数量应和记录相符合。 4、按时完成上级部门的校产统计表格。 5、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。 6、学校校产负责人应定期检查造册登记情况。 四、领用制度 1、物品库存放,由库房保管员统一管理。 2、个人在征得保管员同志同意下,办理领用物品手续才能领用物品。 3、教学物品不能挪作他用。 4、借用教学物品须按时归还。每学期结束时,仓库保管员要及时收回,统一管理 五、财产报废制度 1、根据勤俭办校原则,教学仪器一定要做到物尽其用爱惜使用。 2、报废的物品要加以区别,对不正常的损坏要找出原因,人为损坏的要酌情赔偿。 3、报废的物品由仓库管理员统一登记,及时销帐,在统一的前提下合理处理。 4、报废单要学校负责人,财务主管和财产保管员签字、说明。 5、报废物品处理后的回收资金,要统一进请购基金帐。

学校购买物品申请报告

篇一:《学校购买用品的请示》 XXXXXX学校 关于申请购买投影仪等的请示 县教育局 XXXX学校原有教育设备已不能满足新形势下教学需求,结合当前课改实际,学校急需购买一台摄像机和一台投影仪,价值人民币约5万元。为了更好地开展学校工作,恳请局领导批准。 特此请示 2013年1月9日 篇二:《关于购买学校门卫用品的申请报告》 关于购买学校门卫用品的申请报告 尊敬的领导 近来,全国范围内原本平静的校园接连发生数起恶性案件,学生的安全受到威胁,也给社会造成了极大的恐慌。为更好地落实中央、省市县各级领导的指示精神和部署要求,需进一步加强学校保卫工作,实现“人防、物防、技防”一体化,切实构建和谐平安校园,确保为师生提供安全有序的学习、工作和生活环境,根据我校实际情况,需购买以下用品 1、警用强光手电筒2个; 2、电警棍2柄;{学校购买物品申请报告}. 3、防割手套4副; 4、催泪瓦斯6瓶。 上述申请,请领导批准。 ***镇中心学校 20123 篇三:《办公用品购买申请报告》

办公用品购买申请报告 关于申请购买办公设备的请示1 市南区政府 为适应现代化办公的需要,改善办公条件,提高工作效率,经区政府批准,我局办公地点由龙江路迁往武胜关路21号,因新换办公地址,需购买空调、办公桌椅、会议室桌椅、文件橱等价值约21万元,特恳请区领导予以解决。 以上请示当否,请批示。 附各种办公设备明细表 办公用品购买申请报告2{学校购买物品申请报告}. **领导 由于我中心刚刚成立,日常办公用品尚未配齐,无法满足工作需要,需购置办公设备及用品若干,具体清单如下 沙发两张,900×2,1800元 椅子10把,200×10,2000元 笔记簿10本,15×7,105元 水性笔10支,笔芯1盒,40元 扫把、拖布、水桶、水盆,200元 文件夹10个,100元 无线路由器一台,100元 插线板4个,50×4,200元{学校购买物品申请报告}. 电脑设备遮灰布,20米,15×20,300元 10.胶水、剪刀、尺子、曲别针、打头阵、订书机、订书针等办公文具,150元 1传真电话机一台,800元。

学校物品采购制度

学校物品采购制度 为加强学校办公用品管理,本着节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,统一管理的原则。倡导优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,使学校物品采购程序化、规范化、制度化,结合本校实际情况特制定本制度: 一、办公用品由总务处实行集中统一采购。 学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则,采购原则上实行学期初按经费预算的计划,基本一次购买到位。中途确需购添物品,应由学校各处室年级事先提出购买申请,按照审批的程序,统一购买。由各处室年级主任填写《物品采购申请单》,提出申请,注明名称、品种、规格、数量、用途,填写项目应完整、准确。报分管校长审核签字,校长审批并安排总务处采购。 二、购物的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则,力争少花钱多办事。3000元以内的购置,一般由各处室年级主任填写申请、经主管副校长审核、报校长批准;3000元以上的购置,经学校校委会研究批准。 三、物品采购由总务处负责办理。小额采购至少有两人进行,购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时,吸收专业人员或使用人员直接参与。采购人员应以高度负责的态度,认真考察市场,货比三家,所购物品物美价廉,并对所购物品的质量和价

格等负责。学校成立大额采购小组,由有关行管人员、具体经办人员组成,必要时吸收教工代表参加。3000元以上的大宗物品购置,由大额采购小组负责。 四、凡是纳入政府集中采购的项目,无论数额大小,一律严格按照市政府集中采购制度执行。 五、物品购置后,采购人员及时将实物交给保管员,做好入库登记或固定资产登记,有关人员要在票据和购物清单上签字。 六、购物结算要及时,一次一清。购物三天内,采购人员负责将相关票据和清单经有关副校长审核签字后报校长签字,到财务处报销。因特殊原因不能立即结算的,也必须在三天内履行清单的审核签字手续,日后凭规范的清单办理相应的票据报销。 七、校长、副校长、各处室负责人和采购、经办、保管等有关人员,要严格执行采购制度,照章办事。个人签字要认真审核,逐级签字,逐级负责。 八、不符合上述制度的采购行为,学校不予承认,不予报销,后果由经办者个人负责;情节严重的,追究当事人及主管者的责任。 九、本制度未尽事宜,按学校有关规定执行。 十、本制度自制定之日起实施,由学校总务处负责解释。

学校物品采购管理制度--精品

学校物品采购管理制度 --------学校物品采购管理制度精品篇 第一章总则 第一条为了规范学校采购行为,提高学校采购效率,明确岗位职责,有效降低采购成本,满足学校对优质资源的需求,维护公开、公平、公正的市场竞争环境,根据有关法律、法规规定,结合我校实际,制定本制度。 第二条学校总务处、教导处、实训处、财务室等部门,为履行其职能或为师生教育教学服务,使用财政性资金获取货物、工程和服务的,适用本制度。 第三条学校采购实行集中采购和分散采购相结合,采购项目必须严格执行区教育局相关审批、核准、备案管理等基本程序。 第二章管理机构 第四条成立学校采购领导小组,由学校校长任组长,分管财务后勤的副校长、纪检副校长、工会主席任副组长,成员由总务处、财务室、教导处、专职采购员和两名教师代表组成。领导小组组长对学校采购负总责,具体事务由总务

处牵头组织开展,纪检副校长、工会主席和教师代表等负责监督检查。 第五条学校采购领导小组的主要职责是:传达上级有关文件精神,对各部门的政府采购申请进行审批,对部门采购行为实行过程监督检查,对发现的问题及时进行纠正,调查处理交易活动的投诉和纠纷。 第三章岗位设置及职责 第六条实施归口管理,明确岗位职责。学校应当明确采购管理领域内部控制的决策、管理、执行、监督各块的职责。明确财务室为管理部门,总务处、教导处为采购执行部门。财务室应当牵头建立本单位政府采购内部控制制度,明确学校部门在政府采购工作中的职责与分工,建立政府采购与预算、财务(资金)、资产、使用等业务机构或岗位之间沟通协调的工作机制,共同做好编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等工作。 第七条强化内部监督。学校财务审计、纪检监察等部门要发挥监督作用,加强对采购执行和监管工作的常规审计和专项审计。畅通问题反馈和受理渠道,通过检查、考核、

公司采购及报销流程

公司采购及报销流程 、申请,审批 1. 物料需求部门(人员)在今目标上提出物料采购申请审批,完整填写《采购申请单》上传至为附件, 按实际需求及公司库存状况提出申请。 执行 物品名称用途单价备注 二、采购 1 ?采购人员根据《物料采购申请单》进行采购,在采购过程中应坚持“货比三家”为原则,以公司往日采购物品单价为参考,购买物美价廉的物品,以节省成本。 2?采购完物品后需向供应单位索取正规单具(名称、数量、金额,签字或盖章),需开发票时确认税点后 开取。 三、报销 1. 采购人员采购完毕后,需将采购物品交仓库进行入库,仓库人员对采购物品验收后进行入库并开具《入库单》,其中一联交采购人员以用于报销。 2 ?采购人员持采购前审批的《物料采购申请单》、仓库开具的《入库单》和供应单位所开单具,到财务处 申请报销,财务人员应认真核对数量及金额,并填写领款凭证,送交总经理签字审批后,才能予以报销。 四、基本流程: 采购申请---部门主管签字一行政部门审核---财务部门审核---总经理签字---采购---入库一财务报销 五、结合实际情况: 1、由于公司暂时未开发出采购部门和技术部门,技术部门由韩总进行审核现场的物资(整机与零件), 1 / 3 物资的采购由采购申请者进行采购。 am 殛iiS |WY :!|yi3:LUQra+ 1 阳 ■上伽记# - I K 1LHI?J s:世卍 晒

2、行政部担任办公物品管理者,承担仓库人员职责,要做好公司办公物品的整理与统计。 3、运维部的物资由运维主管负责。 六、具体各部门的流程 1、总经办 a、办公物品:提出采购申请---交由行政部门询价---财务审核---总经理签字---行政部门采购、入库统计--- 财务报销 b、现场整机(零件)采购:提出采购申请---与技术部门(韩总)交流---财务审核---总经理签字---采购--- 行政部入库统计---财务报销 2、融资部 a办公物品:提出采购申请---融资主管签字---行政部审核---财务审核---总经理签字--采购---行政部入库统计---财务报销 3、行政部 a办公物品:提出采购申请---行政主管签字--财务审核---总经理签字---采购入库并统计---财务报销 4、财务部 a办公物品:提出采购申请---财务主管签字---行政部审核--财务审核---总经理签字---采购---行政部入库统计---财务报销 5、销售部 a办公物品:提出采购申请---销售主管签字---行政部审核--财务审核---总经理签字---采购---行政部入库统计---财务报销 6、运营管理部 a办公物品:提出采购申请---运营主管签字---行政部审核--财务审核---总经理签字---采购---运营部入库统计---财务报销 b、现场整机(零件)采购:提出采购申请---与技术部门(韩总)交流---财务审核---总经理签字---采购--- 运营部入库统计---财务报销 7、技术部(暂无) * * (以上为费用高于500 元时) *办公采购费用低于500 元:采购申请---部门主管签字—行政部门审核---财务部门审核---采购---入库—财

公司采购制度及流程

公司采购制度及流程 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。适用于本公司所有采购的物料及耗材品。 XX 有限公司采购基本流程1 一、提出申请 个人或者部门根据需要确定一种或者几种物品并按照规定的格式填写物品采购申请表提请部门主管审核后提交行政部审批。采购申请要求详细注明采购物品的数量、规格、型号、质量要求、到货时间等准确信息,对于某些特殊物品,出于专业性角度考虑,由提出采购申请的部门或者个人负责价格评估并采购,因此在提起采购申请的同时还应提交供货商(大于等于三个)资料、报价及比价结果,经本部门主管审核后提交行政部审核。 《采购申请表》的更改和补充应以书面形式。 公司各部门的物料和耗材的采购应由各部门自行提报申请。 二、供应商的选择 应在之前合作过的合格供应商中优先选择,但仍然需要价格比对;如 需采购物品现有的供货商无法达成,就在网上或某些熟悉的途径介绍开发

新的供应商,由行政部(专业性采购品由申请人)根据产品价格、服务、供应商公司规模等信息对供货商进行选择和评估。 三、比价及议价 对供应商的供货能力、交货时间及产品或服务质量进行确认。 对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他的供应商的价格更低,所报价格的综合条件更加突出,更具竞争力。 根据综合考量后写出价格评估报告,呈报公司领导。对于直接由采购申请人提交询价报告的采购申请,由行政部提交公司领导审批。 四、执行(包括签订合同)及付款 《采购申请表》和价格评估报告等到管理部的审批后,才可以开始实际的采购行为,如未得到公司管理部的审批应进行修改或重新处理。 需要供需双方签订合同的采购申请必须对合同进行严格的审核后报请公司管理部审批、盖章后才能请款。与初次合作的单位合作时,应少付预付款或者不付预付款。 《采购申请表》得到审批后,负责采购人凭经部门主管及公司领导签字的《借款单》或者经部门主管及公司领导签字的发票,到财务部支取现金、支票或者汇款(必须提供准确的对方银行信息)。使用《借款单》付款的采购行为,必须在采购负责人收到发票以后用经部门主管和公司领导签字以后的发票到财务换领《借款单》冲抵财务帐目,不冲抵借款的将视为个人借款。 五、采购追踪 所有物品到达公司以后必须根据《采购申请表》由采购者和使用者对货物的种类、数量、质量等进行严格的检查和清点并由当事人签字确认。 本制度自发布之日起开始实施。 XX有限公司 二〇一三年三月十五日 附表一:采购申请表 附件二:借款单

学校物品采购管理规定范文

学校物品采购管理规定范文 一、办公用品实行集中定购,有总务主任负责,经分管校长审核,报校长批准。 四、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。 五、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后,报校长签字,交报帐员报销。干部、教师公务外出租车要报经校长批准,并 在第一时间填写差旅费单子,由校长签字后报报帐员报销。谁租车 谁垫付款,一律不记帐。 六、总务处是学校负责采购物资的职能部门,学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。一般安排两人,贵重物品安排 3人以上。 七、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购,未经批准,不得采购。 九、用品采购后,采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单,将物品交财产保管员(刘仲坤主任)验收。并在购货申请单 上签字,购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字再及 时交报帐员。 十、遇特殊情况,各部门确需要自行采购物品的,须事先向校长申请,经同意后方可购买;否则所购物品,一律不予验收入账,不予 报销。 十一、办公用品等实行两人管理,一人(总务主任)管账,建立实物入库清单(包括物品名称、数量、价格、采购日期等),一人(总务 副主任)管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查,期中、期末集中清查。 十二、一般办公用品发放经总务主任批准,生活用品发放经分管校长批准,贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。注:

购物流程:填写购物申请表→校长签字→交总务处购置→物品交 总务处(总务主任建帐、副总务主任签收入库)→购物申请、发票、 发货单报校长签字→购物申请、发票、发货单给报账员。 龙山中心小学 20xx-1 为规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,根据学校情况,特制定本制度 一、加强领导 1、设立物资采购领导小组由校长,书记,分管副校长,总务主 任财务人员组成,物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构, 负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格进行监督。 2、成立物资采购小组由校长,分管副校长、总务主任,总务副 主任、流动小组成员组成,物资采购小组是全校物资采购的实施部门,办公室设在总务处,由总务主任负责。 二、采购计划和审批 2、临时采购计划作为学期采购计划的补充,由各部门根据实际 需要,填写物品请购单,书写申请报告报总务处,由总务处汇总, 报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批,会计 起草报告报场领导审批后由总务处安排采购小组采购。日常招待用 品的购置要经校长批准后由总务处安排采购小组成员购买。 星四场分管学校领导批准后由总务处报经场发该科,由发该科安排场招标小组集中采购。 三、采购原则及方式 1、学校日常办公用品由学校采购领导小组经过询价对比确定为 期一年的固定采购点,对指定采购点的商品价格按不定期与市场价 格进行比对,并签订定点采购协议。

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