竹地板项目可行性研究报告

竹地板项目

可行性研究报告Feasibility Study Report

目录

第一章项目总论 (1)

第二章项目建设背景及必要性 (19)

第三章项目选址科学性分析 (22)

第四章总图布置 (24)

第五章工程设计总体方案 (27)

第六章原辅材料及能源供应情况 (29)

第七章工艺技术设计及设备选型方案 (31)

第八章环境保护 (34)

第九章节能分析 (36)

第十章组织机构及人力资源配置 (40)

第十一章项目实施进度计划 (43)

第十二章投资估算与资金筹措 (44)

第十三章经济评价 (54)

第十四章综合评价结论及投资建议 (65)

第一章项目总论

一、项目提出的理由

推动绿色发展取得新突破，根本上要靠全面深化改革。目前，干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后；农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方；一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒，许多环保标准尚未建立……这些问题，归根结底还是要靠改革来化解，探索多种方式、创新工作方法，用改革之力促绿色发展落地生根，用绿色描绘大美中国的生动底色。

二、项目名称及项目建设单位

（一）项目名称

竹地板生产制造项目

竹地板是一种用于住宅，宾馆和写字间等的高级装潢材料，主要用地装饰地面。竹地板主要制作材料是竹子，采用粘胶剂，施以高温高压而成。经过脱去糖份，脂，淀粉肪，蛋白质等特殊无害处理后的竹材，具有超强的防虫蛀功能。地板无毒，牢固稳定，不开胶，不变形。

（二）项目建设单位

某某有限公司

三、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在普宁某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在普宁某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积73333.7 平方米（折合约110.0 亩），代征地面积660.0 平方米，净用地面积72673.7 平方米（折合约109.0 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照竹地板行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合竹地板制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积72673.7 平方米，建筑物基底占地面积49854.2 平方米，计容建筑面积82048.7 平方米，其中：规划建设生产车间66714.6 平方米，仓储设施面积9156.9 平方米（其中：原辅材料库房5523.2 平方米，成品仓库3633.7 平方米），办公用房3197.6 平方米，职工宿舍1816.8 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1162.8 平方米；绿化面积4796.5 平方米，场区道路及场地占地面积18023.1 平方米，土地综合利用面积72673.8 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3597.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在普宁某某工业园区建设，总用地面积73333.7 平方米（折合约110.0 亩），预计总建筑面积82048.7 平方米，其中：规划建设生产车间66714.6 平方米，仓储设施面积9156.9 平方米（其中：原辅材料库房5523.2 平方米，成品仓库3633.7 平方米），办公用房3197.6 平方米，职工宿舍1816.8 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1162.8 平方米，建筑物基底占地面积49854.2 平方米，场区道路及场地占地面积18023.1 平方米，绿化面积4796.5 平方米，土地综合利用面积72673.8 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施

及便捷舒适的配套环境。

（四）项目产品概述

竹地板是一种用于住宅，宾馆和写字间等的高级装潢材料，主要用地装饰地面。竹地板主要制作材料是竹子，采用粘胶剂，施以高温高压而成。经过脱去糖份，脂，淀粉肪，蛋白质等特殊无害处理后的竹材，具有超强的防虫蛀功能。地板无毒，牢固稳定，不开胶，不变形。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

通过产品市场分析和需求预测，结合某某有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，主要产品为竹地板。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入66638.3 万元，总成本费用52307.9 万元，营业税金及附加304.9 万元，年新增利税总额17597.2 万元，年利润总额14025.5 万元，年净利润10519.1 万元，年纳税总额7078.1 万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资33464.7 万元，其中：固定资

产投资26134.5 万元，占项目总投资的78.1%；流动资金7330.2 万元，占项目总投资的21.9%；在固定资产投资中，建设投资25630.1 万元，占项目总投资的76.6%；建设期借款利息504.4 万元，占项目总投资的1.5%。

2、该项目建设投资25630.1 万元，其中：工程建设费用23787.5 万元，占项目总投资的71.1%，包括：建筑工程投资10228.1 万元，占项目总投资的30.6%；设备购置费13164.5 万元，占项目总投资的39.3%；安装工程费394.9 万元，占项目总投资的1.2%；工程建设其他费用1463.8 万元，占项目总投资的4.4%，其中：土地使用权费924.0 万元，占项目总投资的2.8%，预备费378.8 万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）33464.7 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金23212.7 万元，占项目总投资的69.4%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额10252.0 万元，占项目总投资的30.6%，其中：项目建设期申请银行借款10252.0 万元，占项目总投资的30.6%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：66638.3 万元（含税）。

2、年总成本费用52307.9 万元。

3、营业税金及附加304.9 万元。

4、项目达纲年利润总额：14025.5 万元。

5、项目达纲年净利润：10519.1 万元。

6、项目达纲年纳税总额：7078.1 万元。

八、项目建设进度规划

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合普宁及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某竹地板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、贯彻落实总书记制造强国思想，“中国制造2025”纵向联动、

“中国制造2025”横向协同工作机制日趋完善，五大工程实施稳步推进，

国家级示范区启动创建，一批重大标志性项目和工程陆续落地实施。国家制造业创新体系建设不断完善，新增信息光电子、印刷及柔性显示、机器人3家国家制造业创新中心；36个工业强基工程重点方向实施“一揽子”突破，4个“一条龙”应用试点顺利实施；202个智能制造综合标准化和新模式应用项目取得积极进展，97个项目开展多领域多模式智能制造试点示范，一批系统解决方案供应商快速成长；142

个重大绿色制造项目进展良好；时速350公里“复兴号”中国标准动车组等一批高端装备创新成果不断涌现，服务型制造成效初显。“中国制造2025”国际对接合作不断深化。2017年1-11月，全国规模以上工业增加值增长6.6%。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“竹地板生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进普宁某某经济发展，为社会创造574 个就业机会，达纲年纳税总额7078.1 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

十、主要指标