企业“小升规”申报所需材料和流程.doc

企业新员工入职流程及六大步骤资料

企业新员工入职流程及六大步骤

企业新员工入职流程及六大步骤 企业新员工入职流程主要共分为六大步骤： 一、入职准备； 二、入职报到； 三、入职手续； 四、入职培训； 五、转正评估； 六、入职结束。 入职准备 1、人力中心向合格者发送《录用通知书》 2、用人部门助理负责依据《新员工入职通知单》内容落实各项工作 --用人部门负责安排办公位，申领电脑、电话； --行政办负责发放办公用品； --信息组负责开通邮箱、帐号、调试电脑设备等。 入职报到 1、人力中心向新员工发放《新员工报到工作单》，并按要求办理入职手续： --员工填写《员工登记表》，并交验各种证件： 一寸免冠照片3张； 身份证原件或户口复印件；

学历、学位证明原件； 资历或资格证件原件； 与原单位解除或终止劳动合同的证明； 体检合格证明 --与员工签订劳动合同、保密协议、职位说明书 --建立员工档案、考勤卡、 --介绍公司情况，引领新员工参观公司、介绍同事 --将新员工移交给用人部门； --OA网上发布加盟信息更新员工通讯录 2、用人部门负责的工作 --负责安置座位，介绍并帮助熟悉工作环境； --制定专人作为新员工辅导员，介绍岗位职责和工作流程 入职手续 1、填写《员工履历表》。 2、发放向新员工介绍公司情况及管理制度的《制度汇编》，使其具备基本公司工作知识，要求其通过公司内部网络了解进一步情况。 3、按照《新员工入职手续清单》逐项办理入职手续。 4、确认该员工调入人事档案的时间。 5、向新员工介绍管理层。 6、带新员工到部门，介绍给部门总经理。 7、将新员工的情况通过E-mail和公司内部刊物向全公司公告。

采购流程及管理制度

采购流程及管理制度 一、总则 1. 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 2. 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括： （1）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； （2）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； （3）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 3.采购原则 （1）采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 （2）采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 （3）采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式馈赠、回扣、贿赂等，若因严重失职或违反原则作出不适合行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。 （4）物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 4.采购经办人职责 （1）建立供应商资料与价格记录。 （2）做好市场行情经常性的调查。 （3）询价、比价、议价及定购作业。 （4）所采购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 （5）做好平时的采购记录及对账工作。 4. 采购部门的划分 （1）生产原材料采购：由采购部门负责办理。 （2）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 （3）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购方式 1.一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： （1）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 （2）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 （3）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应

中小型企业新员工入职办理流程

中小型企业新员工入职办理流程 一、新员工未报到之前 1.确认新员工报到日期； 2.通知新员工在报到之前来公司明确报到需注意事项：所需资料、体检以及其他须知； 3.人力资源部或分公司（外区办事处）准备好新员工入职手续办理所需表单。 二、新员工正式报到（入职手续办理） 1.新员工提交所需资料及合格的体检报告，健康证； 2.填写《员工职位申请表》，附上照片、身份证、学历证及相关专业、职业资格证书复印件； 3.带新员工到其所在部门，介绍给其直接领导； 三、员工所在部门办理（部门直接领导为其入职引导人） 1.确认其岗位职责，上班、考勤等制度，介绍部门情况、部门人员； 2.部门内勤或部门负责人人员确认座位、办公用品、办公设备。 四、新员工入职培训 1.人力资源部或区域培训专员分公司部门对新员工进行入职培训，内容包括公司介绍、产品的认识、业务销售流程、企业发展历程、企业文化与理念、各项制度等。 2.员工培训期5-10天，不得收取员工培训费。培训期开始计算工资。 3.培训期后，更新《员工花名册》（各部抽取当月新入职员工在每月30日前，填写好《区域员工流动月报表》并用电子版的形式发送总部人力资源部）

4.培训期后，将新员工的联系电话加入《总部通讯录》或《区域通讯录》。 五、新员工试用期（两个月内） 1.入职一个月内要向财务部提交与本人身份证姓名和号码相符的银行卡的号码。 2.部门直接领导、人力资源跟进，进行面谈； 3.进行员工试用期评估。 六、新员工转正（提交相关表格的期限必须在每月30日前） 1.部门直接领导、人力资源部进行转正评估。新员工填写《员工转正自我鉴定、公司考核表》。 2.主管以下级别的员工由所属部门领导审批；主管以上级别总经理审批同意后，告知员工并签名。并将《考核表》和其员工档案一起存档。 3.如未能审批同意转正则向员工退回《考核表》，说明退回原因并鼓励员工。如审批同意后，主管以下级别人员由外区办事处根据《考核表》作相关变更，如工资、权限等。

采购管理制度及流程

采购管理制度与工作流程 部门：采购部

目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法

第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

采购管理制度及流程

1 采购管理制度与工作流程 目 录 第一章总则 第二章采购计划管理制度 4. 第一节采购计划编制制度 第二节采购预算管理制度 第三节月度采购计划管理制度 第三章采购计划管理流程 10 、采购计划工作流程 10 二、月度采购计划增补流程 11 第四章相关表格 12 一、购买申请单 12 二、紧急采购申请单 13 三、物资米购计划表 13 四、年度预算米购表 14 五、采购变更审批表 14 六、计划外采购申请表 15 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法 第一章总则

购合同, 货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本, 特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理, 统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资 外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设 备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、 规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料 名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、 质量原则、进度配合原则、公平竟 争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函 进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下, 按照质优价廉、同质价低的原则采购。 按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程 进行。 对于进行大宗米购或经常米购的供应商，在米购前应当签订米 合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时 间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。 第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。 第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。 第五条、 第六条、

新员工入职流程及程序

新员工入职流程及程序 一、目的 1、为新员工提供正确的、相关的公司及工作岗位信息，鼓励新员工的士气； 2、让新员工了解公司所能提供给他的相关工作情况及公司对他的期望； 3、让新员工了解公司历史、政策、企业文化，提供讨论的平台； 4、减少新员工初进公司时的紧张情绪，使其更快适应公司； 5、让新员工感受到公司对他的欢迎，让新员工体会到归属感； 6、使新员工明白自己工作的职责、加强同事之间的关系； 7、培训新员工解决问题的能力及提供寻求帮助的方法； 8、新员工试用期内的工作表现与岗位的适配度。 二、责任部门 人力资源部 三、管理内容 1、对求职人员情况进行初步了解； 2、办理入职手续； 3、向新员工介绍其工作内容、工作环境及相关同事，使其消除对新环境的陌生感，尽快进入工作角色； 4、入职培训； 5、试用期内对新员工工作的跟进与评估，为转正提供依据。 四、流程 （一）新员工应聘接待流程 1、应聘人员在人力资源部领取并填写《应聘人员履历表》；

▲准备工具：签字笔、《格应聘人员履历表》 ▲要求：对应聘人员要热情接待、解答；要求应聘人员在填写求职登记表时统一使用签字笔，对相关的内容要如实填写。 2、由人力资源部进行初次面试，根据面试情况填写《面试评价表》，并根据面试结果将初次面试人员档案进行分类存放，即分为：A类-初次面试合格者；B类-初次面试合格但岗位暂无空缺类（作为公司人才储备档案）；C类-初次面试不合格者。 3、初次面试合格后通知相关用人部门管理者面试，对面试合格者发放《录用通知书》，并通知其入职时间和所需交资料。 ▲普通员工第二次面试由用人部门管理者负责面试； ▲中层以上管理人员除了由部门主管面试以外，还会安排公司经理面试。 ▲《录用通知书》背面注明报到时新员工应注意的相关事项，提醒新员工阅读。 （二）在新员工进入前报到流程 新员工入职前1-2天，人力资源部应做好以下几项准备工作： 1、整理报到人员个人资料，确定报到准确时间及方式。 2、通知新报到人员应准备的物品，如个人本人学历证明复印件、近期免冠彩照1寸2张，身份证复印件1份、体检健康证明原件。 3、做好新员工基本工作物件的发放及工作内容及联系人的确定： 内容： A.做好《入职培训指南》、《员工手册》、工号牌、考勤卡、餐卡的发放准备；【人力资源部】 B.为新员工准备一位“入职联系人”。一般情况下，新员工的“入职联系人”为该员工的直接上司。

小企业公司入职离职流程制度

员工入、离职管理制度和相关流程 一、目的：为使新员工尽快投入到工作中来，形成良好的工作习惯和态度，以及良好的工作风气和管理制度，便于公司管理，提高效率。 二、要求：相关部门严格按照公司规定执行手续 三、责任部门：人事负责人总经理 人事负责人：明确招聘岗位要求、招聘、签订员工登记表、员工培训、离职手续办理。 总经理：面试、录用、签订正式劳动合同、员工考核。 四、管理内容： 被聘用人员入职、离职管理办法： 1、试用 1）新员工报到：需提交身份证复印件及一寸免冠照片1张交到人事负责人，并办理考勤卡。 2）进入人力需求部门实习一周并由部门负责人给予相关培训。 3）一周实习期后由人力需求部门负责人将建议告与人事负责人、总经理，实习合格者由人事负责人办理入职手续，详细填写《员工登记表》进入试用阶段。 4）在试用期内不符合录用条件的可以经双方协商一致可终止劳动关系。 5）试用期员工在入职后的三天内提出辞职者或被劝退者不予结算工资。 2、入职： 被聘用人员按照公司的制度和流程进行入职手续的办理。流程如下： 1)试用期限最长为三个月，由总经理和就职部门经理考核确定

试用期结束时间，由人事负责人告知后并填写

《就职总结和规划》，报到部门经理→人事负责人→总经理→人事负责存档。 2)入职手续的办理： a)入职部门负责人填写《入职考核评定表》交到人事负责 人存档。 b)提供公司根据岗位所特殊需要的相关材料；如：离职证 明、技术证书等证件。 c)将自行办理的银行卡卡号提交财务部，为发放工资使用。 d)人事负责人确认工作岗位，财务部发放办公用具和工具 等； 按公司要求（入职一年后）的期限或应聘商谈的期限签订《劳动合同》，缴纳养老保险。 3、入职培训 1)人事负责人提供相关资料如：《员工手册》、包括公司简介、 公司文化、管理制度、奖惩制度、发展史、发展方向、岗位流程等。 2)入职部门负责人针对就任岗位提供相关培训，以达到迅速入 职。 4、离职流程： 《离职申请表》并填写→部门领导批示→上报总经理审批→交到人事负责人处办理手续→从人事负责人处领取《离职交接清单》→与岗位替代员工交接工作→解除《劳动合同》签署→即日起离职→持《离职申请表》《离职协议》《离职交接清单》到财务清算。 具体如下： 1）提前30天提出辞职，填写辞职报告，说明辞职原因并上报，挽留无效填写《

公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件

第一章：总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章：物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章：采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;

生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； 3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； 4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商； 6.采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算； 7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下，价值1百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章：采购流程

公司采购流程管理制度64515

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）采购副总审核； （14）财务审核人； （15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 （1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天； （2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天； （3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天； （4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天； （5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因； （6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略； 三、询价及其规定 1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

新员工入职流程及注意事项

新进员工入职流程 一．新员工未报道之前 1．确认员工报道日期以及意向部门； 2．通知新员工在报到之前来公司明确报到需注意事项，所需资料如下： （1）本人有效身份证原件； （2）所有能够证明本人任职资格和技能的证书原件； （3）最后服务单位离职证明及社保终止单； （4）最近1寸彩色免冠照片 2 张； （5）医院体检表； （6）其他需要携带的资料。 3．人事部准备好新员工入职手续办理所需表单、办公物品等。二．新员 工正式报到（入职手续办理）： 1．提交所需资料及其他要求资料物件 2．填写《入职登记表》，与身份证复印件、毕业证书复印件、学位证书复印件以及其他相关附件一起建档、归档。 3．开通企业邮箱、领取工作证等相关工作所需事宜。 4．录入新员工指纹以建立指纹考勤记录。 7．更新员工花名册，并根据需要将新员工加入员工通讯录。三．新员 工所在部门办理： 1．整理自己的办公桌、办公物品。 2．由部门负责人介绍相关岗位职责和工作说明。 四．新员工入职培训：

1．新进员工入职培训三天，三天之后办理正式入职。对新员工进行入职培训，介绍包括公司、产品、企业文化、理念以及各项制度等的说明。 2．对新员工进行相关的工作培训、技术培训等。 五．新员工试用期： 1．由部门主管进行面谈。 2．上级主管面谈：在前期（面试）发现的问题，需要提升和纠正的，以及个人需要特别注意的事项等。 3．由部门主管和直接领导进行员工试用期评估。 六．新员工转正： 1. 员工试用期 2 个月。销售岗位员工优秀者可提前转正（一个月内签单2笔或二个月内签单 3 笔）。 2. 根据部门主管进行转正评估。 3. 转正合同一式二份 4. 员工保密协议书一式二份 5. 员工转正申请表 6. 转正员工工作证 入职办理注意事项 一、请准备以下资料： 1.一寸免冠彩色证件照二张； 2.健康证的复印件； 3.身份证（原件）； 4.最高学历证明（原件）； 《入职信息表》填写须知：

采购管理制度及流程操作

采购管理制度及流程操作 一、目的 为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强各部门间的配合，特制定本制度。 二、适用范围 本公司所有采购的物料及其它消耗品 三、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争、择优选取。 四、工作程序 （一）采购基本事项 1、日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗品）采用现需现购的原则，由综合管理部人员负责采购。 2、非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）在采购时候应进行比价，与供应商洽谈，控制成本。 3、采购前需要申请人填写采购申请单，经分管领导签署意见报总经

理审批后（注：5000以上的金额采购需要董事长审批）再填写款项支付申请单，领资金再进行采购；提交固定资产申购单前，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则进行招标。4、采购应索要发票，金额小的没有发票应该索要收据，网络采购应保留聊天记录和付款证明。 （二）、采购申请 1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“物品采购申请单或固定资产请购单”。 2、紧急采购时，由采购部门在申请单上注明“紧急采购”字样，以便于及时处理。 3、若撤销采购，应立即通知成本采购人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程 1、采购人制定采购计划，收集需要采购物品的信息。 2、对需采购的物品进行询价、议价、获取准确的价格信息，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则对外进行招标。 3、成本采购部决定购买时，填写“采购申请单或固定资产请购单”。 4、申请单或请购单填写完成后按照流程进行审核，分别经请购人、

新员工入职手续流程

新员工入职流程 一、新员工未报到之前： 1.招聘专员确认新员工报到日期； 2.通知新员工在报到之前来公司明确报到需注意事项：所需材料身份证、学历证明、建行卡以及其他须知； 3.通知人事专员新员工报到日期，人事专员准备好新员工入职手续办理所需表单。 二、新员工正式报到：（入职手续办理） 1.新员工提交所需资料（学历证明、建行卡），人事专员复印员工入职所需资料； 2.确认新员工的工牌制作及餐卡办理。 3.带新员工到其所在部门，介绍给其直接领导。 4.发放向新员工介绍公司情况及管理制度的《员工守则》，使其具备基本公司工作知识，要求其通过公司 内部网络了解进一步情况。 6.按照《新员工入职手续清单》巡签； 7.更新员工花名册； 8.将新员工加入集团通讯录。 三、员工所在部门办理： 1.部门确认座位、办公用品、办公电话； 2.部门直接领导为其入职引导人，带领参观部门，介绍部门情况、部门人员。 3. 由直接经理向新员工介绍其岗位职责与工作说明。 4. 部门应在例会上向大家介绍新员工并表示欢迎。 四、新员工入职培训： 1.人力资源部主管、培训专员对新员工进行入职培训，内容包括公司介绍、企业发展历程、企业文化与理 念、各项制度等。向新员工介绍其工作内容、工作环境及相关同事，使其消除对新环境的陌生感，尽快进 入工作角色； 五、新员工试用期： 1.招聘专员跟进，进行面谈； 2.进行员工试用期评估。试用期内对新员工工作的跟进与评估，为转正提供依据。 六、新员工转正： 转正评估: 1、转正是对员工的一次工作评估的机会，也是公司优化人员的一个重要组成部分。

2、转正对员工来说是一种肯定与认可，转正考核流程的良好实施，可以为员工提供一次重新认识自己及工作的机会，帮助员工自我提高。 3、一般员工的转正由用人部门和人力行政部进行审批并办理有关手续。 4、新员工工作满实习期时，由人力行政部安排进行转正评估。员工对自己在试用期内的工作进行自评，由直接经理对其进行评估。直接经理的评估结果将对该员工的转正起到决定性的作用。 入职流程图 入职人员人力行政部用人部门 电约报到事宜 新员工报到 交缴各类材 料等 各种相关证件等 材料复印及清点 介绍给部门 办理入职手续 领导、同事 认识 整理人事资料存档 入职培训（公司简介、 制度及文化） 正式试用 入职访谈 部门经理确认 试用员工转正评估 转正手续 所需附表 1.《新员工入职手续清单》 2.《入职访谈表》 3.《试用员工转正评估表》

新员工入职流程与注意事项完整

新员工入职流程与注意事项 一、到职前（部门经理负责） 1、班前会时让本部门其他员工知道新员工的到来，交代对待新员工注意事项。 2、准备好新员工办公场所、办公用品。 3、准备好给新员工培训的部门内训资料。 4、为新员工指定一位资深员工作为新员工的导师。准备好布置给新员工的第一项工作任务。 二、部门岗位培训（部门经理负责） 到职后第一天： 1、用人部门带领到人事主管报到，人事主管办理入职手续，人事主管岗前培训： ①、企业历史与愿景、企业组织架构、主要业务。 ②、企业政策与福利、企业相关规章制度、绩效考核。 ③、企业各部门功能介绍。 ④、企业整体培训资料的发放，回答新员工提出的问题。带领回用人部门报到。 2、到部门报到，经理或主管代表全体部门员工欢迎新员工到来。 3、介绍新员工认识本部门员工，参观工作场所。

4、部门结构与功能介绍、部门内的特殊规定。 5、新员工工作描述、职责要求。 6、讨论新员工的第一项工作任务。 7、派老员工陪新员工到企业餐厅吃第一顿午餐。 到职后第三天： 1、部门经理与新员工进行非正式谈话，重申工作职责，谈论工作中出现的问题，回答新员工的提问。 2、对新员工表现作出评估，并确定一些短期的绩效目标。 3、设定下次绩效考核的时间。 到职后第十五天： 部门经理与新员工面谈，讨论试用期十五天的表现，填写绩效考核表。 到职后第三十天： 部门经理与人事主管一起讨论新员工表现，是否合适现在岗位，填写新员工试用期内表现评估表，并与新员工就试用期考核表现谈话，告之新员工企业绩效考核要求与体系。 三、新入职员工事项指导标准 1、如何使新进人员有宾至如归的感受

采购招标流程及管理制度_-

采购招标流程及管理制度 （暂行） 第一章总则 第一条为规范采购管理工作，保证物资采购质量，降低采购成本和费用， 增加物资采购的透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，结合公司实际情况制定本办法。 第二章适用范围 第二条本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程材料、机电设备、生产物资、办公用品等物资采购。 １、专项物资一次性订货超过50万元的，实行专项招标。 ２、同类型或单品种物资半年用量采购值超过30万元的采取半年招标一次。 ３、机械设备价值5万元以上、办公用品一次性采购2万元以上的实行招标。 ４、其它需要实施招标采购的物资。 第三章招标采购原则 第三条遵循公开、公平、公正原则。 第四条竞争原则。参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。 第五条遵循同质低价、同价质优的选择标准。 第六条遵循及时、适用、合理、节约原则。由各物资需求部门，提供物资 采购计划，提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。 第四章组织实施

第七条物资采购招标工作由采购部及集团招标委员会联合组织实施。 第八条在实施招标前，由招标组织部门根据各部门提供计划、要求，拟草有关招标文件，其计划、方案上报公司领导，经批准后组织实施。 第九条采购部门负责采集供应商信息资源，相关部门也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，确保招标工作的实施。 第十条供应商信息资源必须认真筛选，拟选参与竞标的供应商，必须具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同的厂家。对多次参加投标，报价持续 偏高的厂家，逐步由新的符合条件的供应商取代参与投标竞价。 第十一条组建物资采购评标小组，由公司相关领导、财务负责人及所需物资部门的负责人参与评标工作。 第五章招标采购形式 第十一条物资招标采购可根据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等情况，采取公开招标，邀请招标等形式。 第十二条不具备前二种形式招标的，需报请公司董事会或相关使用部门的主管副总批准，可实施商务洽谈。 第十三条商务洽谈采购，必须实行多方询价，填写询价对比过程、结果及拟订供应商，以书面材料形式，报使用部门负责人审批后方可进行采购。 第六章招标采购的工作程序 第十四条招标准备工作 １、采购部门根据物资需求部门计划并依据本制度，确定是否需要招标采购，凡在招标采购范围的，由采购部向集团招标委员会提出招标采购申请。 ２、采购部联合招标委员会制定招标实施计划，明确招标采购的具体形式。 ３、招标委员会联合采购部编制招标文件（或招标说明）及拟定评标办法， 相关物资需求部门参与招标文件（或招标说明）的编制。 第十四条：招标实施工作 1、采用公开招标、邀请招标形式采购。 1）由采购部发布招标公告，对有意前来投标报名的供应商进行资格预审，

新员工入职详细流程

新员工入职详细流程 通过明确有序的引导，帮助新员工融入到组织中来，文化氛围，形成公司认可的工作态度、工作习惯，并为将来的工作效率打下基础。 管理内容 1、入职培训； 2、向新员工介绍其工作内容、工作环境及相关同事，使其消除对新环境的陌生感，尽快进入工作角色； 3、试用期内对新员工工作的跟进与评估，为转正提供依据。 流程 （一）新员工进入前 1、负责通知员工报到。 2、新员工报到日，为其办理相关事项。 3、由其所在部门直接负责人确认其座位，部门总经理确认其职位。 4、通知新员工报到时应提交：1寸彩照2张及底片；毕业证书、学位证书、职称证书、身份证等原件及复印件。 5、文员在新员工入职一周内为其办好好房网房源管理账号。 6、员工所在部门为其确定督导师，在入职当天和入职培训中介绍。 （二）综合办公室办理入职手续 1、填写《员工履历表》。 2、发放向新员工介绍公司情况及管理制度的《制度汇编》，使其具备基本公司工作知识，要求其通过公司内部网络了解进一步情况。 3、按照《新员工入职手续清单》逐项办理入职手续。 4、确认该员工调入人事档案的时间。 5、向新员工介绍管理层。 6、带新员工到部门，介绍给部门总经理。 7、将新员工的情况通过早会向全公司公告。 8、更新员工通讯录。 （三）由部门办理部分 1、直属部门带新员工到部门后，由部门安排参观部门，并介绍部门人员及其他部门相关人员。 2、由直接经理向新员工介绍其岗位职责与工作说明。 3、部门应在例会上向大家介绍新员工并表示欢迎。

（四）入职培训 1、组织新员工培训。 2、不定期举行由公司管理层进行的企业发展历程、企业文化、各部门职能与关系等方面的培训。 （五）满月跟进 新员工入职将满一个月时，由人事部对其进行跟进。 形式：面谈。 内容：主要了解其直接经理对其工作的评价；新员工对工作、直接经理、公司等各方面的看法。 （六）转正评估 1、转正是对员工的一次工作评估的机会，也是公司优化人员的一个重要组成部分。 2、转正对员工来说是一种肯定与认可，转正考核流程的良好实施，可以为员工提供一次重新认识自己及工作的机会，帮助员工自我提高。 3、一般员工的转正由用人部门和人事部进行审批并办理有关手续。 4、新员工工作满实习期时，由人事部安排进行转正评估。员工对自己在试用期内的工作进行自评，由直接经理对其进行评估。直接经理的评估结果将对该员工的转正起到决定性的作用。

公司采购管理制度及流程

公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：

统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

新员工入职培训内容及流程

新员工入职培训的内容及其流程

目录 一、新员工岗前培训的目的 二、新员工岗前培训的程序 三、新员工岗前培训的内容及考核 四、新员工岗前培训的反馈 五、新员工岗前培训需要填写的表格

一、新员工岗前培训目的 1、让新员工熟悉岗位职责和公司的规章制度。 2、让新员工熟悉岗位的工作流程和与工作岗位相关的操作。 3、让新员工了解公司所能提供给他的相关工作情况及公司对他的期望。 4、让新员工了解公司的政策，企业文化，提供讨论的平台。 5、让新员工感受到公司对他的欢迎，让新员工体会到归属感。 6、为新员工提供正确的，相关的公司及工作岗位信息，鼓励新员工的士气。 7、使员工明确自己的工作职责，加强同事之间的关系。 8、让新员工尽快的掌握相关的专业知识，以及入手的方向。 二、新员工岗前培训的程序 新员工一期培训

三、新员工培训的内容以及考核 主要内容：企业简介，企业文化，企业组织构架，企业的规章制度，人事福利制度，岗位专业相关知识，相关部门职责介绍。 新员工岗前培训的考核： 考核分为两个部分笔试和实操

四、员工岗前培训的反馈 员工培训完成后，要填写培训反馈表。 五、附件 岗位培训反馈表《表格一》 新员工试用期内表现评估表《表格二》 新员工岗前考核表《表格三》 表格一： 新员工岗位培训反馈表 （到职后新员工一周内填写）

表格二： 新员工试用期内表现评估表 （到职后30天部门填写） 新员工姓名： 部门： 职位： 1、你对新员工一个月内的工作表现的总体评价：优……良……一般……差 2、新员工对公司的适应程度： 很好……好……一般……差…… 3、新员工的工作能力：

新员工入职流程及程序

新员工入职流程及程序文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

新员工入职流程及程序 一、目的 1、为新员工提供正确的、相关的公司及工作岗位信息，鼓励新员工的士气； 2、让新员工了解公司所能提供给他的相关工作情况及公司对他的期望； 3、让新员工了解公司历史、政策、企业文化，提供讨论的平台； 4、减少新员工初进公司时的紧张情绪，使其更快适应公司； 5、让新员工感受到公司对他的欢迎，让新员工体会到归属感； 6、使新员工明白自己工作的职责、加强同事之间的关系； 7、培训新员工解决问题的能力及提供寻求帮助的方法； 8、新员工试用期内的工作表现与岗位的适配度。 二、责任部门 人力资源部 三、管理内容 1、对求职人员情况进行初步了解； 2、办理入职手续； 3、向新员工介绍其工作内容、工作环境及相关同事，使其消除对新环境的陌生感，尽快进入工作角色； 4、入职培训； 5、试用期内对新员工工作的跟进与评估，为转正提供依据。 四、流程

（一）新员工应聘接待流程 1、应聘人员在人力资源部领取并填写《应聘人员履历表》； ▲准备工具：签字笔、《格应聘人员履历表》 ▲要求：对应聘人员要热情接待、解答；要求应聘人员在填写求职登记表时统一使用签字笔，对相关的内容要如实填写。 2、由人力资源部进行初次面试，根据面试情况填写《面试评价表》，并根据面试结果将初次面试人员档案进行分类存放，即分为：A类-初次面试合格者；B类-初次面试合格但岗位暂无空缺类（作为公司人才储备档案）；C类-初次面试不合格者。 3、初次面试合格后通知相关用人部门管理者面试，对面试合格者发放《录用通知书》，并通知其入职时间和所需交资料。 ▲普通员工第二次面试由用人部门管理者负责面试； ▲中层以上管理人员除了由部门主管面试以外，还会安排公司经理面试。 ▲《录用通知书》背面注明报到时新员工应注意的相关事项，提醒新员工阅读。 （二）在新员工进入前报到流程 新员工入职前1-2天，人力资源部应做好以下几项准备工作： 1、整理报到人员个人资料，确定报到准确时间及方式。 2、通知新报到人员应准备的物品，如个人本人学历证明复印件、近期免冠彩照1寸2张，身份证复印件1份、体检健康证明原件。 3、做好新员工基本工作物件的发放及工作内容及联系人的确定：

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程 篇一 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下： 四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： l 请购的部门；

l 请购物品所属项目； l 请购的用途； l 请购的物品名； l 请购的物品数量； l 请购的物品规格； l 请购物品的样品、图纸或技术资料等； l 请购物品的需求时间； l 请购如有特殊需要请备注； l 请购单填写人； l 请购的部门负责人； l 请购单的审核人； l 财务审核人； l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

采购流程管理及仓库管理制度

采购流程管理及仓库管理制度 第一部分总则 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 第二条本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 第二部分权限 （一）公司所有对外采购须经总经理签字或电话请示同意； （二）公司所有采购物品验收后需在仓库进行入库登记。 第三部分采购原则 1、询价比价原则 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。 2、一致性原则 采购人员定购的物品必须与采购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足需求部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改或作参考。如确因特定条件数量不能完全与采购单一致需经总经理同意。 3、低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或合同会签的形式，由综合办、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员