04脱水芹菜HACCP划
LULIN
青岛AASS HACCP食品安全管理体系
HACCP计划
脱水大蒜片
(第1 版)
文件编码：LL-HACCP-02
依据标准： CAC《食品卫生通则》
受控状态：
发放序号：
持有者：
青岛AASS脱水蔬菜食品有限公司2007年02月08日发布 2007年02月08日实施
青岛AASS脱水蔬菜食品有限公司
修改控制文件编号：LL-HACCP-03版号：2007年第1版页码：第 2 页共25 页
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编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
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目录
编号LL-HACCP-03
版号 1.0
页号第2页共25 页
生效日期2007年02月08日
一、颁布令
二、企业简介
三、公司组织机构图
四、术语
五、HACCP小组成员及其职责
六、产品描述
七、生产工艺流程图
八、生产工艺流程图现场验证
九、危害分析工作单
十、CCP关键限值的确定
十一、HACCP方案表
十二、纠偏行动
十三、HACCP计划的验证
十四、 HACCP计划的审核
十五、HACCP计划验证程序
LULIN 青岛AASS 脱水大蒜片HACCP计划
一发布令
编号LL-HACCP-03
版号 1.0
页号第4页共25 页
生效日期2007年02月08日
为提高青岛AASS脱水蔬菜食品有限公司脱水蔬菜系列产品生产的安全管理，持续稳定的生产出高质量、安全卫生的食品，增进顾客满意度，公司依据食品法典《CAC食品卫生通则》、《危害分析与关键控制点（HACCP）体系及其应用准则》、《脱水食品工厂良好作业规范专则》按照美国食品和药物管理局HACCP规则和21CFR123为基础，结合公司脱水蔬菜系列产品安全管理的实际，制定青岛AASS脱水蔬菜食品有限公司脱水蔬菜系列产品HACCP计划，它是公司脱水蔬菜系列产品生产的质量管理和改进的保证，是公司脱水蔬菜系列产品食品安全的保证，是进行食品安全质量审核、评审的依据。
经审定，本计划符合公司脱水蔬菜系列产品安全管理体系管理的实际情况，可作为公司食品安全管理体系必须遵守的纲领性文件，现予以公布，自发布之日起实施，公司全体人员必须严格执行。
经研究决定成立HACCP小组，任命牛群同志为HACCP小组组长。
HACCP小组组长职责：
1．确保ＨＡＣＣＰ体系所需的过程得到建立、实施和保持；
2．保证按《食品安全管理体系要求》建立ＨＡＣＣＰ体系文件，组织编制各种程序和ＨＡＣＣＰ计划并负责进行宣贯。
3．主持ＨＡＣＣＰ小组会议并协调ＨＡＣＣＰ体系运行中的问题。
4．确保关键控制点处于受控状态，纠偏措施得到落实。
5．向总经理报告ＨＡＣＣＰ体系的运行情况。
总经理：
年月日
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二企业简介
编号LL-HACCP-03
版号 1.0
页号第5 页共25 页
生效日期2007年02月08日
青岛AASS脱水蔬菜食品有限公司属台湾独资经营企业。公司建于2005年，并于2005年7月建成投产。已经国家进出口商品检验检疫局注册登记，并享有自营进出口权。
公司注册资产10万美元，投资1080万元。占地80余亩，建筑面积3200平方米，脱水蔬菜加工面积2000平方米。公司通过美国OU ( The Union of Orthodox Jewish Congregations of American)认证，获得KOSHER证书。
公司拥有从日本、韩国和台湾引进先进的生产设备，年生产能力达到20000吨。在生产经营中公司始终贯彻高标准、严要求、精细化、零缺陷、持续不断的改进、提高的质量方针，使产品质量达到同行业较高水平。同时，公司不断开发新品种和有机蔬菜种植，以满足国内外市场的需求。
目前，公司产品主要出口欧美、日本等国家，且出口势头逐年增长，大蒜制品出口已跃居同行业前列。菠菜粉生产已形成较大规模，使公司成为国内生产量最大，出口量最大，生产质量最好的厂家之一。
公司主要生产各类脱水蔬菜，有大蒜制品，菠菜制品、白洋葱制品、芹菜粉、青葱、胡萝卜粒、黄洋葱制品等。
公司总部位于青岛莱西市庄头食品工业园，土壤肥沃，地下水资源丰富。公司拥有2000亩蔬菜基地，并与当地菜农签订合同种植面积上万亩，解决了农药残留问题. 公司贸易部位于青岛市香港东路、海安路路口，北依浮山，南临大海，风景优美，交通便利，主要经营冷冻蔬菜、FD果蔬、花生制品等。
公司一流的设施，一流的生产管理，一流的产品质量，优越的地理环境，为开拓国内外
市场，更好地为客户服务奠定了坚实的基础。公司愿与同行业，社会各界新老朋友携手共同发展。
公司地址：中国青岛莱西市庄头食品工业园
电话：0086-532-82465308 传真：0086-532-82465306
E-mail：office@https://www.360docs.net/doc/584324360.html, 贸易部电话：0086-532-88019571
贸易部传真：0086-532-88018071 E-mail：huajie@https://www.360docs.net/doc/584324360.html,
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三组织结构图
编号LL-HACCP-03
版号 1.0
页号第6 页共25页
生效日期2007年02月08日
总经理
生
产
部
品
保
部
贸
易
部
HACCP小组组长
财
务
部
基地采购部
综
合
部厂长
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青岛AASS
脱水大蒜片HACCP 计划
四 术 语
编号
LL-HACCP-03 版号 1.0
页号 第 7 页 共 25页 生效日期
2007年02月08日
4.1关键控制点（CCP ）：能够施加控制，并且该控制对防止、消除某一食品安全危害或将其降低到可接受水平是必需的某一步骤。
4.2关键限值（CL ）：区分可接收或不可接收的判定值。
4.3监控：实施一个有计划的连续观察和测量，以评估一个关键控制点是否处于受控状态中，并为将来验证时使用作出准确的准备记录。
4.4纠偏行动：当发生偏离或不符合关键限值时采取的步骤。
4.5确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定，包括HACCP 计划中要素的科学性、有效性的证据。
4.6验证： 通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定，包括方法、程序、试验和其他评估的应用，以及为确定符合HACCP 计划的监视。
4.7 HACCP 计划：根据HACCP 原理制定的，确保在HACCP 管理体系中对显著危害进行控制的文件。
化 验 室
设 备 科
4.8危害：食品中所含有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理因素或食品存在条件。
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五HACCP小组成员及职责
编号LL-HACCP-03
版号 1.0
页号第8 页共25 页
生效日期2007年02月08日
小组职务姓名职位学历、专业背景及职责
组长严茂群车间主任大学食工程熟悉HACCP系统的原理、运作、了解GMP、SSOP要求，能够定期主持HACCP 系统评审，维护系统的正常运作。
成员
李燕妮
品保部主
任
高中
对原料、半成品、成品进行检验，对SSOP
等进行监督、检验。
杨美玉
贸易部主
任
大专国际贸
易
了解系统原理，了解市场及客户要求，负
责产品国际销售及顾客投诉处理。
崔国宾
设备负责
人
高中
掌握生产工艺，现场操作，设备运行，维
修，熟悉GMP、SSOP要求和HACCP系
统原理，
分管公司安全生产，设备的维护。
姜涛管长高中
熟悉HACCP系统的原理、运作、了解
GMP、SSOP要求，负责人力资源的管理,
及厂区环境管理.
马岩青
基地采购
部主任
高中
掌握HACCP系统、GMP、SSOP要求和
采购流程，分管原辅料、包装材料供应. 张玉兰生产班长高中
掌握HACCP系统原理，负责生产工艺确
定、新产品策划，关键控点关键限值确定、
CCP3监控等
谭广
仓库管
理员
大专统计
了解HACCP系统原理，负责仓储物资标
识、批次管理，确保帐物卡一致，遵循先
入先出原则.
刘春明质检员高中
负责原料，成品，半成品及CCP点的质
量监督。
董海龙CCP2点
监控人员
中专
食品加工
负责CCP2干燥工序监控及纠偏
为保障公司HACCP体系的建立、保持和发展，公司成立由严茂群为组长的HACCP小组。HACCP小组组长的权限如下：
a.确保按照体系要求建立、实施、保持和持续改进HACCP体系。
b.定期向总经理报告HACCP体系的运行情况以及有效性和适宜性，以供评审和作为HACCP体
系改进的基础。
c.组织HACCP小组的工作。
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五HACCP小组成员及职责
编号LL-HACCP-03
版号 1.0
页号第9 页共25页
生效日期2007年02月08日
d.确保公司全体员工食品安全卫生意识的形成。
e.负责与HACCP有关事务的外部联络。
HACCP小组的职责如下：
a.制订HACCP计划。
b.修改、验证HACCP计划。
c.监督、实施HACCP计划。
d.编写GMP和SSOP文件。
e.负责对与HACCP有关人员进行培训。
f.应具有较强的责任心和认真、实事求是的工作态度。
希望公司所有部门和人员积极配合，共同履行安全卫生职责，以确保HACCP体系有效运行。
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六产品描述
编号LL-HACCP-03
版号 1.0
页号第10页共25 页
生效日期2007年02月08日
产品名称：脱水大蒜片
主要原料：新鲜大蒜头
辅助材料: 次氯酸钠NaClO
产品特性：水份含量低,耐储存,复水性强,不破坏新鲜蔬菜原有的营养价值
预期用途：可作为食品深加工企业原料，调味品
消费对象：食品深加工企业,一般大众食用
使用方法：用量根据客户实际情况而定,直接添加或加工.
质量标准
序号检验项目单位标准要求
1 色泽\ 金黄色
2 水份％ 5.5
3 厚度毫米 2.7
4 含皮量％0.4
5 杂物符合质量标准
6 细菌总数个/g 70000
7 大肠菌群个/g 100
8 大肠杆菌阴性
9 沙门氏菌阴性/25g
10 葡萄球菌阴性
11 霉菌/酵母菌阴性
12 二氧化硫含量ppm ≤50
13 灰分％ 5.5
12 不用于酸的灰分％0.5
包装要求：内包装塑料袋(符合GB9687-88标准要求)外包装用编织袋(符合GBT8946-1998标
准要求)，包装上应标明产品名称、生产厂名称、保质期等，并符合GB7718-2004的要求；出口产品的包装按照进口国的标签要求。
产品规格：40kg/袋或根据客户要求制定
销售储存方法：本品应在阴凉、干燥、通风的条件下储存；批发销售
保质期：常温下三年
运输要求: 运输防雨、防潮、防晒。
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七生产工艺流程图
编号LL-HACCP-03
版号 1.0
页号第11 页共25 页
生效日期2007年02月08日 CCP1
原料验收
原料储存
分瓣脱皮
一次清洗消毒
清洗去石
二次清洗消
过磁
三次清洗
切片
包装材料验收储存
次氯酸钠验收
包装材料臭氧杀菌
拣选
CCP2
CCP3
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脱水大蒜片HACCP 计划
八 生产工艺流程图验证报告
编号 LL-HACCP-03 版号 1.0
页号 第 12页 共 25页 生效日期
2007年02月08日
经HACCP 小组全体成员按照工艺设计路线，确认本企业生产设备设计、安装、调试符合工艺要求。
2007年2月 6 日 HACCP 小组组长率HACCP 小组全体成员，对生产工艺流程实施现场确认，一致认为生产工艺流程图正确无误通过现场观察认为工艺流程图及CCP 点的设置具备科学性、合理性、适宜性，符合我公司的实际生产要求。按本工艺流程图生产的产品质量满足顾客的要求，产品安全卫生，适合人类食用，不会对人体造成伤害。
签字： HACCP 小组组长
HACCP 小组成员：
烘 干
金属探测
入库储存
脱水袋清
洗消毒
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九工艺描述
编号LL-HACCP-03
版号 1.0
页号第13 页共25 页
生效日期2007年02月08日
脱水大蒜片：
1. 原料验收:
原料选用苍山或杂交蒜，要求新鲜，无腐烂、无变质、无虫斑等。农残每200吨一批次检测符合采购标准。
2. 次氯酸钠验收:次氯按照食品级的标准进行验收,要求供方提供检测报告。运输、储存过程中要求无污染。
3．原料储存：原料验收后放置到垫板上，整齐码垛，通风保存。
4. 分瓣脱皮：用分瓣脱皮机把大蒜头分成瓣并将蒜瓣的皮摩擦去掉。
5. 拣选：脱皮后的大蒜人工拣出糖蒜、烂蒜、蒜托蒜杆以及杂质。
6. 一次清洗消毒：将拣选后的原料投入一次消毒槽，用300PPM的次氯酸钠浸泡消毒清洗时间大约两分半钟。
7. 去石: 一次清洗消毒后的原料转入去石机通过气泡消洗将原料中的石子沉淀去除。
8. 二次清洗消毒：原料进入二次清洗消毒池，用200PPM的次氯酸钠浸泡消毒时间大约一分钟。
9．过磁：清洗后的原料通过磁力棒去除原料中的铁杂质。
10．三次清洗：将过磁后的原料通过传送带输送到三次清水冲洗槽中的充分清洗余氯。
11. 切片: 清洗后的大蒜瓣用切片机把蒜瓣切成2mm厚的片，检查切片的厚度和均匀性。11. 脱水袋消毒清洗: 将脱水用的周转袋用300ppm的次氯酸钠浸泡消毒5分钟以上,再用清水彻底清洗,同时检查脱水袋的破损和外来异物,挑出破损袋避免异物产生.
12. 脱水：将大蒜片接在袋子里，均匀放置在脱水机里，离心脱水。
13. 布料: 将脱水后的大蒜片均匀铺在输送带上，厚度控制在6-8CM。
13. 烘干：铺在输送带上的大蒜片进入烘干机烘干，温度80-85度，烘干机转速低于600转。
14. 包装材料验收储存:对包装供方提供的包装物，要求检验合格,出具合格证书；储存过程
要求不造成二次污染.
15. 半成品包装：烘干后的半成品装入内塑料袋外编织袋的包装中。暂入库或送入拣选车间。
16. 拣选过磁：对烘干后的产品人工通过拣选台选出杂质、糊片等，同时通过磁铁吸附金属异物。
17. 金属探测：产品全部经金属探测器检测合格。要求：试片规格Fe：ф1.2mm；SUS：ф1.5mm；工作前、工作中及工作后每2小时测试一次，如不正常，则停止生产，重新校正，该时间段
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九工艺描述
编号LL-HACCP-03
版号 1.0
页号第13 页共25 页
生效日期2007年02月08日
内产品返工处理。
18. 计量包装：将通过金属探测后的蒜片计量40kg/袋包装，内袋扎回潮口,外袋普通扎口，产品的外包装袋清晰正确，标明产品名称、生产日期、生产厂家等内容。
19.入库储存：包装好的成品送入成品仓库储存。要求湿度小于70%，温度低于38度。
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十危害分析工作单
编号LL-HACCP-03
版号 1.0
页号第155 页共25 页
生效日期2007年02月08日
产品名称：脱水大蒜片
公司名称：青岛AASS脱水蔬菜食品有限公司公司地址：青岛莱西市店埠镇东庄头食品工业园
销售储存方法：本品应在阴凉、干燥、通风的条件下储存；批发销售保质期：常温下3年预期用途和消费者：可作为食品深加工企业原料，调味品消费对象：食品深加工企业，一般大众产品：脱水大蒜片
加
工步骤确定潜在
危害
潜在危害
的显著性
(是/否)
对潜在危害显著性
判断依据
对显著危害能否提
供什么预防措施
本步骤是否
为关键控制
点
原料验收生物的：致病菌是
原料生长过程中土壤
\水可通造成致病污
染
运输温度和时间不当
会造成致病菌增长
通过清洗消毒和干燥
工序可以去除
否
化学的：农残、重金
属
是
原料在种植过程中农
药品种、用量及使用
方法不当可能造成农
药残留超标。
灌溉用水、土壤可能
重金属超标造成原料
超标
原料每批进行农残检
测。
对基地土壤进行化验
选择合格基地。对采购
的原料进行调查,重金
属超标的不购买。
是CCP1
否
物理的：外来异物是本料本身夹带
后面的拣选过磁工序
可去除
否
次氯酸钠验收生物的：无次氯酸钠本身杀菌
化学的：重金属是
供应商控制不当造成
重金属超标
通过控制供方合格
出具合格检测报告
否
物理的：
外来异物
否原料本身携带
通过供方控制合格
经过清洗、一次拣选工
序可以去除
否
原料储存生物的：致病菌是
储存温度和湿度不够
致病菌可能会增长
通过清洗消毒、干燥工
序可以去除
否化学的：无
储存过程中不使用化
学药品
物理的：外来异物是
储存过程中可能引入
外来异物
二次分离、过筛工序可
以去除
否
分瓣脱皮生物的：致病菌是工器具和人手的污染
通过SSOP或后面消
洗消毒和干燥工序控
制
否化学的：无
本工序不使用化学药
品
物理的：金属异物是
刀具破损产生金属异
物
通过拣选过磁、金属探
测控制
否
拣选生物的：致病菌是工器具和人手的污染
通过SSOP或后面消
洗消毒和干燥工序控
制
否化学的：无
本工序不使用化学药
品
物理的：糖蒜、烂蒜、
蒜托蒜杆等
是原料本身含有的杂质通过人工拣选控制否
一次
消洗消毒
生物的：致病菌
是 消毒时间和消毒液浓度不足会导致致病菌残留及微生物超标 通过控制消毒时间及消毒液浓度解决 否
化学的：无
本工序使用的次氯酸钠是用来消毒的，通过清洗工序可以控制
物理的：金属异物 是 设备零部件的脱落 通过过磁、拣选过磁控制 否 去石 生物的：致病菌
否 连续生产不宜增长
化学的：无
本工序不使用化学品
物理的：石头 是 原料本身夹带的石子 通过去石机沉淀去除
二次
消洗消毒
生物的：致病菌
消毒时间和消毒液浓度不足会导致致病菌残留及微生物超标 通过控制消毒时间及消毒液浓度解决
化学的：无
本工序使用的次氯酸钠是用来消毒的，通过清洗工序可以控制
物理的：金属异物 是 设备零部件的脱落 通过过磁、拣选过磁控制 否 过磁
生物的：无
连续生产不宜增长
化学的：无
本工序不使用化学药品
物理的：金属异物 是 原料本身含有、前面
工序引入的金属异物 通过磁力棒控制
否
三次
清洗
生物的：无
连续生产细菌繁殖较慢
化学的：消毒液残留
是 清洗不彻底会导致消毒液残留 加大清洗力度 否
物理的：金属异物 是
设备零部件的脱落 通过过磁、拣选过磁控制 否
切片
生物的：无
连续生产细菌繁殖较慢
化学的：无
本工序不使用化学药品
物理的：金属异物 是
刀具破损产生金属异
物 通过拣选过磁、金属测
探工序控制 否 脱水袋消毒清洗
生物的：致病菌 是 脱水袋连续使用有可能造成致病菌污染 通过消毒清洗控制
化学的：消毒液残留 是 清洗不彻底会导致消毒液残留
加大清洗力度 否
物理的：脱水袋的尼龙丝、外来异物： 是 脱水袋本身脱落、生产过程中引入原料 通过挑选和清洗控 否 脱水
生物的：致病菌
否 连续生产不宜增长
化学的：无
本工序不使用化学药品
物理的：无本工序不开包装没有引入异物的可能
布料生物的：致病菌否
人手和工器的交叉污
染
通过SSOP、干燥高温
控制
否化学的：无
本工序不使用化学药
品
物理的：无否外来异物引入GMP、SSOP控制
干燥生物的：致病菌是
前面工序可能对致病
菌杀灭不全，水份超
标可能造成致病菌增
长
通过干燥控制水份，干
燥高温灭菌
现场作业指书控制
是CCP2化学的：二氧化硫是
干燥设施密封不严导
致加热过程中煤烟泄
漏
加强设备检修和维护否
物理的：金属碎片是
干燥设备内壁金属碎
屑、设备零部件脱落
通过拣选过磁和金属
探测控制
否
半成品包装生物的：致病菌否连续生产不宜增长
化学的：无
本工序不使用化学药
品
物理的：外来异物否
操作过程中外来异物
引入
通过拣选过磁控制
拣选过磁生物的：致病菌否连续生产不宜增长GMP、SSOP控制
化学的：无
本工序不使用化学药
品
物理的：金属、非金
属异物
是
前面工序可能引入金
属或非金属异物会对
消费健康造成伤害
通过拣选控制金属非
金属异物
过磁力棒控制漏掉金
属异物
否
金属探测生物的：致病菌否连续生产不宜增长GMP、SSOP控制
化学的：无
本工序不使用化学药
品
物理的：金属异物是
前面工序可能没有完
全控制金属异物会对
消费健康造成伤害
通过金属探测器控制是CCP3
包装材料验收储存生物的：致病菌是可能被致病菌污染通过后序臭氧杀菌控
制
否化学的：有毒有害材
料
是
内包装袋采用有毒有
害材料
通过供方控制合格
出具合格检测报告
否物理的：外来异物是
包装袋中可能存在异
物
通过SSOP控制否
包装材料臭氧生物的：致病菌是可能被致病菌污染通过氧臭氧杀控制否化学的：无
本工序不使用化学药
品
杀菌
物理的：无非人工操作，不可能引入异物
计量包装生物的：致病菌否
人手和工器具交叉污
染
通过SSOP、作业指书
控制
化学的：无
本工序不使用化学药
品
物理的：外来异物是
操作人员操作过程引
入
通过SSOP、作业指书
控制
否
入库储存生物的：致病菌否
储存温湿度达不到要
求容易滋生致病菌
通过GMP、SSOP控制化学的：无
本工序不使用化学药
品
物理的：无
产品包装好不可能引
入异物
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脱水大蒜片HACCP计划
十一CCP关键限值的确定
编号LL-HACCP-03
版号 1.0
页号第198 页共25 页
生效日期2007年02月08日
产品名称：脱水大蒜片
公司名称：青岛AASS脱水蔬菜食品有限公司公司地址：青岛莱西市店埠镇东庄头食品工业
危害分析与haccp计划的建立.doc
第5章危害分析与HACCP计划的建立 5.1危害分析与HACCP计划概述 5.1.1危害分析与HACCP计划建立的步骤 危害分析与HACCP计划建立的步骤包括： （1）危害分析的预备步骤。 ①食品安全小组的成立。 ②收集有关的信息。 ③编写产品描述 ④确定终产品的预期用途和消费者。 ⑤绘制产品流程图，并编制工艺描述。 （2）危害分析 ①危害识别和可接受水平的确定。 ②危害评价。 ③危害控制措施的选择和评价。 ④关键控制点CCP的确定。 ⑤填写“危害分析工作单”。 （3）操作性前提方案OPRP的建立。 （4）HACCP计划的建立。 ①确定关键控制点CCP的关键限值。 ②建立关键控制点的监视系统。 ③建立纠偏措施。 ④建立验证措施。 ⑤建立记录保持系统。 ⑥填写“HACCP计划表”。 （5）预备信息的更新。 （6）操作性前提方案OPRP、HACCP计划的更新。 5.1.2 HACCP计划的构成 HACCP计划由下列内容构成： ①关键控制点所控制的食品安全危害； ②控制措施； ③关键限值； ④监视程序； ⑤关键限值超出时，应采取的纠正和纠正措施； ⑥职责和权限； ⑦监视的记录。
5.2危害分析的预备步骤 5.2.1食品安全小组的成立 （1）食品安全小组的任务 ①确保食品安全管理体系的策划、实施、保持和更新。 ②负责制定和批准前提方案PRP。 ③进行危害分析，制定操作性前提方案OPRP，制定HACCP计划，并在必要时对它们进行修改。 ④监督实施、监控HACCP计划，并对食品安全管理体系进行验证。 ⑤对控制措施组合进行确认；对验证结果进行评价和分析。 ⑥协助人力资源部对全体人员进行食品安全方面的培训等。 （2）食品安全小组的要求 ①食品安全小组应由具有不同专业知识的人员组成，这些人员应具备建立、实施食品安全管理体系的经验。能够证明人员能力（知识、经验等）的证据，如学历证明、从业经验证明、技术职称证书等，都要作为记录保存。 ②食品安全小组的知识和经验至少应覆盖组织食品安全管理体系范围内的产品、过程、设备和食品安全危害。 ③食品安全小组包括企业内各个主要部门的代表，可以来自维护、生产、卫生、质量控制、食品开发、采购、运输、销售以及直接从事日常操作的人员。 ④在较大的公司，可以组成食品安全管理组并下设独立的分组管辖各产品组或车间。管理组注重于协调、组织、策划和验证食品安全管理体系，分组则注重体系的实施和现场检查等执行方面的职责。 5.2.2 收集有关的信息 在进行危害分析之前，食品安全小组应收集下列信息： （1）原料、辅料、与食品接触材料的技术、质量、卫生安全标准。 （2）与本公司产品有关的法律法规；与本公司产品有关的国家、行业质量标准；与本公司产品安全相关的外部文献资料，尤其是对食品安全的新要求、新动向。 （3）厂区平面图，车间平面图，公司生产区域水路管网图，生产现场的人流、物流图，卫生设施配置图，生产设备分布图，卫生管理区域图，虫害防治图，工艺流程图。 （4）产品贮存设施与贮存条件；公司使用的化学品、添加剂清单及使用范围。 （5）工艺文件，卫生管理文件，化学品特性资料。 （6）公司历史上的客户投诉与食品安全事故。 5.2.3 编写产品描述 （1）原料、辅料以及与产品接触的材料的特性的描述 应以文件的形式对所有原料、辅料和与产品接触的材料的特性进行描述。 适用时，特性描述的内容包括如下方面： ①化学、生物和物理特性； ②配制辅料的组成，包括添加剂和加工助剂；
HACCP基础知识练习题.
HACCP基础知识复习题 一、单选题：（每题2分，共60分）1、食品是各种供人类食用或饮用的成品和原料以及按照传统既是食品又是药品的物品，但是不包括以治疗为目的（A） A、药品 B、食品 C、物品和烟草 D、保健品 2、食品危害主要包括生物性的、化学性的和（A） A、物理性的 B、生理性的 C、生化性的 D、物质性的 3、（A）是食品安全危害能被控制的，能预防、消除或降低到可以接受的水平的一个点、步骤或过程 A、关键控制点 B、控制点 C、操作限值 D、以上都不是 4、以下不属于HACCP的七个原理之一的是（D ） A、危害分析和预防措施 B、确定关键控制点 C、建立关键限值 D、控制与措施 5、以下说法不正确的是（D） A、一个关键限值用来保证一个操作生产出安全产品的界限 B、每个CCP必须有一个或多个关键限值用于显著危害 C、OL比CL更严格的限度，是操作人员用以降低偏离的风险的标准 D、一个关键控制点不能用于控制一种以上的危害 6、下列(A)种因素中不可能产生化学危害： a) 环境中的有机废物b) 兽用药品残留c) 诺沃克病毒d)生长在谷物上的霉菌 7、HACCP计划可不包括(D) a) HACCP计划所要控制的危害b) 已确定危害将得到被控制的关键控制点 c) 关键限值d) 负责执行每个监视程序的人员的培训内容 8、物理性危害中的玻璃一般通过原料、容器、照明装置、加工设备混入，以下控制方法正确是：（D ） A、给照明装置安装塑料保护壳； B、选用不易碎的玻璃材料； C、限制玻璃进入食品操作区 D、以上全是 9、食品危害主要包括生物性的、化学性的和（A） A、物理性的 B、生理性的 C、生化性的 D、物质性的 10、加工厂通常都远离的地方以下说法正确的是（D） A、远离环境遭污染的场所及有严重食品污染性的工业活动区 B、除非有充分的防范措施，否则应远离易受洪水威胁的地方 C、远离易受害虫侵扰的地方，不要选在不能有效消除固体或液体废弃物的地方 D、以上都正确 11、空气质量和通风应具有自然或机械通风手段，为了几个方面的需要，以下说法正确的包括（A） A、尽量减少由空气造成的污染，例如，由气雾或飞沫造成的污染等 B、控制周围环境温度，控制可能影响食品适应性的异味 C、必要时对温度加以控制，以保证食品的安全性和适宜性 D、以上都对 12、在食品中发现了碎玻璃，称为什么危害？（A） A、物理性危害 B、生物性危害、 C、化学性危害 D、物质性危害 13、保持盛装原料的容器的清洁，要有规定的（ D），要以文件方式将容器的清洁情况记录下来。 A、清洁程序 B、清洗方法 C、清洁频率 D、以上均是 14、清洁维修灭蝇灯操作不正确的是（A） A、清洁程序：关闭电源——用专用的刷清除网罩上蚊子——卸下接收盘，扫除所有蚊蝇，并擦净——安装接收盘——打开电源。 B、维修程序：灯管不工作时更换维修； C、每年大生产前进行一次更换灯管的维护，以保证灭蝇灯的工作效果。 D、维修人员：生产车间的员工。 15、SSOP中“水和冰的安全性”不正确的操作：（D）
HACCP实施细则
附件：1 编号：CNCA-N-008:2011 危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证 实施规则 2011-12-31发布2012-05-01实施中国国家认证认可监督管理委员会发布 目录
1.目的、范围与责任 2.认证机构要求 3.认证人员要求 4.认证依据与认证范围 5.认证程序 6.认证证书 7.信息报告 8.认证收费 附表：HACCP体系认证现场最少审核时间表
1．目的、范围与责任 1.1为规范食品行业危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证(以下简称HACCP体系认证)工作，根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国认证认可条例》等有关规定，制定本规则。 1.2 本规则规定了从事HACCP体系认证的认证机构（以下简称认证机构）实施HACCP体系认证的程序与管理的基本要求，是认证机构从事HACCP体系认证活动的基本依据。 1.3 本规则适用于无专项HACCP体系认证实施规则的HACCP体系认证。有专项规则的HACCP体系认证应按照相应认证实施规则实施。 1.4 在中华人民共和国境内从事HACCP体系认证的认证机构和认证人员应遵守本规则的规定，遵守本规则的规定，并不意味着可免除其所承担的法律责任。 2．认证机构要求 2.1从事HACCP体系认证活动的认证机构应依法设立,具备《中华人民共和国认证认可条例》规定的基本条件和从事HACCP体系认证的技术能力，并获得中国国家认证认可监督管理委员会（以下简称国家认监委）批准。 2.2认证机构应在获得国家认监委批准后的12个月内，向国家认监委提交其实施HACCP体系认证活动符合本规则、GB/T 27021《合格评定管理体系审核认证机构的要求》、GB/T 22003《食品安全管理体系审核与认证机构要求》的证明文件。 认证机构在未取得相关证明文件前，只能颁发不超过10张该认证范围的认证证书。 2.3认证机构应按照适用的我国和进口国（地区）相关法律、
HACCP讲义 贝类基础知识
水产品HACCP法规 Ｃ部分－未加工的软体贝类 一、贝类基础知识 1、定义及分类 在动物界里，有一类动物叫“软体动物”，因大多数软体动物具有贝壳，故通常称之为“贝类”。 至今已记载的贝类有11万5千种，仅次于节肢动物，为动物界第二大门，贝类共分为7个纲： 无板纲多板纲单板纲瓣鳃纲掘足纲腹足纲头足纲 2、瓣鳃纲及特性 瓣鳃纲的贝类的鳃通常呈瓣状，故名“瓣鳃纲”。其身体左右侧扁，有左右两壳，又名“双壳类”。它们的头部退化，足部发达呈斧头状，故又称“无头类”或“斧足类”。 瓣鳃纲大部分为海产，少部分为淡水产，约有15,000种，本纲分为三个目： 列齿目例：蚶 异柱目例：贻贝 真瓣鳃目例：蛤蜊 瓣鳃类以缺乏运动能力的生物为主，无选择性滤食，个体移动范围不大。食物主要为有机碎屑、硅藻、原生动物和单鞭藻类等。瓣鳃类主要生活在近海及河口，通过过滤大量海水摄食，因此受污染的机率非常高。 贝类可能存有的危害：致病菌、病毒、生物毒素、化学污染等，由于贝类主要为生食及半熟食，因此极易造成人类的安全危害。 贝类生长区划： 欧盟：批准区、条件批准区、禁捕区
美国：许可区域、条件许可区、限制区、条件限制区、禁止区 二、水产品HACCP法规Ｃ部分－未加工的软体贝类 21CFR123.20、123.28及21CFR1240.60部分 １、定义： 软体贝类：新鲜或冷冻的，牡蛎、蛤、贻贝、扇贝；完全闭壳肌除外。 标签：捕捞者或加工者贴在未加工贝类容器上的捕捞情况记录 2、贝类来源控制： ○在许可捕捞区捕捞 ○加工者只接受有许可证或政府验过的捕获物 ○加工者只接受有标签货物 ○无文件、标签贝类的处理：扣留、拒绝进口、销毁 ○记录、标签内容 ⑴捕捞日期 ⑵捕捞地点、位置 ⑶贝类种类与数量 ⑷捕捞者姓名、编号、船名及注册编号； ○去壳贝类标签：包装商名、地址、编号 三、（美国）国家贝类卫生计划（NSSP） 立法历史：美国早期海产立法于1658年，NSSP第一次形成于1925年，发布于“美国贝类工业卫生控制委员会报告”，现有1997年修正版，涉及贝类在养殖、收获、加工、运输及加工处理等过程。 ○NSSP的内容： 目的及定义 第一章贝类卫生计划
管理评审计划和报告
管理评审计划 一、目的：评审ISO9001：2015质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的 问题并不断改进。 二、评审内容： 1、内部/外部审核情况； 2、质量方针适宜性及质量目标达成情况； 3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况； 4、产品质量状况及过程业绩； 5、预防及纠正措施实施情况及效果性； 6、以往管理评审的跟踪措施； 7、体系的变更及改进的建议等。 8、资源的充分性。 9、风险和机遇措施的有效性。 10、企业内外部环境变化影响。 三、时间和地点： 时间：2016年11月30日下午3时；地点：公司茶水间会议室。 四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。 五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备： 最高管理者：风险和机遇措施的有效性。/企业内外部环境变化影响。 管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；其他各部门主管请准备好本年度质量目标的达成情况。 装配课：质量目标的达成统计；
审批：年月日制定：年月日 管 理 评 审 报 告 审核编号：审2016--01 编写：日期： 审批：日期:
管理评审报告 一、评审目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠 正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。 二、评审内容： 1、内部、外部审核情况； 2、上次管理评审的追踪； 3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论； 4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析； 5、产品质量状况及过程业绩的讨论； 6、预防及纠正措施实施情况及其效果性； 7、资源的充分性。 8、风险和机遇措施的有效性。 9、企业内外部环境变化影响。 10、体系的变更及任何改进的建议等。 三、时间和地点： 时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。 四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。 五、具体内容： 内部审核情况。内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。本次内审，存在的主要问题如下：
饲料工业GMP和HACCP管理基础知识
饲料工业G M P和H A C C P管理基础知识 E.N a n c y F i s c h e r,HACCP/GMP咨询顾问 （胡松译） 本文是关于人类食品安全保证方案的基本介绍，并对它做了一些必要的修改，使之能够适用于畜牧饲料工业。我将探讨如何制定HACCP 计划以及制定该计划的前提条件—良好的加工管理（GMP管理）。 .虽然HACCP已经被国际社会认可为食品工业的管理手段，但我在本文中却自然而然地主要反映了加拿大人的观点。HACCP在饲料工业中的应用还是相对比较新的事物，目前主要处于探讨阶段，还没有进行广泛地推广应用。 HACCP是一些单词第一个字母的缩写，它代表危险关键控制点。虽然现在它也许并不完全代表这个意思，但它是一种系统分析生产体系的方法，确保所有影响人类食品安全的因素得到控制，尤其是指其中的一些关键因素能够得到有效控制。 HACCP管理对饲料工业的益处 在加拿大,饲料行业感到实施HACCP势在必行，因为消费者越来越关心食品的安全问题。消费者不断给食品加工厂施加压力，要求确保食品的安全，而HACCP是实现这一要求的最有效方法。由于食品加工企业实施了HACCP，因此他们要求供应商也实施HACCP，这意味着畜禽屠宰厂和畜禽养殖场也需要实施HACCP。在这种背景下，饲料行业决定在畜禽养殖场正式提出这方面要求之前建立饲料企业的HACCP认证体系。 总的说来,国际社会已经普遍认同了HACCP的优点，实践证明了它有利于保障食品的安全。它可以让你了解你的产品和加工过程，把你的产品（即动物饲料）与人类食品安全联系起来。(因为我们所吃的肉食品来自于你生产的饲料)。HACCP还被越来越多国家的政府认为是实现本国食品安全目标的最有效手段。它也是建立其它质量保证体系比如 ISO9000和全面质量管理的良好起点。 这个图说明了产品质量与食品安全之间的有机联系。正如你所看见的一样，在实施HACCP计划前你需要具备良好的加工管理，因此从这里开始，你可以很容易地使用HACCP文件来建立和运转ISO9000体系，
黄桃罐头HACCP计划
0.1目录 0.1 目录 (1) 0.2 HACCP手册修改页 (3) 0.3 颁布令 (4) 0.4 任命书 (5) 0.5 食品安全方针、目标 (6) 0.6 HACCP手册管理说明 (7) 0.7 企业基本情况 (8) 0.8 企业组织机构图 (9) 0.9 HACCP小组成员及职责 (10) 1 适用范围 (11) 2 依据 (12) 3 术语和定义 (13) 4 HACCP体系 (14) 4.1 体系的构成 (14) 4.2 体系文件的构成 (14) 4.3 文件控制 (15) 5 GMP计划 (15) 6 HACCP前提计划 (16) 6.1 SSOP计划 (16) 6.2 人员培训计划 (16) 6.3 工厂维修保养计划 (17) 6.4 产品回收计划 (18) 6.5 产品识别代码计划 (19) 7 HACCP计划 (19)
7.1 组成HACCP小组 (19) 7.2 产品描述 (20) 7.3 加工流程图 (21) 7.4 进行危害分析 (22) 7.5 HACCP计划表 (26) 7.6 CCP点操作程序 (29) 7.7 HACCP计划验证 (30) 7.8 建立记录保持程序 (32) 附录厂区平面图 良好操作规范 卫生标准操作程序 0.2 颁布令 颁布令 本公司依据《HACCP法规及其应用准则》编制完成了《HACCP手册》第一版，现予以批准颁布实施。 本手册是公司食品安全卫生管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施食品安全卫生管理体系的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。 总经理： 2004年 3月 30 日 0.4 任命书 任命书 为了贯彻执行HACCP法规，加强对食品安全卫生管理体系运做的领导，特任命为我公司的管理者代表。 1.管理者代表的职责是：
2020年整理管理评审全套报告.doc
XXXX年管理评审资料目录 1.关于召开资质认定管理体系管理评审的通知 2.管理评审实施计划 3.管理评审签到表 4.质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性报告 5.质量管理人员和监督人员就管理和监督情况的报告 6.近期内部审核报告 7.监督评审报告 8.纠正措施、预防措施的执行情况报告 9.抱怨处理情况总结 10.质量控制报告 11.对资源配置和员工培训等其他相关因素的评审报告 12.关于资质认定管理体系运行情况、质量方针、目标完成情况的报告 13.会议记录 14.管理评审报告
关于召开资质认定管理体系 管理评审会议的通知 根据资质认定体系运行的需要，为了验证资质认定管理体系的适 宜性、充分性和有效性，不断的改进与完善资质认定管理体系，确保质量方针、质量目标的实现，经研究决定，拟于XXXX 年7 月20 日进行资质认定管理体系XXXX 年管理评审。现将本次管理评审计划予以通告，望各相关部门按要求提前做好准备。提交各项工作报告。 办公室：办公室主任签名 XXXX 年7 月10 日
管理评审实施计划 质量负责人、技术负责人、办公室主任、检测部经理 评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性 评审内容： 1. 资质认定质量管理体系运行、质量方针、目标实施情况报告 2. 评审质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性 3. 质量监督人员管理与监督情况的报告 4. 对近期内部审核结果报告 5. 纠正和预防措施的执行情况 6. 纠正和预防措施的实施效果评价报告 7. 抱怨处理情况及顾客满意情况总结报告 8. 对客户抱怨情况的评审 9. 对资源配置报告和员工培训等其他相关因素的评审 10. 改进建议及措施 编号： ZJ14-01 评审会议时间 XXXX 年 7 月 20 日 评审会议地 点 会议室 总经理 参加人员 评审目的
HACCP基础知识练习题及答案
HACCP基础知识练习题 一、单选题：（每题2分，共60分） 1、（A）是各种供人类食用或饮用的成品和原料以及按照传统既是食品又是药品的物品，但是不包括以治疗为目的 A、药品 B、食品 C、物品和烟草 D、保健品 2、食品危害主要包括生物性的、化学性的和（A） A、物理性的 B、生理性的 C、生化性的 D、物质性的 3、（A）是食品安全危害能被控制的，能预防、消除或降低到可以接受的水平的一个点、步骤或过程 A、关键控制点 B、控制点 C、操作限值 D、以上都不是 4、以下不属于HACCP的七个原理之一的是（D ） A、危害分析和预防措施 B、确定关键控制点 C、建立关键限值 D、控制与措施 5、以下说法不正确的是（D） A、一个关键限值用来保证一个操作生产出安全产品的界限 B、每个CCP必须有一个或多个关键限值用于显著危害 C、OL比CL更严格的限度，是操作人员用以降低偏离的风险的标准 D、一个关键控制点不能用于控制一种以上的危害 6、下列(A)种因素中不可能产生化学危害： a) 环境中的有机废物b) 兽用药品残留c) 诺沃克病毒d)生长在谷物上的霉菌 7、HACCP计划可不包括(D) a) HACCP计划所要控制的危害b) 已确定危害将得到被控制的关键控制点 c) 关键限值d) 负责执行每个监视程序的人员的培训内容 8、物理性危害中的玻璃一般通过原料、容器、照明装置、加工设备混入，以下控制方法正确是：（D ） A、给照明装置安装塑料保护壳； B、选用不易碎的玻璃材料； C、限制玻璃进入食品操作区 D、以上全是 9、食品危害主要包括生物性的、化学性的和（A） A、物理性的 B、生理性的 C、生化性的 D、物质性的 10、加工厂通常都远离的地方以下说法正确的是（D） A、远离环境遭污染的场所及有严重食品污染性的工业活动区 B、除非有充分的防范措施，否则应远离易受洪水威胁的地方 C、远离易受害虫侵扰的地方，不要选在不能有效消除固体或液体废弃物的地方 D、以上都正确 11、空气质量和通风应具有自然或机械通风手段，为了几个方面的需要，以下说法正确的包括（A） A、尽量减少由空气造成的污染，例如，由气雾或飞沫造成的污染等 B、控制周围环境温度，控制可能影响食品适应性的异味 C、必要时对温度加以控制，以保证食品的安全性和适宜性 D、以上都对 12、在食品中发现了碎玻璃，称为什么危害？（A） A、物理性危害 B、生物性危害、 C、化学性危害 D、物质性危害 13、保持盛装原料的容器的清洁，要有规定的（ D），要以文件方式将容器的清洁情况记录下来。 A、清洁程序 B、清洗方法 C、清洁频率 D、以上均是 14、清洁维修灭蝇灯操作不正确的是（A） A、清洁程序：关闭电源——用专用的刷清除网罩上蚊子——卸下接收盘，扫除所有蚊蝇，并擦净——安装接收盘——打开电源。 B、维修程序：灯管不工作时更换维修； C、每年大生产前进行一次更换灯管的维护，以保证灭蝇灯的工作效果。
haccp前提计划
前提计划 (依据GB/T-27341-2009-危害分析与关键控制点(HACCP)体系、GB14881-2013-食品企业通用卫生规编制) 编制： 审核： 批准：
1.0 修改控制页
2.0 目录 1修改控制页---------------------------------------------------------2 2 目录---------------------------------------------------------------3 3前言---------------------------------------------------------------4 4 前提计划-----------------------------------------------------------5 4,1 人力资源保障计划-------------------------------------------------5 4.2 良好操作规（GMP)-----------------------------------------------8 4.3 卫生标准操作程序-------------------------------------------------16 4.4 原材料、包装材料安全卫生保障制度---------------------------------36 4.5 基础设施、设备保养计划-------------------------------------------40 4.6 产品标识和追溯计划-----------------------------------------------42 4.7产品召回计划-----------------------------------------------------45 4.8食品安全事故应急预案---------------------------------------------48
HACCP前提方案及程序文件(提纲)
HACCP前提方案（提纲） 1、采购 2、运输 3、贮存 4、工厂设计与设施卫生要求 4.1设计 4.2选址 4.3总平面布置（布局） 4.4设备、工具、管道 4.5建筑物和施工 4.6卫生设施 5、工厂卫生管理 5.1机构 5.2职责（任务） 5.3维修保养工作 5.4清洗和消毒工作 5.5除虫灭害管理 5.6有毒有害物管理 5.7饲养动物管理 5.8污水污物管理 5.9副产品管理 5.10卫生设施管理 5.11工作服管理 5.12健康管理 6、生产过程卫生管理 6.1管理制度 6.2原材料卫生要求 6.3生产过程的卫生要求 7、卫生和质量检验的管理 7.1食品厂应设立与生产能力相适应的卫生和质量检验室 7.2卫生和质量检验室应具备所需的仪器设备 7.3应按国家规定的卫生标准和检验方法进行检验 7.4对检验结果如有争议，应由卫生监督机构仲裁 7.5检验用仪器、设备应按期检定 8、成品贮存、运输的卫生要求 8.1经检验合格，包装的成品应贮存与成品库 8.2运输工具（包括车厢、船舱和各种容器等）应符合卫生要求 9、个人卫生与健康要求 9.1食品厂的从业人员（包括临时工）应接受健康检查，并取得体检合格证者9.2从业人员上岗前，要经过卫生培训教育方可上岗 9.3上岗时，要做好个人卫生，防止污染食品 操作性前提方案（OPRP）（提纲） 1、操作性前提方案管理计划 2、水的管理作业指导书 3、废弃物和排水系统控制程序 4、产品贮存和运输管理程序 5、人员健康卫生控制程序 6、清洁和消毒管理程序 7、交叉污染的预防措施控制程序 8、虫害控制程序 9、有害化学品的标识，贮存和使用管理程序 10、包装控制程序（包装过程食品安全危害控制程序）
HACCP计划控制程序
HACCP计划控制程序 1、目的 确保HACCP计划的建立、实施、保持和更新适应危害分析的要求。 2、适用范围 适用于HACCP计划的建立，实施、保持和更新过程，包括确定关键控制点及其上的关键限值，建立关键控制点的监视系统及其实施。 3、职责 3.1 食品安全小组负责HACCP计划的建立、保持、更新和确认。 3.2 食品安全小组组长HACCP计划的批准。 3.3 各部门参与和配合实施HACCP包括监视和必要的纠正和纠正措施。 4、定义 关键控制点：能够施加控制，并且该控制对防止或消除食品安全危害或将其降低到可接受水平是必需的某一步骤。 5、程序 5.1 关键控制点(CCPs)的识别 a) 根据危害分析的结果（危害分析工作表），由HACCP计划管理的控制措施所在的产品和/或过程步骤即为关键控制点； b) 如果危害分析的结果不能确定关键控制点，潜在的危害须由操作性前提方案控制； c) 同一危害可能由不止一个关键控制点实施控制；而在某些产品加工中可能识别不出关键控制点。 5.2 关键控制点中关键限值（CL）的确定 5.2.1 设定关键参数 a) 有某一个关键控制点上的食品安全危害都应设立对应的关键参数，关键参数应能严格反映危害水平； b) 关键参数应符合有效、直观、简捷快速和经济的原则。可考虑使用温度、时间、厚度、纯度、PH值、水分活度、体积等； c) 从危害及其可接受水平、相应的控制措施来确定关键参数。只符合上述原则，应优先考虑直接依据危害来设立关键参数。 5.2.2 确定关键限值 a) 针对每个关键参数，确定关键限值。在关键限值内，应可确保食品安全危害在可接受水平内 b) 确定关键限值要基于科学依据，如法规限量、科学文献、工业标准、验证和确认的结果、试验结论、
质量管理评审计划和评审报告
管理评审计划 版次：A/O 编号：KL/QS-Ⅲ-5.6-01 郭宝华编制杨传涛审核董保胜批准 2012.04.13 评审目的： 评价公司质量方针目标和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，是否满足了ISO9001：2008标准的要求，识别改进的机会，提高组织的竞争力和适应力，扩大市场占有率，提高公司效益。评审内容： 1.质量方针目标完成情况分析报告 2.产品质量分析报告 3.顾客满意评价报告 4.体系进行报告 5.办公室管理体系进行报告 6.销售部管理体系运行报告 7.生产部管理体系运行情况总结 8.内审报告 参加评审部门及人员： 总经理、管代及各部门负责人、内审员 各部门评审准备工作要求： 各部门要准备好体系进行的相关材料，发言时要有数据，要准时出席会议，不得缺席。 批准： 发放记录： 总经理、分管领导及各部门。
管理评审会议记录 编号：KLH/JL009-04 主持人郭宝华时间2012.4.20 地点会议室 参加人员： 总经理、管理者代表、办公室主任、生产部经理、销售部经理、供应部经理、质检部部长、财务部经理、技术部经理、车间主任、职工代表。 会议记录： 总经理： 我公司的质量管理体系自运行实施以来，至今已有几年的时间了。在2012年3月27日3月28日同公司组织的内审员对体系运行的符合性和有效性进行了审核。今天，我们按照程序文件的要求，适时组织大家对体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。希望在座的各位按评审要求畅所欲言。即对体系实施以来的情况加以小结，同时，从本部门本岗位工作实际出发，把遇到的问题，个人关于改进的要求、观点提交本次会议予以评审。 我们将本着：一要生存，二要发展的实事求是的态度，克服和解决好工作中存在的问题，抓质量、创实绩，努力把我们的事业推向新的高度。 下面请各部门发言，时间为每个部门15分钟，请办公室对本次会议做好记录。
操作性前提方案：haccp的五个预备步骤
操作性前提方案 (CHSY-SC-SSOP) 2010年2月1日发布2010年2月1日实施 ************有限公司发布 目录 一、目的2 二、适用范围2 三、职责分工2 四、卫生管理方案2 1、加工用水安全?2 2、与食品接触表面的清洁度3 3、防止交叉污染?4 4、手的清洁、消毒及洗手设施的维护6 5、外来污染物的控制?7 6、有毒有害化合物的标识、贮存、使用?7 7、员工的健康8 8、虫害的防治8 9、更衣室及卫生的维护9 10、环境卫生10 五、相关制度 操作性前提方案 一、目的
规定卫生标准操作程序，使员工操作有“法”可依，避免食品安全危害通过控制工作环境进入产品的可能性，控制产品的生物、化学和物理污染，包括产品之间的交叉污染和控制产品和产品加工环境的食品安全危害水平，以达到保证食品安全。 二、适用范围 本规范适用于台烤和火腿肠加工车间现场人员、工器具等卫生管理，厂区内外环境卫生管理。 三、职责分工 1、生产部依据工艺卫生要求进行编制。 2、生产车间、仓库、行政后勤执行。 3、生产车间和仓库卫生情况由质量管理部监督检查；厂区内外卫生情况由行政人事部监督检查。 四、卫生管理方案 1加工用水的安全1水源
1公司用水是公司自备深井水，质管部确保按照规定的时间间隔对水质进行监测，确保水质符合国家生活饮用水标准。 2公司备有完整的供水、生产、生活污水主管线网络和生产用水网络，生产部对其进行管理和维护，有效防止生产用水和生活用水被污染。 3每年委托郑州市疾病预防控制中心进行水质监测一次。2供水 无塔供水系统直接到车间用水末端，PVC管道密封，无塔供水罐沉砂每月排污冲刷一次。3生产用水 1质管部用的尾梢水、冰的微生物每个月检测一次，抽取水样的方法是先把水龙头打开放水2-3分钟，再用75﹪酒精消毒水龙头，再放水2-3分钟后用灭菌的容器取样；冰取样方法是用无菌容器直接取样 2生产用水水质检验不合格时立即停止使用，查找原因，直到恢复合格后方可正常使用。4生产用冰 自动制冰机内表面为食品级不锈钢材料，制冰及其冷藏过程密闭，制冰水使用正常的生产用水。
电梯公司管理评审计划、报告
电梯公司管理评审计划、报告
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填表注意事项： 1.内审计划时间要在内审报告时间之前 2.管理评审计划时间要在管理评审报告时间之前 3.内审计划及报告时间都要在管理评审计划及报告之前 4.安全教育培训及安全检查表时间要在试安装电梯施工期间 5.自检报告及安装过程记录中的自检员或质检员应填写田维珍或康继兵
管理评审计划 No：TXGSJH2014-01 评审目的：为确保本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，满足质量方针和实现质量目标，符合《TSG Z0004-2007》等要求，寻求持续改进的机会，使本公司的质量管理体系不断完善。 评审参加部门、人员：综合部、工程部、质量技术部；总经理、质量负责人、技术负责人、各部门负责人、各质量体系责任人。 评审依据：1）《TSG Z0004-2007》 2）《质量保证手册》 3）《程序文件》 4）《作业指导书》 5）《TSG T7001-2009》 评审内容：1）质量方针、目标的适宜性和体系文件的适用性； 2）政府部门的意见要求以及法规、技术规范要求的满足程度； 3）近期内部审核、外部审核的结果； 4）客户反馈及申诉和投诉； 5）工作业绩和服务的质量； 6）预防和纠正措施的状况； 7）可能影响质量管理体系的变更； 8）改进的建议； 9）管理人员的报告； 10）其他相关信息。 各部门评审准备工作要求： 1）质量技术部负责按评审输入的要求，准备质量管理体系运行情况报告，并提交质量 负责人审核。 2）参加会议的有关部门准备书面材料，汇报本部门质量体系运行情况、存在问题及改 进措施、对公司质量管理体系改进的建议。 计划评审时间：
OPRP操作性前提方案与HACCP计划区别
从业人员健康管理制度 卫生管理实施细则 生产设备安全管理制度 技术文件的管理制度 原辅材料及包装材料采购管理制度 采购验证制度 生产过程质量安全管理制度 分装工艺纪律考核办法 分装生产关键工序控制作业指导书 食品生产加工过程中防止污染、变质或损坏、储运管 理制度 仓库、储运管理制度 检测设备及计量器具管理制度 产品质量检验管理制度 不符合情况管理制度（包括应急预案） 产品召回管理制度
回收食品管理制度 产品销售管理制度 产品的标识和可追溯性控制制度化验室仪器药品管理制度 消费者投诉受理制度 食品安全风险监测与评估信息制度 食品安全事故处置方案
让我们看看标准中关于OPRP操作性前提方案与HACCP计划区别：（请大家仔细阅读7.4.4第3-5段的描述）。 实际是在产品加工工序中经过危害分析后（请大家仔细阅读7.4.4第3-5段的描述），所制定的控制措施不需要作为HACCP计划控制的其他危害控制措施均为OPRP。 7.4.4控制措施的选择和评估---首先基于7.4.3 危害分析对每个加工步骤出现的显著危害确定相应的控制措施。 例如：以月饼为例包装车间内的三个工序中的危害： 1. 金属碎屑检测---金属危害的控制 2. 包材消毒（是工序的一部分）---微生物危害的控制 3. 包装气密性检测---微生物的控制 经过危害分析并制定了相应的控制措施，按照标准中7.4.4介绍的a-g的评估之后 以上三个控制点就可以分为1金属碎屑探测应为HACCP计划来管控。2包材消毒，3包装气密性检测可以划分到OPRP来管控。 所以通过以上分析我想大家还是对标准中7.4.4条款的理解不够。 说明白点就是在危害分析后制定了针对每个工序制定了一系列的控制措施，按照7.4.4的控制措施分家了。 再例如说：水，如果水在产品的加工中非加工工序的一部分，并不能引入显著危害：蜜饯分装，水是用来清洗工器具的，那么就是一个PRP而已。如果用水是工序的一部分，裸露半成品必须同水直接接触或是最终产品的组分之一，有引入化学的，微生物或物理的危害的风险，那么经过危害分析后应当针对用水制定相应的控制措施。 如果控制措施失控后产生的危害是不可以接受的（请大家仔细阅读7.4.4第3-5段的描述），那么对应的控制措施就应当作为HACCP计划来管控。否则就按照OPPR来控制。 相信大家应该对HACCP计划表并不陌生吧？OPRP控制表的格式完全可以参照HACCP计划。 GMP，及SSOP是以前HACCP体系的基础。但是在GB/T 22000中： ＰＲＰ和ＯＰＲＰ从本质上都是前提方案，后者是前者的一个特例。 PRP和OPRP的区分关键是： OPPR是通过产品特性，预期用途，流程图、过程步骤和控制措施及经过危害分析确定控制措施之后确定的。跟产品的加工工序密不可分。 PRP是为了遵守和实施行业通用的所有的要求，通用的要求包括ＧＭＰ的要求，卫生注册要求、ＱＳ要求的汇总。并进行危害分析前已经存在的，也不针对特定的危害。 所以，相同行业的企业编制或选择ＰＲＰ的要求是基本相同的， 但同行业的不同企业因为使用不同的设备、工艺、原料，ＯＰＲＰ会有所不同。 而ＣＣＰ是针对产品加工工序本身的. CCP与危害的可接受水平直接相关，必然是定量的，必须制定CL，一般为了减少超出CL，可以制定OL。 OPRP可以影响危害的可接受水平，可以定性，也可以定量，可以制定OL。 严格意义上说，他们两个没有太大关系，都是针对危害的控制措施 OPRP称为操作性前提方案，CCP称为关键控制点，采取OPRP还是HACCP计划来控制，是和危害分析的结果有直接关系 实施危害分析后，后一个步骤为确定需要采取的控制措施，一种是OPRP、一种是HACCP
IATF16949管理评审报告
质量部根据《管理评审计划》的规定和安排于2017年12月30日在会议室组织召开了由公司 总经理主持的管理评审会议，出席会议的人员有公司领导、管理者代表、各部门负责人及质量体系内审员和其各相关人员。管理评审的目的是对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，到会人员按照各自的职责对质量管理体系现状的适用性、充分性、有效性进行了汇报和评价，其会议进行的要点如下： 管理评审报告 一、评审目的 评价ISO9001:2015 /IATF16949:2016 新版汽车质量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。 二、评审范围： 公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。 三、评审依据： 1．ISO9001:2015 /IATF16949:2016 汽车质量管理体系要求、法律法规要求及顾客特殊要求及相关方的要求和意见； 2．公司管理手册、程序文件和相关管理文件； 3．公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标； 四、评审内容及要求： 管理评审的输入应包括以下方面的信息： 1. 上次管理评审的跟踪措施； 2. 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化； 3. 质量管理体系绩效和有效性的信息； 3.1 顾客满意和有关相关方的反馈； 3.2 质量目标的实现程度； 3.3 过程绩效以及产品和服务的合格情况； 3.4 不合格及纠正措施； 3.5 监视和测量结果； 3.6 审核结果； 3.7 外部供方的绩效；
4. 资源的充分性； 5. 应对风险和机遇所采取措施的有效性； 6. 改进的机会； 五．管理评审主要内容（输入）: 5.1 上次管理评审的跟踪措施； 2017年5月管理评审结果共有19项需改善。经验证：改善措施均已按要求改善，无其它追踪事项。5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化从质量管理体系运行以来，针对质量管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合质量管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量管理体系运行情况措施是有效的，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016 标准要求有效性运行。另外，从内部环境上看：为顺应市场变化，提高效益，公司需不断开发新产品、做好内部管理，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看：公司质量体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到法律法规要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要客户要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。 5.3 质量管理体系绩效和有效性的信息： 5.3.1 顾客满意和有关相关方的反馈 a）顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，均为轻微事件，且满意度 也达到了96% b）相关方的需求和期望，希望物流配送更加迅速。 c）对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。 5.3.2 质量目标的实现程度各部门的目标已达标，从2017年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。 5.3.3 过程绩效以及产品和服务的合格情况 a）过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态 5.3.4 不合格及纠正措施 a）体系运行以来，对日常工作中发现的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行，2017
HACCP计划建立程序
1.目的 对影响食品安全的危害进行识别，评价出显著危害，并就此确定关键控制点和建立相应的HACCP计划，使食品安全危害得到有效的控制。 2.适用范围 适用于本公司的食品安全危害分析及HACCP计划的建立。。 3.职责 3.1生产副总经理负责组织成立食品安全小组，出任小组组长；负责对危害分析、HACCP计划的建立进行管理。 3.2食品开发部工程师（食品安全小组成员）负责编制产品特性、工艺流程图以及工艺描述。 3.3食品安全小组全体成员参与危害分析和HACCP计划的建立工作。 4.工作程序 4.1 危害分析的预备步骤
4.1.1 食品安全小组的成立 生产副总经理牵头成立食品安全小组，食品安全小组成员来自食品开发部、品管部、生产部、仓库、设备部、采购部、人事行政部、销售部。这些人员应接受过相关培训，具备建立、实施食品安全管理体系的能力。 应明确食品安全小组每个成员的职责。 4.1.2 收集有关的信息 在进行危害分析及建立HACCP计划之前，食品安全小组应收集下列信息： （1）原料、辅料、与食品接触材料的质量、卫生安全标准。 （2）与本公司产品有关的国家、行业卫生标准；与本公司产品有关的国家、行业质量标准；与本公司产品安全相关的外部文献资料。 （3）公司平面图，公司生产区域水路管网图，生产现场的人流、物流图，卫生设施配置图，生产设备分布图，卫生管理区域图，虫害防治图，工艺流程图。
（4）产品贮存设施与贮存条件；公司使用的化学品清单及使用范围。 （5）工艺文件，卫生管理文件，化学品特性资料。 （6）公司历史上的客户投诉与食品安全事故。 4.1.3 编写产品描述（含终产品的预期用途） （1）食品开发部工程师编写所有原料、辅料、与产品接触的材料的特性描述。在编写特性描述时，应识别与描述的内容相关的法律法规。 特性描述的内容一般包括以下方面： ①化学、生物和物理特性； ②配制辅料的组成，包括添加剂和加工助剂； ③产地； ④生产方法； ⑤包装和交付方式； ⑥贮存条件和保质期； ⑦使用或生产前的预处理；