轴承座项目可行性研究报告

轴承座项目可行性研究报告

第一章轴承座项目总论

第二章轴承座项目建设背景及必要性

第三章轴承座报告编写说明

第四章轴承座建设规模及产品方案

第五章轴承座项目节能分析

第六章轴承座环境保护

第七章轴承座项目进度规划

第八章轴承座投资估算与资金筹措

第九章轴承座经济效益分析

第十章轴承座项目评价

第一章项目总论

一、项目提出理由

“十三五”时期是改革的攻坚期和深水区，加快转变政府职能，提高政府公信力和行政效率，坚持市场在资源配置中的决定性作用，深化财税金融改革、户籍制度改革、垄断行业等重要领域和关键环节的改革，大力发展混合所有制，实现有效的市场和有为的政府的协调统一。

“中国制造2025”将助力中国加强制造业创新，促进产业转型升级，成为“高科技天堂”美国《福布斯》杂志、西班牙《世界报》等海外媒体日前这样评价中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。

二、项目基本情况

（一）项目名称

轴承座项目可行性研究报告

（二）项目选址

攀枝花某某经济开发区

攀枝花，四川省地级市，地处中国西南川滇结合部，南连东盟自贸区，北连成渝经济区，是全国唯一以花名命名的城市、新中国首个资源开发特区、万里长江上游第一城，被誉为“花是一座城，城是一朵花”。攀枝花1965年建市，辖三区两县，面积7440平方公里，人口123万，是著名的移民城，人均发展

水平和城市综合竞争力居四川前列。正由钢铁之城向钒钛之都、由工矿基地向阳光花城、由资源型城市向康养胜地、由三线建设城市向四川南向门户转变。攀枝花是中国钒钛之都。钛、钒、石墨储量分别位居世界第一、世界第三和全国第三，成为国内规模最大钒钛产品及含钒钛钢铁生产基地，全域纳入攀西战略资源创新开发试验区，正加快建设世界钒钛产业基地。建成国内一流特大型钢铁钒钛企业集团——攀钢。攀枝花是中国康养胜地。年均气温20.3℃，冬暖夏凉，温度、湿度、高度、洁静度、优产度、和谐度“六度禀赋”适宜康养，入选全国首批医养结合试点城市，“康养+”产业正在兴起，正创建中国阳光康养产业发展试验区。攀枝花是四川南向门户。东盟十国商团入驻，区域商贸物流中心、交通枢纽加速形成。航线直通京、沪、渝、蓉、深、汉；高铁和“一环六射”高速路网正在建设；未来将打通金沙江航道。

（三）项目承办单位

攀枝花某某有限公司

2015-2017年主要财务指标一览表

二、项目建设方案

（一）项目产品

该项目产品为轴承座。

（二）项目建设原则

《中国制造2025》实施3年来，取得明显成效。各方面、各地对制造业在国民经济中的重要性有了进一步的认识，制造业的智能化、绿色化进程迈出了可喜的步伐，制造业创新体系的建设得以加强，转型升级和动能转换提速，一些领域的创新能力和供给能力明显提高。表征制造强国的一些指标，如单位制造业增加值的全球发明专利授权量、制造业研发投入强度、制造业研发人员占从业人员比重、制造业全员劳动生产率、销售利润率、信息化发展指数（IDI 指数），2016年与2012年相比，都有不同程度的提高。中国近年来高度重视制造业研发创新，2015年中国制造业研发投入强度为2.01%，近五年来首次超过2%。在推进智能制造中，一批试点示范企业通过实施制造智能化，生产效率提高20%、运营成本降低20%、产品研制周期缩短30%、产品不良品率降低20%、

能耗降低10%，充分显示了这些企业在第四次工业革命浪潮中勇立潮头的精神。同时，这些企业还带动了尚处在工业2.0和工业3.0阶段的制造企业。应该指出，在实施《中国制造2025》中，各种不同所有制的企业，不论国有、民营抑或内资、外资，都积极参与其中。不少在中国境内的外资企业，自动化业务因此而有大幅增长。国外品牌的智能制造装备在中国市场的增长，也是有目共睹。以工业机器人为例，2016年多关节机器人在中国市场销量42963台，同比增长25.2%，与上年度相比，增速加快19.1个百分点。平面多关节（SCARA）机器人销售9553台，同比增长51.9%。两者在中国市场的占比分别为78.5%和88.7%。与其说是企业的性质或是《中国制造2025》的指向性而影响其市场准入，不如说是企业的实力与服务水平影响其在中国的市场状况。

2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示，战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度，较第一季度提升5.1个百分点；53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度，较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升，47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升，分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。

（三）项目建设方案

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积20920.1平方米（折合约31.38亩），代征公共用地面积857.72平方米，净用地面积20062.38平方米（红线范围折合约30.09亩），土地综合利用率100%；

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照轴承座行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合轴承座制造和经营的规划建设要求。

该工程规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86，办公及生活服务设施用地所占比重4.8%，固定资产投资强度3824.56万元/公顷，建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

本期工程项目净用地面积20062.38平方米，建筑物基底占地面积14306.47平方米，总建筑面积20485.69平方米，其中：规划建设主体工程15584.46平方米，仓储设施面积2668.29平方米（其中：原辅材料仓储设施1564.86平方米，成品贮存设施1103.43平方米），办公用房1203.75平方米，职工宿舍461.43平方米，其他建筑面积567.76平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积20485.69平方米；项目规划绿化面积1376.28平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积3801.23平方米；土地综合利用面积20062.38平方米。

建筑工程投资一览表

四、投资计划

根据谨慎财务测算，项目总投资12950.45万元，其中：固定资产投资7672.07万元，占项目总投资的59.24%；流动资金5278.38万元，占项目总投资的40.76%。在固定资产投资中，建设投资7583.46万元，占项目总投资的58.56%；其中：建筑工程投资3006.24万元，占项目总投资的23.21%；设备购置费3593.51万元，占项目总投资的27.75%；安装工程费107.82万元，占项目总投资的0.83%；工程建设其他费用763.82万元，占项目总投资的5.9%（其中：土地使用权费622.58万元，占项目总投资的4.81%）；预备费112.07万元，占项目总投资的0.87%。建设期固定资产借款利息88.61万元，占项目总投资的0.68%。某某有限公司计划自筹资金（资本金）7218.42万元，占项目总投资的55.74%；申请银行借款总额4465.22万元，占项目总投资的34.48%（项

目建设期申请银行固定资产借款2881.71万元，占项目总投资的22.25%。

五、经济效益分析

项目建成投入正常运营后主要生产轴承座类产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入32989.9万元，总成本费用28571.49万元，税金及附加150.06万元，利润总额4268.35万元，利税总额5798.62万元，税后净利润3201.26万元，达纲年纳税总额2597.36万元；达纲年投资利润率32.96%，投资利税率44.78%，投资回报率24.72%，项目盈亏平衡点56.7%，全部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值5704.315.685.68年，总投资收益率34.65%，资本金净利润率59.13%；提供就业职位330个，达纲年综合节能量6.73吨标准煤/年，项目总节能率20.01%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

六、节能分析

“轴承座项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量214998.3千瓦?时，年总用水量5614.06立方米，年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）26.91吨标准煤/年；工业产值综合能耗0.82千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗3.88千克标准煤/万元，单位营业收入电耗6.52千瓦?时/万元，低于2017年攀枝花、攀枝花单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量6.73吨标准煤/年，项目总节能率20.01%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

六、环保和清洁生产

绿色基础制造工艺的水平直接影响到制造业的可持续发展能力，发达国家不断提高绿色基础制造工艺的发展目标。2012年，美国提出到2020年原材料消耗量减少15%、加工废屑减少90%、能耗减少75%的目标，从而进一步提高数字化工厂中水、能源和材料的利用效率；德国启动了“BlueCompetence”高能效机电产品推广计划，要求机床减重50%以上、能耗减少30%～40%、报废后机床100%可回收等。绿色基础制造工艺已成为未来制造业竞争的重要领域，但我国基础制造工艺长期难以克服能耗高、环境污染严重的弊端，与发达国家相比，我国绿色制造基础工艺创新和应用存在较大差距。目前，我国吨铸铁件能耗比国际先进水平高约60%，每吨锻件能耗比国际先进水平高47%，热处理吨工件平均能耗约为国际先进水平的1.4倍，吨合格铸件与锻件三废排放量约为国际先进水平的10倍。

六、项目综合评价

本期工程项目总投资12950.45万元，其中：建设投资7583.46万元，建设期固定资产借款利息88.61万元，流动资金5278.38万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入32989.9万元，总成本费用28571.49万元，年利税总额5798.62万元，其中：税后净利润3201.26万元；纳税总额2597.36万元，其中：增值税1380.21万元，税金及附加150.06万元，年缴纳企业所得税1067.09万元；年利润总额4268.35万元，税后财务内部收益率26.18%，全部投资回收期5.68年，固定资产投资回收期3.36年，本期工程项目可以取得较

好的经济效益。

本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

适应新常态，要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来，增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下，一些潜在风险渐渐浮出水面，不仅表现在人口、土地等红利逐步消减，拉动增长的“旧动力”逐步下降，新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力，新的增长“发动机”马力不足，新旧动力“青黄不接”；还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”，表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战，适应新常态，关键在于深化改革开放和调整结构的力度，在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维，打破掣肘发展进步的成规惯例，将已经出台的重大经济改革举措落实到位，同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。

七、项目主要经济指标分析

主要经济指标一览表

第二章项目建设背景及必要性

一、项目建设背景

新一轮科技产业革命孕育突破，智能化绿色化服务化成为制造业发展新趋势。当前，新一轮科技革命和产业变革正在兴起，其突出特点就是信息技术的全面突破和与其他产业领域的渗透融合，尤其是互联网与制造业的深度融合，正在引发影响深远的产业变革。在新技术革命驱动下，工业互联网、大数据、云计算等快速发展，推动全球制造业发展模式加快向智能、绿色、服务方向发展。

初步核算，上半年国内生产总值418961亿元，按可比价格计算，同比增长6.8%。分季度看，一季度同比增长6.8%，二季度增长6.7%，连续12个季度保持在6.7%-6.9%的区间。分产业看，第一产业增加值22087亿元，同比增长3.2%；第二产业增加值169299亿元，增长6.1%；第三产业增加值227576亿元，增长7.6%。

《中国制造2025攀枝花推进方案》通过发展矿山机械、汽车（新能源汽车）及零部件、节能环保设备、轨道交通装备等八大制造业重点领域，在提高制造业自主创新能力、加快信息化和工业化深度融合、推进绿色制造工程等八大重点工作上下功夫，到2025年，制造业保持平稳运行，实现有质量的中高速增长，努力打造“立足攀西、带动西南、辐射东南亚”的特色制造基地、创新基地和服务基地，全市规模以上制造业总产值达到2000亿元左右。根据方案，我市将发展基础原材料和新材料、矿山机械、汽车（新能源汽车）及零部件、节能环保设备、新能源装备、轨道交通装备、钒钛领域生产设备、钛材深加工等八大制造业重点领域，在提高制造业自主创新能力、提升制造业基础能力、加快信息化与工业化深度融合、加强质量品牌建设、全面推进绿色制造工程、推进制造业产品结构和产业结构调整、积极发展服务型制造业和生产性服务业、提高制造业开放发展水平等八大重点工作上下功夫。到2025年，产业结构持续优化，重点制造业占全部工业比重达到50%以上，高端制造占全部工业比重达到5%以上。创新能力显著增强，新增省级技术创新中心5家，达到15家；新增高新技术企业17家，达到50家；科技进步贡献率达到60%以上。两化融合水平明显提升，培育5～10户“互联网+”协同制造标杆企业，积极推进智能工厂建设等。

二、项目建设必要性分析

引导和支持中小企业加强管理。支持培育中小企业管理咨询机构，开展管理咨询活动。引导中小企业加强基础管理，强化营销和风险管理，完善治理结构，推进管理创新，提高经营管理水平。督促中小企业苦练内功、降本增效，

严格遵守安全、环保、质量、卫生、劳动保障等法律法规，诚实守信经营，履行社会责任。

目前，“国家科技成果信息系统”已基本开发建设完成，即将上线服务。系统将发布财政资金支持产生的科技成果约2万项，内容包括成果介绍、应用场景、成果状态、转化方式、资金需求、成果联系信息等，并面向社会公众、高等院校和科研院所、公司企业、成果转移转化服务机构、投融资机构等用户提供成果检索、浏览、导航等服务。下一步，将加强财政资金支持产生的可转移转化科技成果信息汇交制度的建设，加大科技成果采集工作力度，持续扩大国家科技成果信息系统科技成果数量。加强科技成果数据资源开发利用，支持第三方机构运用国家科技成果信息系统成果信息开展科技成果信息增值服务和科技成果转移转化服务，提高面向国家技术交易网络平台、区域性技术转移服务机构、众创空间、科技型创新创业等各类用户的服务能力。

2016年，我国区域绿色发展水平总体有望提升，但部分地区绿色转型升级仍需努力。首先，京津冀、长三角、珠三角等重点区域绿色发展水平有望进一步提升。根据环保部发布的《2015年1-9月重点区域各省（区、市）PM2.5浓度变化情况》，与2013年相比，北京、天津、河北的PM2.5浓度分别下降了25%、31.9%和32%，上海、江苏、浙江分别下降了9.1%、14.3%和13.5%，珠三角地区9市共下降了15.4%，随着《大气污染防治行动计划》、《中国制造2025》的逐步落实，我国重点区域绿色发展水平有望进一步提升。但是，部分中西部地区省份节能减排形势依然严峻。其次，根据国家发展改革委发布的《各地区2015年1-11月节能目标完成情况晴雨表》，对照“十二五”节能工作进度要