出差申请表
版本一：
出差申请单
版本二：
出差申请单
版本三：
出差申请单
版本四：
销售行业出差管理制度出差标准
出差管理制度（附出差标准） 总则 第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。 第二条报销原则 1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。 第三条出差管理原则 1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。 2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。 3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。 4、公务出差期间严禁兼私人旅行，否则公司不承担任何费用。 5、业务出差人员须在出差结束后3个工作日内提交《周工作日志》、《月工作日志》、《出差报告》，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。 第四条本制度适用于总办、各分、子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。 第五条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。 出差管理细则 第六条出差类型 根据出差地区的距离不同可分为3类：近距离、周边城市及远郊区县、远距离。其中近距离是指广州市区（包含以下：花都、番禺、佛山、南海、增城），周边城市及远郊区县地区是指服务地或开发地离公司所在城市在160公里以内，且包括远离城市中心所在地（如：广州-深圳大概是123-139公里，广州-珠海130-150公里之间，广州-清远120公里左右，广州-惠州140-150公里，广州-韶关230公里左右）；远距离是指服务地或开发地离公司所在城市距离160公里以上者。 （一）近距离出差。即为当日出差可往返者。 1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。 2、近距离出差人员不得在外住宿。 3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
销售人员出差管理办法试行
销售人员出差管理办法（试行） 一、目的 为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。 二、范围 各大区销售人员及大区主管 三、形式 1、当日出差：出差当日可返回者； 2、远途出差：出差必须在外住宿者。 四、出差申请 1、销售人员出差前应提报出差申请，申请中须明确出差行程、目的及预期达到的效果；具 体内容包括： 1）、出差线路、日程 2）、所拜访的客户及拜访目的 3）、所需完成的任务 2、原则上本市以外出差人员需预先提报出差申请，如未按规定提报者，财务部除不为其办理借支事报销宜外，出差结束后亦不得为其办理任何费用报销； 3、出差申请的提报：出差人员根据工作需要，通过邮件提报出差申请（内容需写明出差目的、行程安排、所需完成任务、费用预算等内容）。参加各类展会也属出差性质； 4、出差申请的审核：出差人员直属大区主管对出差申请的审核负主要责任； 5、费用预算1000元以下的出差行次，大区经理审批即可；费用预算超过1000元的出差行次，（销售副）总经理有最终审批权（核准）； 6、各级主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算； 7、未经批准出差的，不予报销差旅费，同时计旷工； 8、出差费用的借支：需借支的出差人员依据审批后的出差申请向财务部门支取出差费用。
财务部门收到经核签的出差申请时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。 9、出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。 五、出差费用的报销 1、销售人员出差期间原则上需及时通过公司“分销系统”填写《业务工作周报告》，用以记录、分析、汇报出差期间的工作；出差结束后，及时对整个出差过程进行总结，以《出差报告》的形式，通过OA进行提报； 2、销售人员出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成情况，同时该报告也是出差费用报销的依据之一； 3、出差费用的审核：出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管（或其指定代理人）签核的该行次《出差费用报销单》（包含或另表说明行程安排），财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。 4、出差报告的提报：出差人员需于出差返回一周内，提报本行次出差报告（包括出差目的达成情况、费用支出情况说明等内容）； 5、出差报告的审核及审批：流程同出差申请； 6、出差费用的核销：出差报告获批后，出差人员需于三日内与财务部门根据出差报告的批示情况，及公司相关规定，办理相关出差费用的核销。 7、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容
公司员工出差申请表范本参考
公司员工出差申请表范本参考 填表日期：年月日 申请人 所在部门 岗位 职务 出差时间 出差地点 出差事由 部门经理（签字）日期：年月日 主管副总意见 主管副总（签字）日期：年月日 部门：填表日期：年月日 申请人 职位 随同人员 职位
出差时间 自年月日起至年月日止（共日） 计划返回时间 最终返回时间 出差路线 出差要办事项简述 出差期间联系方式 申请借支差旅费 元 批准借支差旅费 元 出差期间 工作事项安排 本部门意见 人力资源部审批 财务部审核 总经理审批 填表说明：此表用于对外地出差事项的申报，由本人填写，员工由部门审批，部门经理由主管领导审批。 编号：□国内□国外申请时间：年月日 申请部门 姓名
职称 职务代理人 代理人职称 出差日期 出发地 目的地 事由 年月日至年月日 （共日） 年月日至年月日 （共日） 年月日至年月日 （共日） 行程备注 （请叙明兼程处理事，延长行程期间） 董事长 运营总监 财务总监 部门经理 申请人 证照 代办证照：□护照□港签□台胞证□其它签证承办人：
代 订 机 票 日期 预计航班/时间 目的地 备注 实际订位班机纪录去程 返程 备注 承办人： 代 订 饭 店 出差地 住宿期间 实际订房记录 年月日 至年月日 （共晚）
□单人、每晚元，共晚 □双人、每晚元，共晚 □其它 年月日 至年月日 （共晚） □单人、每晚元，共晚 □双人、每晚元，共晚 □其它 承办人： 保 险 □1000万，中层管理人员以上□500万，主管及一般职员 □其它承办人： 预支旅费 □美金元 □人民币元 领款人签收：日期：年月日
员工出差管理制度及差旅费申请单.doc
出差管理制度 一、本制度适用于有限公司所有员工 二、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容， 经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经理签字审批。 2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。 3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交主管备案，在出差途中， 确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门主管及经理同意并及时备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 4、部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。 三、差旅费报销标准 1、交通费 （1）依票据报销。出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。 （2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 （1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。（注：省会城市每天每人住宿标准150元，其他城市按照每人每天120元，餐补统一每
人每天50元） （2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20%； （3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。 四、差旅费报销规定 1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤（即出差时间）后，方可到 财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不 足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐，30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。 3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序， 时间地点相符，其单据由出差人员所在部门主管负责核对，经理审批后方可报销。 4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。 5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错， 要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。 五、出差纪律 1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。
销售人员出差管理制度(1)
销售人员出差管理制度(1) 销售人员出差管理制度 为配合公司发展渠道经销商业务发展需要，为了规范销售人员日常出差行为，加强其外勤管理并做到有章可循现制定本制度。 一、销售人员出差类型: 1、市外出差:因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者;出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，销售人员需派车时按具体情况由公司安排用车。 二、具体管理: 1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算; 2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销; 3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售助理按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分; 4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。 三、出差费用规定: 1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴:单位/ 元/ 1 天。 3、住宿补贴、北京、上海、深圳 180 元，省会城市 150 元，地级市 100 元，县级市80元。 销售人员住宿补贴伙食补贴市内交通交通工具备注 火车硬卧、硬座及快客 一线城市 180元 45元实报实销 或飞机 省会城市 150元 45元实报实销 地级市 100元 35元实报实销 县级市 80元 35元实报实销 销售经理或以住宿补贴伙食补贴市内交通 交通工具备注上 火车硬卧、硬座及快客 一线城市 180元 50元实报实销 或飞机 省会城市 150元 50元实报实销 地级市 100元 40元实报实销 县级市 80元 40元实报实销 备注:一线城市含:北京，天津，上海，南京，杭州，武汉，重庆，沈阳，西安，深圳，广州。 4、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。 5、销售人员每次出差借支按实际发生费用预算借支，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
销售人员出差管理制度
销售人员出差管理制度 总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。 一、销售人员出差类型： 1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者； 2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者； 3、私事：请假休息者。 二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需 凭请假条方可出行。 三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。 四、具体管理： 1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出 差费用预算； 2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予 报销； 3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差 工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电 话号码、车次等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的 部分； 4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。 五、出差费用规定： 1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况需要 应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。 2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴：单位/ 元/ 天。 3、住宿补贴、北京、上海、深圳280元，省会城市250元，地级市220元，县级市180元。 4、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。 销售人员住宿补贴伙食补贴市内交通交通工具备注 一线城市280元60元实报实销火车硬卧、硬座及快客 或飞机 省会城市250元60元实报实销 地级市220元60元实报实销 县级市180元60元实报实销
关于员工出差的申请书范文
关于员工出差的申请书范文 出差指工作人员临时被派遣外出办理公事，到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。下面是小编收集整理的关于员工出差的申请书5篇范本，欢迎借鉴参考。 关于员工出差的申请书(一) 一、时间:20XX年4月18晚至20XX年4月20日早上 二、出差地点:xx， 三、出差人员:xx， 四、出差目的:了解xx货源、行情， 五、出差主要内容及地点: 第一站、烟台环海市场:19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12、5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。 第二站，山东省安丘市(地区市)已是中午12点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。
第三站;安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼20000万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13、5元1斤，2斤左右11、5元1斤、包塘大小一起9、5元1斤，我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。 第四站;山东淮坊市，到达时间下午4点左右，本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后，就买车票回烟台，于当天晚上11、30座船返回大连。 关于员工出差的申请书(二) 出差人:xxx 出差时间:8月168月27日出差事由:细化市场 本次为期12天的出差最主要的任务就是细化东海和赣榆市场，目前东海和赣榆的总签约客户为12家(包括这次签约的两家)
出差申请书格式
出差申请书格式 出差申请报告范文 一、时间：20XX年4月18晚至20XX年4月20日早上 二、出差地点：XX， 三、出差人员：XX， 四、出差目的：了解XX货源、行情， 五、出差主要内容及地点： 第一站、烟台环海市场：XXX号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12.5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。 第二站，山东省安丘市（地区市）已是中午12点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。 第三站；安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼20XXX万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，
货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13.5元1斤，2斤左右11.5元1斤、包塘大小一起9.5元1斤，我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。 第四站；山东淮坊市，到达时间下午4点左右，本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后，就买车票回烟台，于当天晚上11.30座船返回大连。
销售人员费用报销标准及管理制度
镇江天洋汽车有限公司 人员费用报销标准及管理制度 新能源销售部
1.目的与范围 1.1为实行新能源事业部人员统一管理，明确费用报销标准、审批权限及流程，根据实际情况，特制订本标准。 1.2本标准适用于新能源销售公司，但不适用与长驻在外的新能源销售公司人员。 2 定义 2.1本标准所指的费用，是指以现金支付的差旅费、业务招待费、通讯费等日常费用，其中差旅费是指因公外出所发生的有关费用，包括住宿费、伙食费及交通补助费以及保险费、电话费、订票费等杂费；业务招待费指招待客人的餐费、烟酒、礼品费等，在集团领取烟、酒、茶叶等，以及在酒店的住宿、餐饮、烟、酒、茶叶等，均属于业务招待费的范畴；通讯费指员工固定的月度通讯费补助或包月通讯费。（公司配备移动通讯除外） 2.2 本标准涉及的金额单位如非特别说明都指人民币。 2.3长驻在外的员工是指到公司所在城市以外地区开展业务时，在同一地区出差一个月以上的员工。 3 审批流程 3.1出差审批流程 3.1.1出差申请程序 因公出差的人员必须事先填写《出差审批表》（新能源销售公司总经理无需填写《出差审批表》，注明出差地点、事由、天数、预计所需资金等相关事宜，经直属上级领导、新能源销售公司总经理签字审批，如需借支差旅费的，还需要财务部门审批、董事长审批、财务总监审批，未经过审批的，不予借支和报销差旅费。《出差审批表》在借款时出示，在费用报销时作为附件贴在报销凭证后。 3.1.2审批原则 3．1.2.1可通过现有通讯方式解决的业务，不批准出差。 3.1.2.2所有国际出差的差旅费须得到公司总经理批准，再报财务审批、董事长审、财务总监审批。 3.2业务招待费审批流程 3.2.1部长及以上级别领导可根据业务的需要自行决定是否需发生业务招待费； 3.2.2其他员工如需支付业务招待费，须书面先请示部门主管或总经理同意，如遇情况特殊，无法书面请示的，可以口头请示； 3.3 通讯费用审批流程 3.3.1通讯费用作为相对固定费用，由申请人提出申请，新能源销售公司总经理审批、行政部门审批、财务部门审批、董事长审批、财务总监审批。（须打印出差时间与业务相关联的通讯费用）
员工出差申请表
XingYeJia Technology Development Co.,Ltd 深圳市兴业嘉科技发展有限公司 第 1 页共1 页员工出差申请表 Application for Travel No.:XYJ2003-M-0001 部门：Dep 姓名： Name. 申请日期： Date 职位：Position 目的地： Destitnaion 借款余额： Balance of Account 差旅目的： Purpose of Trip 期间：由至天数Duration From Y M D To Y M D Number of Days 随行人员： Accompanied by 行程： Itinerary 由至火车/汽车预计金额 From To Train/Bus Budget Amount 当地交通费天数 Destination Transport x Days 住宿费天数 Accommodation x Days 膳食费天数 Meal Allowance x Days 宴客费天数 Entertainment x Days 其他请注明 Others(Please Specify) 总预算 Total Budget 预支：Payment Advance 请支付：现金支票电汇 Please Pay：Cash Cheque T/T 金额： Amount 大写金额： In Words 申请人：Requestor 部门经理审批： Approval by Manager 总裁办核准： Acknowledgment by PA 出纳：Account 财务总监审批： Approval by Finance Director 签收： Received By
销售人员出差及差旅费管理办法
销售人员出差及差旅费管理办法 （试行） 一、总则 根据赤峰盛森硅业科技发展有限公司差旅费管理制度（暂行），结合销售工作的具体情况，特制定本办法。 二、出差管理 1、员工出差须填写《出差申请表》，《出差申请表》必须详细填写出差任务、出差时间、 地点。 2、出差的期限由总经理视业务需要安排、核定，无故超时限的，超过时限部分不予报 销差旅补助，并按公司相关纪律规定考核处理。 3、出差人员凭总经理核准的“出差申请表”向财务借支相应数额的备用金，按审批流 程签批后领取。所有借款必须在前账结清后方可再借款，确因业务需要来不及结清前款，须向领导说清缘由经批准后方可借款。 4、员工出差返回公司后，应在5个工作日内限时报销，不得拖延。 5、员工出差可以乘坐火车硬卧、汽车、轮船三等舱。经总经理审批后可乘坐飞机经济 舱、火车软卧、出租车。 三、差旅费管理 1、员工出差未按规定乘坐交通工具的，超标或者超支部分的费用由个人承担。 2、出差路线的选择以最佳路线为准，出差人员未经批准绕道到旅游地或探亲、办私事， 其绕道部分的交通费由个人承担。 3、出差途中，出差人员因病或其他不可抗力原因不能按期回公司，应打电话向公司领 导申请延期，未经允许私自或借故延长出差时间的，差旅费自负，同时公司将视情节给予处罚。 4、乘坐火车、汽车、轮船应出具有效票据。且与出差时间、出差低点相吻合。 5、如发生车船及住宿发票丢失的情况，应由当事人写出书面说明，经同行人或相关部 门、人员证明，经领导审批后方可报销，否则由当事人承担丢失部分的费用。 6、由两人及两个以上人员出差的，由其中一人负责差旅费的报销及领取，其住宿费标 准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按两人一个房间标准报支，副总以上人员出差，可按单人间报支。 四、相关费用包干管理 1、员工出差，除车、船、飞机等交通费用外，住宿费，餐费，市内交通费和其他杂费 实行包干制，标准如下： 1.1住宿费标准（元）：
员工出差管理规定和出差申请表
员工出差管理规定和出 差申请表 Company number : [OO89WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108]
出差管理制度 一、目的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。 二、适用范围:本制度适用于有限公司所有员工 三、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理 确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可；部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批。 2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方 可借支。借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。 3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案，在出差途中，确因工 作需要.调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报行政部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。 四、差旅费报销标准(见附表) 1、交通费 (1)依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8 个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准(外地需电话联系征得同意，返回后补办手续)，否则超额费用自负。(2)市内公车费：按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 (1)住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿)，原则上要求当曰返 回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。
出差人员管理流程范例
出差人员管理流程特制订本办法。为了规范员工出差管理的各项工作，严 格出差纪律，第一条：第二条：本制度照公司行政管理，公司所有员工出差须遵守本管理办法。 第三条：出差审批程序。 1、公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见后报总经理批准； 2、各级领导批准后，出差人凭《出差申请表》，到财务部办理预借款手续，交人事部备考，参加会议的，应将会议通知同时交付； 3、如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，须电话请示相关部门，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，所有费用自行承担。 第四条：出差后需履行的手续 1、员工出差返回后须领回《出差申请表》，填写实际出差天数，交人事部核准后，到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交人事部备案； 2、或员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导续假。出差返回后，应在二个工作日内及时补办续假手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，续假天数的费用自行承担。 第五条：差旅费预借、报销手续 1、员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续； 2、人事部核准实际出差天数后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续； 3、员工出差返回后须在十五个工作日内办理报销手续； 4、办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。 第六条：出差纪律 1、员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务；出差返回后须向相关领导提交出差报告，汇报出差取得的成果及所需要的支持。． 2、员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在《出差申请表》未获批准前，不得办理差旅费预借手续；在《出差申请表》未获得批准前不得办理报销手续； 3、员工出差，须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示部门主管或公司分管领导。凡因私改道，经批准后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。
销售人员出差申请单
XXXX有限公司 销售人员出差申请单 出差申请人部门岗位出差目的地 预计出差时间年月日至年月日共计天 行程及费用预估1、出发乘坐（交通工具） 出行方案A：_______________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________共计费用￥ _____________ 出行方案B：_______________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________共计费用￥ _____________ 2、返回乘坐（交通工具） 返程方案A：_______________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________共计费用￥ _____________ 返程方案B：_______________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________共计费用￥ _____________ 3、预借差旅费用￥________元（其中交通费￥________元，补助费用￥_________杂费￥________元。 本期重点目标（出差事由） 1、 2、 3、 部门经理行政人事部副总经理
销售员出差补助标准
销售员出差补助标准 销售员出差补助标准 为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理，合理使用资金，提高资金使用效率，现结合本公司实际情况制定以下规定：第一条员工出差依下列程序办理（一）出差前，当事人部门应填写“出差计划派遣书”，写明出差事由、人数、地点(目的地)、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以拟定天数。（二）出差人凭标准的“出差计划派遣书”可向财务部暂支相当数额的差旅费，原则是前帐不清，后帐不借。未向财务暂支费用的，返回后三日内报销相关费用。第二条出差审核权限（一）当日往返的市内出差由部门经理核准；（二）省内出差：三日内和部门负责人以上人员出差的经总经理批准；（三）省外出差一律由总经理批准。第三条出差按正常上班予以计薪。第四条出差天数核定出差在外按照中午12：00核定：中午12:00前离开工作城市的按一天算，中午12:00后离开工作城市的按半天算；第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需延误回程的应及时与相关领导或总经办电话联系。除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，依情节轻重作出处理。第五条出差费用补助标准（一）市内出差交通：可以乘坐公交车等有效交通工具。特殊情况可以乘坐出租车，报销票据背面须注明事由、行程路线。特殊情况如下：1.因业务较急经部门负责人同意后；2.持现金较多的情况下经部门负责人同意后；3.特殊情况下因开会、临时紧急事情；4.其他特殊情况需总经理批准后。（二）省内、省外出差（含外派培训）1.差旅费报销标准：公司人员出差在外本着节约的原则，实消实报路费（指往来工作地和出差目的地间的路费），出差人员均享受50元/天/人的出差补助（含伙食费及市内交通费）。2.住宿补助标准1）公司总经理领导，按300元/人/天限额封顶实报；2）公司部门负责人级别领导，按150元/人/天限额封顶实报。如二人同性别同往一地点，两人每天住宿不得超过150元；3）一般员工，按120元/人/天限额封顶实报，如二人同性别通往一地点，两人每天住宿不得超过120元；3.交通：仅指飞机、火车、大巴车（1）如确因紧急公务须搭乘飞机时，事先须经总经理批准，由办公室统一购买机票，方可乘坐，机票费用统一由办公室人员进行实
销售人员出差及差旅费管理办法.doc
销售人员出差及差旅费管理办法1 精品文档就在这里 --------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 销售人员出差及差旅费管理办法 （试行） 总则一、 ，结合销售工作的具根据赤峰盛森硅业科技发展有限公司差旅费管理制度（暂行） 体情况，特制定本办法。 出差管理二、 出差时间、必须详细填写出差任务、《出差申请表》，《出差申请表》员工出差须填写、1 地点。 出差的期限由总经理视业务需要安排、核定，无故超时限的，超过时限部分不予报、2 销差旅补助，并按公司相关纪律规定考核处理。
出差人员凭总经理核准的“出差申请表”向财务借支相应数额的备用金，按审批流、3 程签批后领取。所有借款必须在前账结清后方可再借款，确因业务需要来不及结清 前款，须向领导说清缘由经批准后方可借款。 个工作日内限时报销，不得拖延。5员工出差返回公司后，应在、4 员工出差可以乘坐火车硬卧、汽车、轮船三等舱。经总经理审批后可乘坐飞机经济、5 舱、火车软卧、出租车。 差旅费管理三、 员工出差未按规定乘坐交通工具的，超标或者超支部分的费用由个人承担。、1 办私事，出差人员未经批准绕道到旅游地或探亲、出差路线的选择以最佳路线为准，、2 其绕道部分的交通费由个人承担。 出差途中，出差人员因病或其他不可抗力原因不能按期回公司，应打电话向公司领、3 导申请延期，未经允许私自或借故延长出差时间的，差旅费自负，同时公司将视情 节给予处罚。
员工出差管理制度及差旅费申请单
出差管理制度 一、本制度适用于 _________________________ 有限公司所有员工 二、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经 部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经理签字审批。 2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。 3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交主管备案，在出差途中， 确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门主管及经理同意并及时备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 4、部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。 三、差旅费报销标准 1、交通费 （1）依票据报销。出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因 工作需要，需报经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续）， 否则超额费用自负。 （2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 （1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。（注：省会城
市每天每人住宿标准150元，其他城市按照每人每天120元，餐补统一每 人每天50元） （2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20% （3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。 四、差旅费报销规定 1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤（即出差时间）后，方可到 财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足 部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20舛口除结帐，30日内（含）按出差费用金额30舛口除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。 3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序， 时间地点相符，其单据由出差人员所在部门主管负责核对，经理审批后方 可报销。 4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予 以报销。 5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错， 要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。 五、出差纪律 1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20:00 —24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。
关于员工出差的申请书
关于员工出差的申请书Application for business trip 编订：JinTai College
关于员工出差的申请书 前言：申请书是个人或集体向组织、机关、企事业单位或社会团体表述愿望、提出请求时使用的一种文书。申请书的使用范围广泛，也是一种专用书信，表情达意的工具。本文档根据申请书容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。 出差指工作人员临时被派遣外出办理公事，到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。下面是小泰收集整理的关于员工出差的申请书5篇范本，欢迎借鉴参考。 关于员工出差的申请书5篇（一） 一、时间:20XX年4月18晚至20XX年4月20日早上 二、出差地点:xx， 三、出差人员:xx， 四、出差目的:了解xx货源、行情， 五、出差主要内容及地点: 第一站、烟台环海市场:19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12、5元一斤，一共了解三家
水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长 途汽车站。 第二站，山东省安丘市（地区市）已是中午12点过，在 车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。 第三站;安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼20xx0万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13、5元1斤，
销售人员日常工作要求(出差必看)
销售人员日常工作要求 销售人员，工作按时间划分可以分为，在总部时间，与在外出差时间。因此，销售人员在时间上要给予工作细则明细，这也是VSK销售人员的日常工作考核明细，希望各位销售人员严格遵守。具体如下： 第一，销售人员在单位时间，必须要每天联系客户。客户分为老客户的维护与跟进，这个可以联合市场与商务人员一起跟进与维护。另外，销售人员必须每天通过网络，行业人员转介绍等方式，通过电话或者网络的方式联系开发新的意向客户，特别是在公司没有开发的新的区域犹为重要。每天销售人员必须要拿出几个新的联系客户给到商务去跟进。 第二，销售人员在出差前，必须要做到目的明确，一个区域市场原则上有两个以上的意向客户才能去出差。出差的首要目的是开发新的订单，其次是要带回市场部需要的市场信息。出差前要做好出差计划，严格按照出差计划执行，合理安排时间，杜绝销售人员把出差时间浪费在住酒店和工作无关的事情上。一经发现公司将严格处理。 第三，对于需要开发的新的市场区域，销售人员必须要对整个市场做调研，要了解整个市场的格局，如这个市场的所有在做的品牌，各品牌的市场份额，渠道方式，以及我们在这个区域市场的机会在哪里等等。必须要了解新的区域市场排名前10
位的汽车后市场的客户、还有汽车膜排名前5位的客户，同时需要对这些客户做前期的市场铺垫，和电话联系。找到意向的客户，前期可以市场跟进，当达到一定的沟通意向的时候，销售人员可以申请出差到当地去拜访。 第四，销售人员每天必须要对客户信息做修改和备注，每天联系的情况必须要第一时间给到商务人员做备案，以备后期更好的跟进。老客户对市场的要求，新客户对公司的建议，这是每天销售人员，商务人员，还有市场人员的日常工作。必须要严格执行。 第五，在单位工作时间，一律不许做与工作无关的事情，以及处理私人事情，一经发现，集团人事行政部将严格处理。销售人员也必须要了解公司各个产品的性能与参数，以便给省级经销商做配货计划，和指导省级经销商对下级经销商做配货计划。 第六，每个销售人员，除了有销售开拓任务之外，还需要非常了解市场部门工作，也必须要根据各个销售人员所辖区域市场的情况做出合理的市场政策与市场策略指导，给到市场部建议备案，以便市场部做出最终的市场政策与市场策略。各个区域市场，原则上各个区域市场可以单独做政策，但是前提是必须要有合理的建议与市场分析报告。 第七，销售人员要对各所辖区域市场的市场物料情况以及市场政策实施情况做第一手跟进，尤其是硬件物料的跟进与使
企业销售人员出差费用申请报告范文
销售人员出差费用申请报告人与人重在沟通就有进步，面对面、网络、电子信息等。 在xx公司上班xxx（时间）了，从事销售。主要是向客户介绍加盟、初期维护、进货跟踪和后续问题反馈。期间主要是对已电话沟通为主，少量网络联系，无主动客户拜访。 现在发现有出现以下问题：1、在电话沟通时，缺少人与人交流的感情色彩，长久之时容易疲倦；2、外面经销商缺少安全感，如同在合作期间，XX公司是母亲，经销商是孩子，孩子身在远方没有进行及时的交流，感情都会随着时间的推移而淡薄；3、反馈问题不能得到及时解决，有些好的经销商也多次反应，“卖了公司这么多的产品，怎么也不见得有你们厂家合作搞搞活动呢”，因为我们不懂客户的位子与地理、人为环境状况，很难以建议问题的所在和接下来我们应予以怎么样的合作帮助。等等、、、现在我们有市场、有实力，但是我们缺少服务团队；在市场不断扩大化的服务匮乏下，上市公司汽车制造巨商比亚迪就是很好的案例。 而这些问题的所在就是缺乏人与人的交流，解决的方案就是拜访客户。当然这些年雷副总也有拜访很多客户，但是毕竟是一人精力有限，很多时候无暇分身。所以销售部人员出差实行点对点的售后服务势在必行。 出差真的很累人汽车、火车、飞机，整天都是风尘仆仆的，如果我们都是拿一样的工资做一样的事情，我相信没几个人喜欢东奔西跑的，而且在外面口袋的钱很多时候都不知道是在哪缩水的。所以向
公司申请出差人员享有出差费用补贴，根据不同城市级别享受相应不同级别（食宿费、城市交通费、出差补贴），在根据本次出差任务所完成的情况给予一定的奖励。 据了解：国内电脑显示器第一大生产商工作人员出差巴西工厂，除去公司予以安排的交通与住宿，每天补贴100美元，期间很多人员在出差前夕准备面包与水，在差旅回来时都有不错的心情与工作效率，且响应积极；这是真实的案例，有激励就有动力。 当然在出差前还是要有报告申请具体事宜可在做分析，望领导予以阅析！ 申请部门：销售部