(MRB)不合格物料评审报告

不合格品控制程序(制度范本、DOC格式).DOC

不合格品控制程序（制度范本、DOC格 式）.DOC 1、目的：建立并保持不合格品控制的形成文件的程序，防止不合格品及验收不合格工程的非预期使用，对不合格品进行标识、隔离、记录、评审和处置，并通知有关职能部门，从而评审和控制不合格品。 2、适用范围：适用于对原材料及产成品中不合格品的控制。 3、职责： 3、1工程部负责检验原材料及、成品是否合格，并规定其标识方法和记录方法。 3、2管理者代表负责主持召开“不合格品评审会议”。 3、3厂务经理审核并批准《不合格品评审报告》。 3、4生产部负责执行《不合格品评审报告》中决定的处理方法，工程部质检员负责监督、跟踪不合格品处理的全过程。 4、定义：无 5、工作程序 5、1工程部对原材料及产品进行检测，并依据检验结果开具检验报告。

5、2当不合格原材料出现时，必须将这些不合格的原材料进行隔离，并在其放置区域标识“不合格”。同时由工程部通知采购业务部尽快联系退货。退货记录于《供方质量跟踪表》上。 5、3当不合格成品出现时，由质检员在相应的产品上挂上“不合格”标识，同时上报管理者代表。由管理者代表负责召开由采购业务部、工程部和生产部等负责人参加的“不合格品评审会议”，讨论不合格成品的处理方式并由工程部填写《不合格品评审报告》。 5、4“评审”需列出原因分析，对不合格产成品要检查生产过程中有关环节，记录不合格原因。 5、5“评审”须写明以下处理意见：a、返工，以达到规定要求；b、报废。(注：返工后的产品应重新进行检验，并进行标识和记录) 5、6管理者代表向总经理汇报 评审会议的决定。 5、7总经理批准隔离处理的决定，并向生产部、工程部等有关职能部门下发命令。 5、8相关职能部门根据《不合格品评审报告》并根据其职责，对“不合格品”进行处理，质检员负责监督、验证“不合格品”处理的全过程。 6、相关文件和记录 6、1 BF/QJ –053 《不合格品评审报告》

不合格品的分类与分级评审流程

不合格品的分类与分级评审流程 1 目的 规定不合格品的类别，评审人员的职责,以及不合格品评审流程和要求。 2 适用范围 适用于公司在入厂复验、制造过程检验、成品检验/试验中发现的不合格品、在交付时发现的不合格品和质量保证期内发生的或退回的不合格品以及期间发现的可疑产品的管理和控制. 不适用于软件产品。 3 引用文件 Q/CVS·QP－12－2014/0标识和可追溯性管理控制程序 Q/CVS·QP－18－2014/0不合格品控制程序 4 术语 4.1 不合格品 未满足产品要求的产品，即具有一项或多项不符合合同、图样、样件、标准（技术条件）或其它特性要求的产品。 4。2 公司级一般质量事故 对产品的使用性能有轻微影响或造成直接材料损失在一仟元以下的质量事件. 4。3 公司级重大质量事故 导致或可能导致产品严重降低使用性能或造成直接材料损失在一仟元及以上一万元以下的质量事件。 4。4 公司级特大质量事故 因产品质量问题危及人身安全、导致或可能导致产品丧失主要功能或造成直接材料损失在一万元及以上的质量事件. 5 不合格品分类 5。1 Ⅰ类不合格品 可能导致产品使用性能下降，影响其互换性、可靠性、维修性和安全性的不合格品,满足下列标准之一的不合格品： a. 关键特性超差。 b。成批性的重要特性超差。 c. 引起或可能引起公司级特大质量事故. 5.2 Ⅱ类不合格品 满足下列标准之一的不合格品：

a。重要特性超差。 b. 成批性的一般特性超差。 c. 引起或可能引起公司级重大质量事故. 5.3 Ⅲ类不合格品 Ⅰ、Ⅱ类不合格品以外的不合格品。 6 不合格品评审系统 公司建立不合格品评审系统，对不合格品进行分级评审.评审系统一般由不合格品评审员、不合格品评审常设机构和不合格品评审委员会组成。 6。1 不合格品评审员 6.1。1 不合格品评审员是公司经岗位资格确认认可，代表本部门从事不合格品评审和管理的人员. 6。1。2 各部门不合格品评审员 a. 质量：由品质管理人员或部门主管、部门负责人担任。 b. 技术:由对应的产品开发设计人员或部门主管、部门负责人担任。 c. 生产：由对应的产品工艺设计人员或部门主管、部门负责人担任. 6。1。3 不合格品评审员职责 a。质量方面的评审员应对不合格品的处理程序进行监督和审查，提出有关质量管理方面的结论性意见。负责介绍不合格品的检验情况，对不合格品的处理进行验证方面的分析和试验，协助责任单位查明造成不合格品的责任者,提出有关质量控制方面的结论性意见。 b。技术方面的评审员应对不合格品进行性能和使用方面的技术分析，从产品适用性方面提出处理意见，负责设计方面纠正措施的制订和落实。 c。生产方面的评审员应对不合格品的处理进行工艺分析，帮助责任单位分析不合格品产生的原因和进行必要的工艺改进，提出有关材料、工艺方面的符合性结论意见. 6.1.4 各部门的评审员应按授权的范围对不合格品进行评审,评审的处置意见可以是返工、返修、让步接受、退回供应单位、报废等。 6。1。5 每一评审员对让步接收的处理决定均具有否决权，有权监督责任单位实施纠正措施，并负责本部门不合格品日常管理工作。 6。2 不合格品评审常设机构 不合格品评审常设机构设置在质量部,由质量管理人员组成,它是不合格品评审委员会的日常办事机构。其职责是： 6.2。1 负责公司不合格品管理的监督、协调、考核工作。

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在单位内公开一周，接受大家检查、审核。 三、评聘阶段 为保证我校今年职务评聘工作高效、有序地进行，对凡经初评组、学科组评议通过推荐至校评委会人员的申报材料，特提出以下要求：（一）、申报高级职务材料： 1．申报表每人一式二份，所有申报表格上均需在指定位置贴上本人近 期正面免冠证件照。 2．“同济大学高级专业技术职务聘任协议”每人一式三份（学院与个 人就有关条款需已商榷拟定）。 3．申报表格、协议须用黑色或蓝色钢笔认真填写，不能用铅笔或圆珠 笔填写，填写时必须字迹工整，申报表须如实反映自己的教学、科研工 作业绩，其中至少有一份是原件，其它可以复印，但所有签名盖章处均 不得复印。除签名外的其他内容可以打印。 4．科研、教学等考核表、一览表等均需附在申报表内（不粘贴，可装 订），整理整齐（纸张不得小于申报表），以利于专家评聘时查阅（学校组织的外审专家鉴定意见表暂用复印件）。 5．送交材料中均需有申报者本人的学历学位证书复印件、现任专业技 术职务证书复印件，参加全国等级考试通过者须附上外语考试通过证明，申报教学、研究、教学辅助系列人员需提供教师资格证书复印件

（不 装订在申报表上），校外应聘者须提供承诺书。 6．必须认真填写“任现职以来著作、教材、论文情况一览表”（见附 表），并从中指定3～5本（篇）代表作；“一览表”需经所在单位领 导核实签字，表上所列入的所有材料须将原件连同申报表等其他材料一 起送交人事处师资科。 （二）、申报中、初级职务材料： 1．申报表每人一份，申报表格上需在指定位置贴上本人近期正面免冠 证件照。 2．申报表格须用黑色或蓝色钢笔认真填写（可以打印），不能用铅笔 或圆珠笔填写，填写时必须字迹工整，如实反映自己的教学、科研工作 业绩。除签名外的其他内容可以打印。 3．送交材料中均需有申报者本人的学历学位证书复印件、现任专业技 术职务证书复印件，外语考试合格证明，申报教学、研究、教学辅助系 列人员需提供教师资格证书复印件。 4．申报中级职务者至少需交一篇正式发表的论文。 5. 政治思想考核表须附在申报表中一同上交。 （三）、上报评审数据信息说明：

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附件1： 2009年度专业技术职务评聘工作分阶段工作要求 执行文件： 一、《关于发布同济大学专业技术职务评聘细则及任职必备条件的通知》 （同人[2003]220号） 二、《关于2009年度全校专业技术职务评聘工作安排的通知》 （同人师[2009]18号） 三、《关于发布<同济大学教师系列高级专业技术职务优先晋升聘任条件 （试行）>的通知》（同人师[2009]19号） 四、《关于开展2009年度专业技术职务受聘人员任期合格考核及续聘工 作的通知》（同人师[2009]20号） 四、《关于调整各级专业技术职务评聘组织的通知》 （同人师[2009]21号） 五、《关于发布<同济大学专业技术职务聘任外语考核暂行办法（2007修 订版）>的通知》(同人师[2007]16号) 六、《同济大学关于新调入人员专业技术职务聘任的意见》 （同人师[2006]40号） 有关文件、各类申报表格，可在校园网人事处网页查询下载。 分阶段工作及材料要求： 一、论文鉴定阶段 （材料及送审要求见“评聘细则”第七条） （一）、送交材料 个人准备材料 1、同济大学送审论著、科研成果登记表（材料袋）及送审鉴定材料。

2、任现职以来公开发表的论文、著作、科研成果一览表（自愿填写）。 3、代表性论文、著作、科研成果的单篇（项）评价（正面）（填写第 一栏）。代表性论文、著作、科研成果的综合鉴定意见（反面）（填写第一栏）。 4、每套材料送审鉴定费200元及评审费用。 单位准备材料 1、鉴定材料及有关费用汇总。 2、同济大学送审论著、科研成果汇总名册数据及打印件（数据上报说明见附件2）。 3、申请晋升中、初级人员汇总名册数据及打印件（上报说明见附件2）。 单位与个人的材料均由单位汇总后送交师资科 （二）、工作时间 现时起至10月10日止。 材料与费用务必于10月10日前送交师资科，凡超过规定时间送交的材料，原则上概不受理，若有特殊原因可酌情受理，但送审费加倍（单独送审交通费等）。 二、评聘前期准备阶段 （一）、11月中旬前推荐思想政治表现考核小组成员名单，报组织部。（二）、10月28日前送交“拟升教师（研究）系列专业技术高级职务人员任现职以来综合情况统计表”、“拟升教学辅助专业技术高级职务人员任现职以来综合情况统计表”、“拟升卫生技术系列高级职务人员任现职以来综合情况统计表”、“拟升产业开发系列专业技术高级职务人员任现职以来综合情况统计表（产业部门用）”、“拟升中级专业技术职务人员情况表”、“拟升初级专业技术职务人员情况表”（附毕业证书复印件）。（三）、11月10日前根据同人师[2009]21号《关于调整各级专业技术

不合格品评审流程

不合格品评审流程 1.0 目的规定了对不确定和不合格的产品或材料进行评审和处置，对来料特采物料及加工或挑选物料进行控制和急需放行的产品质量综合评估，。 2.0 范围适用于本公司进料检验、试验和客户验货之退货得产品或材料评审。 3.0 职责 3.1 品管部： 3.1.1 负责来料批量不合格或重大品质时的品质控制评审工作。3.1.2 负责最终产品客户检验不合格品的提报与处理过程的跟进；3.1.3 当成品在第三方检验提出的问题有异议时，负责向客户提出让步接收申请； 3.2组装部负责生产过程中的在制品、半成品、成品不合格的降级放行申请。 3.3 采购部：负责降级加工使用或挑选使用的申请。 3.4 采购部：负责急料使用申请。 3.5 工程部：负责对降级使用的物料的技术与使用方法的评估，对于成品特殊放行的风险性技术评估及对不合格品的返工编制返工流程。 4.0 工作步骤 4.1 品管部按以下情况进行不合格的评审工作： 4.1.1 来料批量不合格或出现重大品质问题影响使用时由品管部经

理或委派人员任组长，组织采购、贸易、仓库、组装等相关部门对不合格品进行评审与处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审报告】中，相关部门按【不合格评审报告】中的处理方式执行。4.1.2 当成品在第三方检验提出的问题有异议时，品管部负责收集数据和证据（如不良状况的图片或样品）提报业务部向客户申请让步接收；如客户不能接收须退货返工处理，此时由品管部组织不合格评审会议，组织业务、仓库、组装等相关部门对不合格品进行评审处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审报告】中。 4.1.3 品管负责对上述的处理结果进行跟踪和验证。 4.2 制程生产过程中或完工后的产品出现质量异常，在机器设备及特殊性无法返工处理或对于公司产品的精度、安全性、可靠性及重要功能/ 性能不得有危害，且不得有特采后的顾虑时，需特采或降级使用，则由申请部门组织品管、仓库等相关部门对不合格品进行评审与处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审报告】中，相关部门按【不合格评审报告】中的处理最终意见执行。 4.3 外购及外协加工件出现质量异常，在供应商的机器设备及特殊性无法返工处理或对于公司产品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有特采后的顾虑时，需特采或降级使用则由采购部申请，依据《特采物料作业指引》执行，并形成【特采物料申请单】。 4.4 当来料检验出现不合格时且生产急需使用，对公司产品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有急料放行后

不合格品处置管理办法

重庆樽明汽车零部件有限公司不合格品处置管理办法 编制：日期: 审定：日期：采购会签：日期： 审核：日期：批准：日期：版次：B/1 受控状态：2018年06月01日发布2018年06月01日实施 重庆樽明汽车零部件有限公司 重庆樽明汽车零部件有公司程序文件编号：ZM/CX-8.3-B01 版次及修改状态： B/1 不合格品处置管理办法第 1 页共 8 页一、目的为防止不合格品的非预期使用和交付。二、适用范 围适用于樽明汽车零部件有限公司生产全过程的不合格品控制。 三、术语及定义错检:由于人为原因造成检验失误，对产品状态错误的判定。漏检:经检验的产品，部分或全部项目没 有经过检验、判定就流入下一道工序。轻微不合格:外观上存在 轻微缺陷，不影响产品使用的不合格。一般不合格:存在一定的 缺陷，但经过返工/返修，能满足要求的不合格。严重不合格:直接影响产品使用或性能的不合格。返工:为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。返修:为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。特采:原材料不符合品质要求时，已进行了选别，追加工等最大努力后，仍不能完全满足品质规格，为了使生产不陷于停顿或遭受更大的经济损失，在影响品质不大的情况下，限定数量，用于生产。让步接收:对使用或放行未能满足顾

客/或规定要求的产品/或服务的授权。四、职责 4.1 品质部负责对产品的符合性进行判定、标识、追踪、结案，参与评审决议。 4.2 技术部针对品质部所开出的品质异常组织生产部、采购部、品质部、销售部等相关部门进行评审。 4.3 技术部负责对不合格品实施评审和技术支持，包括根本原因分析及制定纠正预防措施，返工、返修方案的制定，参与评审决议。 4.4 生产部负责对判为不合格的产品进行隔离、全检，并按照技术部的返工、返修方案对不良品进行返工、返修。参与评审决议； 4.5 生产部负责发现生产过程中的不合格品，并及时报告当班检验及当班班组长。重庆樽明汽车零部件有限公司重庆樽明汽车零部件有公司程序文件编号：ZM/CX-8.3-B01 版次及修改状态： B/1 不合格品处置管理办法第 2 页共 8 页4.6 采购部负责当供方产品在我司发现不合格时，联络供应商按照最终评审结论进行处置。 4.7 仓库负责对成品及供方的不合格产品进行隔离和保管。 4.8 副总经理负责对《不合格处理流程单》做最后批示。 4.9 公司承担质量损失月度累计超过500元后，仍需公司承担损失的，由总经理做最后批示。五、不合格品评审处理流程 5.1供方来料不合格品5.1.1 IQC按相关检验标准执行检验，对其符合性进行判定并做好标识、记录。当产品不合格时，须将不良状况记录在《质量检查报告》经检验组长判定

会议资料清单

国家建设项目协审单位培训资料清单 一、总览资料： 1.总-1杭州市国家建设项目竣工决算审计工作流程图 2.总-2杭州市审计局国家建设项目审计协审单位招标投标管理办法 3.总-3杭州市审计局国家建设项目工程审计操作程序 4．总-4 杭州市国家建设项目协审单位培训操作手册 5．总-5 杭州市审计局国家建设项目协审任务考核方案（讨论） 6．总-6杭州市审计局国家建设项目审计协审单位费用支付标准 二、协审准备阶段资料： 7．预-1杭州市审计局关于审计项目竣工（工程价款结算）决算的预通知书 8．预-2 被审计单位需先提供的工程技术及前期资料清单 9．预-3 国家建设项目审前调查情况表一、二、三 10．预-4 国家建设项目工程价款结算联系单移交目录 三、协审实施阶段资料： 11．施-1审计实施方案 12．施-2 任务安排表 13．施-3审计通知书

14．施-4 协审任务委托书 15．施-5 协审单位承诺书 16．施-6 提供线索的函 四、初审阶段： 17．底-1 工程量初步审计计算表 18．底-2 钢筋初步审计表 19．底-3（1）土建工程预（决）算初步审计表（一）20．底-3（2）安装工程预（决）算初步审计表（二）21．底-4（1）土建预（决）算初步审计比较表（一）22．底-4（2）安装预（决）算初步审计比较表（二）23．底-4（3）工程预（决）算初步审计比较表24．底-5 材料价差（信息）初步审计明细表25．底-6 材料价差（市场）初步审计比较表26．底-7（1）土建直接费初步审计比较表（一）27．底-7（2）安装直接费初步审计比较表（二）28．底-8 审计工作记录稿纸 29．底-9 国家建设项目现场审计签证单 30．底-10 月度进度情况