质量安全监督检查自查自纠报告2015.06

建设质量治理两年行动

自查整改报告

接到xxx地铁建设有限责任公司下发的《关于迎接住建部对xxx城市轨道交通工程建设质量安全监督执法检查的通知》的通知后，我项目部组织项目部全体管理人员，认真学习文件精神，并结合《关于组织开展城市轨道交通质量安全监督检查工作的通知》、《城市轨道交通工程质量安全检查指南（试行）》、《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》111号）等三个文件要求，对项目部安全质量管理工作进行全面部署，完善各项质量安全管理内外业资料和台账，重点从质量安全政策、法规、文件等的执行、各方主梁安全责任落实、工程风险管控、施工现场安全隐患排查、治理、安全生产标准化工作开展、工程实体质量情况、应急管理情况等方面进行全面检查，并针对检查存在问题定人、定时间、定措施及时进行整改闭合，现根据文件要求现将自查自纠情况汇报如下：一、工程概况

Xxxxx

二、目前工程进展情况

xx站：

1、主体结构

主体结构施工完成（盾构孔洞除外），站内部分夹层板、站台板和离壁沟施

工完成。

2、附属结构

1、2、3号风道和2号出入口、2号消防疏散口施工完成，4号出入口完成底板混凝土浇筑作业。

xxx盾构区间：

1、区间右线

2、区间左线

三、自查存在问题及整改情况

1、城市轨道交通工程质量安全相关法律法规、标准规范及规范性文件贯彻执行情况。工程质量安全事故查处情况。

我单位施工之前，已根据工程内容购置齐全有关工程施工所涉及的相关标准规范并在施工过程中及时进行更新。对施工中国家颁布、业主及上级机关下发的各类有关工程质量安全的相关法律法规等集中组织学习，认真领会精神，并定期组织培训和考核，经考核不及格者调离原工作岗位，并在施工过程中贯彻执行文件要求，确保施工过程安全，工程质量有序可控。到目前为止，本工程未发生质量安全事故。

2、各方主体质量安全责任落实情况。

我单位从上场之初，严格按照招标文件和合同约定组建项目管理机构，到目前为止，未对项目约定人员进行随意更换。并严格履行各方责任主体项目负责人质量终身责任制，项目经理为本工程设计使用年限内的质量终身责任人，持有本单位法人代表授权委托书，并签署了质量终身责任承诺书。目前我单位的五方责任主体授权书及质量终身承诺书纸质版一式两份已上交质安处。

3、工程风险管控情况。

我项目部严格按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》要求，针对施工过程中存在安全风险隐患较大的分部分项工程编制专项施工方案，并组织专家论证评审通过，总监理工程师、建设单位项目负责人签字审批通过后方严格按照专项方案组织现场施工。施工前，对现场管理和作业人员进行安全教育培训和安全质量技术交底工作，加强日程质量安全监督检查，重点针对高支模、深基坑、起重机械装卸、吊装、暗挖、脚手架等工程，开展关键节点施工前安全条件验收；要求特种作业人员必须持证上岗，并安排专职安全员对起重吊装等危险较大的分部分项工程进行全程现场旁站，确保施工过程安全。针对深基坑工程和区间盾构工程施工，委托第三方监测单位严格按照监测方案做好监测布点，准备好经检验合格的监测仪表，按照“动态设计、信息管理”的原则，严格按规定频率进行监测。监测报表内容完善、成果分析及时有效，签字手续齐全。至目前为止，本工程各项监测数据正常，未出现报警等异常情况。现场施工及周边环境处于安全可控状态。

4、施工现场安全隐患排查、治理情况，安全生产标准化工作开展情况。

根据施工情况，现场存在的安全风险源有：深基坑、高支模、起重吊装、隧道暗挖、施工用电等，项目部专职安全员每天盯守在施工一线，针对现场有可能产生事故隐患的重大危险源进行重点把控，并针对现场发现安全问题及时对其记录在案，并以整改通知单或检查通报形式下发，督促施工现场及时进行整改。目前现场存在的主要安全问题有个别施工人员进入施工现场未佩戴安全帽、现场用电存在私拉乱接现象、汇通路站12.5t门吊勾头保险卡失效，轨道间隙处高差大。32t门吊缓冲块处钢箱体有变形，轨道间隙大。针对12.5t门吊问题，监督站已进行监督抽检，检测结果满足施工过程安全，可以继续使用。，针对其他安全问题，已下发隐患整

改并要求相关责任单位和责任人及时整改。

针对现场施工生产标准化问题，项目部成立以项目经理为组长，项目总工、副经理、安全总监为副组长，各部室负责人为组员的安全生产标准化自评小组，并在项目施工过程中，按月依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）等开展安全生产标准化自评工作。标准化考评项目随现场施工内容及时进行调整，内业资料齐全，检查项目和频率满足要求，签字手续完善。

5、工程实体质量情况。

本项目质量管理目标为质量合格，争创优质工程。围绕这一目标，项目部

先从质量入手，严格执行企业的质量方针，认真贯彻质量管理标准，遵守合同、

设计及规范要求。并且针对本标段实际情况，建立健全各种技术、质量管理办法，建立完善质量保证体系。目前我项目部质量管理体系建立和过程质量管控

情况情况如下：

（1）防水材料严格按业主下发的《质量检测项目及频率规定》进行取样检测，检测结果满足设计及规范要求；

（2）对施工现场汇通路车站和汇通路站-中间风井盾构区间渗漏水、管片

破损等情况进行全面排查，排查结果为：

①xxxx站站台层侧墙、xxx站盾构区间局部仍存在渗漏点；

②xxxx站盾构区间部分管片局部破损；

③2#出入口起坡段顶板表面局部存在麻面现象。

针对以上质量问题，我项目部制定《砼质量缺陷处理方案》、《汇通路站、

区间中间风井主体结构堵漏专项方案》《区间隧道防水堵漏和管片修补方案》，

并已严格按照方案要求组织专人进行漏水封堵和管片修补作业，确保处理后的

工程实体质量满足设计和规范要求。

（3）2015年5月16日，我项目xxxx站支护结构子分部工程验收通过，

验收程序严格按照业主下发的《质量验收管理办法》（2012版）进行，由总监

理工程师组织参建各方进行验收，验收结果：支护结构子分部工程中所有分项

工程已全部进行验收，并通过验收；质量控制资料完整；安全和功能检测资料

齐全完善；观感质量符合设计和相关规范要求，验收结论合格。

（4）根据现场施工情况，我项目部于2014年xxx日委托xxxxx有限公司

对汇通路站主体进行包括混凝土强度、侧墙钢筋保护层厚度、间距、排距等的

实体检测，并经各方讨论、设计单位复核验算，该检测结果满足主体结构强度

及裂缝控制的要求。

6应急管理情况。

上场之初，我项目就根据本工程特点和施工中有可能导致主要事故和后果的风险点制定专项应急预案。建立以项目经理为组长，项目副经理、总工程师为副组长，安全环保部部长、各架子队队长为组员的突发事件应急救援管理领导小组，成立突发事件应急救援队伍，在项目上形成纵横网络的应急救援管理组织机构。为确保应急救助的快速反应能力和效果，定期组织应急预案演练，目前已完成的应急演练有火灾应急演练和防汛应急演练，从演练结果看，组织得当、反应迅速，能真正发挥其抢险救助作用，达到减轻或避免损失的目的。

以上是我项目针对《关于迎接住建部对南京城市轨道交通工程建设质量安

全监督执法检查的通知》（宁地建字[2015]23号）通知精神对我项目质量安全

管理情况进行全面自查结果的总结，我们将以认真领会文件精神，全面部署，

层层落实，责任到人。完善各项质量、安全管理台账，加快完成质量缺陷整改，

备好各类质量安全相关资料，积极做好迎检的各项准备工作。为下一步迎接住

建部检查创造良好条件。