公司物资到货验收管理办法(暂行)

公司物资到货验收管理办法(暂行)
公司物资到货验收管理办法(暂行)

--------物资到货验收

管理办法(暂行)

第一章总则

第一条为加强--------物资验收管理,提升物资质量管理水平,根据--------公司相关规定、标准和公司有关规定制定本办法。

第二条本办法适用于分公司及其所属基层单位非设备类物资的验收管理。

第三条本办法所称物资是指分公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。非设备类物资是指除以下设备之外的物资。

(一)列入公司固定资产投资计划;

(二)列入长滩资产投资计划;

(三)列入安全环保隐患治理计划;

(四)零星设备购置计划中的非安装设备;

第二章机构与职责

第四条物资装备科负责贯彻执行--------公司物资采购质量管理规章制度;负责指导、监督、检查所属基层单位物资验收管理工作。

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第五条基层单位物资管理部门负责本单位的物资到货验收管理工作,具体负责贯彻落实公司物资到货验收管理办法;并配备专(兼)职物资到货验收管理人员开展本单位物资到货验收工作。

第三章物资到货验收的一般规定

第六条物资到货验收的依据是物资买卖合同,验收方式、方法必须符合合同、协议及相关标准要求。

第七条物资到货验收的内容包括资料检验、外观检验、数量检验和品质检验。

第八条资料检验包括以下内容

(一)对到货物资的供货商、收货单位、名称、规格、型号等进行认真核对,

(二)对随货资料,包括物资的标牌、标志、出厂合格证、生产许可证、生产日期、使用(安装操作)说明书,检验报告单(证书)、材质单、化验单、配件明细及合同协议要求的其他证件,进行认真查验。

(三)驻厂监造物资到货验收时,应查验监造报告,必要时应依据监造合同和相关要求,查验相关证明文件。

(四)实物标识与资料应一致齐全,完整清晰,并随货同行。

(五)对查验结果做好记录。

(六)随物资料必须随物保管。

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第九条外观检验包括以下内容

(一)外观检验主要包括形状缺陷检测和表面质量缺陷的检测。主要检查物资的包装物是否完好、有无损坏;物资是否被撞击、挤压而导致的破碎、变形等;金属材料的外部是否有锈蚀、裂纹、瓢曲、切斜等外观质量问题;是否因雨、雪等外部因素出现受潮、霉变、虫蛀、老化及被污染;物资的标牌、标志、合格证、生产日期、厂名、厂址、化学品安全说明书等相关物资信息标识是否完整、清晰。

(二)外观检验应与数量检验同时进行,依据外观检验情况,填写验收质检记录。经检验合格后的物资验收入库,并保存物资相关资料。经检验发现数量短少、质量不符或残缺的物资,在《物资验收单》中注明,向物资装备科反映,办理相关索赔。

第十条数量检验包括以下内容

(一)验收人员根据物资的物理、化学特性、计量方式和包装特点等,采取检斤称重(衡器计重)、检尺求积、理论换算称重、计件的方式,进行全检或抽检。

(二)单台(件)、计件交货的物资:逐台(件)进行数量清点,相加求和。数量大、定量装箱的物资,在包装完整无损的情况下,可抽样检验,抽样比例一般为20%,最少不得低于5%(合同有约定的,按合同约定执行)。发现数量不符的,应扩大抽检比例直至全部检验。

(三)计重交货的物资:不带包装的检斤率为100% 。带包装

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的物资毛重检斤率为100%,清点件数为100%。有标量(标量误差在标准规定范围之内)或标准定量包装的物资,按标量计算,并按物资属性参照相关标准规定抽检。抽检无问题,对包装完好的全部清点件数。抽检有差异时,应扩大抽检直至全部检验。理论换算计重的物资,定尺的检尺率为10%-20%,非定尺的检尺率为100%。贵重金属材料和剧毒物资100%称重。

(四)以体积为计量单位交货的物资检尺计算求得体积。

(五)对开箱或开包装后会影响存贮和质量性状、合同中未进行规定的物资,应与供应商、使用单位、检验机构协商抽检率。

(六)对查验结果做好记录。

第十一条品质检验包括以下内容

(一)资料、数量、外观检验完毕后,对需要进行理化检验的物资,基层单位物资管理部门应及时向具备资质的检验机构送检;对于委托采购的必检物资,由受托方负责向具备资质的检验机构送检。

(二)物资品质检验应遵守随机抽样的原则,产品标准有抽样规定的执行其规定,产品标准没有抽样规定的按不低于10%的比例抽检,抽检有差异时应扩大抽检范围或全检。

(三)非必检物资的外观质量检验出现疑问,无法判定质量特性时,应进一步进行理化检验。

(四)检验机构依据检验标准和采购合同的有关要求,对送检物资的检验结果作出判定,需求单位保管员依据“进货检验报

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告单”作为验收入库的依据;对于委托采购的必检物资,由受托方提供有效的检测报告,需求单位进行验证后,依据“进货检验报告单”作为验收入库的依据。

(五)对检验结果不合格的物资,基层单位按技术要求留样。

(六)对油管、抽油杆等管材,凡能用化学、探伤等分析方法确定质量者,可不做破坏性试验。

(七)必检物资进货检验后,各单位应填写“进货物资检验情况月报表”,并按月于次月5日前报送物资装备科。

第十二条验收中出现的不合格产品的处置执行BT.8.6《物资采购质量管理办法》

第十三条任何采购物资未经验收合格,不得办理入库和结算手续。

第十四条物资管理部门要保存好《物资验收单》、《物资验收记录》及相关产品质量合格证、检验报告等物资质检资料,保证采购物资质量具有可追溯性。

第四章入库物资的到货验收

第十五条入库物资的到货验收由仓储保管部门人员完成。

第十六条检验前准备包括以下内容

(一)根据所到物资属性、形状、数量,确定存放的地点、位置、堆码垛形和保管方法。

(二)准备堆码、苫垫材料,准备装卸搬运所需的设备、工具、人力,对特殊性物资,按要求准备防护用品及采取必要的防

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护措施。

(三)准备校验合格的检测工具和计量仪器。

(四)收集、核对和掌握验收凭证、单据和有关资料。

第十七条检验时限

(一)零星物资3天内检验完毕,批量物资5天内检验完毕,整车物资7天内检验完毕,整列物资10天内检验完毕,贵重物资和危险品应随到随检。

(二)在规定期限内完成确有困难的,应报告主管部门确定检验时限。

第十八条验收人员依据合同、送货清单按照第三章规定的内容逐项进行验收,并如实填写《物资验收单》及《物资验收质检记录》。

第十九条验收合格后,编制验收入库单,办理正式入库手续。

第二十条物资装备科负责对本单位的入库物资进行日常管理,具体执行BT.8.7《物资仓储管理办法》。

第五章直达生产现场物资的到货验收

第二十一条直达生产现场的物资由现场负责人负责组建验收小组完成验收,小组成员应由现场负责人、技术人员、专兼职物资管理人员等至少三人构成。

第二十二条检验前准备参照第十六条执行。

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第二十三条直达生产现场的物资应随到随检,当日完成。当日完成确有困难的,应报告主管部门确定检验时限。

第二十四条现场验收小组依据合同、送货清单按照第八条、第九条、第十条规定的内容逐项进行验收,对于必检物资进行抽样,并及时交本单位物资管理部门进行理化检验,委托采购的必检物资进行验证。

第二十五条验收小组根据验收情况如实填写《物资验收单》及《物资验收质检记录》,验收人员必须在《物资验收单》上签字。

第二十六条经现场验收完成后,现场物资管理人员应于3个工作日内将《物资验收单》报送所属单位物资管理部门,并于次月5日前报送当月《物资验收质检记录》。

第二十七条验收合格的由物资管理部门按公司出入库管理的要求,开具验收入库单和拨料单。

第六章库房领用运抵现场物资的验收

第二十八条现场负责人负责组建验收小组完成验收,小组成员应由现场负责人、技术人员、专兼职物资管理人员等至少三人构成。

第二十九条现场验收小组依据用料申请、库房发料单或配送单按照第八条、第九条、第十条规定的内容进行资料查验和数量、外观检验,根据验收情况如实填写《物资验收质检记录》,验收人员必须在物资验收质检记录上签字。配送到现场的,验收合格验收人员还须在配送单上签字。

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第三十条库房领用运抵现场物资应随到随检,当日完成;当日完成确有困难的,应报告主管部门确定检验时限。

第三十一条现场验收完成后,现场专兼职物资管理人员必须立即将验收结果通过电子邮件、传真或电话等方式上报本单位物资管理部门,并于次月5日前报送当月《物资验收质检记录》。

第七章进口物资的到货验收

第三十二条进口物资的检验方法与国内物资的检验内容和方法相同。进口物资到货后由采购单位、使用单位、供应商三方人员共同完成验收。

第三十三条法律规定必须经商检机构检验及进口实行验证管理的进口物资,采购单位应按相关规定程序及时限要求报检,并在规定的地点和期限内接受检验,仓储部门及使用单位配合完成。检验报告单由采购部门留存,作为供应、索赔和入库的依据。

第八章应急物资的验收

第三十四条应急物资应经过供应商出厂检验合格,运输到库房或现场后,经过外观检验符合使用要求方可放行。应急物资放行的控制执行BT.8.6《物资采购质量管理办法》。

第三十五条应急物资放行前应对该物资做出明确标识,并做好记录,作为质量问题和事故的追溯依据。

第九章附则

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第三十六条本办法未尽事宜,执行《物资到货质量检验管理规范》(Q/SY 1474-2012)、《物资仓储管理规范》(Q/SY1281-2010)。

第三十七条本办法由物资装备科负责解释。

第三十八条本办法自印发之日起施行。

附件:1.必检物资目录

2.物资验收单

3.物资验收质检记录

4.--------工程公司进货物资检验情况月报表

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附件1

必检物资目录

2、必检物资的取样方式均采取随机抽样,抽取的样品须为同一批次产品。液(流)

体、粉状物资抽取样品,要在同批物资不同部位、点位抽取;

附件2

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物资验收单

编号:

说明:此表一式二份,收货方、供应商各一份

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附件3

物资验收质检记录

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附件4

--------工程公司

进货物资检验情况月报表

编码:填报单位:填报时间:年月日

保存部门:相关部门审核:制表:保存期:1年

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物资设备及其备品、备件验收管理办法

物资、设备及其备品、备件验收办法 (试行) 第一章总则 第一条为了保证采购回公司的物资、设备及其备品、备件的质量, 规范计划、采购、验收、保管的业务流程,进一步明确各部门的职责和权限,特制定本办法。 第二条对于物资、设备及其备品、备件的验收,应遵循“凭订单实物验收、保 证质量”的原则。 第三条本办法适用于中心有关计划、采购、验收及仓库保管等部 门。 第二章验收范围及分工 第四条公司生产所需物资均在验收范围之内,根据物资用途可划 分为三大部分。 、设备及其备品、备件验收:主要负责验收标准设备、非标准设备、 标准备件、非标准备件(含工器具、进口备件)

二、电气、仪器验收:主要负责验收电子、电器、仪器、仪表。 三、物资类验收:主要负责原料、化工、钢材、耐材、油类、化玻、杂品、建材、劳保、汽配件、砂轮、标准工具、木合、地材、气体类、五金、水暖及三角带等。 第三章验收资料的传递及验收前的准备 第五条验收资料的传递: 一、采购订单: 计划员须于审批采购订单2 日内(遇节假日顺延)将订单送交验收员。 二、送货清单: (一)对于火车站提货的物资:提货员将货物提回库后,填写《提货单》 并随货送交库管员和采购科科长;采购科科长依据货物名称,分交给各采购员;待采购员接收到《提货单》后开具《送货清单》,送交验收员准备验收。 (二)供应商送货到库的物资:供应商送货到库后,将送货清单一份送 交库管员,一份送交采购员;采购员于次日内(节假日顺延)将送货清单及附图加工的设备或

备件、工器具的相应图纸等送交验收员。 三、过秤单: 对需过地秤的物资,采购员应于物资到货次日内(遇节假日顺延)将过秤 单送交验收员。如数量不符,验收员须通知采购员与供应商联系并于限期内补足数量。 第六条验收前的准备 一、验收员须于验收前审核送货清单、采购订单。如遇凭证不齐全、 送货清单上的物资名称、规格与采购订单不一致等情况,验收员须在次日内通知采购员,并于限期内(由验收员依据实际情况而定)补齐手续。 二、验收员根据所验收的物资、设备及其备件,备好必要的度、量、 衡、开箱工具等,作好验收前的准备工作。 验收员确定验收时间,通知运输科安排搬运工 第四章设备及其备品、备件验收 第一节设备及其备品、备件验收程序

物资采购入库验收管理规定

八、物资采购入库验收管理规定 第一条米购单处理 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。 第二条物资标签 物资在待验入库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。 第三条内购物资入库 1?材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、 送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填入“请购单”。 2?如发现实物与“采购单”上所列的内容不符,保管人员应立即对通知采 购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请米购部门会签。 第四条外购物资入库 1?材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填入“采购单”。 2?开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符,应即通知办理进口人员及采购部门处理。 表12-9物资采购统计表 表12-10 购料单据汇总签收单 公司年月日

3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在2000元以上者,保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元,可按实际数量办理入库,并在“采购单”上注明损失程度和数量。 4.受损物品经公证或代理商确认后,保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。 入库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表” 作为入账依据。 第五条交货数量超额处理 交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。 第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条急用品入库紧急材料入库交货时,若保管部门尚未收到“请购单”,收料人员应先询问采购部门。确认无误后,方可办理入库。 第八条验收与退货 1.为保证企业产品与服务的高质量,须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”,呈总经理核准后公布实施,作为采购验收依据。 2.属外观等易识别性质检验的物料,验收应于收料后一日内完成。 3.属化学或物理检验的材料,检验部门应于收件后三日内完成。4.对于必须试用才能实施检验者,由检验部门主管于“材料检验报告表” (表12-11)中注明预定完成日期,一般不得超过7天。 5.检验合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,交保管人员入库定位。 6.检验不合格的材料,检验人员在外包装上贴不合格标签,并于“材料检验报告表” 上注明具体评价意见,经主管核示处理办法,转采购部门处理并通知请购单位,通知保管部门办理退货。 7.对于检验不合格的材料办理退货时,应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主管签认,作为出厂凭证。 第九条实施与修订 规定呈总经理核准后实施,修订时亦同。

物资验收管理制度

物资验收管理制度 1 总则 1.1 本制度规定了公司物资验的依据、时限、组织方式、程序及不合格物资的处理方法 1.2 本制度适用于XX公司的物资验收管理工作。 2 职责 2.1 商务管理部:除劳保类、零星办公用品外,公司所有的设备、消耗材料等物资验收归口管理部门,组织、实施物资全过程验收。 2.2 库房管理员:负责核对物资的数量、规格、种类、生产厂家、生产日期、标签、外包装等进行核对验收。 2.3 使用部门(单位):按照验收规范、订货协议和质量要求,进行检验或试验,并填写检验报告单。 2.4 基建管理部:负责机组大小修、技改、基建等重要物资的质量验收,并填写检验报告单。 3 管理内容与要求 3.1 物资验收的依据 3.1.1 物资采购计划。 3.1.2 订货合同、技术协议。 3.1.3 供货单位的装箱单、发票、货运单、图纸、随机资料、合格证等。

3.1.4 物资验收规范:使用部门应根据待验物资的重要性及特性等,制定相关物资的验收规范作为验收的依据。 3.2 物资到库验收的时限(按工作日计算) 3.2.1 大型、新型设备和专用备品、材料在到货后七天内验收完毕; 3.2.2 低值易耗品及主要辅机备品配件在到货后四天内验收完毕; 3.2.3 一般机电产品、消耗材料到货后三天内验收完毕; 3.2.4 批量进口物资的验收,应根据具体情况,一般不得超过十五天; 3.2.5 物资到货后, 采购员立刻电话或书面通知使用部门,在验收规定时限内,若使用部门未协同采购员进行验收,则视为使用部门默认到货物资合格,由物资待验区转为入库,并作好详细记录,同时把详细情况报送计划经营部进行登记考核.后续引发的责任问题由使用部门承担。 3.2.6对于物理试验和化学成分试验的物资,相关部门应在10日内验收完毕,需要委托国家相关专业部门验收的,由相关部门负责处理,并在15日内完成验收工作。 3.3 验收的分级及参加人员 3.3.1 设备类:大型(价值10万元以上)及专用设备验收时必须由使用部门点检工程师以上、工程技术档案管理员、商务管理

物资验收管理细则

物资验收管理规定1范围 2规范性引用文件 3定义及术语 4职责 5规定 5.1物资封样 5.2物资验收 5.3物资现场复验 5.4缺陷物资处理 6.记录 附录

1范围 本程序规定了施工方采购及物资领用的现场验收要求,适用于中电投电力工程有限公司烟台分公司3、4号机组总承包项目的现场物资验收管理,混凝土搅拌站、土建实验室和砂石厂参照执行。 2规范性引用文件 中电投工程公司烟台分公司3#、4#机组常规岛、BOP及送出工程项目总承包管理合同 HGAM-001《海阳核电项目二期常规岛、BOP和送出工程质量手册》 3定义及术语 无 4职责 4.1工程管理部 ——监督管理施工方采购物资的封样和现场验收工作; ——跟踪、监督施工方在现场验收过程中产生的不符合项的处置。 4.2施工方 ——负责编制包括物资验收领用、储存维护、现场流动管理等内容的工作程序;

——负责自购物资的采购、验收、储存,组织物资的现场验收工作;——负责物资验收中发现问题的处理。 5.规定 5.1.物资封样 5.1.1对于施工合同中暂定价物资及项目公司要求的物资,需采购前封样; 5.1.2封样的物资,施工方在采购前三个月将样品送至现场,通知监理机构进行封样见证; 5.1.3 监理机构组织物资的封样见证,项目公司、分公司、施工方相关人员参加; 5.1.4 封存的样品经监理机构拍照、标识,施工方妥善保存至到货验收合格。 5.2物资验收 5.2.1数量验收 5.2.1.1施工方应做好验收人员、工器具的准备,分公司、项目监理机构、项目公司等单位相关人员参加。 施工方在物资到达现场前二个工作日,通知相关单位人员参加物资验收。数量验收应在一个工作日完成; 5.2.1.2施工方在物资到现场后填报《工程材料/构配件/设备到货报审表》(见附录A); 5.2.1.3施工方根据物资接收清单,负责数量清点、构配件、专用工具等核对,并对物资标识、检查情况进行登记签证;

物资到货验收规章制度

物资到货验收管理制度 第一章总则 第一条为了保证采购的物资、材料、设备及备品配件的质量,规范物资验收程序,加强物资质量管理体系,进一步明确各单位的职责和权限,确保公司各项到货物资的及时验收,特制订本制度。 第二条本制度规定了物资验收的组织方式、程序及不合格物资的处理方法。 第三条本制度适用于公司的物资验收管理工作。 第二章管理内容 第四条物资验收的目的及遵循的原则 通过加强对物资验收过程的管理,采用科学合理的验收方法,在验收环节中缩短验收时间,保证物资及时入库,为安全生产提供质量可靠的备品配件、材料、设备等各项物资。 物资验收应遵循凭订单和发货清单实物验收、保证质量的原则。 第五条物资验收的组织方式 (一)物资供应部负责到货物资的验收组织工作。

(二)所有采购物资都要经过物资供应部组织验收后方可办理入库手续。验收成员由物资供应部、计划单位、生产管理部、质量保证部和供应商组成。负责物资验收及取样、过磅、检验等工作。 第六条物资验收的职责划分 (一)物资供应部职责 1.负责物资验收的组织协调工作; 2.负责到货物资数量的验收工作; 3.负责到货物资资料的清点、确认、移交工作; 4.负责不合格物资的处理工作。 (二)采购计划单位职责 1.负责物资质量方面(包括外观、外形尺寸、内在质量等)的验收工作; 2.负责审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按采购计划执行。 (三)生产管理部职责 负责重要物资(金额较大或对生产有重要影响)到货的质量验收工作。 (四)质量保证部职责 1.对需要化验和检验的物资进行取样、检验并出具化验或检验报告; 2.对需要称重的物资进行过磅计量并出具磅单。 (五)供应商职责

物资采购入库验收管理规定

物资采购入库验收管理规定 第一条采购单处理 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、 来源和入库时间等分门别类归档存放。 第二条物资标签 物资在待验人库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。 第三条内购物资入库 1.材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、 数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实 收数量填人“请购单”。 2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符,保管人员应立即对通 知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门 要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。 第四条外购物资入库 1.材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填人“采 购单”。 2.开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符, 应即通知办理进口人员及采购部门处理。 3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算 损失在2000元以上者,保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来

公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元,可按实际数量办理入库,并在“采购单”上注明损失程度和数量。 4.受损物品经公证或代理商确认后,保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。入库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填人“进货日报表”作为人账依据。 第五条交货数量超额处理 交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。 第六条交货数量短缺处理 交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条急用品入库 紧急材料入库交货时,若保管部门尚未收到“请购单”,收料人员应先询问采购部门。确认无误后,方可办理入库。 第八条验收与退货 1.为保证企业产品与服务的高质量,须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”,呈总经理核准后公布实施,作为采购、验收依据。

物资进场验收管理

物资进场验收管理

物资进场验收管理 1 主要物资验收办法 项目部参与验收人员:材料员、工程部现场负责人、质检员或实验室相关人员、施工队指定领料人。 1.1钢材的验收 资料验收:钢筋进场时必须按合同要求核对材质证明文件、钢筋吊牌、钢筋牌号三者是否一致。 质量验收:外观质量验收,由现场验收人员通过眼看、手摸,或使用简单工具,检查钢筋表面是否有裂纹、折叠、重皮、结疤、油污;钢筋表面是否有严重锈蚀(褐红色锈)及锈皮;钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度是否大于所在部分尺寸的允许偏差。钢筋的化学成分、力学性能均应经有关部门复试,与国家标准对照后,判定其是否合格。 数量验收:应按照国家有关规定:定尺钢筋检尺或点根数(A件*B米*C根/件*Dkg/米),有条件的结合过磅验证;盘圆、线材及非定尺钢筋检斤或过磅验收。 定尺钢筋检尺或点根时,必须每捆逐根并两端分别点数,两端数量不一致时,一定要查明原因;验收人员须随机拆捆检查,查看是否断根或两端插头,拆捆抽检率要根据每批进场量的多少而定,但不得少于5捆。盘圆、线材及非定尺钢筋过磅时,过磅单必须是用打印机打印,手写数据无效,并且不得涂改;过磅单或送货单必须注明钢筋的件数;过磅的操作人员必须在磅单上签字,磅单与送货单共同作为钢材数量验收的依据。 理论换算计重钢筋的检尺率为:定尺钢筋100%,非定尺钢筋100%。定尺交货的钢筋,长度允许偏差不得大于+50mm。钢筋以盘卷交货时,每盘应是一条钢筋,允许每批有5%的盘数(不足两盘时允许有两盘)由两条钢筋组成,其盘重及盘径由供需双方协商。进场钢筋需按批量、批号及时送检。 验收工具:项目物资部必备常用验收工具:游标卡尺、米尺(卷尺)等工具。

物资验收的管理办法

物资验收管理办法 一、目的及意义 规范公司物资验收程序,加强物资质量管理体系,保证施工进度的有效进行,从而确保工程质量。 二、适用范围 适用于公司内所有物资管理部门及相关验收人员。 三、职责与权限 1、物资管理处 A 、指导、监督、检查基层单位(项目部)的物资验收工作; B、根据需要参与物资的验收工作; C、根据需要协助处理不合格产品的退货及理赔事宜; D、制定公司的物资验收管理办法,并监督实施。 2、基层物资管理部门 A 、对到场材料进行物资验收; B、填写材料验收检查记录,建立项目材料台账; C、办理入库手续; D、对验收不合格品的处理拿出建议,并上报公司物资管理处。 四、验收程序 1、材料到货后应按种类、牌号、规格大小、炉批号分类堆放,不得与其它已验收合格品混放。 2、保管员应先对照采购计划和供货方提供的质量证明书(要求原件或有效复印件)、 发票(或送货单)验证货物品牌号、规格、数量核对无误后,将材料质量证明书等交材料责任工 程师,材料责任工程师组织质检员、保管员对到货材料按照设计要求的相关标准和要求,进行质量检验。 3、材料验收合格后,填写检验记录,交保管员保存;若存在问题,应将有问题材料隔离堆放并作不合 格标识后,报告有关领导和材料供应部门,及时联系供货商或厂家进行妥善处理,随后以书面性资料上报公司物资管理处。 4、物资主要分以下几个类别进行验收: A 、板材(普通钢板) a、当质量证明书内容完整并与实物相符时,主要是外观检查,表面不应有结疤、裂纹、折叠、夹 杂、气泡、分层和氧化铁皮压入等对使用有害的缺陷。 b、钢板的厚度、宽度、长度偏差及不平度参阅GB/T709-2006《热轧钢板和钢带的尺寸、外 形、重量及允许偏差》 c、不同材质钢板参阅相应标准规范: GB/T713-2008 《锅炉和压力容器用钢板》 GB/T 3274-2007 《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》 GB3531-2008 《低温压力容器用低合金钢钢板》 GB/T 4237-2007 《不锈钢热轧钢板和钢带》 GB/T 11251 《合金结构钢热轧厚钢板》 B、型材

采购物资检验管理制度

采购物资检验管理制度 第一章总则 第一条目的 为严格检验采购物资的采购标准和质量标准,杜绝不合格物资入库,现结合公司的实际情效忠,特制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于对采购的配套件、原材料、零部件、辅助材料的管理。 第二章采购物资质量检验的规划 第三条采购标准 1.由技术部编制《采购物资技术标准》,由技术部经理批准后发放给品管部,由品管部 执行技术标准并编制具体物资的《采购物资检验标准》; 2.品管部编制具体物资的《采购物资检验标准》,经品管部经理审批后发放相关检验人 员执行,检验的标准应包括货物的名称、检验项目、方法、记录要求等。 第四条明确采购物资检验要求 1.进料检验员在对采购物资进行检验之前,首先需清楚该批物资的质量检测要项,对《采 购物资检验标准》上的要求熟悉,不明之处向品管部领导或技术部相关人员咨询; 2.严禁采购人员在不明采购物资检测项目、检测方法和允许水平的情况下进行验收,必 要时可要求品管部领导从中选取一定数量的物资样品进行参照。 第五条采购物资检验的依据 1.公司本身制订的采购计划; 2.《采购物资技术标准》 3.《采购物资检验标准》 4.工艺图纸 5样品。 第六条影响采购物资检验方式、方法的因素 1.采购物资对产品质量、经营活动的影响程度; 2.供应商质量控制能力及以往的信誉; 3.该类物资以往经常出现的质量异常情况; 4.采购物资对本公司运营成本的影响。 第七条采购物资检验的项目与方法 采购验收方法根据物资的不同,可以运用不同的方法或者一种物资运用多种方法,具体方法如下: 1.外观检测:一般用目视、手感对限度样品进行验证; 2.尺寸检测:一般用卡尺、千分尺、塞观等量具验证; 3.结构检测:一般用拉力器、扭力器、压力器验证; 4.物性检测:电气的、物理的、化学的、机械的特性,一般采用检测仪器运用特定的方 法来验证。 第八条物资检验方式的选择择 1.全检:指全数进行检验,适用于采购物资数量少,价值高、不允许有不合格品的物资 或公司指定进行全检的物资;

工程物资验收管理办法

工程物资验收管理办法 为规范工程现场的材料物资进出,保障工程质量,降低工程费用,特制定本办法 1、施工方提供材料(乙供材料)的验收 1.1乙供材进场必须具备相关的产品合格证、性能检测报告或质量许可证等,到达工地现场后,施工单位及时通知监理方。 1.2由监理工程师组织现场相关专业工程师、甲方代表以及质监部门验收交接。 1.3验收根据施工设计图纸、合同约定、国家规程规范标准和设计图纸要求对材料质量、数量、规格型号进行场验收签字确认。 1.4对验收未通过的材料,不得用于工程施工中。因监理组织验收不到位,不合格材料用于工程造成损失将对责任方处以损失金额5%的罚款。 2甲供材料的验收 2.1甲供材进场必须具备相关的产品合格证、性能检测报告或质量许可证等,到达工地现场后,材料供应单位及时通知甲方。 2.2由甲方组织监理工程师、相关专业工程师、采购部门、施工单位验收交接。 2.3验收根据采购合同、施工设计图纸、、国家规程规范标准和设计图纸要求对材料质量、数量、规格型号进行场验收签字确认。 2.4对验收合格的材料由采购部门填制材料验收单,同时与施工单位办理材料调拨单,作为办理工程结算和支付材料供应单位的依据。 2.5对验收未通过的材料,不得用于工程施工中。不合格材料用于工程造成损失将对责任方处以损失金额5%的罚款。 3认质材料的验收

3.1凡设计施工图未明确的材料设备、工程未计价材及设备、其它特殊材料设备均作为认质材料,可办理现场认质单; 3.2办理认质单程序:由施工单位根据施工合同约定和施工设计图纸要求,选取满足工程质量要求的材料样品(至少三种以上),报监理工程师、甲方专业工程师、项目经理进行现场签字确认,现场确认内容包括:材料设备的名称品牌、规格、型号、材质要求、档次、用量、价格、特殊技术要求及相关说明,严格按照材料认质单要求填写明确; 3.3认质材料由相关专业工程师、项目经理根据合同约定和设计施工图纸要求共同认可,并按制度要求报批,单一认可、事后补办及未经批准均不能作为结算依据 3.4现场认质单必须报公司技术管理部、造价部审查,由公司技术总监审定后方可实施采购 3.5对认质材料设备现场专业工程师、项目经理负有抽检责任,如发现承包商施工使用材料设备与实际认质材料设备的名称品牌、规格、材质要求等不符应及时书面通知监理工程师处理,要求监理工程师监督承包商进行限期更换,并对相关情况作书面记载,未按规执行,造成损失的有各责任方承担5%的损失额。

物资到货验收制度

计划物资部物资到货验收制度 一、总则 1. 为了保证采购物资到货质量,明确相关部门验收人员的工作程序和责任,特制定本制度。 2. 部门采购专责是物资到货验收的主要负责人,负责整个验收程序的组织、协调、联系工作。 二、一般材料的验收程序 1. 对于一般材料的入库验收,一般由库管员和相关班组人员进行。 2. 部门采购专责在接到到货通知后,安排相应库管员填写物资到货验收单(见附录),由库管员联系物资使用班组人员(一般情况为班长或技术员)进行验收。 3. 班组人员在验收完毕后,由验收人在物资验收单的“班组验收意见”一栏中注明验收结果、验收人和验收时间,并到其部门对口专责处办理验收签字手续。 4. 若出现验收不合格,对验收结果有争议等意外情况时,由部门采购专责协调和联系有关人员进行处理,必要时请生技部专责参加验收并在物资验收单上注明验收意见。 5. 对于一般材料的验收,使用部门专责也可根据情况与班组验收人员一同验收。验收结束后,除班组验收人员在物资验收单上的“班组验收意见”一栏中注明验收情况外,使用部门专责也要在“部门专责验收意见” 注明验收结果、验收人和验收时间。 6. 对于验收合格的材料,由库管员按照程序办理入库手续。

三、一般备件的验收 1. 对于一般备件的入库验收,一般由使用部门班组人员和专责共同进行。 2. 库管员在接到验收通知后,填写物资验收单,并与使用部门验收人员一起验收。 3. 验收完毕后,由使用部门班组验收人员和专责分别在在物资验收单的 “班组验收意见”和“使用部门专责验收意见”栏中注明验收结果、验收人和验收时间。 4. 若验收合格,由库管员按照程序办理入库手续。若出现验收不合格,对验收结果有争议等意外情况时,由部门采购专责协调和联系有关人员进行处理,必要时请生技部专责参加验收并在物资验收单上注明验收意见。 5. 对于一般备件的验收,可以根据实际情况,请生技部专责参加验收,程序与下面的“重要备件的验收程序”相同。 四、重要备件的验收程序 1. 重要备件主要包括以下三种类型:(1)大型备件;(2)技术要求较高的备件;(2)与供货商有争议的备件。 2. 重要备件的入库验收,库管员必须通知班组人员、使用部门专责和生技部专责共同进行验收。 3. 验收完毕后,由使用部门班组验收人员、部门专责和生技部专责分别在在物资验收单的“班组验收意见”、“部门专工验收意见”和“生技部专工验收意见”栏中注明验收结果、验收人和验收时间。

物资采购及验收管理制度

物资采购及验收管理制度 一、申购制度 1、要采买物资首先要填写申购单,并经过申购批准,没有经过申购批准的物资一律不得采买,违规采买,财务将给于不报销处理。 2、物资申购单由申购人填写,经科主任复核,仓库核量,主管院长审核,院长批准后交由采购人员采购。 3、申购单一式三联,所有字签完以后,申购科室自己留存一联作为科室留底,交仓库一联作为收(入)库核对用,交财务一联作为财务核对付款用。 二、采购制度及流程 1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划,交仓库保管整理,仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购计划交办公室负责办理。 2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报,由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。 3、采购专业性物资,应当由采购员与业务科室共同采购。物资购来后,必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。 4、增添新的设备及物资,各科室必须提出书面申请,经院领导批准后,方可递交采购员。为防止盲目采购和工作漏洞,采购员在进行市场调查后,须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购。 5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。 6、因抢救等特殊情况的零星采购,应采取先请示后采购、急事急办的原则,从速采购,保证急需。 7、为了防止工作中的漏洞,采购员必须专职人员,不可一人多

兼,仓库人员不可兼采购员职务。 8、严禁无计划无单据采购,违者追究经济责任。 具体采购流程: 1、每月28日前各科室做好下月计划,交仓库保管整理。 2、每月3日前,仓库保管将全院的申购计划进行统计,填写《物品申购表》并打印交于办公室。 3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、签字。审批需1-2个工作日。 4、后勤部收到审批后的《物品申购表》,安排采购一周内采购到位。 5、采购员将医院所需的物品送至医院,由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。 三、验收制度及流程 1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库,经仓库办理入库验收手续后,方可记账、领用。 2、验收时必须有采购人员、库房人员、具体使用科室负责人三方在场共同验收,否则不得填写入库单。 3、入库单由仓库保管员填制,并由库管员、采购人员、验收人员、会计签字。一式三联,一联仓库保管登记台帐,一联采购保存,一联财务作帐并登明细帐。 4、验收新购物品时,新购物品不得与私人物品调换。 5、各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品,一律不得验收入库。 四、入库制度及流程 1、物资入库:保管员、采购员一起凭请购单与交货人交接手续,核对物资名称、规格、型号、数量; 2、入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等,立即告知供货

物资验收管理制度

项目管理文件 物资验收管理制度 电厂工程项目部

目录 1 范围 2 编制依据 3 术语和定义 4 职责 5 管理内容和要求 6 附录

1 范围 本制度规定了对工程项目的物资验收管理工作的管理职责、管理内容与方法、检查与考核等。 本制度适用于公司项目部物资验收管理。 2 编制依据 中国国电集团和国电科环集团相关验收管理办法 《中国国电集团公司电缆桥架采购验收管理办法(试行)》招标[2010]140号文件 《中国国电集团公司电缆采购验收管理办法(试行)》招标[2010]141号文件 3 术语和定义 项目: 物资:是指工程设备、原辅材料以及行政管理所涉及的形成固定资产的物品和生产性的低值易耗品。 4 职责 4.1 项目部物资部是组织物资验收的归口管理部门; 4.2 项目部技术部门是物资验收原始资料的归口管理部门。开箱检验资料由档案管理及时收集归档。 4.3 物资使用部门参与设备、材料到货验收工作,及时掌握设备、材料验收动态,记录开箱时发现的设备材料缺损并参与分析和鉴别。 4.4 物资供货方接到书面验收通知后,应在规定的时间内派员依据本制度和合同约定的质量要求进行验收。如在规定的时间内没有参与验收,则本次视验收结果有效。此次验收不减轻和解除物资供货方所应承担的在设备、材料安装、调试或质保期中发现的设备、材料质量缺陷的任何责任。 5 管理内容和要求 5.1 验收流程 设备到货后,代保管仓库管理员根据合同供货范围或者物资需求计划核对《设备发货清单》,如发现问题及时通知采购专责与供货方联系处理;确认无误后做好接货准备;货物到货后根据工程进度,物资代保管拟定验收时间,通知业主方、项目部物资部、物资供货方、使用部门、项目部技术部门及档案人员、仓库管理员共同验收。 5.2 验收工作的组织 5.2.1 甲供物资验收工作由代保管单位组织,项目部物资部配合,业主方、项目部技术部门和档案室(如有)、监理单位、施工分包商、供货商、生产厂家、专家组(如有)、商检局(如有)等共同参加。根据物资类别及其它具体情况可减少参加单位和人员。 5.2.1.1 甲供材料类:由代保管单位负责,项目部物资部专业主管人员配合协调,业主方、项目部技术部门、监理单位、施工分包商共同参加验收。 5. 2.1.2 国内设备或器材:由代保管单位负责,项目部物资部专业主管人员配合,相关单位参加。代保管单位在货物到达后至少提前7天通知业主方、项目部物资部、项目部技术部门、档案室、监理单位、施工分包商、供货商或生产厂家共同参加,以便商定时间共同验收。 5. 2.1.3 国外设备或器材:由项目部物资部组织,代保管单位做好验收的各项准备工作,代保管单

物资采购入库验收管理规定

物资采购入库验收管理 规定 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

八、物资采购入库验收管理规定 第一条采购单处理 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。 第二条物资标签 物资在待验入库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。 第三条内购物资入库 1.材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填入“请购单”。 2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符,保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。 第四条外购物资入库 1.材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填入“采购单”。 2.开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符,应即通知办理进口人员及采购部门处理。 在2000元以上者,保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代

理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元,可按实际数量办理入库,并在“采购单”上注明损失程度和数量。 4.受损物品经公证或代理商确认后,保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。 入库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。 第五条交货数量超额处理 交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。 第六条交货数量短缺处理 交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条急用品入库 紧急材料入库交货时,若保管部门尚未收到“请购单”,收料人员应先询问采购部门。确认无误后,方可办理入库。 第八条验收与退货 1.为保证企业产品与服务的高质量,须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”,呈总经理核准后公布实施,作为采购验收依据。 2.属外观等易识别性质检验的物料,验收应于收料后一日内完成。 3.属化学或物理检验的材料,检验部门应于收件后三日内完成。 4.对于必须试用才能实施检验者,由检验部门主管于“材料检验报告表”(表12-11)中注明预定完成日期,一般不得超过7天。 5.检验合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,交保管人员入库定位。 6.检验不合格的材料,检验人员在外包装上贴不合格标签,并于“材料检验报告表”上注明具体评价意见,经主管核示处理办法,转采购部门处理并通知请购单位,通知保管部门办理退货。 7.对于检验不合格的材料办理退货时,应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主管签认,作为出厂凭证。 第九条实施与修订 规定呈总经理核准后实施,修订时亦同。

物资验收制度

物资验收制度 1 目的 为了保证保证采购的物资、材料、设备及备品配件的质量,规范物资验收程序,加强物资质量管理体系,进一步明确各部门的职责和权限,确保公司各项到货物资的及时验收,特制定本制度。 2 范围 本制度适用于公司的物资验收管理工作。 3 设备的到货验收 设备到货后,需凭合同、出厂资料及装箱清单进行开箱检查,验收合格后办理入库手续,要求仓管员、采购员、车间设备员以及设备部工程师四方进行验收,大型设备、关键设备等重要设备的验收需以上四方的部门主管到场。 3.1 设备到货期验收 订货设备原则上应按期到达指定地点,不允许任意变更,如发生变更采购部需进行书面说明,否则不予验收。 3.1.1 原则上不允许提前太多的时间到货,否则将增加占地费和保管费以及可能造成的设备损坏。 3.1.2 原则上不允许延期到货,否则将会影响整个工程的建设、投产、运行计划,因申购的技术参数问题延期除外。 3.2 设备完整性验收 3.2.1 到货时的外包装有无损伤;若属裸露设备(构件),则需检查其刮碰等伤痕及油漆等损伤情况。 3.2.2 开箱前逐件检查到货件数、名称,是否与合同相符,并做好清点记录。 3.2.3设备技术资料(图纸、使用与保养说明书及备件目录等)、随机配件、专用工具等,是否与合同内容相符。 3.2.4 开箱检查、核对实物与订货清单(装箱单)是否相符,有无因装卸或运输保管等方面的原因而导致设备残损。若发现有残损现象应保持原状,进行拍照或录像。 3.2.5设备到货当天由仓库提供到货清单,设备部安排人员并协调车间人员验收,并完成《设备到货验收单》(附1)的填写,验收表由设备部存档。 4.一般物资到货验收

物资验收入库管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.物资验收入库管理制度正 式版

物资验收入库管理制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、物资验收是物资入库的第一关,是保证安全生产质量的先块条件。 二、保管员应严格按计划验收,无计划采购物资保管员有权拒收,严禁无材料计划验收入库。 三、材料采购员应将材料入库凭据交保管员当面交清,在规定时间内完成,大宗材料2天内验收完毕,小宗物资当天验收完毕。并及时登记台帐,严禁弄虚作假。 四、验收时由厂家直达的机电设备、大宗物资应先报公司物资部、公司相关部

门来人一同验收,技术含量高特殊材料必须有专业技术人员参入验收,同时认真填写((入库物资验收记录表))并鉴字。手续不齐全的物资严禁入库。 五、计件物资应全部拆包清点数量,计量物资一律按净重计算,计量单位不相符内(如坑木、钢材)应先做检尺计量计算,然后再按理论换算进行验收,并记录换算依据、尺寸和件数。 六、质量验收就是对物资的品种、规格、化学物理性能以及技术要求等验收。可通过人们的感觉器官或使用一般测试仪器检验就可以决定物资质量的,可由有验收人员自行检验,并填写验收记录,对于技术性能要求高的物资由使用单位或专业

物资验收管理制度

物资验收制度 1 目的 为规范物资验收程序、杜绝不合格物资入库,确保医院入库物资质量得到有效保障。特制定本制度。 2 适用范围 医院所有采购物资入库的验收,包含器材、器械、卫材、耗材等。 3 组织机构 3.1物资采购科库房保管员负责物资到院入库前的验收。 3.2所有采购物资入库的验收都要经过相应库房保管员验收后方可办理入库手续。验收成员由采购员、计划员、保管员和供应商等组成。负责物资验收及取样、过磅、送检等。 4职责划分 4.1物资采购科库房保管员负责物资到院后验收及验收工作的组织。签定合同的物资,物资采购科计划员必须出具合同或技术协议书、按双方约定的质量标准验收;未签定合同的物资,按照行业标准或企业内控指标验收。 4.2采购员主要负责物资质量方面(外形尺寸、内在质量)的验收。并审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质是否按审定的采购计划执行。 4.3计划员主要负责验收相关资料的提供,验收报告单的填写,并对物资外观(合格证、铭牌等)进行验收。 4.4保管员主要负责物资外观(合格证、铭牌等)的验收、物资的存放及根据库存价格对新进物资价格进行把关。 5验收程序 5.1物资到院后采购员首先向保管员提供到货物资清单,保管员应在到货物资登记本上分项登记物资名称和数量并把物资放置仓库待检区待检。 5.2物资到院后采购员第一时间通知库房保管员组织验收,并将相关采购资料交验库房保管员。 5.2库房保管员通知相关人员进行验收,严格按照合同及技术协 页脚内容2

议规定进行验收,并签署明确验收意见。 5.3对验收合格的物资,验收成员和库房保管员签字认可的验收报告单方能生效。生效后的验收报告单仓库保管员必须当日办理完入库手续。 6 验收要求 6.1验收人员要严格按照合同及技术协议进行验收,对于无检测手段的物资由验收人员进行外观验收,检查合格证、铭牌、使用说明书等相关资料。 6.2凡需分析化验的物资(包括盐酸、液碱等),必要时物资采购科负责向供应商索要出厂检验单及分析方法。由物资采购科协调进行检验,分析结果由专业检验部门出具质量检验报告单,分析化验单发各部门。 6.3需过磅确定数量的物资,由采购员、库房保管员或计划员负责全程跟踪过磅,并将过磅单提供给保管员作为数量验收依据。 6.4现场验收物资时,若出现下列情况一律按不合格品处理,拒绝验收入库。 6.4.1 “三无”产品:无合格证、无厂名厂址、无使用说明书。 6.4.2 物资出现破损、残缺、外观差、锈蚀严重等情况。 6.4.3分析化验不合格,不符合技术协议书。 7、本制度由质检部负责解释、考核,自下发之日起开始执行。 页脚内容2

物资验收入库管理制度正式样本

文件编号:TP-AR-L1816 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 物资验收入库管理制度 正式样本

物资验收入库管理制度正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、物资验收是物资入库的第一关,是保证安全生产质量的先块条件。 二、保管员应严格按计划验收,无计划采购物资保管员有权拒收,严禁无材料计划验收入库。 三、材料采购员应将材料入库凭据交保管员当面交清,在规定时间内完成,大宗材料2天内验收完毕,小宗物资当天验收完毕。并及时登记台帐,严禁弄虚作假。 四、验收时由厂家直达的机电设备、大宗物资应先报公司物资部、公司相关部门来人一同验收,技术含量高特殊材料必须有专业技术人员参入验收,同时

认真填写((入库物资验收记录表))并鉴字。手续不齐全的物资严禁入库。 五、计件物资应全部拆包清点数量,计量物资一律按净重计算,计量单位不相符内(如坑木、钢材)应先做检尺计量计算,然后再按理论换算进行验收,并记录换算依据、尺寸和件数。 六、质量验收就是对物资的品种、规格、化学物理性能以及技术要求等验收。可通过人们的感觉器官或使用一般测试仪器检验就可以决定物资质量的,可由有验收人员自行检验,并填写验收记录,对于技术性能要求高的物资由使用单位或专业检验部门检验。 七、凡入库物资如不符合技术参数要求、质量低劣产品可拒绝验收。如发现物资不齐全、包装损坏、数量短缺或盈余、质量不合格等现象,由材料采购员查明原因,及时同有关部门联系分不同情况解决处

物资采购入库验收管理规定

物资采购入库验收管理规 定 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

八、物资采购入库验收管理规定 第一条采购单处理 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。 第二条物资标签 物资在待验入库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。 第三条内购物资入库 1.材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填入“请购单”。 2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符,保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。 第四条外购物资入库 1.材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填入“采购单”。 2.开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符,应即通知办理进口人员及采购部门处理。 2000元以上者,保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元,可按实际数量办理入库,并在“采购单”上注明损失程度和数量。

4.受损物品经公证或代理商确认后,保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。 入库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。 第五条交货数量超额处理 交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。 第六条交货数量短缺处理 交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条急用品入库 紧急材料入库交货时,若保管部门尚未收到“请购单”,收料人员应先询 问采购部门。确认无误后,方可办理入库。 第八条验收与退货 1.为保证企业产品与服务的高质量,须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”,呈总经理核准后公布实施,作为采购验收依据。 2.属外观等易识别性质检验的物料,验收应于收料后一日内完成。 3.属化学或物理检验的材料,检验部门应于收件后三日内完成。 4.对于必须试用才能实施检验者,由检验部门主管于“材料检验报告表” (表12-11)中注明预定完成日期,一般不得超过7天。 5.检验合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,交保管人员入库定位。 6.检验不合格的材料,检验人员在外包装上贴不合格标签,并于“材料检验报告表”上注明具体评价意见,经主管核示处理办法,转采购部门处理并通知请购单位,通知保管部门办理退货。 7.对于检验不合格的材料办理退货时,应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主管签认,作为出厂凭证。 第九条实施与修订 规定呈总经理核准后实施,修订时亦同。

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