分拣中心分拣作业流程
分拣中心分拣作业流程
第一节航空出港中转操作
一、航空到件交接：
1、机场提货：
1）、发货操作员在货到达提货方前，将完整的提货信息传真给提货方。
2）、提货方按照发货方传真信息，至机场、客运站、铁路提货处提取货物，核对到件数量是否一致，用把枪在提货处直接做提货扫描。
3）、对出现的破损件、短缺件等问题，要当场与提货处人员进行核对登记，并要求其开具破损证明（有条件可当场拍照），并通知发货方。
4）、保存好提货费发票，以备对账。
2、主干线网络车：
1）、主干线网络车到达，操作人员检查封车锁情况并填写相关清单。
2）、按照规定时间要求，先卸下航空出港件，再卸下汽运线快件。
3、支线网络车：
1）、操作人员要求所有到达的支线车进行打卡。
2）、对未按照规定时间到达的支线车除要进行处罚外，优先安排整点到达车辆的卸车入库。3）、支线车晚点到达的，不能延误主干线网络车、航空发货车的时间，晚点的支线车尽可能将文件类物品中转发出。
4、收入计费：
1）、对货车或支线车快件全部做卸车扫描，将单件分别放到电子秤上做卸车扫描，文件包扫描包签时，不需放至电子秤上。
2）、在E3操作系统上输入始发地与目的地，以便计算中转费用。
3）、分别做解包操作，与卸车操作一样，分别将包内件进行逐票扫描称重计费。
4）、所有交接快件扫描完毕后，按货签数据进行收发对比。
二、中转分拣：
1、快件入库后按文件与大货进行分类分拣。
2、文件类在文件操作区分拣；大货直接上传输带，由分拣人员卸至固定分拣区。
3、在分拣过程中，如遇大头笔标注错误或未标注、地址不详、违禁品、包装不良及破损件等，要由专人负责登记并拍照。到分拣中心直接交接的营业部，当场通知随车人员；不是直接交接的，在内网上报，在不违反操作规定的情况下，能当班次中转的，尽量发出；不能当班次发出的，要放在问题件区，由客服人员按规定程序处理。
4、由建包操作人员将文件及小物品，按建包（笼）规定操作，并填写完整货签。
5、单件发出的，要用大于面单的白纸将面单除单号外的内容覆盖，并在白纸上写明始发地、目的地、提货电话和提货人等各项内容。
6、将文件包与单件一起做装车扫描，扫一件（包）上一件，确保实际发货件数与扫描数一致。
三、中转发出：
1、做发车操作，同时手工输入车牌号码。
2、按不同目的地进行整批称重，并做好记录，以便与货代核对、结算。
3、操作人员与随车人员做好交接，由发货人员至机场发货。
4、发货员与承运方（机场或货代、大巴客运站，铁路行包房）当场清点发货数量及称重。
5、按事先确定下的结算方式付费，带回承运方开具的运输凭证，如航空发货单（配载成功后，由承运方返回传真件），返回公司后交与操作人员，对交接过程中出现的异常情况要及时登记，返回公司后上报操作管理人员。
四、数据上传及发货信息上报：
1、将最后的扫描数据上传，同时上报发货信息，包括航班号（大巴车牌号、铁路车次）件数、重量、预到站名称、时间等，以便于提货公司提前安排。
2、及时保持与承运方的联系，对出现的机场违禁品扣货、落货、交通问题等，应及时通知提货公司。
3、对正常到达的货物，要跟踪提货情况，对提货公司出现的失误，及时发现及时解决，并做好投诉处理。
4、按规定上报各类中转分拣过程中的问题件。
五、中转现场清理：
1、将各类操作工具整理并放至固定位置。
2、对出现故障的设备要及时维修，不能影响下班次的中转。
3、清理现场时，巡查是否有快件无原因遗留，如有应尽可能采取补救措施。
4、做好与客服人员的交接工作。
5、清查现场安全隐患，发现问题及时处理。
第二节汽运主干线到达操作流程
一、到件交接
1、所有到达的主干线网络车必须打卡。
2、分拣中心操作人员必须检查封车锁情况，并进行登记。
3、将驾驶员随车携带的路单填写完整，留存备查。
二、入库
1、需要再次计算中转费用：
1）、对提回的快件全部做卸车扫描，将单件分别放到电子秤上做卸车扫描，文件包扫描包签时，不需要放至电子秤上。
2）、在E3上选取始发地和目的地，以便计算中转费用。
3）、分别做解包操作，与卸车操作一样，分别将包内件进行逐票扫描称重计费。
4）、所有交接快件扫描完毕后，按货签数据进行收发对比。
2、不需要再次计算中转费用：
1）、对提回的快件直接做卸车、解包（笼）操作。
2）、上传数据进行货签对比。
三、分拣：
1、经过扫描入库的快件，按文件和货物进行分类操作。
2、文件在文件区操作，大货上流水线做装车扫描，直接上支线网络车（无流水线的场地，用手推车操作）；对于不能及时装车的货物，要整齐摆放在规定区域，等到装车时进行逐票扫描装车，不得出现快件集中扫描再装车。
3、在分拣过程中，遇到各类问题件，要由专人负责登记和拍照，对直接交货到分拣中心的营业部，将问题件当场退回，不能直接退回的，事后再内网中上报，由客服人员按照规定程序上报。
4、由建包人员将文件和小包裹进行建包操作，并填写好完整包签。
5、不能进行建包的快件做单件扫描直接装车，扫一件上一件，确保实际发货数与扫描数一致。
6、装车时一定要将货物摆放整齐，并要注意“大不压小，重不压轻”的原则，对中途需要停靠的网络车，要在按照下货的次序进行装货。
7、在分拣的过程中，分拣中心现场操作人员及营业部支线随车人员、发运航空（大巴或铁路）的发货随车人员必须全程参与操作，互相监督，完成交接工作。
四、发出：
1、通过支线网络车发出：
1）、营业部支线车装车完毕后，操作人员作发车操作，手工输入车牌号码。
2）、监督支线车随车人员完成封车、打卡，并按总公司规定的支线车发车时间准时发出。
2、通过第
三方（航空、大巴及铁路）运输方式发出：
1）、做发车操作，同时手工输入车牌号码。
2）、操作人员与发货随车人员做好交接，由发货人员至机场（客运站、铁路行包房）发货。3）、发货人员与承运方（机场或货代、大巴客运站，铁路行包房）当场交接发货数量及称重计费。
4）、按事先确定下的结算方式付费，带回承运方开具的运输凭证，如航空发货单（配载成功后，由承运方返回传真件），铁路包裹票或大巴车开具的收据，返回公司交给操作人员。5）、对交接过程中出现的异常情况要当场登记清楚，返回公司后上报操作管理人员。
五、现场清理：
1、待车辆发出后，进行现场清理，整理操作设备。
2、巡查是否有非正常快件遗留，如有则要积极采取补救措施。
3、对操作设备的故障要及时交有关人员维修，不得影响正常中转操作。
4、现场清理安全隐患。
5、将问题件摆放至问题件存放区域。
六、数据上传及信息上报：
1、将最后的扫描数据上传，同时上报发货信息，包括航班号（大巴车牌号，铁路车次）件数、重量，预到站名称、时间等，以便于提货公司在货到前安排提货（铁路传真包裹票）。
2、及时保持与承运方的联系，对出现的机场违禁品扣货、落货、交通问题等等，应立即通知提货公司。
3、对正常到达的货物，要跟踪提货情况，对提货公司出现的失误操作，要及时发现，及时解决，并做投诉处理。
4、对于经支线网络车发出的快件，要在规定时间内上报各类分拣过程中问
题件及发车时间。
第三节进港中转操作流程
一、提货：
1、操作人员在货到达前，整理完整提货信息，交与提货人员。
2、提货人员至机场、客运站或铁路提货处，按操作人员交与的提货信息，核对到件数量，可用把枪在提货处直接做提货扫描。
3、对出现的破损、少件等问题，要当场与承运方提货处人员核对登记，并要求其开具提货破损证明，有条件的要当场拍照。
4、结算提货费用，并保存好发票，以备对帐。
二、入库：
1、需要再次计算中转费用的：
1）、对提回的快件全部做卸车扫描，将单件分别放到电子秤上做卸车扫描，文件包扫描包签时，不需放至电子秤上。
2）、在E3系统上选取始发地（指与分拣中心结算费用的公司，发件公司或上级分拣中心）、目的地，计算出中转费用。
3）、再分别作解包操作，与卸车操作一样，分别将包内件进行逐票扫描称重计费。
4）、所有交接快件扫描完毕后，按货签数据进行收发对比。
2、不需要计算中转费用的：
1）、对提回的快件，直接作卸车、解包操作（扫描枪及把枪均可采用）。
2）、上传数据后进行货签对比。
三、分拣：
1、经扫描入库后的快件，按文件与大货进行分类分拣。
2、文件类在文件操作区分拣，对营业部到分拣中心交接的情况，大货直接上输送带做装车扫描上支干线网络车（无输送带的，用人工手推车分拣）；对于因场地原因造成个别支线车无车位时，要将大货暂时摆放到规定区域待支线车停靠后，逐票扫描装车，不得出现对没装车的快件全部扫描而集中装车的现象。
3、在分拣过程中，遇到各类问题件，如大头笔填写错误或未写、地址不详、违禁品、包装不良及破损件等，要由专人负责登记、拍照，对直接到分拣中心交接的公司，当场与营业部支线车随车人员作好交接；不是直接到分拣中心交接的，事后在内网上报，在不违反操作规定的情况下，能当班次中转至营业部的，尽量发出；不能当班次发出的，要放在问题件存放区，由客服人员按规定程序上报。
4、由建包操作员将文件及小物品，按建包规定操作，并填写完整包签。
5、将文件包与未能直接装车（发货车辆包括营业部支线车及到第三方发货的发货车）的单件一起进行装车扫描操作，扫一件（包）上一件，确保实际装发货车件数与扫描数一致。
6、装车时一定要保证摆放整齐，并要注意“大不压小，重不压轻，先出后进”的装车原则，对需中途下货的支干线车，按照下货的次序分开装车，以免出现卸错货的现象。
7、在分拣装车的过程中，分拣中心现场操作人员及营业部支线车随车人员、发运航空
（大巴、铁路）的发货车随车人员必须全程在场，互相监督，完成交接工作。
四、发出：
1、通过支线网络车发出：
1）、营业部支线车装车完毕后，操作人员作发车操作，手工输入车牌号码。
2）、监督支线车随车人员完成封车、打卡，并按总公司规定的支线车发车时间准时发出。
2、通过第三方（航空、大巴及铁路）运输方式发出：
1）、做发车操作，同时手工输入车牌号码。
2）、操作人员与发货随车人员做好交接，由发货人员至机场（客运站、铁路行包房）发货。3）、发货人员与承运方（机场或货代、大巴客运站，铁路行包房）当场清点发货数量及称重计费。
4）、按事先确定下的结算方式付费，带回承运方开具的运输凭证，如航空发货单（配载成功后，由承运方返回传真件），铁路包裹票或大巴车开具的收据，返回公司交给操作人员。5）、对交接过程中出现的异常情况要当场登记清楚，返回公司后上报操作管理人员。
五、现场清理：
1、待车辆发出后，进行现场清理，整理操作设备。
2、巡查是否有非正常快件遗留，如有则要积极采取补救措施。
3、对操作设备的故障要及时交有关人员维修，不得影响正常中转操作。
4、现场清理安全隐患。
5、将问题件摆放至问题件存放区域。
六、数据上传及信息上报：
1、将最后的扫描数据上传，同时上报发货信息，包括航班号（大巴车牌号，铁路车次）件数、重量、预到站名称、时间等，以便于提货公司在货到前安排提货（铁路传真包裹票）。
2、及时保持与承运方的联系，对出现的机场违禁品扣货、落货、交通问题等等，应立即通知提货公司。
3、对正常到达的货物，要跟踪提货情况，对提货公司出现的失误操作，要及时发现，及时解决，并做投诉处理。
4、对经支线网络车发出的快件，要在规定时间内上报各类分拣过程中的问题件及发车时间。第四节汽运主干线中转发出流程
一、入库：
1、逐票扫描计费的操作办法：
1）、对入库的快件全部做逐票扫描，将单件分别放到电子秤上扫描，文件包扫描包签时，不需放至电子秤上。
2）、在E3操作系统上选取始发地（指与分拣中心结算费用的公司，发件公司或上级分拣中心）与目的地，以便计算中转费用。
3）、分别作解包操作，分别将包内件进行逐票称重扫描。
4）、所有交接快件扫描完毕后，按货签数据进行收发对比。
2、地磅称重计费的操作办法：
1）、支线车到达后，整车上地磅称毛重，司磅人员使用软件操作分拣中心地磅称重模块进行计重。
2）、由司磅人员开据卸车凭据，交与支线车随车人员，操作场地扫描员凭卸车凭据做卸车操作，无卸车凭据的不予以卸车。
3）、对固定车辆的，按事先称重的空车皮重，直接计算出费用；对临时租用车辆的，卸车完毕后，再次称空车皮重后，计算费用。
4）、操作员按车操作办法做卸车扫描，此项工作可使用把枪操作。
3、批量（指发往方向不同，计算价格不同的成批量快件计费）计费操作办法：
1）、首先用把枪做卸车到件扫描。
2）、对同一收费标准的快件，整批放到电子秤上称重计费，按事先设置好的中转计费标准计算中转费用。
3）、进行解包的操作后，进行收发对比。
4、按件数计算中转费：
1）、对到达的支线车，直接扫描卸车，并做解包操作。
2）、按扫描过的营业部的总件数计算中转费用。
3）、做好收发对比。
二、分拣：
1、经扫描入库后的快件，按文件与大货进行分类分拣。
2、文件类在文件操作区分拣；大货直接上输送带做装车扫描上主干线网络车（无输送带的，用人工手推车分拣）；对非始发主干线网络车而无法直接装车的，要将大货整齐摆放至固定区域，等主干线车辆到达后，逐票扫描装车。
3、在分拣过程中，遇到各类问题件，如大头笔标注错误或未标注，地址不详、违禁品、包装不良、破损件等，要由专人负责登记、拍照，对直接到分拣中心交接的公司，应当场通知随车人员；不是直接交接的，事后在内网上报，在不违反操作规定的情况下，能当班次中转应及时转出；不能当班次发出的，要放在问题件存放区，由客服人员按规定程序上报。
4、由建包操作员将文件及小物品，按建包规定操作，并填写完整包签。
5、将文件包与未能直接装车的单件一起进行装车扫描操作，扫一件（包）上一件，确
保实际装发货车件数与扫描数一致。
6、装车时一定要保证摆放整齐，并要注意“大不压小，重不压轻，先出后进”的装车原则，对需中途下货的主干线车，必须按照下货的次序分开装车，以免出现卸错货的现象。
7、按总公司规定的上货标准，严控超标超重货上车。
三、发出：
1、装车完毕后，做发车扫描操作，同时手工输入车牌号码。
2、由现场管理人员负责对主干线车进行封车操作，并填写随车路单。
3、按总公司规定的发车时间，监督驾驶员打卡发车。
四、现场清理：
1、待车辆发出后，进行现场清理，整理操作设备。
2、巡查是否有非正常快件遗留，如有则要积极采取补救措施。
3、对操作设备故障要及时交有关人员维修，不得影响正常中转操作。
4、现场清理安全隐患，同时不得私自离开场地，以准备下一车辆的中转操作。
5、将问题件摆放至问题件存放区域。
五、数据上传及信息上报：
1、将扫描数据全部上传。
2、上报在中转分拣过程中的各类问题件。
3、做好与客服人员的交接工作，不得出现工作脱节，特别是主支线车到离时间的上报。
第五节分拣中心扫描作业流程
一、有流水线
1、单件在60KG以上的货物不得上流水线，长度超出120CM
的货物不得上流水线操作，必须在大货规定区域扫描操作；
2、文件小件物品打包操作，扫描建包标签；也可单独使用无线巴枪在文件区域逐票扫描入仓；
3、航空件必须在收货窗口以有线巴枪逐票逐件称重扫描；
4、一票多件的大货，用有线巴枪直接扫描主单，手工输入重量，子单可用无线巴枪扫描；
5、发件时刻直接使用无线巴枪扫描（选择正确的目的地）。
二、无流水线
1、对到达的支线车辆全部快件做卸车扫描，将单件分别放到电子称上做卸车扫描；
2、文件包扫描包签时不需要放至电子秤上，直接做卸车扫描；
3、做解包操作的快件，将包内快件逐票放至电子秤上座称重扫描；
4、主干线到达的快件，直接使用无线巴枪操作；
5、航空进港快件，必须逐票做到件扫描；
6、发件扫描以无线巴枪操作，选择好正确的目的地，逐票逐件进行扫描。
三、操作作业流程
1、负责对网络主支干线班车的上下分拣工作。
2、按照目的地的不同，准确分拣、分类，整齐堆放货件。
3、仔细辨认目的地，减少错发件，杜绝野蛮操作，减少破损件。
4、熟悉解包、拆包、装包的操作流程。
5、流水线区域操作员主要依照大区的分布进行岗位安排，以实现小组团体协作，形成互补，节省人力。
6、上半场人员安排主要以分拣为主，主要工作内容：将快件及货物从流水线上分拣至指定
区域，依照快件抬头书写情况进行粗分拣；待收货结束后，收货口扫描人员回到操作区域再进行快件发件扫描及细分到大区的各个营业部。
7、下半场人员主要为各主干线到达卸货分拣操作，操作准确无误的将货物放至规定的区域，对流水线尾部漏件及时处理，同时协助操作相对紧张的区域，以保障流水线顺畅运行。
8、对已经分拣小件装框操作，最后直接将分拣好的小件整框分拣到各个营业部的区域。
9、从流水线上将本区域货物捡取后放置于身边托盘上，托盘放置于流水线距离摆货区1米内的区域，超出此区域均视为野蛮扔抛货物。
10、发件时，操作员将已经分拣好的快件用拖车拖至指定位置，有扫描员进行出仓扫描。
11、快件操作完成后腰清理场地，检查是否有遗漏的快件，如有要及时进行补救。
四、转卸货作业流程
1、货物在场地、仓库和车内的堆垛码放应根据箭头向上等包装指示标志进行，做到轻拿轻放、大不压小、重不压轻、稳固整齐、标签向外、按批分清。
2、纸箱包装要箱口向上，液体货物封口向上，怕湿货物露天堆码地面要铺垫防湿垫木，上部要盖严密。
3、货垛码放形状要便于清点保管和下一道工序的装卸、搬运，保证人身、货物、行车安全。
4、装车时，押车员要核对件数，做到不错装、不漏装、巧装满载，防止偏重、超重，必要时对易磨损货件采取防磨措施，棚车装载货件不要挤住车门，长大货物不堵车门，包装不合标准或破损不准装车。
5、对有可能会造成污染的货物要采取有效的隔离措施。
6、货件在车内的依照下车次序进行堆放，即最晚下车的货物放置在最里面。
7、中途上车货件要堆放在车厢内一侧，或者重新码放，不干扰中途下车货件的通行。
8、卸车时必须由押车员启封或检查后才能开始作业，卸下的货物要件数清楚，码放稳妥，便于清点，发现破损件要通知押车员并单独码放。
9、开关车门时，迎面禁止站人，禁止手扶门框直接推拉车门，禁止用手推车、叉车顶撞车门。
10、家具（床、大橱、柜、沙发、摩托车等）、无外包装的铁制品或机械设备一律不准上网络车。
11、按规定和操作规程使用分拣中心的装卸设备、工具及其它设施设备。
12、快件的操作须严格按照分拣中心作业标准进行，严禁扔、抛及乱摆乱放货件，摔、坐、踩、踢、压货件或拖拉文件包、拆包时刀片划破包内件等野蛮操作行为。
13、在分拣中心发现快件散落、破损等异常情况，需 2人以上且必须其中至少有一名管理人员当场查证快件内容，并核实重量，登记交接，及时上报，除此种情况以外严禁私自开拆快件，否则视为“监守自盗”。
14、分拣中心现场管理人员应对参加分拣的各公司的车辆进行指挥管理及装卸车监督，主干线网络车到达及发出时，负责网络车锁检查及网络主支线车的到离时间路单登记。支线车随车人员负责自己车辆的装卸，不允许自行装卸网络主干线车（经总公司允许的除外）。
15、货物中转结束后，要及时打扫，以防有快件拉到仓库中，保持仓库整洁。
第六节建包操作流程
一、建包定义对符合要求的快件（除不能装入编织袋内的）装件入包或对较小体积的包进行并包的操作。
（一）、建包的工作准备
1、领取巴枪，检查巴枪。
2、常用工具准备：检查圆珠笔、大头笔、缝包针能否正常使用，胶带、缝包线是否足够。根据每日发往各目的地所需的包的种类及数量，准备各种相应数量的包、封条以及包贴纸。
3、设备准备摆好小件分拨架（胶框放置在每个格口）打包架、胶框进行分拨的皮带机及缝包机试机，确认能否正常工作
4、整理航空包（只包括用缝包机或手工缝包口的）：将包贴纸贴在有标注一面据包底部 1/3位置的正中间将打包袋有标注的一面朝上平铺堆放。
（二）、建包工作内容
1、建包要求，将小件按照目的地分类。
A、有皮带机的地区，将胶框摆在皮带机两侧，快件上皮带机以后，站在相应的格口，根据运单上的头笔代码、收件客户地址及电话捡取属于相应建包区域的小件，放入胶框中。
B、没有皮带机的地区，可以直接利用小件架或将胶框摆放在地上，将至各个目的地的快件分拣入胶框中。
2、装件入包：摆放好打包架，把打包袋套在打包架上。巴枪操作：进入操作界面，选择装件入包，扫描包牌条码，输入包牌上面的目的地。从胶框中拿出快件，对运单条码进行巴枪扫描。装件入包：将扫描完的快件放入包袋中。装件入包的原则：重量及体积相近的快件应该装入同一个包内，如 1公斤以内的快件装在一个包内，1-3公斤的快件装在一个包内；较重的快件应该装在较下部位，较轻的快件应该放在包的较上部位，避免造成包内快件损坏。
3、补填件数整包快件装完之后，查看把枪界面数量栏，与唱票数目对比无误后，用圆珠笔填写包牌件数栏，并用大头笔在包上注明件数。
4、封包口航空包封口：用缝包机封包口，注意如果中间有断线，应该在缝一次或者手工用线缝住包口。陆运包封口：将包牌尾部穿过袋口所有小孔后，从包牌上有箭头的孔槽穿过后拉紧。
5、并包操作若单个包内装件积小于整包的 1/4，且无时间做重新建包操作，则必须进行并包操作。并包操作的步骤为：将件数较少的包装入一个包内，按照建笼操作步骤进行。
6、将已经建好的包放在推车上面，搬运至指定发货区域。
7、本次工作结束前，清理场地，确保无快件遗漏在操作场地。
8、清理场地，归还设备
二、建包异常情况处理
1、装错包
A、已经做装件入包巴枪扫描，但是还没有在包牌上及包上注明件数，则从包中取出装错的快件，进入巴枪扫描界面，选择从包中删除，扫描包牌条码，再扫描装错的快件运单号码，确认后退出，将快件放入正确的建包区域；注意必须在同一巴枪上做此操作。
B、若已经做装件入包扫描且在包牌及包上注明了件数，应将错装件取出，放入正确的建包区域，对本包中的快件，重新制作一个新的包牌进行建包操作，并及时将原包牌的信息报知现场负责人等级作废，同时须在包牌及包袋上注明正确的件数，确保包牌和包袋上所写资料一致。
2、异常情况处理
快件损坏等异常情况：第一时间报知现场负责人，按照《中转异常情况》处理办法处理。3、数目不符巴枪统计数与心中记录的装件数目不相符：将整包件倒出来，重新边数边巴，直到相符位置。
第七节解包操作流程
一、解包的定义：将快件从打包状态恢复到单份快件的过程。
二、解包准备工作
1、领取巴枪，检查巴枪。
2、常用工具准备：物料准备：剪刀。 .设备准备：摆好解包台、胶框。
三、解包工作内容
1、将所有需要解包的快件包集中到解包区：若是上皮带机的包，需有人站在解包区卡位，从皮带上捡取需要分解的包，托至滑板上，自然滑下。
2、将包搬至解包台。
3、检查：检查袋外包装是否有破损，封口是否正常。检查包牌及包上大头笔标注的目的地代码是否相符，有无发错；包牌及包标注的填写是否符合要求。
4、开包口：找到缝包的线头，拉开缝包线，解开包口，从包中取出快件；或者用剪刀剪开封条及胶带，解开包口。
5、解包巴枪操作：进入“包操作”界面，选择“快件解包”，扫描包牌条码，再从包内取出快件，检查大头笔代码以确认该件是否发错；若否则扫描运单号码。对该包快件全部扫描完毕后，核对巴枪扫描数与包牌上的件数是否一致。
6、打包袋整理：快件解包操作完毕后，撕下粘贴在包面上的包贴纸，并将包袋从底部翻转过来。使包袋内衬变为外表面，确保无快件遗漏；将包分类整理后存放于指定区域。
7、场地清理：本次工作结束，清理场地，确保无快件遗漏在操作场地。
8、归还巴枪
9、现场清扫：中转结束后，按照当班组长安排，对场地进行清理。对设备、工具进行清洁后，按照管理要求摆放指规定位置。
四、解包异常情况处理
1、包袋破损
A、必须及时通知现场当班负责人，由当班负责人对破损包袋拍照后，立即进行解包操作。如果巴枪上扫描数字与包牌、编织袋上的数字吻合，以及通过巴枪包牌号对比为“0”则正常。
B、解包操作后，如果巴枪扫描数字与包牌及编织袋数字不符，通过巴枪拉数查找出所缺快件的单号。并且上报有关部门。
2、包牌遗失如果编织袋上标注了包号及件数，则可以直接按照编织袋上的包号及件数进行处理 . 陆运包或航空包上未标注包号的等信息，须立即通知现场负责人，由现场负责人对其拍照，再进行一下操作：通过运单系统查询，拉数出所遗失的包牌号码及包内快件的建包数量，再对该包进行解包操作。待巴枪数据上传完毕以后，通过巴枪数据拉数对比，核对包内快件数量是否相符；将此次包牌丢失做异常情况处理。
3、件数不符 . 第一时间反馈给现场负责人，由现场负责人对包牌号进行拍照，并在《分拣中心异常快件登记表》登记。中转结束后，数据员将巴枪数据上传，对包内快件单号进行拉数，找出建包件数与解包件数不符的快件单号，上报相应部门。在该班次中转结束后，仍须再次对不符的快件单号进行查询，以确定其具体动向。
4、包内快件破损 . 必须立即停止当前解包操作，第一时间通知现场负责人，由现场负责人在《分拣中心异常快件登记表》上对破损件进行登记，并对破损情况拍照。完毕后，视快件破损程度给予加固或重新包装，由解包人继续完成对该包快件的解包操作。
5、建错包 . 先完成本包其它快件的解包操作，并统计件数是否与包牌内容相符。将建错包的快件及所属的包牌交予现场负责人，并对该包的解包情况做出详细的汇报。由现场负责人对该快件及包牌进行拍照，并填写《分拣中心异常件登记表》。
第八节问题件解决流程
一、出港（发件）：
1）、违禁品：对营业部交接的物品（不论是经支线车还是第三方运输），发现是违禁物品，绝对不允许再进网络，要第一时间通知发件公司、上报内网并拍照做投诉处理。如机场安检时发现是违禁品，得到机场通知后，能取回的取回，不能取回的通知发件公司，并上报内网做投诉处理，同时通知提货公司实际到达件数，对易燃、易爆危险品，拍照留存证据后，为
安全起见，及时上报总公司相关处理部门认可后，可就地销毁。
2）、破损件：提货环节发现：与承运方当场核对，并要求承运方出具破损证明。支线车交接环节发现：交与支线车随车人员处理，并当场称重拍照登记，如支线车随车人员处理不当，可拒收。发现破损件的，不允许私自包装好直接做发出，必须按照规定程序，至少两人在场的情况下处理，否则按“偷盗”论处。
A 无营业部或营业部已暂停：对于已在系统通知过的，按发件公司回复处理。
B 退回件：对各种原因引起的退回，按操作规定进行处理，不得擅自退回，所有到中心的退回件必须要做重量的收入与发出。
C 大头笔标注不规范：大头笔目的地错误的；除文件外的物品，如发现未用大头笔注明面单号码或打包（笼）后未用大头笔标注包（笼）签条码的，一律不得进入网络，标注正确后才可发出，同时做投诉处理。
D 双面单：如出现两张面单或两张包（笼）签的，要求支线车随车人员处理，要当场确定正确一张，同时除去另一张面单或包（笼）签，无法确定的不予中转。
E 非快递包装：此类快件不得进入网络，必须换快递包装后方可发出。
F 无论何种原因的汽运支线车晚点，一律不得延误其它快件的正常出港，因时间紧，可优先装文件小物品。
二、进港（到件）：
1）、违禁品：操作过程中，无论哪个环节发现违禁品，都要拍照上报并做投诉处理。对于有污染其它快件或造成人身伤害可能性的，除通知发件公司外，要求收件客户上门自取，对易燃易爆危险品，拍照后为安全起见，及时上报总公司相关处理部门认可后，可就地销毁。2）、破损件：提货环节发现：与承运方当场核对，并让承运方出具破损证明。主干线网络车交接环节发现：当场称重拍照登记，并上报做问题件处理，在交与支线车或再次经第三方转运的，应做好交接登记工作。发现破损件的，不允许私自包装好直接做发出，必须按照至少两人在场的情况下处理，否则按“偷盗”论处。
A 错发件：第一时间上报，同时按操作规定在最近的一个班次内转至正确目的地。
B地址不详：电话联系收件客户，以确定正确地址，在承诺的时间内送到，无法联系到客户的，要在内网上报，待发件公司回复后处理。
C退回件：因客户搬迁、拒收或无营业部等原因造成的退回件，首先在内网通知，三天内发件公司有回复，按回复内容处理，无回复的，第四天起可直接退回。
D 有货无单或有单无货，在两小时上报问题件。
E无头件：对到件过程中出现的无头件，应拍照并上报，按认领公司的要求操作，同时对无人认领的无头件，保存期限为四个月。
F多面单快件：通知发件公司及上一分拣环节，及电话通知收件客户几种方式进行联系，以确定正确面单，无法确认的上报内网并投诉上一环节公司。
G 非包装：此类快件一律不予以中转，上报总公司，待处理后，更换包装后才可中转。
H暂停公司件中转处理：核准的暂停营业部，对有件上网络，应正常派送，特殊情况按总部通知操作处理。
注意事项：
1、在提货过程中，发现非本公司的快件，当场与提货处工作人员说明，避免出现提错货的情况。
2、无论在哪个环节出现如交通事故等意外情况，当事人应第一时间通知公司管理人员，管理人员应立即采取补救措施，在最短的时间内将快件正常操作。
3、在操作过程中出现的各类问题件，本着客户第一的原则，在不违反规定的前提下必须第一时间处理。
4、拆包时，如包签遗失或破损导致无法扫描，而外包装无大头笔写的单号，可将包内任一快件取出，在查询系统内输入该票（件）的条码，则会查出该包号。
5、对由汽运主支线发出的快件，必须装车一票，扫描一票，同时要求随车人员配合操作。
6、在操作时应注意公司业务动态通知，对各类需特殊处理的快件，如需要单独查找某一快件，应利用采集品或扫描枪的查找功能，在操作过程中处理，不得出现与正常快件一同出库而导致相关问题的出现。
7、在拆包过程中，按拆包标准进行，在拆包扫描结束后，应将编织袋翻过来，以保证无快件遗留在袋中。
8、对需进行称重或计费的快件，要用扫描枪操作，其余均可使用把枪操作。
9、在进出港操作时，操作人员与客服人员必须做好交接记录，以便双方及时处理，如航空（大巴、铁路）发货信息及在分拣过程中出现的各类问题件等，同时客服人员要及时反馈各类问题至操作人员，不得出现脱节现象。
10、对汽运主支线车内同时有航空、汽运件的，计费方式不同的，要分别卸车进行扫描。
11、主支线车在沿途有停靠交接的，要配备押车人员进行上下车扫描。为保证不出现装卸差错，可考虑使用软网分隔。
12、分拣现场严禁烟火及易燃易爆等危险品入内
三、问题件的操作
1、退回件：对因派送公司暂停、无营业部等无法分拣的快件，需及时上报，并按发件公司回复内容处理，三日无回复，第四日可直接退回；总公司特殊规定的除外。
2、破损件：对支线网络车下来的破损件，由支线随车人员重新包装后方可中转，否则拒收。在提发货时，发现破损，要请承运部门开据破损证明，回到公司后，在规定时间内上报。
3、违禁品：操作过程中发现是违禁品，即刻停止中转，无论是否已造成其它快件被污染，均上报客服中心仲裁部处理；如发件公司要求取回，由发件公司自行单独用车运回，避免污染其它快件。如违禁品出现泄漏或有可能危及人身安全的，就地销毁。
4、单货不符：扫描后，要进行收发对比，发现单货不符要在两小时内上报。
5、多面单（货签）包件：对一票件有两张以上面单的，或文件包外有两张以上货签的，是营业部直接交接的，由营业部人员确认并处理完毕后，再行中转；如是分拣中心主干线下货的，通知上一分拣中心确认，按上一分拣中心回复处理完毕后，再进行中转。如果无法当场处理，各分拣中心有权不予以中转，中转结束后，及时通知发件公司，待发件公司书面确认后，按确认内容分拣中转，事后做问题件投诉至客服中心。
6、货件（文件包）填写：在分拣过程中，发现编织袋、木箱等物品，未在面单之外用大头笔写上单号的；或文件包货签号没有大头笔在编织袋外标注的快件，如果是营业部交接的，由该营业部随车人员处理完毕后，再进行中转；如是分拣中心主干线下货的，当场填写完整，并于中转结束后，向客服中心投诉责任分拣中心；如文件包外无货签及大头笔标注的，当场通知发出方，征得同意后，换新货签，并登记备查。未经处理过的有可能造成无头件的货物，一律不得在网络内中转。
7、无头件：如营业部直接交接的，发现无头件，应立当场要求该营业部随车人员确认处理，才可中转；如是主干线网络车下货的，中转结束后，通过货签，查出该无头件的单号，通知上一分拣中心，按上一分拣中心的回复进行处理，并做问题件投诉；如查不到单号，按无头件上报程序在内网上报。
四、滞留件、破损件处理流程
1、正常滞留件
1）、指主、次干线在始发时间准点前提下，如遇堵车或天气等非人为因素造成车辆到达晚点，导致快件无法及时中转的滞留件。
2）、由于始发区域与目的地区域干线车辆时间节点设置衔接不上导致滞留的快件。
3）按照网络管理制度要求营业部将规定内的快件装载完毕，滞留部分超标货物在中心的滞留件。
2、非正常滞留件
1）、干线时间节点可以衔接，但因始发分拣中心延误发车造成晚点，导致无法及时中转而滞留的快件。
2）、发车准点、到达准点，但因分拣中心中转延误，造成的滞留快件。
3）、始发中心准点发车、到达晚点（迟到），导致不能正常中转而滞留的快件。
4）、中心在规定时间内操作完成，但因营业部未能及时将快件取走造成滞留。
5）、由于营业部运载能力不足，导致滞留的快件。
6）、异常快件处理（无头件、破损件、错发件、超重件、违禁品和超区件）。
3、滞留件处理措施
1）、中心滞留件可利用二次分拣或当天件进行处理，减少晚班中转的压力，到达及时有效的进行分流。
2）、异常快件跟踪处理：
A.营业部交件时发现问题件处理：营业部交件时发现（无头件、破损件、多面单件、大头笔标准错件、超重件和超区件），此类件交由中心监督交件的营业部处理。
B.中心中转过程发现问题件处理：中心在中转频次内发现（无头件、破损件、多面单件、大头笔标准错件、超重件和超区件），能及时处理的快件应及时处理进行中转，不能及时处理的快件，按照正常问题件流程进行登记、上报和跟踪处理。
3)、对滞留在分拣中心 4小时以上的快件，必须进行“留仓件”扫描，并进行合理归类，将准确数据及原因上报营运中心存档（每日上报时数据必须准确）。
4）、滞留件处理：
A 因干线网络车非正常延误的滞留件，由中心安排车辆送达营业部，费用由干线车支付。
B.因营业部车辆配置不足导致到件无法正常中转形成滞留件，由中心安排车辆送达营业部，费用由车辆配置不足的营业部承担（报中转管理部直接上账到营业部）。
C.干线网络车因天气的客观原因延误导致的滞留件，由分拣中心根据情况安排车辆送达营业部，产生的费用由总公司支付。
D.因中心操作延误造成的滞留件，由中心安排车辆送达营业部，费用由总公司支付。
4、破损件处理
1）、不符合包装要求：
A 对营业部交件过程中已经破损的快件，需告知发件公司进行重新包装；
B.包装不规范的快件，容易破损的责令交件公司重新包装；
C.裸露的铁器、家具等，容易造成其它快件破损或损坏的不收；
D.对国明文禁止和公司规定不能收取的违禁品、危险品拒绝收取。
2）、对分拣中心已经收取的快件，中心必须对搬运和装车进行定车、定人和定位，责任到人。
3)、对于车辆到达中心卸货过程中发现破损的，分拣中心操作人员不得私自搬运，应第一时间报值班经理（主管或安全监督员），在值班经理的监督下，将破损件放入规定区域，并实施监督。
4）、值班经理（主管）对发现的破损件应第一时间核重，对重量相符、内件无破损的快件及时进行包装，并在破损件的交接单上做好说明，及时中转快件。
5)、对于破损比较严重，或经核重发现短缺的快件，中心必须安排专人在内网进行上报，通知发件公司并通知始发中心进行协查短缺内件，等发件公司确认后再予以中转。
6）、分拣中心安排专人要仔细对每天的破损件进行登记，并上报仲裁部。
物流主要工作流程
物流主要工作流程 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】
物流主要工作流程 1．订单处理作业: 物流中心的交易起始于客户的咨询、业务部门的报表，而后由订单的接收，业务部门查询出货日的存货状况、装卸货能力、流通加工负荷、包装能、配送负荷等来答复客户，而当订单无法依客户之要求交货时，业务部加以协调。 由于物流中心一般均非随货收取货款，而是于一段时间后，予以结帐，因此在订单资料处理的同时，业务人员尚依据公司对该客户的授信状况查核是否已超出其授信额度。此外在特定时段，业务人员尚统计该时段的订货数量，并予以调货、分配出货程序及数量。退货资料的处理亦该在此阶段予以处理。另外业务部门尚制定报表计算方式，做报表历史资料管理，订定客户订购最小批量、订货方式或订购结帐截止日。 2．采购作业: 自交易订单接受之后由于供应货品的要求，物流中心要由供货厂商或制造厂商订购商品，采购作业的内容包含由商品数量求统计、对供货厂商查询交易条件，而后依据我们所制订的数量及供货厂商所提供较经济的订购批量，提出采购单。而于采购单发出之后则进行入库进货的跟踪运作。 3．进货入库作业: 当采购单开出之后，于采购人员进货入库跟踪催促的同时，入库进货管理员即可依据采购单上预定入库日期，做入库作业排程、入库站台排程，而后于商品入库当日，当货品进入时做入库资料查核、入库品检，查核入库货品是否与采购单内容一致，当品项或数量不符时即做适当的修正或处理，并将入库资料登录建档。入库管理员可依一定方式指定卸货及栈板堆叠。对于由客户处退回的商品，退货品的入库亦经过退货品检、分类处理而后登录入库。 一般商品入库堆叠于栈板之后有两种作业方式，一为商品入库上架，储放于储架上，等候出库，需求时再予出货。商品入库上架：由电脑或管理人员依照仓库区域规划管理原则或商品生命周期等因素来指定储放位置，或于商品入库之后登录其储放位置，以便于日后的存货管理或出货查询。另一种方式即为直接出库，此时管理人员依照出货要求，将货品送往指定的出货码头或暂时存放地点。在入库搬运的过程中由管理人员选用搬运工具、调派工作人员、并做工具、人员的工作时程安排。 4．库存管理作业:
仓储物流操作流程
产品进仓： 1、产品入库准备工作 （1）提前一天得到客户的书面产品进仓报告； （2）事先与承运人联系以得到较确切的车辆到达时间； （3）提前安排好足够的设备和人员； （4）预先安排好车位、库位，准备好托盘。 2、产品入库 （1）车辆进库登记； （2）仓管员核对集装箱号、封号是否与装箱单一致（只限于进口产品）； （3）仓管根据送货单上的送货品种及数量，合理安排库位和车辆的停放位置； （4）仓库主管安排仓管员、铲车司机、搬运工卸货； （5）铲车司机在将货物运到库位时，必须将同一规格且同一进仓日期的货物放在一个库位，放满后再另开一个库位，尾数托盘放在最外面；卸车完毕后，仓管员必须核对实际收货规格、数量是否与送货单或装车明细一致，如有差异及时上报仓库主管书面通知客户； （6）仓管员填写产品进仓报告；仓管员按照实际收货规格、数量签收送货单并盖章，填写库位卡上的产品规格、数量、库位、进仓日期并签名，悬挂在指定库位，将所有文件移交单证员。 3、单证处理 （1）单证员按照产品进仓报告上的实际收货规格、数量、库位输入电脑系统生成并打印每日进仓汇总表并传真给客户公司的有关人员核对； （2）核对无误后进行数据备份并将所有文件归档。 4、退货进仓 退货进仓必须有客户的退货通知，并得到客户的事先确认；仓管员仔细清点退货，确认数量无误后签收退货通知。 产品出仓：
1、产品出库准备 （1）提前从客户处得到出库计划与装车单； （2）联系承运人，确定车辆的到达时间； （3）仓库主管根据实际的场地及车辆到达情况安排备货； （4）单证员根据装车单打出出库单一并交给仓管员； （5）仓管员按照出库单上所标识的库位、规格、数量安排铲车司机和搬运工到指定区域取货； （6）取货完毕后，仓管员应核对库位、规格、数量是否与装车单一致，并在库位卡上填写出货数量、结存数量、出货日期、客户名称、单证号、签名，核对结存实际数量是否一致： （7）专门人员按照客户要求对产品进行盖章，合格证应粘贴规范并确保所有的产品外箱上有合格证； （8）备货完毕后，仓管员将相关移交复核人员复核，将结存数量为零的库位卡交单证员。 2、货物移交，装车 （1）辆进库登记； （2）复核员核对司机携带的提单与装车单是否一致； （3）复核员陪同提货人员清点产品，无误后安排铲车司机和搬运工装车； （4）装车时，复核员应在旁边监督，由于仓库原因造成的产品损坏应及时调换； （5）铲车司机将剩余空托盘堆放整齐，并放到指定区域。 3、单证处理 （1）单证员按照出库单上的实际发货规格、数量、库位输入电脑系统； （2）生成并打印日出舱表并传真给客户公司有关人员核对； （3）核对无误后进行数据备份并将所有文件归档。 4、报废品处理
公司作业许可管理办法流程标准
公司作业许可管理办法 第一章总则 第一条为加强中国石油天然气股份有限公司吉林公司分公司（以下简称公司）施工作业、生产操作受控安全管理，有效控制作业过程中存在的风险，保障作业安全，依据中国石油天然气集团公司《作业许可管理规定》（安全[2009]552号）和Q/SY 1240-2009《作业许可管理规范》，结合公司生产工作实际，制定本办法。 第二条本办法所称作业许可是指在从事高危作业（如进入受限空间、动火、挖掘、高处作业、移动式起重机吊装、临时用电、管线打开等）及临时性的缺乏工作程序（规程）的非常规作业之前，为保证作业安全，必须取得授权许可方可实施作业的一种管理制度。 第三条作业许可管理应遵循直线责任和属地管理的原则，谁组织、谁策划、谁管理，谁审批、谁签字、谁负责。未按本办法及相应管理规范实施许可的作业不准实施。 第四条本办法适用于公司各部门、所属各单位，以及承包商，在生产或施工作业区域内进行非常规作业、高风险的临时作业，同时包括有专门程序规定的高危作业管理。 第二章职责 第五条本办法由公司安全环保处归口管理。组织作业的部门或者单位负主体责任。作业单位对本单位的作业人员、作业设备负管理责任。 第六条公司安全环保处负责组织制定和维护本办法,并对该办法的执行提供咨询、支持和审核。 第七条公司业务主管部门负责本办法的执行，并提供培训、监督和审核。 第八条所属各单位和承包商执行作业许可管理办法，并提出改进建议。 第九条员工接受作业许可安全管理培训，执行作业许可管理办法。 第三章作业许可范围 第十条公司所属各单位及承包商在生产或施工作业区域内，进行下列非常规作业、高风险的临时作业和高危作业实行作业许可管理，办理作业许可证（作业许可证见附件2）。
影视公司流程及作业标准(必读)
朝日传媒 公司项目流程及作业标准 流程的意义在于让所有人清晰自己处在那个位置，到了什么时候该干什么。不该干什么。客户见了货不买单，如果不是无理取闹，那一定是我们在哪个环节出了问题。 尊重广告运作本质规律的流程，最终会创造更好的广告或运动。流程的意义绝不在于复杂化，刻板化，墨守成规。而在于灵活运用，不断合理化创新。 第一阶段：前期沟通 1、客户沟通 客户部业务人员首先了解项目客户需求，让客户填写《影视制作沟通表》初步了解客户制作目地、费用预算、项目负责人以及计划完成时间等信息。 2、业务约见 由业务人员组织项目组，安排业务、策划等相关人员至少1次以上登门约见拜访并取得项目资料，进一步了解客户规模、品牌实力、行业地位、项目重视程度、项目负责人、企业信用、以往制作与否以及竞争对手情况，进行判断客户诚意，收集客户相关资料如网站、画册、以往制作成片以及了解客户喜好风格。 3、项目立项 客户总监根据业务、策划人员提交的《影视制作沟通表》及项目相关资料，在调查分析无误后，成立项目组，除有准确的客户相关信息外，明确该项目负责人、业务、客服、策划等工作人员岗位，最后，在公司OA中，建立项目名称，将以上人员加入项目组，并注明项目时间，以便项目沟通。 第二阶段：创意提案 1、创作说明会 由项目负责人主持召开、创意、策划负责人参加的创作前沟通会。经本次会议确认的创作方向及相关事项，将作为策划人员创作依据。 2、策略与脚本创作 创意与策略的关系应融为圆形，绝非分段的线形。广告是要寻求一种你认为最好的沟通方式使商品变成消费者的欲望企求物，所谓策略，只是一种工作方式，更是一种与众不同的思路，区别与竞争对手的高度方法。影视策略是用视听语言完成消费者购物欲的工具，脚本创作就是让创意人员拿着这一工具想办法让消费者去买单。一般由策划部安排两个小组不同策划人员分别创作各自方案，进行内部比稿PK，优胜者负责参与项目脚本创作。 3、内部评审 创意、策划、市场人员根据《创意简报》竞稿策略，评估和检验创意人员影视策略、创意脚本的优劣会，内部竞争PK比稿，确定最终方案提交客户。“与众不同，好看、能给客户带来商业上的成功”是获胜的唯一标准。
物流配送中心的基本作业流程
配送中心的基本作业流程 一、配送中心的作业流程 上图所示，流程中的每一步都要准确、及时，并且具备可跟踪性、可控制性和可协调性。 目前，门店的需求由“大批量、少批次、长周期”转变为“小批量，多批次，短周期”，为适应这一重大变化，我们将对物流中心的工作采取“统采、统配”。所谓的“统采、统配”就是指“统一采购，统一配送”。统一采购的主要目的是： （1）减少交易手续和费用，提高经营效率； （2）减少流通环节，产生采购规模效益。 通过降低库存水平，可以减少库存商品占用的流动资金，减少为这部分占压资金支付的利息和机会损失，降低商品滞销压库的风险。 统一配送的主要目的是：减少分店的库存量，加快资金周转流动，优化整体库存水平，提高送货车辆的实载率，从而降低送货发生的费用。
配送中心的作业流程设计要便于实现两个目标： （1）降低企业的物流总成本； （2）缩短补货时间，提供更好的服务。 二、配送中心的作业 配送中心把订货、收货、验货入库与存储管理、订单处理、货物分拣、出货、理货、配装送货、送达服务及退货处理等作业，有机地结合起来，形成多功能、全方位的供货枢纽。 （一）进货作业程序和要求 配送中心进货环节是物品从生产领域进入流通领域的基本环节，包括从货运卡车上卸货、点数、分类、验收、搬运到配送中心的存储地点，之后将有关信息书面化等。 进货作业首先由采购中心根据门店的销售和要货计划，制定采购计划并生成采购订单。然后用传真将订单发给供应商，供应商根据传真资料填写送货单，将订单上的物品送到配送中心。最后由配送中心的工作人员根据具体的收货操作程序和要求对物品进行验收入库操作。 配送中心验收的目的之一，在于与送货单位分清责任。 1．收货操作程序和要求 （1）当供应商送货卡车停放收货站台时，收货员“接单”，对于没有预报的商品办理有关手续后方可收货。 （2）卸货核对验收，验收商品条形码、件数、质量、包装等。
自动分拣系统 配送中心的作业流程包括
自动分拣系统配送中心的作业流程包括“入库-保管-捡货-分拣-暂存-出库”等作业，其中分拣作业是一项非常繁重的工作。尤其是面对零售业多品种、少批量的订货，配送中心的劳动量大大增加，若无新技术的支撑将会导致作业效率下降。与此同时，对物流服务和质量的要求也越来越高，致使一些大型连锁商业公司把拣货和分拣视为两大难题。随着科学技术日新月异的进步，特别是感测技术（激光扫描）、条码及计算机控制技术等的导入使用，自动分拣机已被广泛用于配送中心。我国的邮政等系统也已多年使用自动分拣设备。由于我国商品包装箱（指运输包装）上基本没有印刷条码，故商业系统至今尚没有认真研究过运用自动分拣机。应该看到，自动分拣机的分拣效率极高，通常每小时可分拣商品6000-12000箱；在日本和欧洲自动分拣机的使用很普遍。特别是在日本的连锁商业（如西友、日生协、高岛屋等）和宅急便中（大和、西浓、佐川等）自动分拣机的应用更是普遍。可以肯定，随着物流大环境的逐步改善，自动分拣机在我国流通领域大有用武之地。自动分拣机种类很多，而其主要组成部分相似。基本上由下列各部分组成： 1.输入装置：被拣商品由输送机送入分拣系统。 2.货架信号设定装置：被拣商品在进入分拣机前，先由信号设定装置（键盘输入、激光扫描条码等）把分拣信息（如配送目的地、客户户名等）输入计算机中央控制器。 3.进货装置：或称喂料器，它把被拣商品依次均衡地进入分拣传送带，与此同时，还使商品逐步加速到分拣传送带的速度。 4.分拣装置：它是自动分拣机的主体，包括传送装置和分拣装置两部分。前者的作用是把被拣商品送到设定的分拣道口位置上；后者的作用是把被拣商品送入分拣道口。 5.分拣道口：是从分拣传送带上接纳被拣商品的设施。可暂时存放未被取走的商品，当分拣道口满载时，由光电管控制阻止分拣商品不再进入分拣道口。 6.计算机控制器：是传递处理和控制整个分拣系统的指挥中心。自动分拣的实施主要靠它把分拣信号传送到相应的分拣道口，并指示启动分拣装置，把被拣商品送入道口。分拣机控制方式主要是脉冲信号跟踪法。
物流基本操作流程简介
物流基本操作流程 1.接受客人委托，仔细审单，按照客人提供的货物备好时间和船公司船期合理安排订舱。 2.向船公司下订舱委托（样本货代公司已提供贵司）。 第三步操作（装箱环节）分四种情况，我用A B C D标明： A:3.船公司确认货代公司订舱并按照船期在合适的时间回传货代公司提箱单（提箱单各个船公司不一样，但大致信息如：船名航次提单号箱型箱量开航日提箱地等都有）4.和客人核实具体装箱日期及装箱地址，联系车队（运费价格事前已谈好）给车队发提箱单和装箱明细同时给客人发配载信息。 5.车队按照装箱时间合理安排去提箱单指定堆场提箱，提箱后把箱号铅封号司机电话车牌号等信息发给货代公司。货代公司收到后将这些信息及时提供给客人。 6.在预先安排好的装箱时间，车辆到厂装箱，装箱完毕后卡封回港。 7.车辆回港后，按照船公司规定落重箱到指定堆场，而后堆场向海关发送运抵报告。 B:3.船公司确认货代公司订舱，若客人做送货到堆场的，则货代公司要求船公司传真货代公司送货通知。（送货通知上大致信息有船名航次提单号开航日送货地址等信息）货代公司用货代公司固定格式给客人发送货通知。 4.在货代公司指定的时间内客人将货物送到指定堆场，堆场装箱完毕后卡封并将箱号铅封号反馈货代公司同时堆场向海关发送运抵报告。 C:3.船公司确认货代公司订舱，若客人做自提自装自集（及俗称三自）货代公司收到船公司提箱单后直接将提箱单传给客人同时标明报箱号时间、是否需要运抵报关或集太平洋。 4.在货代公司指定时间内客人提供箱号铅封号给货代公司，货代公司提供给船公司即可。D:3.船公司确认货代公司订舱，客人是做送货的，但是货代公司订舱的船代处无法提供送货地址或者他们收费较高的话，我们会向订舱公司要提箱单传外贸公司，外贸公司自行找堆场装箱。此种做法需事先联系好堆场，谈好费用，待提箱单传给货代公司后，货代公司先将提箱单传给所找堆场并随附传他装箱明细，他在货代公司指定时间内去提箱并将箱号封号反馈货代公司。货代公司在给堆场发提箱单的同时参照提箱单上的船名提单号等信息给客人发货代公司所找堆场的地址。 4.在货代公司指定时间内客人将货物送到货代公司指定堆场装箱完毕后堆场发送运抵报告给海关。
公司运作流程图-全套
企业业务运作流程图及说明书 目录 封面 (1) 目录 (1) 前言 (1) 企业业务运作流程重组的概念 (3) 一．基本概念： (3) 二．企业业务运作流程重组的原则 (3) 三．企业业务运作流程重组后的变革 (3) 刘服公司业务运作流程重组方案 (5) 一、现有业务运作流程描述 (5) 二、重组后的业务运作流程描述 (7) 结束语 (36) 前言 在以信息网络技术为主导的知识经济时代，企业置身于激烈的市场竞争中，要想获得更大的生存和发展空间，必须更新经营管理理念，改变传统的管理方式，建立符合信息时代特征的企业管理模型。 我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素：顾客、变革和竞争，简称3C因素： ?顾客(Customer)： 随着社会经济的发展，物资供应无论从品种、数量或是渠道的多样化，顾客选择商品的余地大为扩展，市场的主导已经转入顾客手中,市场已由 卖方市场转变为买方市场。
因此,如何最大程度地满足顾客的需求,成为企业的奋斗目标和一切工作的归宿。 有了忠诚的顾客群体，企业才有生存的空间。 ?变革(Change)： 科技进步日新月异,产品生命周期不断缩短,这些变化已成为不可阻挡的潮流，促使企业必须加快变革步伐。 而科技的进步，必然带来生产（管理）工具的革命，从而引发一系列生产作业方式的变革，这时，若不跟随时代的变革而变革，企业就会失去 生存的基础和发展的源动力。 ?竞争(Competition)： 市场发展渐趋成熟，那种仅凭“物美价廉”的商品就能在竞争中稳操胜券的简单竞争方式已被多层面的竞争方式所取代， 企业必须做到以下四点：按合同及时交货或新产品及时上市；保证有好的产品质量；具有竞争优势的产品成本；售前咨询服务及售后维护、升 值服务，即能够提供独占性的产品和一流的服务,才能够赢得竞争。 市场占有率已成为评判企业是否具有竞争力的最集中体现。 以上三种因素应使企业意识到，要想适应外界环境的迅速变化,要能在激烈的竞争中求生存、求发展,不仅要采用先进的科学技术,而且要尽快地改变与现代化生产经营不相适应的管理方式,企业应建立对外部环境变化做出灵活反应的管理机制和组织结构。 鉴此，本公司公司按SCMSWXE－2000－02合同的规定，对某某服装公司管理现状进行了深入调研，在双方论证中一致认定：某某服装公司在短短几年的经营活动中，已取得较大成功。但是，在以往行之有效的管理工具、管理方法，已成为企业追求更大的市场和利润空间的重要制约因素。为此，本公司公司将向某某服装服装公司提供以SCMS信息管理系统为平台的企业运作管理模型，这种模型的设计首先是从企业的业务运作流程重组开始。
分拣中心分拣作业流程
分拣中心分拣作业流程 第一节航空出港中转操作 一、航空到件交接： 1机场提货： 1）、发货操作员在货到达提货方前,将完整的提货信息传真给提货方。 2) 、提货方按照发货方传真信息，至机场、客运站、铁路提货处提取货物，核对到件数量是否一致，用把枪在提货处直接做提货扫描。 3）、对出现的破损件、短缺件等问题，要当场与提货处人员进行核对登记，并要求其开具 破损证明（有条件可当场拍照），并通知发货方. 4）、保存好提货费发票，以备对账。 2、主干线网络车： 1) 、主干线网络车到达，操作人员检查封车锁情况并填写相关清单. 2）、按照规定时间要求，先卸下航空出港件，再卸下汽运线快件。 3、支线网络车： 1）、操作人员要求所有到达的支线车进行打卡。 2）、对未按照规定时间到达的支线车除要进行处罚外, 优先安排整点到达车辆的卸车入库. 3）、支线车晚点到达的，不能延误主干线网络车、航空发货车的时间，晚点的支线车尽可能将文件类物品中转发出。 4、收入计费: 1）、对货车或支线车快件全部做卸车扫描,将单件分别放到电子秤上做卸车扫描，文件包扫描包签时,不需放至电子秤上. 2）、在E3操作系统上输入始发地与目的地，以便计算中转费用。 3）、分别做解包操作，与卸车操作一样,分别将包内件进行逐票扫描称重计费. 4）、所有交接快件扫描完毕后，按货签数据进行收发对比. 二、中转分拣: 1快件入库后按文件与大货进行分类分拣. 2、文件类在文件操作区分拣；大货直接上传输带，由分拣人员卸至固定分拣区。 3、在分拣过程中，如遇大头笔标注错误或未标注、地址不详、违禁品、包装不良及破损件 等，要由专人负责登记并拍照。到分拣中心直接交接的营业部，当场通知随车人员;不是直 接交接的，在内网上报，在不违反操作规定的情况下，能当班次中转的，尽量发出；不能当班次发出的，要放在问题件区，由客服人员按规定程序处理. 4、由建包操作人员将文件及小物品,按建包(笼）规定操作，并填写完整货签。 5、单件发出的，要用大于面单的白纸将面单除单号外的内容覆盖，并在白纸上写明始发地、目的地、提货电话和提货人等各项内容. 6、将文件包与单件一起做装车扫描，扫一件(包）上一件,确保实际发货件数与扫描数一致。 三、中转发出： 1做发车操作，同时手工输入车牌号码。 2、按不同目的地进行整批称重，并做好记录，以便与货代核对、结算。 3、操作人员与随车人员做好交接，由发货人员至机场发货。 4、发货员与承运方（机场或货代、大巴客运站,铁路行包房）当场清点发货数量及称重。 5、按事先确定下的结算方式付费,带回承运方开具的运输凭证，如航空发货单(配载成功 后，由承运方返回传真件），返回公司后交与操作人员, 对交接过程中出现的异常情况要及
物流工作流程
物流工作流程 一、商品采购入库及其他入库 商品采购入库及其他入库，如果是由物流部交仓库，则司机应在货物交给仓库的同时，会同仓库一起对入库货品数量、规格、品名进行清点，清点数量、品名、规格与对方发货单相符后由仓库开具手工入库单，司机应在送货人一栏处签字，随后将仓库签字认可的入库单的财务联和客户联带回开票室开具电脑收货单。 二、商品销售出库 1、所有商品销售出库一律凭开票室开具的电脑单到仓库提货。由开票员开具单据后将红、黄、绿三联交由物流配送商品。 2、物流部配送货物时，如果是当天销售回款，则应当天将现金及绿联交出纳，由开票员开具收据并将相匹配的白联、蓝联传递至出纳，出纳根据相应单据开具现金收款单（电脑单）并与之相匹配，同时入出纳的日报表交往来会计。（现金退款相应处理） 3、如果当天不能收回现款，则物流部配送货物时，应要求客户在结算联上签字并注明“已收货，未付款”，同时加盖客户公章。物流配送回单，将未回款已签收的单据交开票员，由开票员将白联、蓝联及客户签字的红联（或对方入库单）相配。同时入销售日报表交往来会计。 三、商品销售退货 1、商品销售退货时，司机应在货物交给仓库的同时，会同仓库一起对退货商品数量、规格、品名进行清点，然后由仓库开具手工退货单，司机应在送货人一栏处签字，随后将仓库签字认可的手工退货单的财务联和客户联带回开票室开具电脑销售退货单。 2、空瓶回收，物流在回收空瓶时应认真清点数量，交给仓库后应由仓库开具手工入库单，同时物流应在入库单上签字核对入库空瓶数量，随后将手工入库单交开票室开具电脑销售退货单。 四、其他出库 1、其他货品发货一律凭开票室开具的电脑单到仓库提货。由开票员开具单据后将红、黄、绿三联交由物流配送货品。 2、物流部配送其他货物出库时，应要求客户在结算联上签收，如大写“实收××货品多少件多少瓶”等字样，同时加盖客户公章。物流配送回单，将客户签收的单据交开票员，由开票员将白联、蓝联及客户签字的红联（或对方入库单）相配。同时入销售日报表交费用会计。 五、内部调拨 内部调拨包括门转仓，仓转门，办转仓，仓转办，办转门，门转办，首先由开票员开具调拨单后交物流配送，物流在配送货物时，必须要求接受货物的一方按照所接受货物的品名、规格、数量开具手工入库单，并双方签字后由物流部拿回对方手工入库单交开票员，并与相应的调拨单相匹配后入日报表，交费用会计。 六、汽车修理流程： 司机当事人递交车辆维修申报单→队长登记后签批→总经理签字批→司机与办公室指派人员同行→根据当事人车辆维修申报单的内容与修理厂核定是修理还是换零件、价格、提车时间并记录（不定期的监督修理），→财务借款（在指定修理厂的由司机与办公室指派人员签字）→司机与办公室指派人员到修理厂→交款，收回还的零件及发票—队长签字→文秘记录→总经理签字→出纳处销借条→与借款程序及还款程序相同。 七、办公室员工工作时间事假条申请流程： （财务、物流、行政、监督部、促销部）：文秘处本子上签字（时间、事由、）→外出→回
物流中心作业流程图
荣盛便利收货流程 荣盛便利收货验货标准 相关部门：物流中心、门店 1.拒绝接受未经批准的货物。 2.拒绝接受损坏的货物。 3.公司库房拒绝接受超过三分之一保质期的货物；门店拒绝接受过二分之一 保质期的货物。 4.要求厂商在送货时必须携带随货同行单。 5.如厂商送无条码货物拒绝收货，必须贴自制条码签方可入库。 6.检验厂商所持机打订单商品与货物是否对应，商品编码、商品名描述、订 购单位及数量，条码是否准确，如有错误则拒绝接货此商品。（多条码可在数据库中进行多条码验证） 7.验收商品质量，出现质量问题或三无产品，则拒绝接货。 8.验收送货质量，即使货物已装箱密封，也须打开核准，如果数量过多，可 隔箱抽查，送货数量与订单数量不符，按实收数量为核算依据，如进货数量少或赠品数量短少，需在实收数量如实填写。 9.遇到进价与厂家的不同按照就低不就高的原则收货，并通知总部采购。 10.工作完毕时，由验收人员和厂商签字认可并加盖公章。 11.验收标准祥见公司商品验收管理规定 关于赠品的收货处理 ⑴送A赠A，赠品收货在赠品栏填入数量，增加库存，进货成本不增加。或制零进价入库单并在单上著明赠品不结算标示。 ⑵送A赠B，赠品收货进价栏填如“0”， ⑶绑增也是“送A赠A”的一种，是供货商防止赠品流失的变通方法，如遇此商品则只需按“主”商品进行点收，被绑赠商品忽略不计。 收货相关人员：物流：库管+供货商门店：店员+供货商
订单实收数量书写规范：在实收数量一栏中用大写数字进行书写 验收单签字生效条件：物流：库管 + 供货商 + 收货章 门店：店长或门店带班 + 供货商 + 门店公章 验收单传送：配送：供货商一联、配送一联 + 随货同行单 + 原订单 门店： 供货商一联、门店一联 + 随货同行单 + 原订单 流程（相关部门：物流、门店） 有订单 不要 没多到 没有 供应商送货到收货站有无订单 物流或门店按收货验货标准收货 货商与里手联系 是否需要所送商品 拒收 送货商品是否多到？ 里手确认是否多收货，门店执按订单数量执行 票据室按实收数量打印验收单 入仓 库房或门店检查是否有退、换货商品 与里手联系是否进行退货
分拣工作流程(新)
分拣现场规范操作流程 第一部分：分拣准备阶段（每工作日早9:00—9:20） 责任人：分拣管理员1人、打码到条管理员1人 一、开启设备 （一）开启电源柜 1、将电源柜面板上总电源开关钥匙向左旋转45度，点亮“C相红色指示灯”，显示机柜正常供电状态。 2、将右侧主控柜面版钥匙向左旋转45度，进线表电压显示380V，指针400—450；工作表电压显示220V，指针150—250，生产线整个电源接通，主控柜上触摸屏自动亮起，进入“宝鸡烟草（手动复位）模块”。 3、以上步骤操作完成后正常情况时，一号、二号线柜子顶部黄色信号灯闪烁，三号线红色灯闪烁，表示进入等待工作状态。分拣线开始工作后，信号灯转为绿色。 （二）开启分拣线服务器 确保电源接通，按下服务器主机上的一个突出的圆形带白色的小按扭，使服务器处于工作状态，随即进入系统桌面，右下角显示与UDP服务连接状态正常，如出现错误或异常状态，关闭该图标，重新点击桌面UDP服务，使之连接，如仍然异常，联系信息中心或软件商珠海慧科解决。 （三）开启分拣监控机 首先打开分拣监控主机柜侧UPS稳压器电源开关，然后向左扭动一下监控机主机的开关钥匙，启动监控机系统进入桌面，打开普天监控软件，观察左下角与服务器连接器是否连接，如连接正常，就可以进入下一个程序。 1、下载数据，开始等待工作。 2、分拣过程中需要盘点核对时，用暂停/继续分拣键，盘点完成后再点击该键恢复分拣。 3、上传键：当一个分拣批次完成后，注意软件界面下方左起第三个小方框的数据是否显示自动上传，如没有自动上传数据，点击“上传数据”键，使之完成批次数据上传。 （四）开启激光打码机 激光打码机开关向右旋转45度，打开主机，进入监控系统，观察是否正常进入自动打码界面。 （五）开启打码工控机 点击界面开关，进入系统桌面，打开打码到条软件界面，使打码工控机的警报灯处于黄色待机状态，待打码数据自动接收到后，报警灯转为绿色状态，即可开始打码到条作业，详细操作见打码作业规范流程。
物流工作流程图及标准
仓库管理工作流程及工作标准
入库流程： 1，商务要已邮件形式通知入库管理员所到商品型号、规格、数量及预计到达时间。 2，库管接到商品到货通知要求仓储员清理货位。到货商品顺利入库。 3，审核商品到货通知明细单，商品信息是否准确 4，商品信息有差异及时反馈给商务部 5，审核完成要以邮件方式传递给物流接口人。 6，承运商送货专车靠到库房平台物流接口人要通知入库管理员。 7，入库管理员接到通知要及时到卸货平台查验商品工作 8，首先要查验商品外包装箱有无破损，型号是否与装箱清单一致。 9，要安排外包接口人抽查商品数量是否与外箱数量是否一致 10，要安排物流接口人按公司分拣商品及扫SN码 11，物流接口人要以邮件形式传递商品SN码、到货明细单 12，库房管理员接到SN号要做好备份后及到货清单转发入库商务 13，登录公司系统审核商务系统入库数据是否与实际到货明细单一致。14，审核系统入库单 15，制作入库明细表记录手工明细账 16，每月要制定盘库表，与物流定制盘库日 17，库房经理组织分配人员，进行短期培训。 18，盘库期间物料保持静止状态 19，与第三方物流库管进行逐项逐类进行核对 20，有差异要找出原因分析细节落实责任. 21，库房差异商品做出赔偿，责任人进行处理，严重者直接开除。
出库流程： 1，商务要已邮件形式通知出库库管理员所出商品型号、规格、数量及出库确认单 2，要核对公司商务制作系统出库单与邮件确认单是否一致。 3，出库管理员审核信息有差异及时反馈给商务部 4，商品信息核对准确转发商品出库确认单。 5，以邮件方式传递给外包物流接口人。 6，出库管理员接到通知到备货平台核实商品商品 7，查验商品外包装箱有无破损，型号是否与装箱清单一致。 8，与外包物流仓储员共同检查商品数量是否与确认单数量是否一致 9，通知外包物流接口人按确认单分拣商品及扫SN码 10物流接口人要以邮件形式传递商品SN码、出货明细单 11库房管理员接到SN号要做好备份后及到货清单转发出库商务 12登录公司系统审核商务系统出库数据是否与实际出库明细单一致。 13审核系统出库单 14制作出库明细表记录手工明细账 15每天库房接口人要以邮件方式发送库存明细表发货送货明细表。 16出库管理员要每天早上要给商务转发明细表
公司(企业)质量管理作业流程
公司(企业)质量管理作业流程 一、质量管理 第一条目的 确保产品质量标准化，提高质量水准。 第二条范围 产品及研究开发、设计。 第三条设计质量管理作业流程 第四条实施单位 工程部、业务部、质量管理部成品科及有关单位。 第五条实施要点 （一）工程部设计程科，依据收集的CNS、JIS、UL等国内外有关规格的资料，以及业务部、质量管理部回馈的市场调查，客户要求，客户抱怨分析等资料，设计新产品及改良现有产品。 （二）设计完成，要经试作、检验、了解生产时可能发生的问题以及是否能达到设计的质量要求。 （三）试作不合格即检查修正，再试作。 （四）试作合格即会同有关单位制定用料标准、材料规格、零件规格、产品规格、作业标准、标准工时以及 QC工程表。 （五）设计的新产品如属客户订购者，则试作合格的样品，需经业务部送交客户认可后，开始受订，
由企划室作生产企划。 （六）工程资料回馈有关单位，并确实执行规格、标准、蓝图等设计变更作业。 第六条本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。 二、进料检验规定 第一条目的 确保进料质量合乎标准，确使不合格品无法纳入。 第二条范围 原料，外协加工品的检验。第三条进料检验流程 第四条实施单位 质量管理部进料科、加工品科、及其他有关单位。 第五条实施要点 （一）检验员收到验收单后，确依检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规格、数量、验收单号码等，填入检验记录表内。 （二）判定合格，即将进料加以标示“合格”，填妥检验记录表，及验收单内检验情况，并通知仓储人员办理入仓手续。 （三）判定不合格，即将进料加以标示“不合格”，填妥检验记录表及验收单内检验情况。并即将检验情
物流配送中心的基本作业流程
配送中心的基本作业流程 、配送中心的作业流程 上图所示，流程中的每一步都要准确、及时，并且具备可跟踪性、可控制性和可协调性。 目前，门店的需求由“大批量、少批次、长周期”转变为“小批量，多批次，短周期” ，为适应这一重大变化，我们将对物流中心的工作采取“统采、统配”。所谓的“统采、统配”就是 指“统一采购，统一配送”。统一采购的主要目的是： （1）减少交易手续和费用，提高经营效率； （2）减少流通环节，产生采购规模效益。 通过降低库存水平，可以减少库存商品占用的流动资金，减少为这部分占压资金支付的利息和机会损失，降低商品滞销压库的风险。 统一配送的主要目的是：减少分店的库存量，加快资金周转流动，优化整体库存水平，提高送货车辆的实载率，从而降低送货发生的费用。
配送中心的作业流程设计要便于实现两个目标: (1)降低企业的物流总成本； (2)缩短补货时间，提供更好的服务。 、配送中心的作业 配送中心把订货、收货、验货入库与存储管理、订单处理、货物分拣、出货、理货、配装送货、送达服务及退货处理等作业，有机地结合起来，形成多功能、全方位的供货枢纽。 (一)进货作业程序和要求 配送中心进货环节是物品从生产领域进入流通领域的基本环节，包括从货运卡车上卸货、点数、分类、验收、搬运到配送中心的存储地点，之后将有关信息书面化等。 进货作业首先由采购中心根据门店的销售和要货计划，制定采购计划并生成采购订单。然后用传真将订单发给供应商，供应商根据传真资料填写送货单，将订单上的物品送到配送中心。最后由配送中心的工作人员根据具体的收货操作程序和要求对物品进行验收入库操作。 配送中心验收的目的之一，在于与送货单位分清责任。 1.收货操作程序和要求 (1)当供应商送货卡车停放收货站台时，收货员“接单”，对于没有预报的商品办理有关手续后方可收货。 (2)卸货核对验收，验收商品条形码、件数、质量、包装等。
影视公司项目流程及作业标准
公司项目流程及作业标准 流程的意义在于让所有人清晰自己处在那个位置，到了什么时候该干什么。不该干什么。客户见了货不买单，如果不是无理取闹，那一定是我们在哪个环节出了问题。 尊重广告运作本质规律的流程，最终会创造更好的广告或运动。流程的意义绝不在于复杂化，刻板化，墨守成规。而在于灵活运用，不断合理化创新。 第一条、有效信息 具市场价值的业务资讯并经客户经理确认之信息。 第二、业务跟进: 业务、策划等相关人员至少1次以上登门拜访或电话联系并取得项目资料。 第三条、立项 客户总监根据业务、策划人员提交的《立项申请表》及项目相关资料，在调查分析无误后立项（《立项申请表》中除有准确的客户相关信息外，还应明确该项目负责人、业务、客服、专案等工作人员） 第四条、创意简报 《创意简报》是客户需求的真实反应，由该项目跟进人员经充分论证后并经客户方确认的创作说明书面文件。 第五条、创作说明会 由项目负责人主持召开、创意、策划负责人参加的创作前沟通会。经本次会议确认的创作方向及相关事项，将作为策划人员创作依据。 第六条、影视策略与脚本创作 创意与策略的关系应融为圆形，绝非分段的线形。广告是要寻求一种你认为最好的沟通方式使商品变成消费者的欲望企求物，所谓策略，只是一种工作方式。影视策略是用视听语言完成消费者购物欲的工具，脚本创作就是让创意人员拿着这一工具想办法让消费者去买单。 第七条、内部评审会 创意、策划、市场人员根据《创意简报》竞稿策略，评估和检验创意人员影视策略、创意脚本的优劣会。“与众不同，好看、能给客户带来商业上的成功”是获胜的唯一标准。 第八条、提案包装 将“内部评审会”确认的创意脚本进行二次创作，使之更好看，更易看。因为是影视脚本，所以要更可能的从视觉、听觉、色彩、构图等方面着手，通过一切可能的手
物流操作规程
物流操作规程 一、目的：规范公司物流操作，提高公司工作效率和管理水平。 二、管理原则：各司其职、环环相扣、责任到人。 三、操作流程图： （一）产品入库与发货流程图 （二）客户退货流程图
四、操作规范 （一）入库操作规程 1．这里的产品入库主要是指成品入库（本厂与外协厂）、辅助产品入库以及赠品入库。 2．不管本厂或者外协厂生产的产品必须经过公司质检部门检验合格后方能进行入库。仓库对于成品是否进行入库必须以质检部门的检验报告作为依据。 3．成品入库点数。 A．本厂生产的成品入库点数时，必须由后道相关人员和仓管同时在场进行点数，以保证生产部门和仓库双方对点数结果的确认。 B．外协厂生产的成品入库点数时，必须由外协厂负责人和仓管同时在场进行点数，以保证外协厂和仓库双方对点数结果的确认。 C．辅助产品入库以及赠品入库点数时，必须由相关公司负责人和仓管同时在场进行点数，以保证辅助品公司、赠品公司和仓库双方对点数结果的确认。 4．产品点数准确之后，仓库可以进行入库并开据《入库单（三联单）》。产品入库事宜的相关人员（双方点数人员、双方部门主管）必须在相应的位置上签字确认。 A．第一联为仓库存根联，作为仓库做帐的依据。 B．第二联为业务联，作为业务部门的物流统计依据。第二联在入库的第二天上午上班时交到业务部门。 C．第三联为财务联，作为财务部门做帐和成本核算的依据。第三联在入库的第二天上午上班时交到财务部门。 5．生产部门在成品（本厂生产的）入库之前应当每天制作生产进度表，便于业务部门查询做好物流配货和发货工作；外协厂生产的应当确定准确的交货时期并通知业务部门。 6．业务部门在辅助产品和赠品下单之后，应当及时跟踪交货进度确定准确的交货日期，以便保证及时向客户配货和发货。 （二）发货操作规程 1．产品的配货和发货是能否实现良好的产品销售的重要过程，它直接影响到公司的销售业绩。2．产品的配货和发货主要根据客户的订单和补单的要求进行，客户订单和补单由各区域总代理上交或传真到公司业务部门。 3．业务部门在接到客户订单和补单应当及时进行单据的电脑录入，以便于日后进行配货和发货的统计与跟踪。 4．业务部门接到客户的订单和补单之后，应当立即进行库存数量的审核。根据各个区域和客户的具体情况安排好各个客户发货时间和数量。 5．库存数量不足的应当及时填写《催货通知》，经部门主管批示后报送生产部门及时安排生产。 《催货通知》应当注明产品款式、颜色、数量以及发货日期，并请求生产部门给予准确的回复。6．业务部门在进行库存审核之后，应当根据财务部门的《客户欠款情况表》、《客户信誉等级情况》进行财务审核。如果客户货款不足的、又超过信誉等级标准应当请求总经理进行批示，如果在信誉等级标准之内的可以进行发货，向仓库下发《发货通知单》。 7．如果库存数量不足的，业务部门应当及时向仓库注明发货时间下发《发货通知单》要求仓库做好配货和发货备货。
物流部工作流程
企业物流部门工作流程（参考版） 物流部人员架构 部门货品部部门负 责人 物流 部长 直属领导 营运总 监 部门组织结构图 部门编 制 部长1人 主管级1 人 物流部长 定单员仓 管 员 储 运 员 司 机 出 库 检 质 员 进 销 存 入 帐 员 主管
发货流程表 短信话术 仓管出货员接到货单后先检查货单上是否有结算员和部 门经理的签字样本 仓管出货员确认无误 后根据货单备货并签字确认 仓管核对员根据货单 核对无误后签字确认 发货人根据发货清单确认无误后签字并打包 同时联系车辆主管，确定车辆以便发货。如遇特殊情况，部门经理及时与后勤车队主管沟通确认，并保证当日把货发出去 当天由发货人送货到相对比较安全实惠的专线物 流公司、中铁或客户指定的物流公司并确定运费， 如运费过高及时与客户电话沟通，确认后再填写货 单和客户地址及联系电话并将货发出 货发出后，由发货人用短信告知客户货单号、预计到达时间、物流公司联系人、联系方式、传真、运 费、提货方式（是否自提还是送货上门），并提醒 客户当面清点总件数和包装是否完好。如有损坏、 渗漏、及时与发货人联系，由发货人和物流公司确 定责任问题，并及时通报物流部经理与客户协商， 积极采取解决方法并落实 发货员记录、保管货 单并由仓管出货员做账 发货员及时登记并填写工作表、发货登记表，以便跟踪查询 货发出后，发货员在网上或电话跟踪查询，货是否已收到。如未收到及时和物流公司联系，确认货物未送达原因并催促物流公司及时送达 客户的确认收货单由发货员保管 由物流部经理定期咨询客户满意度和相关建议，并加以总结
XX 总您好！我是XX 公司物流部XX ，您在XX 时间订的货今天已发出，货单号XXXXXX ，运费XX 元，预计XX 时间到达，货到时请当面点清总数量和检查包装，如有疑义，及时与我联系。收到短信请回复，谢谢！ 调换货流程表 提货流程表 由仓管核对员检查所条换的货物是否达到调换标准：无划 伤、无污渍、无变形等 仓管核对员确认所调换货物是否为同等金额调换和不同 等金额调换 不同金额调换货，有差价的由仓管 和队员与财务结算员核实该客户在 公司账户上是否有足够的金额。确 认后再由仓管核对员开入库单和出 库单，出库单及时交给出货员，把 货备好，按发货流程发货 同等金额调换货由仓管核对员开入库单和出库单，开出的入库单和出库单及时转交给仓管出货员，把货备好，再由发货员按发货流程发货，发货后及时告知客户 若是公司内部员工调换货也应具备调换标准。并在仓库规定的时间内方可调换。 在不同金额货物调换中，如客户在 公司账上仍有剩余金额的，一律不 报财务挂账，必须以货物的形式在 七天内处理完（以仓管核对员通知 客户当天开始计算） 物流部接到提货通知 发货员确定提货人姓名、提货地址、提货电话、运费、 货物总数量、重量、体积、货物始发地、发货人姓名、联系方式。确定后，发货员准备提货费用、相关证件（身份证、驾驶证）及时与车队主管协商车辆（本部门无论是谁接到提货电话都必须做好以上记录，并通知发货员），在特殊情况下，安排车辆可由部门人员协调。
公司培训作业流程
公司培训作业流程 公司培训作业流程 1、建立规范的培训作业流程，使培训工作程序化、制度化，保证公司培训工作有目的、有计划、有实效地进行。 2、参训对象分析。培训前要对参训对象进行全面的分析，包括知识结构、学历水平、工作经历、知识掌握程度等，掌握参训对象的整体概况。通过人事基础数据收集、与参训对象上级和代表性人物面谈，了解当时企业在该岗位所存在的现实问题和可能解决方法。（附表一：《参训群体分析表》） 3、培训需求调查。在参训对象分析基础上，展开对参训对象客观、准确、细致、全面的培训需求调查，明确培训要解决的问题与培训目的。（附表二：《培训需求调查表》） 4、编制培训计划。根据对参训对象的分析以及培训需求调查结果，由培训部门结合受训部门实际情况，制订详细具体、切实可行的培训计划，要明确参训对象、参训人数、培训目的、培训内容。要确定本次培训负责人、主持人、讲师、助教（现场音响师、纪律稽查、道具、联络），做到分工明确、保障有力，保证培训计划的可执行性与必执行性，做到形式庄重、气氛活跃、效果达到。（附表三：《培训计划表》） 5、培训计划的贯彻落实。培训计划一旦通过，负责部门要严格实施计划，不得随意更改计划内容，不得半途而废。人力资源部和各部门定期对培训计划执行情况和培训效果进行评估，及时发现问题、解决问题。 6、培训的组织实施。培训负责人、助教人员提前15分钟到达培训地点，检视人员到场情况、现场布置、音响电器调试、教材道具等做好培训准备工作，参训人员提前10分钟到达培训地点签到，讲师提前10分钟达到培训地点熟悉现场环境，保证培训准时按计划按要求进行。大型培训应提前邀请公司领导或参训人员上级领导到会致辞典礼，向学员明确培训目的、意义、纪律要求、考核奖惩等。小型临时性培训可以简化操作，人员分工可以兼任，但不能出现责任缺项，降低培训工作要求。 7、培训效果评估。（1）训中评估：对于时间较长的培训和外训项目，在培训中场休息、第一天结束后，培训负责人要随时与关键学员交谈，了解培训中存在的问题和学员的期望、有关领导的进一步要求，并与讲师及时沟通局部调整，确保达到最好的培训效果。（2）讲师评估：公司级别的培训结束后，由参训人员对讲师的讲课效果进行打分测评，测评结果录入讲师档案（附表四：《讲师授课效果调查表》）。（3）跟踪调查和回访：在培训结束后两周或一个月后安排讲师、培训负责人与参训人员及其上一级领导回访面谈，通过跟踪调查表、谈话等方式了解培训目标达成与否，参训人员行为改进、技能提高程度、新知识接受领会情况，作为培训工作考核和改进的依据。对于驻外单位的调查，可以委托该单位培训管理员实施并上报人力资源部。 8、培训考核。培训结束后要有考核，以强化、检验培训效果。有关部门要保证考核的公平、公正、公开，参训人员如果对考核过程存在疑义，可随时到人力资源部反映情况，人力资源部门负责调查落实，并要在一周内将调查结果通知提议人员。 9、培训结果。培训完毕后要检验是否达到了培训目的。考核结束后要有结果，成绩优异者给予物质或精神奖励，成绩不合格者给予处罚，奖励和处罚情况录入员工档案，作为晋升或增薪的依据之一。由培训负责人对培训过程所有的原始资料要做汇总与记录，培训记录统一交人力资源部备案。（附表五：《培训记录表》） 10、培训档案。一次完整的培训，必须要有培训计划、签到表、培训记录、请假 条、出差条等原始记录，各部门未按照要求保存培训原始资料的，公司不承认培训工作的有效性。一次完整培训结束后，要把一切相关的培训原始资料编号入档，人力资源部保存