风险和机遇评估分析表

风险和机遇评估分析表

部门：

1、风险评价系数和等级根据严重度和频度结果自动更新；类别、应对方案为下拉框选择。

2、应对措施：根据应对方案考虑设立目标、增加过程控制，完善原来的过程控制或不需要增加额外的控制措施。

经（副）理 ： 处（副）长： 编制：DCC-FA-087