合格供方管理办法 (1)

合格供方管理办法 (1)
合格供方管理办法 (1)

XXX有限公司

合格供方管理办法

1.目的

为系统、规范的强化配套体系管理,客观公正的评价供方的质保能力、生产能力、竟争能力、服务水平、零部件价格等,建立优胜劣汰的管理机制,为优化配套体系提供更好的决策依据,特制定本办法。

2.范围

适用于配套体系内配套单位的管理和配套单位零部件的质量评价。

3.职责

3.1售后服务部负责每年12月25日前将将市埸重大、批量质量问题、市埸发生的不合格零部件数量分厂家、规格、数量报企管部。

3.2信息中心每月25日前负责将每月一次交验合格率、生产过程中零部件使用合格率、计划完成情况、准时供货率报企管部。

3.3 技术部负责每月25日前将质量整改完成情况报企管部。

3.4配套部每月25日前负责将新品计划完成情况、成本推移报价及时性、准确性情况、新品报价及时性、准确性情况、服务情况等报企管部。并负责组织季度A、B类零部件配套比例评审会和季度C类零部件配套比例的评审。

3.5企管部负责收集各部门采集的数据,进行汇总、发布,并负责月度配套比例的抽查。3.6财务部负责配套单位考核的兑现。

3.7技术总监或总工程师负责供方月度综合质量情况通报、年度供方综合考核表的审核。3.8评审组长负责出具合格供方考评初步意见。

3.9总经理负责供方月度综合质量情况通报、年度供方综合考核表的审批,并负责签署合格供方考评结论。

4.正文

4.2月度考核及通报

4.2.1月度评价考核内容由企管部按《月合格供方综合考核表》中要求在次月30日前完成。

4.2.2每月30日,企管部将综合考评排名最差的五家配套厂按《年月供货质量情况通报》通报给相关单位第一责任人。

4.2.3如连续两个月综合排名在最后的五名配套厂,企管部以第二个月排名为准,按以下标准报财务部考核:

4.2.4每季度质量排序后,对连续二个月及以上的排名都在后五名的配套厂,在季度配套比例评审时,降低该配套厂的配套比例30%~50%或取消其配套资格。

4.2.5交验合格率考核

按当年的《质量技术协议书》执行。

4.3重大质量问题通报

供方发生以下重大质量问题,将随时对相关单位第一责任人进行通报并要求其赔偿经济损失:

4.3.1在市埸使用中出现重大质量事故或批量性质量问题;

4.3.2生产过程中连续两次发生批量(50件以上)的质量问题;

4.3.3售后服务部或生产部将质量信息传技术部,技术部通知配套单位第一责任人或质量第一负责人参加公司的现埸质量整顿会,共同分析、解决发生的质量问题。

4.4限期整改、停货、恢复供货及取消资格

4.4.1根据供方零部件送检情况、生产过程质量信息情况及市场质量信息情况,技术部可发出书面整改通知,通知供方限期整改、减少供货比例或停货整改。停货整改和整改期间生产急需的零部件需缩短整改期限必须报总工程师批准。限期整改、整改通知书应明确整改期限,并同时通知配套部、物资部、质检部、计调中心等有关部门。

4.4.2对限期、限量整改的,当整改到期后由技术部根据整改期间质检部统计的进货合格率或跟踪现埸生产过程中质量情况(书面记录)确定整改结束、继续整改、限量整改或停货整改建议并报总工程师批准。

4.4.3整改期限

4.4.3.1连续送检一般项不合格、混规格及不正常供货;生产过程发现的配件错漏装、加工不到位、毛坯尺寸差异、一定比例漏气等,整改期限为15-30天。

4.4.3.2连续送检材质、金相、探伤不合格;混材料及材料以劣代优;生产过程或市场反映的配件断裂、严重漏油、大批漏气(单项10%以上)、模具严重问题、批量质量和关重项目质量问题等,整改期限为1-2月。

4.4.3.3国外市场反映强烈且影响较大的质量问题;存在关重质量隐患且短时间不能得到改进;重大安全质量事故;连续停货整改两次及以上等,整改期限为3个月以上。

4.4.4停货整改的,整改到期后由停货单位向技术部和总工程师提交整改报告书,经确认其整改措施切实有效后,由技术部通知停货单位提交50-100件(套)样批送检,质检部样件检验结果报技术部和总工程师。样件检验合格后,由技术部向质检部、配套部、物资部、计调中心等部门发出恢复供货或小批送样通知。整改不合格的,由总工程师判定供方继续整改或在季度配套比例评审中提议取消其供方资格。

4.4.5供方资格恢复

4.4.

5.1凡合格供方因不明原因连续两个月未供货,原则上应作为自动取消配套资格处理,供方资格恢复按新进供方处理。

4.4.

5.2凡被取消配套资格的供方,在取消资格6个月后才能再次申请后,供方资格恢复按新进供方处理。

4.4.

5.3特殊情况下按照公司总经理意见办理。

4.5配套比例的评审及配套比例的控制

4.5.1配套比例评审小组

评审小组组长:生产副总经理

评审小组副组长:技术总监、总工程师

评审小组组员:技术部、质检部、配套部、企管部部门负责人、企管部主办人员

4.5.2每季度末配套部组织评审小组根据《__月合格供方综合考核表》综合成绩对A、B类零部件进行供方配套比例评审,同类产品综合成绩排名在前的优先考虑配套比例。特殊情况下,可按公司总经理的意见调整配套比例。确定供方的原则:同种零部件供方不得超过5家,同类零部件不得超过3家。配套部将评审结果编制《A、B类合格供方比例明细表》,送评审小组会签,报总经理审批后执行。《A、B类合格供方比例明细表》送总经理、评审组长、企管部、财务部各一份。C类零部件由配套部同时进行供方配套比例评审,评审结果经评审组长审核、总经理批准后执行,配套部将评审结果送企管部一份。

4.5.3企管部每月定期对配套比例的执行情况进行监控,凡供货比例超过规定比例±5%的范

围。规定比例为5%的不得超过±2.5%的范围。

4.5.4对A、B类关重零部件的重点合格供方,由评审组长每年度一次组织公司相关领导或部门进行实地考评;C类零部件的重点合格供方,由配套部组织技术部、质检部、企管部、财务部进行实地考评。评价标准总分100分,在60分以上为合格(含60分),低于60分取消其配套体系的资格(特殊情况由评审组长或总工程师处置)。考评结果排名作为供方季度配套比例评审的重要依据,评审记录由配套部保存于合格供方档案中。

4.6年度综合考核评价

4.6.1每年底企管部按《__年度供方综合考核表》对各配套厂的市埸质量情况、交验产品质量情况和准时供货率进行全面考评,并将前五名和最后五名通报给相关单位第一责任人。

4.6.2根据年度综合考核排名,由配套部组织公司相关领导、企管部、技术部、质检部,共同评选“质量信得过单位”、“优胜配套企业”、“新产品开发奖”等,各奖项数量在评选时确定。获奖名单经公司总经理批准后上报工业集团,在年度配套会上,公布获奖单位名单。

5、相关记录

5.1《___月合格供方综合考核表》

5.2《供方月度综合质量情况通报》

5.3《___年度供方综合考核表》

____月合格供方综合考核表供方名称:

供方__月综合质量情况通报

供方代码:___ 年___月___日

批准:审核:编制:

____年度供方综合考核表供方代码:

批准:审核:编制:

合格供方评审表(LCQ J7-4/7)

合格供方库管理办法

合格供方管理办法
第一章 总则
为加强集团公司及项目部对各供方单位的管理,提高采购招标工作水平, 加强公司和项目部对项目各参建单位的管理效率,特制定本办法。 本办法适用于公司建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、 拆迁安置、物业管理、材料和设备等供方的考察、评价和选择。 各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准,并实施保 优汰劣的动态控制。 集团公司所有的采购业务(含工程、材料、咨询、营销广告、物业管理等) 发标,由相关部门从《合格供方名录》中随机抽取,名录中未能收录的,面向社 会招标, 事后入库, 但响应单位的尽职调查工作, 仍然执行本办法的标准及流程。 第二章 职责
公司指定专人进行供方单位初步资料搜集工作,各职能部门负责组织相应 专业供方的考察、评价工作,具体分工如下: 1. 规划设计部负责规划、设计、勘察供方的考察、评价,工程管理部、市政 管理中心配合; 2. 项目/工程部负责施工、 监理供方的考察、 评价, 设计部、 营销管理部配合; 3. 采购部负责物资、设备供方的考察、评价,工程部、规划设计部配合; 4. 营销部负责策划、广告供方的考察、评价,采购部、设计部配合; 5. 项目/工程部负责拆迁安置委托方的考察、评价,设计部配合; 6. 物业管理/酒店管理负责物业管理委托方的考察、评价,营销部、工程部 配合。 7. 计划运营部负责组织各类供方的评价审定,并编制各专业《合格供方名 录》 。 8. 公司总经理批准各专业《合格供方名录》 。 第三章 合格供方库名录组成
合格供方名录的组成部分: 合格供方库由 《供方质量保证能力调查表》 、 《合

合格供应商管理办法2

合格供应商管理办法 1.目的 规范公司在供应商的引入、合格评定、定期评价、淘汰等管理流程,确保所选择的供应商能满足公司的采购要求。 2.适用范围 适用于公司主要设备备件及加工件供应商的选择和评价。 3.术语和定义 供应商:又称供方,指提供产品和服务的组织和个人。 新供应商:首次向我方供货,但供货类别变化的供应商。 4.职责 4.1 采购部负责按相关部门要求或制造部需求,开展供应商的开发、引入、合格供应商的确定、定期评价工作,以及更新《合格供应商名册》,建立供应商档案资料。 4.2 采购部负责将评价合格的供应商纳入合格供应商名册中,根据商务谈判最终确定供应商。 4.3 采购部负责保存《合格供应商名册》、供应商各种资质证明、 各种评定表,并负责将评定结果上报公司管理层。 4.4 质量专员负责采购物资产品的检验和相关产品质量的评估工作。 5.主体内容 5.1供应商评定流程图 与公司发生业务的供应商的引进,严格按照下方流程图执行引入过程。

5.1.1由采购部根据公司实际需求寻找潜在适合的供应商,同时收集多方面的资料,如质量、服务、交货期、价格及付款方式作为筛选的依据。 5.1.2 采购部负责供应商的初评,主要设备备件供应商的初评由采购部负责人签核,加工件供应商的初评由采购部发起评审,联合相关部门签核,运营总监签批后方可确定供方资格。 5.1.3 初评合格的供应商由采购部负责指导供应商在SRM系统中注册,审核通过后,采购部填写《新供应商引入评审表》,签核后上传SRM系统为附件,作为供应商转正的凭证。 5.1.4 供应商SRM系统内转正申请结束后,采购部填写《合格供应商评定报告》,签核后将供应商列入《合格供应商名册》。 5.1.5《合格供应商名册》经研发部确认,最终运营总监审核,总经理批准。 5.2供应商的评估 5.2.1合格供应商的定期评估 (1)频次: 加工件供应商评定频次为每半年一次,设备备件一年一次; (2)评估标准: 所有供应商参照表5《合格供应商年度综合评估表》表执行;(3)评估结果

合格供应商管理办法

合格供应商管理办法 公司合格供应商管理办法 ------------(A) 1 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理,使采购的各类原、然材料,工矿配件,钢材,物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则,充分利用合格供应商的资源,使其在同一平台展开有序竞争,以达到供需双方共同发展,实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理,增强操作可行性和透明度,并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求: 2.1、具有独立法人的公司,提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。 2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。 2.5、合格供应商必须服从我公司的管理,严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员,确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守,没有我司的同意,不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认

3.1、新进入的供应商,必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录 的,报请公司主管副总经理审核,总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认,由供应部负责依据上年度评价结果,结合本年度的供货及服务情况组织评价,并根据评价结果,提出拟定合格供应商名录,报请公司主管副总经理审核,总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评,成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约there shall be no deformation. 3, and process description: put line process: familiar understand drawings requirements, check drawings whether has not clear of place, whether has lane not understand of problem prepared all of workers apparatus, do prepared work, and in construction site find associate by Ravel of location, and in key layer playing horizontal, and looking for auxiliary layer playing horizontal, and find vertical box put line positioning points positioning points reinforcement pulled horizontal check horizontal of errors adjustment errors for level segmentation review level segmentation of accuracy hanging vertical line Fixed vertical line vertical check 保证金。 4、合格供应商作业规范 4.1、按照供应商上月评分情况,供应部每月27日发询价单进行询价,急需物 资按各家供货优势,挑选2-3家进行询价。 4.2、供应商必须已接到询价单后4天内将报价单返回供应部,逾期1天视为弃权,弃权一次,下月作为考察期,不发询价单。 4.3、询价单的填写必须整齐、字迹清楚(主要有:单价、厂家、供货时间),对询价单的内容(规格型号、厂家等)有疑议及时与采购员咨询,否则,造成 的后果由供应商承担。

中建八局合格分供方管理办法精编版

合格分供方管理办法 第一章总则 第一条根据公司制度化管理的需要,按照廉洁高效管理要求,为进一步加强对合格分供方开发、选择、考核评价进行规范管理,切实发挥优胜劣汰竞争机制作用,保证合格分供方队伍持续不断健康发展,按照相关法律法规及集团、公司的相关管理办法和规定,特制定本管理办法。 第二条材料(设备)供应(出租)单位简称为供应方,专业或分部分项工程分包单位、劳务分包单位简称工程分包方,三华劳务有限公司的劳务班组、个人简称为劳务分包方,供应方、工程分包方、劳务分包方统称为分供方。 第二章合格分供方基本要求 第三条凡是进入公司《合格分供方名录》的分供方必须遵守公司的相关管理办法和规章制度,按照公司的相关规定要求进行服务,接受公司的监督检查和指导培训,保守公司的商业机密,不断提高自身的素质满足公司发展的需要。 第三章合格分供方开发 第四条合格分供方的开发分多种形式,自荐、推荐、邀请等,都必须按照考察程序,经评估审查合格才能进入合格分供方名录。 第五条公司分供方由成本控制中心负责开发,考察由工程部、财务部、人力资源部、成本控制中心等相关经济、技术、法律人员参加,纪委负责过程监督。 第六条分公司分供方的考察由工程科(或商务科、合同管理科)发起,并组织工程科、预算科、综合办公室、财务科等相关经济、技术、法律人员参加。 第七条供应方的评价包括:经营资格和信誉、材料(设备)的质量、供应能力、资金状况、财务报表、纳税情况、售后服务等;分包方的评价包括:经营许可和资质证明、专业能力、人员结构和素质、机具装备、施工保证能力(含技术、质量、安全、施工管理)、资金能力、财务报表、纳税情况、工程业绩和信誉等。考察须按《工程分包方考察评价表》《劳务分包方(班组)考察评价表》《材料(设备)供应方考察评价表》内容进行,如有其它内容可自行补充,考察资料及分供方提交的资料由组织单位收集保存。 第八条新开发的分供方通过考察符合要求,且考察评价为“合格”,由考察组织单位按照注册程序要求上报,经审批后由工程部录入《合格分供方名录》并注明新导入。 第四章合格分供方选择 第九条合格分供方选择方式 (一)公司所属单位分供方的使用选择,均须在《合格分供方名录》中通过招标方式选择。(二)凡是通过邀请招标或议标的方式选择分供方,应首选优秀合格供应方(AAA)。(三)凡是相互关联的分供方,每项招标只允许选择其中一个分供方参与投标。 (四)公司所属各单位均不能选择公司不合格分供方、不录用分供方以及处在暂停投标议标资格的合格分供方,以及已经达到承接限定额(数量)的合格分供方。 第五章合格分供方年度考核及动态监控 第十条供应方考核评价内容包括:资格证件、产品质量、服务质量、合同履约情况、抗风险能力、投标组织情况等;分包方考核评价内容包括:资格证件、履约情况及履约能力、劳动力组织能力、配合协调管理能力、施工落实情况(含工程进度、质量及安全)、抗风险能力、投标组织情况等,考核对象:考核年度在公司承担分供任务的分供方,包括当年完工或正在施工的所有分供方;考核评价时间:每年12月份至次年1月份。 第十一条分供方自查评价:每年分供方自行进行自查评价,于1将月20日前将分供方自查

合格供方评定控制规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A10142 合格供方评定控制规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

合格供方评定控制规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、目的 对供方进行评定,选择确定合格的供方,保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力。 2、适用范围 适用于向本公司提供产品(原材料、外购外协件、生产服务)的评价和选择。 3、工作职责 3.1物控部是合格供方评定的责任部门,负责进货产品(原材料、外购外协件)及提供生产服务的供方的评定和选择。 3.2业务部、品管部、生产部、研发部参加对

供方的评定和选择。 3.3总经理负责审批《合格供方名单》。 3.4管理者代表负责对该程序的执行进行监督、检查。 4、工作程序 4.1按本公司实际需要,对供方的评价和选择应根据进货产品的重要性分类,并采用不同的方式对供方进行评定。 4.2供方的评价和选择准则 4.2.1本公司规定,只有满足下列条款的全部规定要求时,方可成为公司的合格供方: (a)具有较可靠的技术工艺水平、生产装备能力、检测手段和质量改进能力; (b)具有稳定提供合格产品和优良服务的能力;

供应商名录库管理办法及实施细则

供应商名录库管理办法及实施细则 第一章总则 第一条为使供应商的管理有章可循,及时对供应商进行考核和评价,激励供应商提高供货质量,保持良好的供应关系,根据********及相关要求,制定本办法。 第二条依照本办法所建立的供应商名录库,使用范围仅限于企业日常生产经营过程中所需要的工程、货物或服务,即**********中所定义的第Ⅲ类及第Ⅳ类采购。国家、地方法律法规已明确必须采用招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务,应从其规定。 第三条公司应严格按照公平、公开、公证的原则在供应商名录库内开展采购活动,不得违规操作。 第四条《合格供应商名录库》是单位及项目采购工作中选择、使用供应商的主要依据,对未纳入《合格供应商名录库》的供应商,均不得与其签订购销合同。 第二章管理职责 第五条公司招标办负责以下工作: 1、负责供应商名录库的组建及更新维护工作; 2、不定期蒋供应商名录库及动态考核结果向企管办进行汇报; 3、配合****集团开展供应商名录库的组建及更新工作,主要包括:拓展供应商渠道、拟定考核计划、参与考核工作、形成分析报告、提出更

新需求等; 4、配合****集团开展供应商名录库的维护工作,主要包括:日常管理、动态考核和定期评价; 5、负责供应商管理过程中的资料信息归档工作。 第六条公司企管办负责以下工作: 1、贯彻****集团的供应商管理办法,制定本公司的供应商管理细则; 2、对供应商管理实施监督和检查。 第四章准入审核 第七条准入审核是指按照采购需求和规定流程,审核供应商的基本条件,并就合格供应商组建名录库。主要包括:信息收集、申请入库、资格审核、名录库建立四个环节。 第八条信息收集 为方便公司各部门共享供应商资源,提高名录库的使用效率,供应商信息收集按初选、调查两个阶段进行: 1.初选: 1.1发起部门初选供应商:基于公司各部门已经形成较完善的供应商队伍,各部门根据拟采购事项,结合各自供应商资源,积极拓展供应商渠道,优选技术先进、质量可靠、环境友好、管理科学、信用良好的供应商,以质优价廉服务好为基础,通过资料文件调查、实地考核或间接询访等方式,按不同产品类别分别推荐三家以上供应商。以下几种情况单位项目可适当调整:

上市公司合格供应商管理办法

公司合格供应商管理办法 ------------(A1) 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理,使采购的各类原、然材料,工矿配件,钢材,物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则,充分利用合格供应商的资源,使其在同一平台展开有序竞争,以达到供需双方共同发展,实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理,增强操作可行性和透明度,并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求: 2.1、具有独立法人的公司,提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。2.5、合格供应商必须服从我公司的管理,严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员,确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守,没有我司的同意,不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认 3.1、新进入的供应商,必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录的,报请公司主管副总经理审核,总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认,由供应部负责依据上年度评价结果,结合本年度的供货及服务情况组织评价,并根据评价结果,提出拟定合格供应商名录,报请公司主管副总经理审核,总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评,成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约

供应商评审管理办法

公司 供应商评审管理办法 为了加强公司对供应商的管理,通过对供应商的评审,淘汰不合格的供应商,引进优秀的供应商,以确保供应商提供的产品具有良好的品质、合理的价格和稳定及时的供应,特制订本办法。 二、围 提供本公司生产、研发所用原材料、零组件和外包加工厂商(统称:供应商),针对供应商的寻找、评估、选择、考核及取消资格均使用之。 三、定义 采购物料:外购设备、耗材、原材料、工具、五金零配件、外协加工件等。 四、职责 1.采购部:负责采购文件的编制,评估对象与评估工作的提出,评估时间的安排,负责成本及交期的评估。针对供应商交期与服务异常,要求供应商采取纠正及预防措施。 2. 质检部:负责产品的检验,供应商退换货数量的统计。 负责对供应商不合格项改善措施的追踪。 3.研发部:评估供应商的生产技术能力。

五、供应商的引进 1.当有下列情况之一时,由采购部组织进行供应商开发评定。 a)当现有供应商中无法满足公司提出的新产品或改进产品的技术要求时; b)因任何原因(如:能力、价格不能满足)需增加新供应商。 采购部根据零件、物料清单及相关技术资料选择1~3家潜在供应商发出《供应商调查表》,进行初始调查。对潜在供应商调查的同时,采购部展开对潜在供应商进行产品的询价工作。 2.在确定新的合格供应商之前,应对供方的以下容进行调查评价: a) 根据采购产品的种类,检查其对应的营业执照、生产许可证、产品检验报告等; b)产品的品种、规格、质量以及价格; c)同行业供应商的实力、规模、生产能力、技术水平; d)企业的信誉度以及管理水平; e)其它:注册资金、专利情况、财务状况等。 3.供应商选择标准 a)产品的质量合适; b)同等条件价格合理; c)技术水平高; d)生产能力强; e)整体服务水平好。

合格分供方管理办法

合格分供方管理办法 一、总则 1.1 目的 为维护公司合法权益,保证项目开发建设质量,而选择到能长期、稳定提供质优价廉的物资和服务的供方,特制定本办法。 1.2 适用范围 本办法适用于集团建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、工程总承包、专业承包、劳务承包、材料和设备等供方的考察、评价和选择特制定本办法。 1.3供方控制 各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准,并实施保优汰劣的动态控制。 二、职责 2.1 各职能部门参与供方评价的职责(项目部、工程管理部、供应部、合约部): 2.1.1本程序由合约部负责编制、修改、监督、检查 2.1.2集团所属开发部、分公司、及项目部负责提出相关使用计划,负责对相关方进行预审、调查、初始化评价,负责对相关方进行环保、职业健康安全的宣传教育和培训,签订有关协议,以及日常的管理工作。 2.1.3 合约部负责组织各类供方的评价审定,并编制各专业《合格供方名录》。 三、供方考察、评价和选择 3.1 考察分为书面调查和现场考察 书面调查主要了解供方的基本情况,包括: 3.1.1企业简历、营业执照、资质证书、自有资金证明及驻京办事处地址、规模等; 3.1.2职工人数、管理人员比例、劳务工人来源、技术力量、专业配备、自有生产、施工设备、检测手段等; 3.1.3生产、施工、服务能力及近三年的质量、信誉状况、代表性业绩; 3.1.4质量管理体系或产品是否通过认证。

3.1.5承担复杂项目或重要物资的新供方,除上述基本条件符合要求外,还必须进行现场考察,加以了解: a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况; b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。 3.2 评价方法 根据对工程质量的影响程度及价格等因素,可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价: 3.2.1. 基本情况评价 根据书面调查情况对供方施工能力、供货能力、业绩、信誉等作出评价。 3.2.2. 成果或样品评价 根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价;请供货商提供样品,检验部门检验并出具样品认可书,必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。 3.2.3. 现场评价 由合约部组织相关专业人员到供方生产、施工、工作现场考察,并进行现场评价。 3.2. 4. 以往业绩评价 对有业务往来或合作经历的供方,可根据其以往提供施工、物资或服务的质量状况和信誉,如交付及时性、质量可靠性、价格合理性、后续服务支持能力等进行评价。 3.3 各职能部门将各专业的供方考察评价情况,逐一填写《合格供方考察评价表》,分类集中,一般每类服务或物资不得少于3家。 3.4 合约部组织相关部门对各专业《合格供方考察评价表》进行审核,根据项目类别、规模、技术复杂程度、供方能力、信誉等进行选择,并分别编制《合格供方名录》。 3.5 经批准的各专业《合格供方名录》以受控文件形式下发相关部门使用,各职能部门建立相应《合格供方档案》。 四、合格供方的控制 4.1 各专业、劳务合格供方由相关职能部门进行动态管理,一般每年年底前进 行一次考核,考核内容为:质量 40分;价格 30分;交付期限 20分;服务支持 10分。总分高于或等于70分者为合格供方,予以保留,不足70分者为不合格供方,予以淘汰,考核成绩归入供方档案。

合格供方(外包方)管理办法

作业文件 合格供方(外包方)管理办法 版\修:1\4 起草:1 审核:1 批准:1 2020年09月01日发布 2020年9月05日实施 山东2020复合板有限公司发布

修改履历

目录 1 目的………………………………………………….……1/4 2 适用范围………………………………………………… 1/4 3 引用文件………………………………………………… 1/4 4 定义……………………………………………………… 1/4 5 职责……………………………………………………… 1/4 6 管理内容及要求………………………………………… 2/4 7 相关文件………………………………………………… 4/4 8 记录……………………………………………………… 4/4

1、目的 建立供应商(外包方)评审办法,以选择出能够满足公司物资需求的供应商(外包方),并持续监督供应商(外包方)的交货能力和供货质量。 2、适用范围 适用于对提供原辅材料及外包服务的供应商(外包方)评审及协调评审作业。 3、引用文件 2020/SC《文件控制程序》 2020/SC《记录控制程序》 2020/ZY/03《采购管理办法》 4、定义(无) 5、职责 5.1总经理负责:对供应商(外包方)评审结果的最终确认。 5.2供应商(外包方)评审小组负责:评审新供应商(外包方);供应商(外包方)的平时考核。 5.3生产技术部及设备部负责:提供供应商(外包方)发货、交货期及质量表现;保持合格供应商(外包方)名单在有效期。需要时,要求供应商(外包方)对供货质量改进;对供应厂商基本情况及产品类型进行评审。 5.4生产技术部及设备部负责:对供应商(外包方)的技术、专业能力、质量保证能力/专业经营资格的评审;向评审小组提供来货检验情况。 5.5生产技术部、综合办公室、质量管理部属、设备部、制造部负责:对供应商(外包方)的服务、设备能力进行评审。

合格供方管理办法

合格供方评定管理办法 一、总则 为了对大宗、易耗物料的采购、外协加工、外包项目过程进行有效控制,确保采购及外协加工的原燃料、零配件外协项目满足规定要求,稳定供应商队伍,建立长期互惠供求关系,特制定本办法。 本办法适用于向集团各子公司长期供应原辅材料、外协加工、外包项目服务或一次性供应10000元以上物料的厂商。 二、管理原则和体制 1、集团采购中心负责组织对供应商的筛选和评定工作,生产部、设备技术部、化验室、财务部等部门予以协助。 2、对选定的合格供方,集团与之签订长期合作协议,在该协议中具体规定双方的权利与义务、互信互惠条件。一次性供应10000元以上物料的厂商,只有核准为合格供应商的始得采购(急件采购不在此列)。 3、集团对合格供应商进行信用等级评定,根据等级实施不同的管理。 4、集团定期对合格供方进行再评价,不合格的解除长期供应合作协议。 三、合格供方的筛选和评定依据 根据下列指标体系对供应商进行筛选和评定: 1、合法经营证件。包括:(1)营业执照;(2)组织机构代码证;(3)税务登记证;(4)特种经营许可证。 2、质量水平。包括:(1)物料来件的品质质量情况;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。 3、交货能力。包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货的反应能力。 4、价格结算。包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降时价格下调的主动性;(4)结算方式的适宜性。 5、技术能力。包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)对技术问题的处理能力。 6、后援服务。包括:(1)零星订货能力;(2)配套售后服务能力。 7、现有合作状况。包括:(1)合同履约情况;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。 8、人力资源。包括:(1)经营团队精神;(2)员工素质。

合格供应商评审及管理办法

商城公司合格供应商评审及管理办法第一条、为加强供应商管理,建立合格供应商优选机制,确保公司物资采购和外包服务规范有序,特制定本办法。 第二条、评审对象:商城总公司及各分公司对大额采购以外的物资采购、委托加工(制作)、物业维护保养、保安保洁、花草租赁、车辆维保、保险等服务供应商,其他保持长期合作关系的供应、服务商。 第三条、评审时间:原则上每年度评审一次,特殊情况的可半年度或季度评审。年度评审在每年3 月底之前完成对供应商的年度评审工作,评选出合格供应商进行分类管理并及时更新档案。 第四条、评审人员:公司采购工作领导小组为供应商评审牵头组织机构,具体评审工作由涉及采购的相关公司、部门、专业人员负责实施。 第五条、供应商评审工作步骤及内容: (一)建立供应商档案。 (二)填写合格供应商评审征求意见表。征求范围主要是商品和服务的使用对象代表。再由评审小组汇总各方意见。 (三)填写供应商意见反馈表,征求供应商对采购方的相关意见。 (四)评审内容: 1、供应商资质(营业执照、税务登记证、专业资质、特种行业许可等)

2、产品质量、性能、合格率等,服务质量、及时性等。 3、价格水平(同行业、同类产品的比较、性价比等) 4、供货配送能力:1、供货稳定性,送货及时 5、合同履约率100%。 6、售后服务能力:退换货及时,异议反馈及时,服务满意。 第六条、供应商分类原则:得分在85 分以上可评为 A 类供应商;得分在70-85 分评为B 类供应商,得分在60-70分评为C类供应商,得分在70分以下为不合格供应商。 第七条、各采购部门应根据评审范围和各自职责,对供应商日常供货业绩进行跟踪评价,日常评价和评审意见作为年度供应商评审的重要依据。 第八条、供应商日常评价办法 1、质量方面:批量抽样,进仓验收合格率 2、价格方面:同规格型号,进行市场询价,以市场平均价为基准,或以几家比价来评价报价合理性,对经常出现正偏差的供应商(高出市场价),采购部门需做好日常纪录,作为对供应商综合评价的依据。 3、服务方面:送货、退换货及时,售后服务满意。 第九条、各公司采购部门应做好供应商管理工作,加强信息沟通,及时掌握供应动态,确保稳定的供货渠道。对A类供应商应建立战略合作伙伴关系,对B类供应商要加强日常管理,C类供应商予以更换。 第十条、本办法自颁布之日起执行。

合格供方考察评价管理办法

合格供方管理办法 (讨论稿) 第一章总则 第一条为确保供方提供的产品和服务符合×××总公司建设项目的质量目标,总公司主要通过企业推荐、公开征集和主管部门指定的方式对供方进行选择、评价和跟踪管理,特制定本办法。 第二条本办法适用于×××总公司建设项目所有供方的选择、评价和管理。 供方包括:项目管理公司、设计单位、地质勘察单位、施工单位(包括与总公司及所属企业签订协议的施工单位;下同)、装修装饰 公司、监理公司、设备制造厂家或销售代理公司、主要建筑材料生产 厂家或销售代理公司、工程咨询机构、工程造价咨询机构、工程招标 代理机构等与工程开发建设所有环节有协作关系的外聘单位。 第二章职责 第四条规划建设部是供方选择、评价和管理的归口管理部门和总公司《合格供方名录》的组织制订部门。 对供方的选择、考察和评价由专业组负责完成,专业组的组成及职责如下: 1、工程类专业组:负责施工、监理、材料和设备类供方的选择、征集、考察和评价。专业组由规划建设部、企管部、相关企业组成。 2、咨询类专业组:负责设计、勘察、工程咨询、招标代理、造价咨询供方的选择、征集、考察和评价。专业组由规划建设部、财务部、相关企业人员组成。

3、投资项目审查领导小组负责审核《合格供方名录》。 4、总公司经理办公会批准《合格供方名录》。 第三章供方选择、考察和评价 第八条选择供方可采取企业推荐、公开征集和主管部门指定3种方式。 企业推荐:总公司所属企业填写《供方推荐表》推荐以往与本企业有良好合作的供方。被推荐的企业填写《潜在供方调查表》提交到规划建设部,审查资料受理后,转专业组考察评价。 公开征集:通过媒体发布征集信息,有意合作的潜在供方,可在规划建设部领取或登录总公司网站下载《潜在供方调查表》,按要求填写后提交到规划建设部,审查资料受理后,转专业组考察评价。 第七条考察的方法。考察分为书面调查和现场考察。 1、书面调查主要了解供方的基本情况,包括: (1)企业简历、营业执照、资质证书; (2)企业组织机构; (3)企业近三年财务状况; (4)技术人员人数、技术力量、专业配备、自有生产和施工设备、检测手段; (5) 施工、生产、服务能力及近三年承担项目的质量和信誉状况,代表性成果; (6)质量管理体系或产品是否通过认证。 2、承担复杂工程或重要设备材料的新供方,除上述基本条件符合要求外,还必须进行现场考察,以了解: (1)企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况;

合格供方库管理办法

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合格供方管理办法
第一章 总则

为加强集团公司及项目部对各供方单位的管理,提高采购招标工作水平, 加强公司和项目部对项目各参建单位的管理效率,特制定本办法。 本办法适用于公司建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、 拆迁安置、物业管理、材料和设备等供方的考察、评价和选择。 各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准,并实施保 优汰劣的动态控制。 集团公司所有的采购业务(含工程、材料、咨询、营销广告、物业管理等) 发标,由相关部门从《合格供方名录》中随机抽取,名录中未能收录的,面向社 会招标, 事后入库, 但响应单位的尽职调查工作, 仍然执行本办法的标准及流程。 第二章 职责
公司指定专人进行供方单位初步资料搜集工作,各职能部门负责组织相应 专业供方的考察、评价工作,具体分工如下: 1. 规划设计部负责规划、设计、勘察供方的考察、评价,工程管理部、市政 管理中心配合; 2. 项目/工程部负责施工、 监理供方的考察、 评价, 设计部、 营销管理部配合; 3. 采购部负责物资、设备供方的考察、评价,工程部、规划设计部配合; 4. 营销部负责策划、广告供方的考察、评价,采购部、设计部配合; 5. 项目/工程部负责拆迁安置委托方的考察、评价,设计部配合; 6. 物业管理/酒店管理负责物业管理委托方的考察、评价,营销部、工程部 配合。 7. 计划运营部负责组织各类供方的评价审定,并编制各专业《合格供方名 录》 。 8. 公司总经理批准各专业《合格供方名录》 。 第三章 合格供方库名录组成
合格供方名录的组成部分: 合格供方库由 《供方质量保证能力调查表》 、 《合 格供方考察评价表》 、 《供方履约评估表》和《合格供方名录》四部分组成; 1. 供方质量保证能力调查表 1.1. 由供方如实填写调查表格,并加盖单位公章。

合格供应商管理办法

合格供应商管理办法 第一章总则 第一条为加强供应商管理,规范采购行为,保证物资采购质量,制定本办法。第二条采购供应部是公司物资采购供应商管理的主管部门。 第三条本办法所称合格供应商,是指依法成立,具有法人或生产经营资格和良好信誉,并经公司按程序审查认定的组织或个人,包括境内外供应商。 第四条本办法所称潜在供应商是指因业务需要,未经过审核评议程序而直接发生采购服务活动的供应商,潜在供应商必须在第一次活动过程结束后的后续过程中,经审核评议后成为合格供应商。 第二章管理要求 第五条采购物供应部每年根据需要组织公司有关部门对物资合格供应商进行一次综合评议、审核、更新。 第六条合格供应商评定标准: (一)证照齐全; (二)合同的履行情况; (三)售后服务; (四)货物的质量; (五)信誉。 第七条合格供应商评定机构: 组长:总经理。 副组长:分管采购部、生产技术部、经营部、财务部、安办、法务部的副总。

成员:采购部、生产技术部、经营部、财务部、法务部、安办、分公司(或项目部)的负责人。 第八条合格供应商评定程序: (一)、采购供应部建立公司物资采购合格供应商名录,潜在的合格供应商的选择应根据以下信息确定: (1)供应商提供的产品已在公司使用的,使用部门反馈的意见; (2)供应商资质证明(必须具有增值税一般纳税人资格并能够提供增值税专用发票)、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况; (3)公司专业技术人员的推荐; (4)承办部门在市场上了解、收集的信息。 (二)、确定潜在的合格供应商后,由采购供应部组织公司有关部门对其进行资质审查。 (三)、对潜在合格供应商的资质审查内容应包括主体资格、经营业绩、代理权限、履约能力、履约信用等。 (四)潜在合格供应商经评定机构评审合格后,纳入合格供应商名录。 第九条凡具备下列条件的法人或具有独立承担民事责任能力的组织或个人,可以申请取得公司的合格供应商资格; (一)遵守国家法律、法规,具有良好的信誉; (二)具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录; (三)具有一定规模和良好的资金财务状况。 第十条凡取得公司合格供应商资格者,应提供下列资料: (一)企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证,或提供企业法人营业执照(含组织机构代码证、税务登记证),开户许可证及其他有关资信证明;

(完整版)合格供应商评审管理办法

合格供应商评审管理办法 一、目的 为保证供应商选择、评审和再评审的客观性、公正性、科学性,加强对供应商的日常管理和质量考核,促使其推动质量改进,确保提供产品的质量、价格、交期以及服务符合我公司要求,促进我公司产品质量稳定提高,特制定本管理办法。 二、适用范围 本管理办法适用于为我公司提供生产用物料和办公类固定资产的所有供应商。 三、评审部门及职责 1、成立评审小组负责对合格供应商的年度评审工作,成员包括计划供应部、财务部、质量部、研发部、工艺技术部等部门。 2、部门职责: 计划供应部负责推荐合格供应商; 财务部负责牵头组织合格供应商的评审; 评审小组共同参与合格供应商的评审。 四、评审办法 对各供应商的评审实行评分等级制度,满分为100分,其中质量工艺和采购价格各占30分,付款条件占20分,供货期限占10分,基本信息和其他条件各占5分。各部门评分结束后,由财务部进行评分汇总并进行分类(评分表格见附表)。 1、评分≥90分的为A级供应商

2、60分≤评分<90分的为B 级供应商 3、评分<60分的为C 级供应商 五、评审结果处理 评定为A 级、B 级为合格供应商,C 级为为不合格供应商 1、A 级供应商在日常采购过程中给予优先采购并优先付款; 2、B 级供应商在日常采购过程中维持现有采购量,并要求其对不足部分进行整改,试整改情况维持采购量或者逐步减少采购量; 3、C 级供应商取消其合格供方资格,特殊情况必须保留的限期整改,整改合格后重新评定; 4、评审结果经财务部整理后,交由评审小组和公司领导会签审批并下发至各部门作为日常订货依据。 六、附注 1、本评审办法由财务部起草并负责解释; 2、附表: 供应商评审管理表.xls 。

合格供方库管理办法

合格供方管理办法 第一章总则 为加强集团公司及项目部对各供方单位的管理,提高采购招标工作水平,加强公司和项目部对项目各参建单位的管理效率,特制定本办法。 本办法适用于公司建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、材料和设备等供方的考察、评价和选择。 各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准,并实施保优汰劣的动态控制。 集团公司所有的采购业务(含工程、材料、咨询、营销广告、物业管理等)发标,由相关部门从《合格供方名录》中随机抽取,名录中未能收录的,面向社会招标,事后入库,但响应单位的尽职调查工作,仍然执行本办法的标准及流程。 第二章职责 公司指定专人进行供方单位初步资料搜集工作,各职能部门负责组织相应专业供方的考察、评价工作,具体分工如下: 1. 规划设计部负责规划、设计、勘察供方的考察、评价,工程管理部、市政管理中心配合; 2. 项目/工程部负责施工、监理供方的考察、评价,设计部、营销管理部配合; 3. 采购部负责物资、设备供方的考察、评价,工程部、规划设计部配合; 4. 营销部负责策划、广告供方的考察、评价,采购部、设计部配合; 5. 项目/工程部负责拆迁安置委托方的考察、评价,设计部配合; 6. 物业管理/酒店管理负责物业管理委托方的考察、评价,营销部、工程部 配合。 7. 计划运营部负责组织各类供方的评价审定,并编制各专业《合格供方名录》。 8. 公司总经理批准各专业《合格供方名录》。 第三章合格供方库名录组成

合格供方名录的组成部分:合格供方库由《供方质量保证能力调查表》、《合格供方考察评价表》、《供方履约评估表》和《合格供方名录》四部分组成; 1.供方质量保证能力调查表 1.1.由供方如实填写调查表格,并加盖单位公章。 1.2.由供方如实提供表格中所提及的各类资质证书附件及详细资料, 并填写《供方质量保证能力调查表》(附件1)。见下表: 1.3.上表中: 1.3.1.A 类供方:提供产品质量直接影响到我公司最终产品质量的供 方(原材料供应商)及大型生产设备供应商。 1.3. 2.B 类供方:提供产品质量间接影响到我公司最终产品质量的供 方(辅料、耐材等,具体以项目物料表分类为准)。 1.3.3.C 类供方:备品备件供应商,采购额高于 50 万的供应商。 1.3.4.D 类供方:零星材料供应商,采购额高于 20 万的供应商。 1.3.5.E 类供方:中间商,供方本身不生产产品,只做为生产厂家的 代理商或以贸易公司的形式供货的,如提供的产品是 A、B 类

供应商选择管理办法

供应商选择管理办法 1 目的 为保证国电常州发电有限公司能采购到符合设计要求的物资,必须对供应商的资质和能力进行评价,特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于国电常州发电有限公司电厂工程设备、物资材料涉及供应商和潜在供应商的管理。 3 职责 3.1 物资部负责本程序的编制、修订和解释。 3.2 物资部负责组织相关部门及各专业技术人员对供应商进行评价并选择合格供应商。3.3 物资部负责组织相关部门及各专业技术人员参与对物资的使用情况回访调查,记录设备、物资材料的使用状况,评价供应商的信用。 4 管理内容及要求 4.1 物资部根据物资使用部门提出的物资采购计划,经过收资后确定潜在供应商名单。收资方式可采取以下形式: 4.1.1 供应商曾经提供的物资情况。 4.1.2 供应商在相同供应业绩的使用情况。 4.1.3 供应商资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况。 4.1.4 专业技术人员的推荐。 4.2 评价必须遵循公平、公正、科学、严谨的原则。 4.3 评价的内容包括生产或经营许可证、资质证书、生产经营规模、质量保证体系、环境管理体系、技术装备及检测手段、信誉程度等。 4.4 首次参加评价的供应商,物资部应填写“供应商评价表”,经评价后报公司领导,批准后成为合格供应商。 4.5 物资部应建立合格供应商名录,物资采购应从合格供应商名录中选择。 4.6 合格供应商在一年的供货时间内,如发现质量、服务、信誉程度、二次退货等情况,即视为不合格供应商,物资部应及时修改合格供应商名录。 4.7 合格供应商每年重新评价一次,评价结果分合格和不合格,并将评价结果列出清单,合格的供应商报公司领导批准后作为下一年度的合格供应商。 4.8 供应商评价的资料,物资部应做好保管、归档工作。 5 相关记录 潜在供应商调查表 供应商资格评审表 合格供应商名录 年度供应商评价表 6 附录 6.1 附录A 潜在供应商调查表 6.2 附录B 供应商资格评审表 6.3 附录C 合格供应商名录 6.4 附录D 年度供应商评价表

合格供方管理办法 (1)

XXX有限公司 合格供方管理办法 1.目的 为系统、规范的强化配套体系管理,客观公正的评价供方的质保能力、生产能力、竟争能力、服务水平、零部件价格等,建立优胜劣汰的管理机制,为优化配套体系提供更好的决策依据,特制定本办法。 2.范围 适用于配套体系内配套单位的管理和配套单位零部件的质量评价。 3.职责 3.1售后服务部负责每年12月25日前将将市埸重大、批量质量问题、市埸发生的不合格零部件数量分厂家、规格、数量报企管部。 3.2信息中心每月25日前负责将每月一次交验合格率、生产过程中零部件使用合格率、计划完成情况、准时供货率报企管部。 3.3 技术部负责每月25日前将质量整改完成情况报企管部。 3.4配套部每月25日前负责将新品计划完成情况、成本推移报价及时性、准确性情况、新品报价及时性、准确性情况、服务情况等报企管部。并负责组织季度A、B类零部件配套比例评审会和季度C类零部件配套比例的评审。 3.5企管部负责收集各部门采集的数据,进行汇总、发布,并负责月度配套比例的抽查。3.6财务部负责配套单位考核的兑现。 3.7技术总监或总工程师负责供方月度综合质量情况通报、年度供方综合考核表的审核。3.8评审组长负责出具合格供方考评初步意见。 3.9总经理负责供方月度综合质量情况通报、年度供方综合考核表的审批,并负责签署合格供方考评结论。 4.正文

4.2月度考核及通报

4.2.1月度评价考核内容由企管部按《月合格供方综合考核表》中要求在次月30日前完成。 4.2.2每月30日,企管部将综合考评排名最差的五家配套厂按《年月供货质量情况通报》通报给相关单位第一责任人。 4.2.3如连续两个月综合排名在最后的五名配套厂,企管部以第二个月排名为准,按以下标准报财务部考核: 4.2.4每季度质量排序后,对连续二个月及以上的排名都在后五名的配套厂,在季度配套比例评审时,降低该配套厂的配套比例30%~50%或取消其配套资格。 4.2.5交验合格率考核 按当年的《质量技术协议书》执行。 4.3重大质量问题通报 供方发生以下重大质量问题,将随时对相关单位第一责任人进行通报并要求其赔偿经济损失: 4.3.1在市埸使用中出现重大质量事故或批量性质量问题; 4.3.2生产过程中连续两次发生批量(50件以上)的质量问题; 4.3.3售后服务部或生产部将质量信息传技术部,技术部通知配套单位第一责任人或质量第一负责人参加公司的现埸质量整顿会,共同分析、解决发生的质量问题。 4.4限期整改、停货、恢复供货及取消资格 4.4.1根据供方零部件送检情况、生产过程质量信息情况及市场质量信息情况,技术部可发出书面整改通知,通知供方限期整改、减少供货比例或停货整改。停货整改和整改期间生产急需的零部件需缩短整改期限必须报总工程师批准。限期整改、整改通知书应明确整改期限,并同时通知配套部、物资部、质检部、计调中心等有关部门。 4.4.2对限期、限量整改的,当整改到期后由技术部根据整改期间质检部统计的进货合格率或跟踪现埸生产过程中质量情况(书面记录)确定整改结束、继续整改、限量整改或停货整改建议并报总工程师批准。 4.4.3整改期限

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