京东团购产品订单模板
团购合作协议
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附件一：
团购产品订单
事项
内容说明 备注 团购产品名称：
团购产品详细描述：
（需详细说明团购的产品情况，可单独提供产品描述文件或样品） 所有产品描述应符合推广页面公布的情况，如与推广页面不符，则由乙方承担全部责任。
团购产品计价单位单价（标准单价）：
（大写）人民币 ________元/
乙方营业场所对外公示的单价或者对外销售的标准单价。 团购销售单价： （大写）人民币 ______元/ 乙方产品在甲方网站上的销售价格
扣点：
%
乙方给予甲方的佣金比例 （采用扣点结算时选择）
团购结算单价：
（大写）人民币 _______元/
甲方与乙方结算时的单位价格 （采用结算价结算时选择） 优惠券使用有效期： 团购展示下线后 天内
成团人数： 成团上限： 人 ;成团下限： 人
团购产品提供地址 乙方提供团购产品的具体店址为：
如无店址，写明产品生产地址。
消费限制
每桌限用 张优惠券， 每人限购买 张优惠券 提前预约时间： 小时
乙方产品相关承诺
乙方承诺提供的产品或服务为质量合格的优秀产品。 乙方承诺为产品的质量保修或者其他后续服务负责。
乙方团购日前需向甲方提供营业执照、卫生许可证、法人证明及其他产品合格证明等复印件。
团购产品或服务的任何事项与甲方无关，由乙方全部负责，包括但不仅限于菜品卫生质量、场所安全隐患、意外争执导致的人身意外等状况发生。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
销售订单处理流程及操作步骤-全
销售订单处理流程及操作步骤 一、接受销售订单 在接到客户传真或e-mail发出的订单后，首先区分是南区客户还是北区客 户，然后分别由负责南、北区订单处理的销售助理进行后续处理； 二、销售助理的职责 销售助理拿到订单后，需要检查如下事宜： 1、查看订购的产品名称、型号、数量等是否清楚，对于看不清楚的信息及时 与客户联系确认并标注在订单上； 2、根据客户的原始订单，将客户名称和订货数量录入到电子版的标准订单上 （标准的销售订单请见附件1，上面已经有产品目录和对应单价，只需录 入数量即可，）将标准订单上自动计算的订货金额与客户的原始订单金额 核对，如有问题，需要及时查明原因并进行改正。如果客户有特殊要求， 如发货地址变更等，也需要在此表的备注上注明。核对无误后，销售助理 保存该订单并退出。该标准订单需要设置成共享格式，以便于销售会计访 问。此Excel表同时用于与销售审核录入员每日末的核对。 3、对于非月结客户，查看该订单是否已有对应的银行汇款水单。 （1）如果有水单，再将汇款水单上的金额与订货金额比较。 （a）如果水单金额大于等于本次订货金额，则销售订单审核通过。 (b) 如果水单金额小于本次订货金额，则向客户联系查明原因，视金额 大小分别进行如下处理： 对于有信用额度的客户，如果欠款金额小于信用额度，可以现行审批通过， 同时要求客户承诺于下次订货时一起打款并获取客户的承诺函；如果欠款金 额大于信用额度，对于差额部分则可以先让负责的销售人员进行担保，若销 售人员担保额度不够则要求客户补齐货款，销售助理在获取担保函或补款的 水单后方可审核通过。 （在正式的信用额度制定出来之前，所有客户的信用额度是1000元） （2）如果没有收到客户回款的水单，则需要与客户沟通查明原因。分情况 分别获取销售人员的担保、营销总监签署的延期付款协议或打款水单后方能 通过审核。 4、对于月结客户，接到订单后先查看该客户是否尚未结清上月的款项，如果 上月款项尚未结清，则销售助理需要与客户沟通说明情况要求先结清拖欠 款项。经沟通，如果客户确有困难暂时无法付款的，可分情况分别对待： 对于与我公司有较长时间合作且一贯信用良好的企业，可以给予一定额度 的信用，对于可用信用余额内的订货在取得客户承诺付款函以后可以允许 通过审核（可用信用余额指我公司给予该客户的信用额度扣除尚未付清的 应收账款后的余额），对于没有信用额度或者信用额度不够的客户，可以 通过销售人员的担保（担保金额不能超过该销售人员本身的担保额度）、 营销总监签署的签署延期付款协议等方式给予通过审核。对于既无信用额 度，又未获得销售人员担保，也未取得延期付款协议的客户，而前期尚有 拖欠的货款的情况下，禁止发货。如果上月款项已经结清，则对于月结客 户一律通过审核。 5、由于销售人员不在办公室而无法及时出具书面担保，为了减少可能导致的
速达软件销售单打印样式设计操作方法
速达软件销售单打印样式设计操作方法 关于格式项和数据项。对任何一个企业来说，单据的样式是相对固定的。在单据中，那些固定的内容，如名称等是固定不变的，我们称它为格式项；像单据日期，单据号码，单据中的货品名称、单价、数量、金额等都是随时变动的，我们称它为数据项。对于格式项，您在单据中直接输入文字即可；对于数据项，我们有一套完整的取值公式。 基本操作：系统维护---打印样式—增加—销售管理中的销售出货单---样式名称自己编写如“德州连邦软件出库单”---进入设计界面。 1. 修改标题名称 原标题为销售出货单，根据自己情况修改，如德州连邦软件出库单 2.删除行 首先将标题以下的所有单元格选中，点击"报表处理"→【删除行】（注意：不能把所有的行都删除掉，至少要保留一行）。 3. 添加行 点击"报表处理"→【添加一行】，连续操作几次 4．格式项设置 首先确定表头。 表头我打算用客户名称、客户地址电话、出库日期、单号这几项。打算分两行。 选中标题下一行的第一个单元格和第二个单元格，右键横向拆分格，拆分为4，如图输入客户名称、客户地址电话、出库日期、单号几个字。 其次确定表体。 表体我打算用编码、商品名称、单位、数量、单价、金额。最后有个合计金额。 选中第三和第四行的单元格，右键横向拆分格，拆分为6，如图输入编码、商品名称、单位、数量、单价、金额几个字。 选中第五行的单元格，右键横向拆分格，拆分为3，如图输入合计金额、大写、小写几个字。选中第三、四、五行单元格，右键边框线，打上对号，如图： 最后确定表尾。 表尾我打算用操作员和经办人两项。选中第六行的单元格，右键横向拆分格，拆分为4，输入操作员和经办人几个字。 5、数据项设置 表头的数据项。右键设置格内容---设置单元格数据项目—选择对应的项目。（注意表上边显示为自由行才行） 表体的数据项。右键设置格内容---设置内容行数据项目—选择对应的项目。（注意表上边显示为内容才行）如图： 合计金额处，右键设置格内容---设置单元格数据项目—选择对应的项目。（注意表上边显示为自由行才行）如图： 表尾的数据项。同上。 6、其它的调整。
速达销售单打印样式的设计
每个企业的的单据样式是不同的，也是相对固定的。在单据中，那些固定的内容，如名称等是固定不变的，我们称它为格式项；像单据日期，单据号码，单据中的货品名称、单价、数量、金额等都是随时变动的，我们称它为数据项。对于格式项，您在单据中直接输入文字即可；对于数据项，我们有一套完整的取值公式。 基本操作：系统维护---打印样式—增加—销售管理中的销售出货单---样式名称自己编写如“××出库单”---进入设计界面。 1.修改标题名称 原标题为销售出货单，根据自己情况修改，如××公司出库单。 2.删除行 首先将标题以下的所有单元格选中，点击"报表处理"→【删除行】（注意：不能把所有的行都删除掉，至少要保留一行）。 3.添加行 点击"报表处理"→【添加一行】，连续操作几次。 4.格式项设置： 1）首先确定表头 表头我打算用客户名称、客户地址电选中标题下一行的第一个单元格和第二个单元格，右键横向拆分格，拆分为四个单元格，输入客户名称、客户地址电话、出库日期、单号几个字。 2）其次确定表体 表体我打算用编码、商品名称、单位、数量、单价、金额。最后有个合计金额。 选中第三和第四行的单元格，右键横向拆分格，拆分为6，如图输入编码、商品名称、单位、数量、单价、金额几个字。 选中第五行的单元格，右键横向拆分格，拆分为3，如图输入合计金额、大写、小写几个字，选中第三、四、五行单元格，右键边框线，打上对号： 3）最后确定表尾 表尾我打算用操作员和经办人两项。选中第六行的单元格，右键横向拆分格，拆分为四个单元格，输入操作员和经办人几个字。 5、数据项设置 表头的数据项。右键设置格内容---设置单元格数据项目—选择对应的项目（注意表上边显示为自由行才行）。 表体的数据项。右键设置格内容---设置内容行数据项目—选择对应的项目（注意表上边显示为内容才行）合计金额处，右键设置格内容---设置单元格数据项目—选择对应的项目。（注意表上边显示为自由行才行）。 表尾的数据项。同上