安全管理制度(21项制度)

目录

1、安全生产“双基”建设工作管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3

2、安全生产责任制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5

3、安全会议制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7

4、安全工作落实制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8

5、安全目标管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9

6、安全投入保障制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11

7、安全生产费用财务核算办法（暂行）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥14

8、安全质量标准化管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥16

9、安全教育与培训制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥17

10、事故隐患排查与整改制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥20

11、安全监督检查制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥22

12、安全技术审批制度（附表）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥25

13、矿用设备器材使用管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥31

14、矿井主要灾害预防制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥46

15、事故应急救援制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥52

16、安全奖罚制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥55

17、入井人员管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥57

18、安全举报制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥58

19、煤矿领导下井带班及安全监督检查制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥59

20、安全操作管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥61

21、安全责任追究制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥62

安全生产“双基”建设工作管理制度

为认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，构建安全生产长效机制，形成可靠的基层安全监管网络和科学的基础保障体系，提高矿井防灾、抗灾、抵御风险能力，防止各类安全事故发生，实现安全生产，根据有关法律、法规和行业规范、规定和《河南煤业化工集团安全“双基”建设标准及考核评分办法》、《鹤煤公司安全生产“双基”建设工作标准及考核办法》等文件精神，制定本办法。

第一条安全生产“双基”建设工作目标

㈠坚持人本管理，牢固树立“从零开始、向零奋斗”的安全理念，营造安全文化氛围。

㈡强化制度建设，推进责任制落实，促进安全长效机制形成。

㈢加强基本技能培训，创建学习型企业。

㈣加强区队、班组建设，实现安全管理重心下移、关口前移。

㈤依靠科技兴安战略，实施管理创新，夯实安全工作基础。

㈥推行精细化管理，创建标杆工程、精品线路，建设本质安全型矿井。

第二条安全生产“双基”建设主要内容

（一）基层建设

基层建设要突出组织建设。按照机构要健全，职能要强化，管理要到位，考核要严格的要求，配齐配强基层管理机构和人员，建立精干、高效、专业的基层管理队伍，形成安全管理网络化、梯次化管理格局。在安全管理上，形成公司党政主要负责人——公司分管领导——公司业务部门——生产区队（车间）——班组——职工的梯次管理网络。在安全检查上，形成公司分管领导——安检部门——安检员——群众检查队伍构成的监督检查格局。在安全技术管理上，建立总工程师——副总工程师——业务科室——区队技术员——技术职工的技术管理体系。在安全教育上，建立公司分管领导——培训部门——薄弱人物帮教小组等组成的宣传教育培训网络。各个网络要各负其职，各思其责，实行层次化、规范化、效能化管理。

（二）基础建设

基础建设的重点是抓矿井安全质量标准化，抓全员安全意识和安全素质的提高，抓安全生产的基本条件，抓建章立制，抓安全投入。

第三条为了保证“双基”建设工作标准及月度考核工作落到实处，公司成立“双基”建设和考核领导小组。

组长：总经理

副组长：安全副总经理

成员：副总工程师以上领导及安检科、生产科、机运科、调度室、综合办、经管科等有关部门人员。

领导小组下设办公室：办公室设在安检科，安检科长兼任办公室主任，具体负责“双基”建设

考核组织和实施。

第四条认真实施“两个规范”，即规范各级管理人员的安全管理行为、规范职工的安全操作行

为。各级管理人员要认真学习国家安全生产方面的法律、法规、规章、规程以及河南煤业化工集团、

鹤煤公司、鹤济公司、济源鹤济 ** 煤矿有限公司的安全管理制度，做到依法、依规指挥生产。

职工要按章操作，各单位要组织制定、完善各工种岗位操作标准，并对职工进行全员培训，系统训

练，人人达标，逐步实现岗位操作规范化。

第五条“双基”建设和考核领导小组要及时完善建设制度和考核标准，并严格考核，及时兑

现。“双基”建设工作考核分月度和年度两部分考核。月度考核结果与各基层单位领导季度安全奖

和单位安全结构工资直接挂钩，安全结构工资比例占工资总额的30%。年度考核结果作为基层单位、

领导评先的依据之一。

第六条“双基”建设考核实行百分制，按月考核，逐月兑现。实行鹤济公司考核结果与本公

司参与承办、督办（考核）科室挂钩制度。凡鹤济公司对基层单位考核处罚时，被扣分项目与被检

单位、督办（考核）科室挂钩。

第七条各督办考核科室按“双基”建设标准及考核办法分工每月初要对所辖单位认真、严格、

实事求是地进行自检，凡是考核不认真、不真实或作假被鹤济公司扣分者，给予加倍扣分。自检结

果经分管领导审批后以书面形式于每月1日前报安检科，每迟报一天扣责任单位1分。

第八条“双基”建设月度考核时间和执行程序：每月1号前由“双基”建设考核办公室组织有关人员对各单位上月“双基”建设情况进行考核，将考核结果以书面形式报公司考核领导小组审定，考核领导小组审定后，经安检科盖章，把考核审定结果报经管科具体执行。

第九条“双基”建设年度考核时间和执行程序：年度考核时间为次年元月1号前，同上年12

月份“双基”建设月度考核一起进行。年度考核分数为全年12个月的算术平均数。对全年消灭轻

伤及三级以上非伤亡事故的单位，在平均分的基础上加5分。

第十条为鼓励安全管理创新，月度考核时具备下列情况之一的可适当加分。

1.安全管理创新项目，由本公司、鹤济公司组织召开现场推先会的分别增加1分、3分（每

个项目以最高级别增加一次）。

2.推广应用新技术、新材料、新装备，经本公司、鹤济公司有关部门论证，安全效果显著者，

分别增加1分、2分（每个项目以最高级别增加一次）。

第十一条各基层单位要依据本办法，结合本单位实际制定本单位安全生产“双基”建设考核

办法并认真贯彻实施。

安全生产责任制度

为了加强本公司的安全生产管理，深入贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针，牢固树立“用心做事，追求卓越”核心理念和“从零开始，向零奋斗”安全理念，落实和明确各级人员安全生产责任，保障员工的生命和财产安全，根据《安全生产法》、《安全生产许可证条例》等安全生产法律、法规、规范、标准的有关规定，制定本制度。

第一条本公司实行全员安全生产责任制，各级领导、员工有责任和义务参加各种安全管理（技术）的教育和培训，不断提高自身的安全生产意识和安全生产工作能力，遏制事故的发生。

第二条安全生产责任制是本公司对各部门、各级管理人员和各类员工所规定的在他们各自职责范围内，对安全生产工作应负责任的制度。它是贯彻安全生产方针的重要保证，是落实“管生产必须首先管安全”、“安全生产，人人有责”的具体措施，是确保安全生产的重要组织保证，也是实现安全管理目标的有效手段。

第三条本公司安全生产管理采用分级负责制。公司设立安全生产委员会，是公司安全生产管理的最高机构，统管公司安全生产制度及目标的制定、落实、监督、考核、完善和改进；安检科负责对各部门安全生产的制度、目标的执行情况进行检查、监督、考核。各分管领导、业务科室、区（队）的负责人是本专业、本部门安全生产直接责任人，负责执行、落实公司制定的安全生产制度，分解目标，并监督、检查、考核执行情况。从而形成层次分明、监管有序的管理架构。

第四条各级领导在各自的工作范围和管理权限内，负责组织贯彻执行国家和上级部门有关安全生产法律、法规和企业的规章制度，在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

第五条各级领导、职能部门和员工要认真履行公司已制定的安全生产责任制，做到分工明确，责任到人，落实到位，并实行一级对一级负责，真正把安全生产工作落到实处。

第六条为督促各级管理人员履行各自岗位的安全生产职责，对各级人员进行定性考核，形成架构严谨的安全生产管理制度保证体系。考核办法适用于本公司各个部门、各类管理人员及各类员工安全生产责任制的考核。

第七条安全生产责任制的考核，实行分级考核的办法。即：公司总经理负责对公司副总经理考核；各副总经理负责对分管科室负责人、区（队）长、考核；各科室负责人负责对本科室管理人员考核，区（队）长负责对本单位副职、班组长考核；班组长负责对本班组员工进行考核。

第八条安全生产责任制考核，采用日常考核与安全检查同时进行，公司每旬、区队每天、班组每班进行。考核结果实行逐级审查，逐级上报。

第九条每次考核结果作为公司评优、晋升、奖金评定、降级、处分等重要参考依据。考核共分三个等级、即：称职、基本称职、不称职。对于部门（区队）考核，部门（区队）内每次考核全部人员称职，该部门（区队）为称职；部门（区队）内每次考核有30%人员基本称职、70%人员称职，该部门（区队）为基本称职；部门（区队）内每次考核有50%人员不称职，该部门（区队）为不称

职。每次考核均应填写考核统计表。

第十条奖惩

1．年度内每次考核均称职的部门、个人都可以入围先进单位、先进个人评比，职务晋升，奖金等级的评定。

2．对考核基本称职、不称职的部门和个人，公司除对此进行批评教育外，责令限期达到称职，并给予适当经济处罚。

第十一条由于安全生产责任制不落实造成伤亡事故或重大经济损失者，除追究其个人责任和经济处罚外，直到追究刑事责任。

安全工作会议制度

为深入贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，牢固树立“用心做事，追求卓越”核心理念和“从零开始，向零奋斗”的安全理念，营造企业良好的安全文化氛围，提高执行力建设，有效预防安全事故的发生，制定本制度。

第一条安全工作会议指按旬、月、季度、半年及年度召开的安全工作会议，以及依安全生产形势召开的临时安全工作会议。

第二条安全工作会议，公司由总经理或安全副总经理负责组织召开，各基层单位由区（队）长组织召开，研究解决安全生产中存在的问题。

第三条安全工作会议主要内容：及时传达贯彻上级安全文件、安全会议等精神，落实安全管理责任，充分调动各级安全管理人员的工作积极性，宣传典型经验和先进事迹，吸取典型案例的经验教训，推进依法依规安全管理。

总结本单位安全生产情况，分析安全生产中存在的问题和原因，及时制定安全管理对策及防范措施。

布置上级部门下达的安全管理工作任务，安排本单位安全管理工作任务，确保安全管理工作的有序进行。

第四条公司每年召开一次安全工作大会；每月至少组织一次安全会议（安委会）。

安全副总经理每旬应组织一次安全系统会（例会）；其他分管副总经理每周应组织本专业口召开一次安全工作会议。

公司“双基”建设和考核领导小组每月至少召开一次研究部署“双基”建设工作的安全会议，可与其他会议合并。

发生安全生产事故或其他特殊情况，公司应及时召开安全会议，分析原因，查找问题，制定并落实安全措施。

第五条各级安全工作会议可结合其他工作会议一并召开。

第六条安全工作会议实行签到制，由安检科统计并作为单位考核工作的组成部分，纳入安全考核范围。

被通知参加会议的人员，都应按通知的会议时间、会议地点参加会议，做到善始善终，确实不能参加的要在开会之前向召集人说明情况后委派人员参加。对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，会议召集人有权对其进行经济处罚或扣分。

第七条会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研究解决的问题应列出。会议上决定的情况各部门、单位和责任人，必须不折不扣的认真执行，及时完成。

第八条安全工作会议的相关人员将有关内容记录在相应的安全会议记录上。并设专人详细记录参加人员、会议时间、会议地点、会议内容，编写会议纪要。会议通知、签到表、会议纪要等资料必须按规定保存，入档管理。

安全工作落实考核制度

为了加强矿井安全生产管理，深入贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针，牢固树立“用心做事，追求卓越”核心理念和“从零开始，向零奋斗”安全理念，加强执行力建设、落实好各级安全生产责任制和各项管理制度，制定本办法。

第一条安全工作落实考核对象为本公司各级安全生产管理人员、业务部门及员工，考核按照“管业务必须管安全”、“谁分管谁负责”逐级考核的原则进行。

第二条安全工作落实考核内容和依据：各级安全生产管理人员、岗位人员安全生产责任制的落实情况；各项安全管理制度的落实情况；上级领导安排布置安全工作或检查落实情况；各部门、各单位、各级领导相互配合情况等。

第三条安全工作落实考核结果与被考核人、业务部门的安全奖励、“双基”考核安全结构工资挂钩；并将考核结果作为基层单位、个人评先的依据之一。

第四条考核工作根据工作需要分为定期考核和不定期考核，根据各项工作指标综合评定。

第五条各级领导、各单位根据每项管理制度要求建立相应的工作考核台帐，认真进行考核，凡发现弄虚作假者，一经查出将按照有关规定给予严肃处理。

第六条对不能认真履行职责、按时完成任务的单位及个人将按照规定进行处罚或扣分。

安全目标管理制度

为深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和《安全生产法》、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》、《煤矿安全规程》等法律法规，牢固树立“用心做事，追求卓越”核心理念和“从零开始，向零奋斗”的安全理念，以开展安全质量标准化和隐患排查治理为抓手，进一步转变工作作风，强化安全管理，努力实现公司安全生产形势持续稳定好转，现制定安全目标管理制度如下：

第一条公司结合安全生产实际情况和员工安全技术水平状况，制订年度安全生产总体目标。总体目标应具有先进性、可操作性。

第二条公司要将年度安全生产总体目标逐级分解，层层落实责任，形成自下而上一级对一级负责的安全保证体系。安全目标必须与经济利益挂钩，使安全目标在生产经营中占重要比重，纳入经济管理的轨道。

第三条各级安全生产第一责任者对安全目标的落实负全面责任，各业务部门必须制定规划措施，保证安全目标的全面实施。

第四条安检科负责安全目标的考核，严格按规定兑现奖罚，使安全目标管理起到促进和保证安全生产的杠杆作用。

第五条积极推行“双基”建设，严格“双基”考核。实行四级安全管理考核制度，即进行“双基”建设考核：公司对业务科室、业务科室对区队、区队对班组、班组对员工进行考核。

第六条切实落实各级领导安全生产责任制。实施专业挂钩和包保制度。所有公司副总工程师以上领导、业务科室管理人员都要包保到区队。奖罚与挂钩专业和包保单位的安全工作挂钩。

第七条严格落实矿级、区队（科室）干部值班和带班制度。公司安检科、调度室进行不定期检查，凡不能按规定执行者，按公司有关规定处理。

第八条加大反“三违”力度。各单位要重点加强薄弱地点、薄弱环节的检查力度，查找影响安全的突出问题和人员，查出的“三违”人员必须有处理结果。

第九条各单位要把安全质量标准化作为强化安全管理的主要措施，大力创建“精品工程”，以精品工程带动矿井全面达标。对安全质量标准化滑坡的单位实行挂黄牌警告。凡达不到公司规划等级的单位，与单位领导安全奖挂钩。

第十条各单位要加强员工培训工作。各单位必须做到天天有培训，天天落实培训计划，注重安全培训效果。积极推广“手指口述”和“岗位描述”。长期坚持“每周两小时安全技术学习”制度和“班前30分钟讲安全”教育制度。

第十一条深入贯彻落实《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》，严格落实安全隐患排查治理制度。对排查出来的安全隐患要按“五定”原则制定整改计划积极落实整改，做到“闭环”管理，整改期间要制定完善的安全防范措施并严格落实。

第十二条强化现场安全管理，控制各类事故发生。根据本单位的实际，由总工程师负责组织

编制《重大生产安全事故应急救援预案》，组织全体员工学习、考试，做到人人皆知；由安全副总经理负责组织预演，确保《预案》启动灵活、救援及时可靠。

第十三条加大安全、质量标准化投入，夯实安全生产基础。安全费用的提取要符合有关规定和要求。计划部门在编制安全费用使用计划时，首先要满足《特别规定》和《煤矿安全规程》的要求，切实提高煤矿防灾抗灾能力。落实标准化工程和标准化建设专项资金提取、使用情况。

第十四条实施重奖重罚，奖罚落实到位

1．严格落实从吨煤工资中按规定分别提取安全奖励基金。公司每月对业务科室和区队安全管理情况进行考核，考核结果与安全风险抵押金挂钩。

2．公司从吨煤成本中按规定提取安全质量标准化奖励基金，奖优罚劣，确保安全质量标准化工作有序开展。

3．加大处罚力度。凡发生安全事故以及存在重大安全隐患和违章指挥、玩忽职守、失职渎职的有关责任人，按照有关法律法规、上级和公司文件规定给予严肃处理和经济处罚；对集体将严格按照《鹤济 ** 煤矿有限公司安全生产“双基”建设及考核评定办法》扣分，并落实到相关责任人。

安全投入保障制度

为加强安全投入资金管理，提高安全投入资金使用效率，进一步规范管理程序，明确管理权责，制定本办法。

第一章总则

第一条济源鹤济 ** 煤矿有限公司安全投入包括：煤矿安全技术改造、安全费用、安全质量标准化。

第二条资金计划编制原则：煤矿安全技术改造项目计划的编制以国家批准的可研报告、初步设计为基础，根据工期要求，编制年度计划；安全费用、安全质量标准化计划的编制要求在保证本公司安全生产的前提下，突出重点、统筹考虑，确保本公司安全生产工作的顺利进行。

第二章管理机构与职能部门的职责

第三条生产科负责公司安全投入资金计划管理工作，主要职责：负责公司安全投入资金计划的编制、调整、下达工作；参与安全投入工程设计方案的研究，施工图会审，工程平衡会议；参与工程月度、年度验收和竣工验收；负责资金计划资料的收集、整理和保管；负责项目的申报和对上、对外联系工作（相关业务科室配合）。

第四条计划项目各阶段具体工作由安检科、机运科、生产科等各科室按照其业务范围，分别负责。

第三章安全投入资金使用范围

第五条安全投入使用标准

根据国家（省）有关政策及规定，各项资金使用按商品煤产量计提：

1.煤矿安全技术改造：国家补助资金、银行贷款、企业自筹。

2.安全费用：济源鹤济 ** 煤矿有限公司按每吨煤不低于30元提取。

3.安全质量标准化：根据安全质量标准化工作需要，本公司按不低于5元/吨提取。

第六条安全投入使用范围

1.煤矿安全技术改造：国家批准的可研报告、初步设计等有关文件规定范围内的工程项目及配套设施。

2.安全费用：矿井主要通风设备的更新改造支出；完善和改造矿井瓦斯监测系统支出；完善和改造矿井防灭火支出；完善和改造矿井防治水支出；完善和改造矿井机电设备的安全防护设备设施支出；完善和改造矿井供配电系统的安全防护设备设施支出；完善和改造矿井运输（提升）系统的安全防护设备设施支出；完善和改造矿井综合防尘系统支出；完善和改造矿井压风自救系统支出；其他与煤矿安全生产直接相关的支出等。

3.安全质量标准化：用于矿井质量标准化工程重点项目的投入。

第四章计划项目的管理与实施

第七条煤矿安全技术改造项目计划编制与调整

1.根据项目可研报告（初步设计）编制建议计划，报公司领导通过并报上级批准后下达项目年度计划。

2.计划内容在实施过程中确需变化的，要在变化实施前以书面形式上报，鹤济公司相关部门签署意见，征得鹤济公司领导同意,经批复后方可对原计划进行调整。

第八条安全费用和安全质量标准化资金计划编制与调整

1.每年10月上旬，生产科根据资金使用范围，结合矿井安全、生产经营情况，对各科室上报的下年度资金建议计划项目进行审核汇总，提出资金建议计划，经公司主要领导批准后报鹤济公司，按鹤济公司通过后下达的年度资金计划执行。

2.计划下达后，公司各分管领导及业务部门不得再安排计划外项目，因安全生产急需新增项目的，经公司主要领导和鹤济公司有关部门批准后实施。

3.资金计划的调整：根据资金计划执行情况，结合安全生产经营情况，各业务部门对年度资金计划提出调整意见，10月上旬报鹤济公司，经鹤济公司领导批准后下达执行。

第九条工程管理

各有关科室负责职责范围内的施工、技术管理，季度、年度和竣工验收工作。

1.生产科负责采、掘、修等工程项目的施工、技术管理；负责新建及改造土建工程、基本建设项目的施工及技术管理；负责地质测量、地质勘探、防治水方面工程项目的施工、技术管理。

2. 机运科负责机电设备购置和机电运输方面的施工、技术管理。

3. 安检科负责质量标准化方面的管理；负责“一通三防”等工程项目的施工、技术管理。

第十条项目验收

各分管业务科室应按计划项目，每月组织本专业有关单位进行月度验收，并以报表形式报鹤济公司相关部门。

本公司工程主管部门负责对业务范围内的项目进行季度、年度及竣工验收，验收资料原则上由业务科室保管。验收资料包括开工报告，进度（竣工）验收表，主要材料领用单据，设备出库单据。

各有关科室要根据职责范围掌握项目进展情况，对未能按期完成的项目，写出书面材料报生产科，由生产科负责上报鹤济公司。

第十一条安全投入统计管理

生产科要认真统计报告期安全投入完成情况，每月26日前向鹤济公司报送上月26日至本月25日安全投入资金月报。

第十二条安全投入台账

1.经管科要建立安全投入财务资金台账。

2.生产科、安检科要建立安全投入工程台账。

第五章考核

第十三条考核

生产科、经管科对煤矿安全投入制度、项目台账、资金月度完成情况等进行考核。为保证安全投入，各业务部门应根据安全投入计划，建立提取和使用台账，保证安全投入，严禁挪用。

安全生产费用财务核算办法（暂行）

第一条为规范济源鹤济 ** 煤矿有限公司安全生产费用财务核算，明晰反映安全费用的提取、使用情况，根据财政部、国家发改委、国家煤矿安全监察局制定的《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》（财建［2004］119号）和《企业会计准则讲解2008》等，结合矿井实际，制定本办法（暂行）。

第二条安全费用是每月按国家规定标准范围内从利润分配中提取的、专门用于煤炭安全生产设施投入的、由公司具体统一安排使用的预留资金。

第三条在国家规定标准和浮动范围内确定安全费用提取标准，提取标准按鹤济公司有关文件执行，并报当地主管税务机关、煤炭安全监察机构备案。安全费用标准一经确定，不得随意改动。确需变动的，报当地主管税务机关、煤炭安全监察机构备案后，从下一年度开始执行新的提取标准。

第四条安全费用在规定的范围内由公司统一安排使用，专户核算，专款专用。年度结余允许结转下年度使用。财务管理部门负责组织安全费用专项核算。

第五条矿井安全费用具体使用范围是：①矿井主要通风设备的更新改造支出；②完善和改造矿井瓦斯监测系统支出；⑶完善和改造矿井防灭火支出；⑷完善和改造矿井防治水支出；⑸完善和改造矿井机电设备的安全防护设备设施支出；⑹完善和改造矿井供配电系统的安全防护设备设施支出；⑺完善和改造矿井运输(提升)系统的安全防护设备设施支出；⑻完善和改造矿井综合防尘系统支出；⑼其他与煤矿安全生产直接相关的支出。

第六条切实加强安全费用的提取和使用管理。生产科与经管科联合制定安全费用年度使用计划，纳入矿井全面预算管理。经管科严格按照规定的业务流程组织财务核算，并按鹤济公司统一的格式建立安全费用的提取和使用备查账。

第七条安全费用的提取和使用情况应当接受当地主管财政、税务、审计部门、煤炭主管部门和煤炭安全监察机构监督、检查。

第八条矿井煤炭安全费用的会计处理方法：

1. 按国家规定标准范围内提取安全费用（每月按不含矸的实际产量以吨煤提取15元和30元，具体标准按鹤济公司年初盈亏计划文件执行），经管科按月计提安全费用，在所有者权益中的“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独计提反映。

会计分录：

借：利润分配—提取专项储备--安全费用

贷：盈余公积—专项储备--安全费用

费用化支出核销安全费用时，会计分录：

借：管理费用等

贷：银行存款等

同时，按照实际使用金额在所有者权益内部进行结转的分录：

借：盈余公积——专项储备

贷：利润分配——未分配利润

购建固定资产等时，会计分录

借：固定资产等

贷：银行存款等

同时，按照实际使用金额在所有者权益内部进行结转的分录：

借：盈余公积——专项储备

贷：利润分配——未分配利润

另外，按年限法、产量法正常计提折旧进入制造费用的分录：

借：制造费用---安全费用

贷：累计折旧

第九条盈余公积专项储备贷方余额为未使用完的预留资金，该专项储备资金余额不能进行利润分配。

第十条年度安全费用计划总额和实际执行总额不得超过规定计提的标准。未按上述规定进行会计处理的，应当进行调整。

第十一条应按实际使用安全费用形成的资产和费用据实列报。

第十二条自2011年1月1日起，每月按实际产量（不含矸）以吨煤提取10元的安全生产准备金，单独设立“利润分配—提取专项储备--安全生产准备金”、“盈余公积—专项储备--安全生产准备金”会计明细科目，并比照上述规定执行。

安全质量标准化管理制度

安全质量标准化是安全生产工作的基础，为了更好地贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，切实加强安全生产基层和基础建设，构建自我约束、持续改进的安全生产长效机制，夯实安全基础，保证安全生产，特制定本制度。

第一条加强领导，建立健全质量标准化工作机构。公司成立安全质量标准化领导小组，总经理任组长，安全副总经理任副组长，副总工程师以上领导和相关业务科室主要领导为领导小组成员。为了促进标准化工作的顺利开展，公司成立标准化办公室，标准化办公室设在安检科，安全副总经理任办公室主任，安检科科长任办公室副主任。区队要成立以队长为组长的标准化领导小组。负责本单位的安全质量标准化工作。

第二条科学规划，精细达标。每年年底，各专业要认真制订出下一年的达标规划，经本专业领导同意后报安检科，安检科负责审核整理汇总报公司安委会研究，最终确定公司达标规划。生产科根据规划制订逐月分解计划，认真实施，精细达标。

第三条建立质量标准化培训制度。为使员工达到规范操作、“上标准岗，干标准活”，必须使每位员工熟知标准，因此，各单位必须建立标准化培训制度，按照员工的岗位归属，即“干什么，学什么”的原则每半年进行一次质量标准化标准培训，考试不合格者严禁上岗。对上级新修改、下发的质量标准要做到随时培训，随时达标。

第四条建立质量标准化检查验收制度。严格工程质量检查验收，采掘工作面要做到每旬验收，其它工程项目做到竣工一项验收一项。每月公司由总经理、安全副总经理组织一次矿井标准化自检，各分口领导负责组织本专业的标准化自检工作。

第五条建立质量标准化投入制度。公司建立标准化专项投入账户，并做到专款专用。按照不低于5元/吨煤标准提取安全质量标准化工程基金。所有标准化工程基金必须用于安排解决影响质量标准化的工程、项目、设备、设施，要做到有安排、有实施、有验收。

第六条建立质量标准化奖励制度。为促进质量标准化工作的开展，公司按照不低于1元/吨煤的标准提取标准化奖励基金，用于奖励质量标准化先进单位和个人，

第七条大力开展质量标准化竞赛活动。为营造“赶优争先”质量标准化工作氛围，公司将开展“十个一”标杆工程和亮点工程建设活动，以点带面，全面促进标准化水平的提升。

第八条积极开展质量标准化观摩、学习活动。为不断提高各单位质量标准化水平，要采用“请进来，走出去”的方式，开展专业与专业、矿井与矿井之间的观摩、学习，参观学习要有总结。

安全教育与培训制度

为了认真坚持“管理、装备、培训”三并重的原则，不断提高广大干部、员工的安全技术素质，促进“从零开始、向零奋斗”的安全理念牢固树立和公司安全生产，依据《安全生产法》、《矿山安全法》、《煤炭法》、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》、《煤矿安全监察条例》和上级有关文件精神，制定本制度。

第一章职责划分

第一条安检科根据工作需要负责安全培训计划的编制、实施。

第二条安检科根据工作需要负责员工职业技能培训计划的编制、实施。

第三条安检科按公司培训管理规定监督、考核各基层单位的培训工作。

第四条各基层单位要成立培训领导小组，明确培训职责。

第二章培训的组织实施

第五条培训需求分析。安检科及各单位要依照“干什么学什么，缺什么补什么”的原则，实事求是地进行科学分析，明确培训目标要求。

1.制定培训管理制度和实施办法，成立培训领导小组，指定专人负责培训工作。

2.公司培训领导小组每季度召开一次培训专题会议，部署安排培训工作，解决培训工作中存在的问题（可与安委会合并，但必需有培训内容）。

3.各业务科室结合工作需要和生产实际进行培训需求分析，明确提出培训要求。

第六条制订培训方案。在明确培训要求的前提下，根据培训工作重点，给合单位实际，科学、合理地制定培训方案。

1.安检科根据各业务科室编制的培训要求，制定培训方案，制定详细的年度、月度培训计划，保证全员培训。其中，区队长及班组长每年必须参加不少于15天的脱产培训。

2.分解培训计划，制定教学计划。教学计划要明确培训对象、培训内容、培训方式、培训地点、授课教师等。

第七条落实培训方案。

（一）制度健全，责任明确，落实到位，考核严谨

1.建立教学管理制度：教师授课管理制度、学员管理制度、保密制度、考试考核制度、实操管理制度、档案资料管理制度、听课制度、鼓励员工学习制度、责任追究制度等。

2.制度的落实要环环相扣，形成责任链。制度责任到人，环节责任到人。

3.每月按制度进行考核一次，考核结果和“双基”考核挂钩，且每月按要求进行落实。

（二）加强教学组织和课堂管理，严格学员考勤制度

1.所有脱产培训班每天课前、课后四点名，任何人不得私自修改点名册。

2.学员请假必须按程序进行。科（区、队）级管理人员培训期间请假严格执行培训学校的制度。在本公司培训的人员培训期间请假由学员所在单位区队领导签字、交安检科科长批准。请假未被批准而缺课者，视为旷课。

3.学员因病不能上课，由医院出具证明，向其工作单位送病假证明，由工作单位向安检科请假。影响的天数和课程要补回，经过考核合格才能结业。

（三）加强教师管理

1.选聘专业知识渊博、具有丰富现场工作经验、传授知识能力较强的工程技术人员担任兼职教师。

2.兼职教师授课与职称评定挂钩。安检科每月考核统计一次兼职教师授课情况，建立授课教师档案，职称评定时向有关部门出具证明。基层单位工程技术人员每年授课时数要达到10课时以上，才有条件进行职称评定。

3.教师在教学过程中应遵循教学原则，不断改进教学方法，认真备课，认真书写教案，认真授课，力争把抽象的问题具体化，把繁杂的问题简单化，使学员易于接受。安检科制定教学评价办法，努力提高教学质量。

4.每一期培训班结束后，安检科要按教学评价办法组织学员对授课教师进行考评。找出不足，授课教师要予以分析和纠正不足，努力提高教学水平。

5.落实听课制度，督促授课教师提高教学质量。科长每月听课不得少于四次，其他人员听课不得少于八次，做好听课记录，并对教师授课优缺点进行反馈。

（四）严格考试考核制度，出现问题责任追究到人

1.理论考试实行单人单桌。发现学员考试违纪而监考人员没有相关考场记录者，按制度对监考人员进行处理。

2.严格考试制度，发生徇私舞弊、试卷泄密等事件，对责任人进行处理。考试制度的执行接受群众监督。

3.同一工种不同时间考试，试题重复率不得大于30%。

4.考试结束后试卷现场装订、密封，改卷人不得拆封试卷，试卷分数不得更改。确因改卷失误需更正分数者，必须由安检科科长签字。

第八条培训效果评估。

1.教学过程评估。对30课时以上的脱产培训班应进行教学评估。评估的内容包括教学过程、教材、时间安排、考核和培训管理，以及对组织培训单位的意见和建议等。评估采用培训中或培训后向学员发放培训有效性评估表的形式，征询学员对培训工作的意见。

2.教学效果评估。一是学员考核合格率作为教学效果评估的一项重要指标。二是培训结束后1个月内，由安检科向学员所在单位下发培训效果反馈表，由学员所在单位对学员培训后的操作技能及安全技能进行评估。学员所在单位应对学员培训后的工作给出正确评价，及时反馈给安检科。

3.分析评估结果，发扬优点，纠正不足。教学评估达不到预期效果和学员合格率低于60%的培

训者，应对教学内容、方法、教师讲授、考试试卷等进行分析，找出不足，提出改进意见。教学效果评估反馈不理想的培训，应与学员单位进行沟通，分析原因，提出解决对策。

第九条培训要注重实际、实用、实效。每月有小结，每年有总结和年度培训评估报告。

第十条安检科及有关包保培训科室对各区队不定期进行全面培训考核，每周不少于一次，包括“班前三十分钟讲安全”、“每周两小时安全技术学习”、持证上岗情况、应知应会掌握情况、“手指口述”和“岗位描述”执行情况等，考核资料要存档。

第十一条每个区队明确一名具有中专以上文化程度的人员主管员工培训工作，掌握每个员工的受训学习情况（以员工培训、学习档案的形式清晰地记载），知道员工会什么不会什么，需要补什么。

第三章考核

一、培训程序考核

第十二条区队没有培训管理制度，没有成立培训工作领导小组，没有专人负责培训工作扣0.5分。

第十三条区队没有培训需求分析扣1分，目标不明确扣0.5分；

第十四条区队没有培训方案扣1分，培训方案与培训目标不接规扣0.5分。

第十五条区队没有培训计划扣1分，计划不科学、不结合实际扣0.5分。

第十六条安检科安排兼职教师讲课而不讲者，缺一次扣所在单位0.5分。教师无教案上课一次扣0.1分。

第十七条安检科每期培训班结束后不对教师进行考评者，每班次扣0.1分。

第十八条同一工种不同时间考试，试题重复率大于30%者，一次扣出卷人100元。发现有替学替考现象者，一人次扣替学替考者单位0.2分。发现一次扰乱考场秩序者扣所在单位0.2分。

第十九条不按要求对试卷进行密封、改卷、登记分，一次扣罚分管培训的人员100元,培训档案资料不全扣档案管理者100元。

第二十条培训合格率达不到95%者，每低一个百分点扣讲课老师50元。

二、其它具体规定与考核

第二十一条区队当月完不成培训计划考核扣1分。

第二十二条年度计划、年度总结于前一年12月15日前报安检科，月度计划、月度总结当月5日前报安检科,其它资料按要求时间报送。晚报一次扣0.1分，少报一次扣0.5分。

第二十三条安全生产管理人员、特种作业人员必需按计划到相关院校进行培训、复训。未按计划选派人员参加，少一人次扣1分；对学习不认真，违犯培训规定，考试不及格的学员要严肃处理。学员旷课一天，本人罚款200元，队长罚款200元。旷课期间不得转工和报销生活补助，考试不及格者，培训费用自己承担。

第二十四条区队因培训方面原因受到批评一次扣1分。

事故隐患排查与整改制度

为深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》及《煤矿安全规程》等法律法规，及时发现并治理安全生产隐患，做好事故超前防范工作，保障和促进安全生产，制定本制度。

第一条总经理对矿井安全生产隐患的“排查、报告、治理、验收、消号”闭合式流程管理（以下简称“隐患闭合管理”）工作全面负责。

第二条每月由总经理（安全副总经理）主持，副总工程师以上领导、生产业务科室、安检科及其他有关人员参加，进行一次矿井全面事故隐患排查；要加强对系统、设备设施、安全培训、技术管理等方面的隐患排查。参加人员要在隐患排查记录上签名，并安排专人做好隐患排查会议记录，形成规范的会议纪要。

第三条为突出“系统抓，抓系统”的安全工作模式,发挥各系统专业特长,公司各专业口由分管副职带队,每半月组织一次事故隐患排查, 排查要有原始记录和公司带队领导的签字，对排查出的重大隐患要指导制定整改方案和防范措施,各科室要建立重大事故隐患跟踪落实台帐，实行事故隐患闭环管理。重大隐患整改完毕后，科室进行消号时,必须给出结论性意见。对排查出的危及安全生产的重大事故隐患,必须立即责令停产整改，待隐患消除后方可恢复生产。

第四条分管科室负责牵头制定本专业的重大隐患整改方案及防范措施，分管副总经理负责落实；本专业口不能解决的，要在矿井全面隐患排查会议上研究解决。

第五条各专业口对当月排查出的事故隐患，必须按“五定”（标准、措施、资金、时间、责任人)原则落实整改。在排查后24小时内，除报安检科存档外，按专业分别上报鹤济公司业务科室，并于次月5日前将上月排查的重大隐患汇总上报鹤济公司业务部室。凡报安检科的重大隐患报表须经分管副总经理、科长签字，凡上报的重大隐患档案管理报表必须经分管副职、安全副职、总经理签字。

第六条公司业务科室负责对本部门职责范围内事故隐患闭环管理进行督促落实。安检科负责对隐患闭合管理进行监督，负责对隐患闭合管理执行不好的单位和部门报公司研究给予经济处罚和责任追究。

第七条各业务科室、安检科必须对各级排查出的所有隐患进行筛选，对各类隐患全部建档，并实行微机化专人管理，对规定时间内没有彻底整改的隐患建立隐患督促整改档案，对隐患的建档和整改情况纳入矿井“双基”建设考核，确保隐患归档及时、不漏项并能按期整改。

第八条公司对隐患的整改治理，实行“谁分管谁负责”和“分级管理，落实责任”的原则，必须按“五定”原则进行落实。