饲料厂可行性报告
九州富康农业科技开发有限公司年产万吨饲料厂建设项目
可行性研究报告
二0一二年三月
九州富康农业科技开发有限公司
年单班产万吨饲料厂建设项目
可行性研究报告
可行性研究报告编制单位
编制单位：神木县九州富康农业科技开发有限公司编制负责人：赵晓林
编制人员：焦自成
审核：
审定：
目录
第一章总论
1.1 项目名称及承建单位
1.2 可行性研究指导
1.3 可行性报告编制依据与范围
1.4 研究工作概况
1.5 承办企业概况
1.6 项目的主要内容
1.7 可行性研究结论概要
1.8 建设方案的主要技术经济指标
第二章项目背景与发展状况
2.1 项目区基本情况
2.2 项目建设的背景及必要性
第三章市场需求预测与建设规模3.1 市场需求预测
3.2 项目建设规模和产品方案
3.3 产品质量标准
第四章厂址及建厂条件
4.1 厂址
4.2 自然资源状况
4.3 社会经济状况
4.4 项目关联产业的发展现状
4.5 项目建设地点选择
4.6 项目实施的有利条件
4.7 本报告对厂址的评述
第五章工程技术方案
5.1 技术方案的设计依据
5.2 项目的构成
5.3 工艺技术方案
5.4 产品的质量控制
5.5 总平面布置与运输
5.6 土建工程
5.7 电气技术方案
5.8 供气技术方案
5.9 给水排水方案
第六章环境保护
6.1 设计依据及环境评价
6.2 建设项目排放废源
6.3 防护措施
第七章劳动保护、安全防护、工业卫生7.1 设计依据
7.2 劳动保护
7.3 安全防护
7.4 工业卫生
第八章节俭能源
8.1 设计依据
8.2 节能措施
第九章企业组织、劳动定员和人员培训9.1 企业组织
9.2 劳动定员
9.3 人员培训
第十章项目实施计划
第十一章投资估算与资金筹措
11.1 投资估算
11.2 资金筹措
第十二章财务评价
12.1 概述
12.2 销售收入估算
12.3 成本费用估算
12.4 财务评价报表
12.5 财务评价指标
12.6 不确定性分析
第十三章结论
第一章总论
1.1项目名称及承建单位
项目名称: 年单班产万吨饲料厂生产线
承建单位: 神木县九州富康农业科技开发有限公司
法定代表人：焦俊利
项目拟建地点: 陕西省神木县
可行性研究编制单位: 神木县九州富康农业科技开发有限公司
1.2可行性研究指导思想
根据国家有关政策、法令和法律，坚持实事求是的原则，认真进行调查研究，力求报告公正、科学可靠。主要的技术原则是经济适用，技术先进，符合国情，着眼未来。
1.3 可行性报告编制依据与范围
1.3. 1 编制依据
本设计编制依据是：与神木县九州富康农业科技开发有限公司签订的协议——《九州富康农业科技开发年单班产万吨饲料厂项目可行性报告》。1.3. 2 研究工作的范围
根据上述文件和对本项目的规模、原材料、厂址、产品及销售等问题的要求，本报告对项目建设内容提出可行性研究方案，其范围如下：（1）主要生产车间的工艺技术和设备配套方案的研究；
（2）辅助生产设施方案的研究；
（3）厂区总体布置方案的研究；
（4）环境保护、劳动保护方案的研究；
（5）节约能源方案的研究；
（6）企业组织、人员培训方案的研究；
（7）工程实施进度方案的研究；
（8）经济效益预测与分析。
1.4 研究工作概况
从2010年九州富康农业科技开发有限公司组织专门人员对神木县周边地区饲料加工业、养殖业市场需求和发展前景进行了初步调研。
2011年进一步核实、收集资料，对技术方案深入研究，结合我国及当地宏观经济要求、长远规划、行政规划和国土规划的要求及农业、交通和市场形势的发展，编写可行性研究报告。
1.5 承办企业概况
九州富康农业科技开发有限公司拟建立一座年单班产万吨饲料生产工厂。该公司注册资本人民币2000万元。
1.6 项目的主要内容
项目的主要内容：
（1）建设规模：一万吨/年饲料生产线。
（2）建设地点：陕西省神木县
（3）投资估算和资金来源
项目总投资：总投资1000万元，其中建设投资600万元，铺底流动资金400万元。
项目总资金量为1000万元，其中建设投资600万元，流动资金400万元。
企业自有资金2000万元，用于固定资产和铺底流动资金，申请流动资金贷款0万元。
1.7 可行性研究结论概要
本报告描述了神木县九州富康农业科技开发有限公司新建一万吨/年饲料生产线建设项目的必要性及建设条件，确定了项目内容和技术方案，并对本项目在财务和投资风险上进行了可行性评价。
可行性研究结论为：神木县九州富康农业科技开发有限公司新建一万吨/年饲料生产线建设符合国家规定的投资方向，符合国家产业政策、行业规划和地区规划，符合企业和社会发展需要，既有必要性，又是可行的，符合国家的有关产业政策、行业技术经济政策。建设规模和产品方案经济合理，既有良好的经济效益，又有明显的社会效益。
1.7.1市场需求、产品销售前景
改善我国人民的营养状况，改进食物结构，提高人民生活质量，是关系到增进人民健康、提高民族体质的大问题，饲料工业的发展是养殖业发展，丰富人民菜篮子的基础。饲料工业的发展，可以提高粮食的转化率。目前，在部分牲猪主生产区，配合饲料的入户率已达50%以上，而最先使用配合饲料、规模化程度最高的家禽业，配合饲料的入户率已达60%以上，广东沿海地区近100%。据测算，饲喂配合饲料，比单一粮食饲料可减少粮食消耗25-30%,单从节约粮耗方面来讲，饲料工业的发展不仅可以节约粮食，同时可使多种饲料来源得以开发利用，这在一定程度上也可弥补粮食资源不足。饲料工业的发展，促进了广大农民致富，使用配合饲料可加快畜禽生长，通常一吨配合饲料可为养殖业创收100-200元。改革开放20多年来，我国的粮食产量从1978年的3.5亿吨发展到2006年6.5亿吨，13亿中国人的温饱
问题基本得到解决。与此同时，畜牧业以年平均9.9%的速度增长，在农村第一产业中占比重逐年提高。种植业的大发展为饲料工业的发展提供了原料，奠定了物质基础，人民生活水平的提高，养殖业的发展，为饲料工业提供了广阔的市场，形成了更大的市场拉力。
2005年全国饲料总产量达1.07亿吨，配合饲料产量达6822多万吨，时产5吨以上的饲料加工厂已达1937家，比较完整的饲料工业体系已经形成。我国仅用而是几年就走完了西方经济发展国家近百年的饲料工业历程。饲料工业的发展，又促进了农业和农村经济的发展，支持了“菜篮子”工程建设。自八十年代以来，在粮食总产年均递增0.89%的情况下，肉、蛋、奶和养殖业的年递增均在10%左右。城乡居民蛋白食物人均占有量已超过世界平均水平。这一成果的取得，在很大程度上有XXX于饲料工业的强大支持。改革开放20多年来，我国人民的生活水平有了很大程度的提高，膳食结构也有了很大的改善，但跟发达国家相比，还有很大差距，我国人均肉、蛋、奶的消费量不及发达国家的1/4，而人民生活水平的不断提高，又进一步需要和推动了饲料工业的发展。
本项目所在地陕西省神木县，地处西沙附近，交通便利，养殖业比较发达，饲料加工业相对比较落后。该项目建成后，销售前景良好。
1.7.2 拟建规模和产品方案
本项目拟建规模：生产能力一万吨/年饲料工厂。
本项目主要产品方案：经济评价按双班计算，即年产2万吨饲料，其中浓缩料5000吨，全价配合饲料15000吨。
1.7.3 投资估算及经济效益
（1）投资估算
本项目共需总资金量2000 万元，其中：
固定资产投资：1000 万元
流动资金：1000 万元
（2）资金来源
本项目固定资产投资1000 万元，企业自有资金1000 万元。
流动资金投资1000 万元，企业自有资金2000 万元，申请流动资金贷款0 万元。
（3）经济效益
本报告财务分析和计算结果表明，本项目财务内部收益率为30 %，明显高于行业基准收益率，投资回收期为3年（包括建设起一年），也低于本行业的基准投资回收期。因此本项目从财务上讲是完全可行的。
在社会效益方面，本项目的建成不仅可提供城乡更多的就业机会，还可带动蓖麻种植户的脱贫增收，将有力地促进当地的经济发展，创造良好的社会效益。
1.7.4 厂址概况
本项目厂址选在神木县西沙投资区
交通运输方便，厂址地势平坦，地质条件好，库区水源充足，水质好。该厂址符合饲料厂建厂条件。
1.7.5原料、燃料及动力来源
a、原料的需求及来源
（1）原料的需求
根据新建厂的年生产量及产品方案，各原料的配方比例，并考虑到2%的原料损耗，各种原料的年耗量见附表12-2-1.
（2）原料的来源
我国饲料原料来源广泛，资源丰富。全国每年可提供8000万吨以上的玉米、5000万吨以上的糠麸、2000万吨以上的糟渣和近3000万吨的薯类资源，还有各类饼粕约1500万吨以上。除少量添加剂原料需进口外，绝大多数原料国内均能满足。
国家饲料工业办在?1996—2020年中国饲料工业发展战略研究?中提出在东北、华北等地建立玉米、大豆生产基地；建立40个玉米基地县，20个大豆基地县，25个棉、菜籽生产基地县，为发展工业饲料，发展养殖业提供了原料保障。
我国进入WTO后，我国已向欧美发达国家开放小麦、玉米、豆类、畜产品等大部分农产品市场。有大量的优质、廉价的饲料原料进入中国市场。
自然条件利于农业多种经营，为饲料加工业和养殖业提供了有利的条件。各种农作物有玉米、小麦等，还有丰富的粮食加工副产品和农副产品可直接用于饲料加工。饲料加工所需的主要主、副原料可在当地和周边地区购得。本项目所需的主要原料均可当地采购和从周边地区采购。玉米从玉米主产区购进、鱼粉等用量少的原料需到外地采购或进口。
b、辅助材料需求及来源
本项目年需辅助原料为：
（1）维生素
（2）微量元素
（3）氨基酸
（4）矿物盐
（5）药物等
以上材料可与当地采购或者与厂家等签订协议，长期供应。
本项目包装袋年需50万条，可从编织带厂购进。
c、能源情况
（1）煤
本项目年须煤500吨，可以当地采购。
a、电力
项目投产后主要的能源是电能。本项目装机总容量400kw,由当地供
电局供电，电源由附近高压线引入。
b、水资源
本项目用水由当地自来水公司供应，年耗水量约600吨左右。
1.7.5 生产工艺
本项目吸收国内外饲料加工的先进技术和经验，选用先粉碎后配料批次配料、批次混合、连续生产工艺路线，该工艺路线设备布置紧凑，更适合项目区的原料特性，其工艺成熟、技术先进可靠。
1.7.6 环境保护
本项目生产过程不产生有害气体、液体和固体。本设计已考虑对废弃物的处理，可以达到环保排放标准。
1.7.7 全厂定员与劳动力资源
该项目投产后职工总人数80人，其中包括管理人员、技术人员、生产人员和搬运工。不足的部分技术人员可从大专院校和向社会招聘。
1.7.8 项目实施进度建议
见第十章《项目实施计划》
1.8 建设方案的主要技术经济指标
见表1-8-1。
主要技术经济指标表1-8-1。
序号指标单位数量备注
1 生产规模吨/年10000
2 产品方案：全价配合饲料
3 总投资与总资金量
3.1 总投资万元2000
建设投资万元1000
铺底流动投资万元1000
3.2 总资金量
建设投资
流动资金
4 投资指标
4.1 单位产品占用固定资产投资
4.2 百元销售收入流动资金
5 全厂定员总计
其中：工人
辅助生产人员人30
工程技术人员人30
管理人员人20
6 工作制度
6.1 全年生产天数天360
6.2 每天生产时间
7 主要原材料、物料、燃料需用量
其中：原、副料
煤
8 主要原料、燃料、动力消耗定额
其中：煤
电
9 运输量
其中：运入量
运出量
10 全厂占地面积
其中：生产区占地面积
生活区占地面积
11 年总成本（100%负荷）
12 年销售收入
13 年利润总额
14 借款偿还期
15 投资回收期（包括建设起一年）
16 投资利润率
17 项目财务内部收益率
18 资本金收益率
19 盈亏平衡点（生产能力利用率）
1.8建设方案的主要技术经济指标
见表1-8-1。
主要技术经济指标表1-8-1。序号指标单位数量备注
1 生产规模吨/年10000
2 产品方案：蓖麻油吨/年10000
蓖麻饼粕吨/年12000
3 总投资与总资金量
3.1 总投资万元2000
固定资产投资万元1000
铺底流动投资万元1000
3.2 总资金量万元2000
固定资产投资万元1000
流动资金万元1000
4 投资指标
4.1 单位产品占用固定资产投资元/吨
4.2 百元销售收入流动资金元/百元
5 全厂定员总计80
其中：工人人48
辅助生产人员人10
工程技术人员人7
管理人员人15
6 工作制度
6.1 全年生产天数天200
6.2 每天生产时间小时24
7 主要原材料、燃料需用量
其中：蓖麻籽吨/年24000
煤吨/年2000
8 主要原材料、燃料、动力消耗定额
其中：蒸气吨/吨0.06
电度/吨45
有机溶剂吨/吨
9 运输量
其中：运入量吨/年24000
运出量吨/年23000
10 全厂占地面积M225200
其中：生产区占地面积M216800
生活区占地面积M28400
11 年总成本（100%负荷）万元
12 年销售收入万元12000 100%负荷
13 年利润总额万元1337 年平均
14 年利税总额万元1934 年平均
15 投资回收期年 2.5 正常年
16 投资利润率% 36.3 年平均
17 项目财务内部收益率% 40
第二章项目背景与发展状况
2.1 项目区基本情况
2.1.1 地理位置于交通运输
该项目拟建厂址位于神木县西沙投资区，神木县位于陕西省西部地区，是西北的重要工业城市。也是较为发达的地区。
2.1.2 饲料资源状况
2.2 项目建设的背景及必要性
2.2.1 项目的提出
陕北是陕西省重要的畜牧基地。猪牛羊养殖业优势显著，据榆林市畜牧局公告：2009年全市从事羊子养殖的农户（场）为26.96万户，占长期在村总农户的60%；其中存栏羊子规模1-29只的农户占40.87%，30-99只的农户占58.55%，100-499只的农户占0.57%，500-999只的农户占0.01%，存栏1000只以上的农户有10余户；羊子总饲养量为834.03万只（存栏496.53万只，出栏337.5万只），其中存栏30-99只的规模养殖占72.8%，100只以上的规模占5.2%。从事生猪养殖的农户（场）为18.17万户，占长期在村农户的43.3%，其中年出栏1-49头的农户占96.05%，出栏50-99头的农户占3.41%，年出栏100-999头的农户占0.45%，出栏1000头以上的场户占0.1%；生猪总饲养量为301.64万头（存栏126.91万头，出栏174.73万头），其中出栏1000头以上规模养殖占20.44%，100-999头规模养殖占11.96%，50-99头规模养殖占30.07%。从事蛋鸡养殖的农户（场）为8.7万户，蛋鸡总存栏量为413.57万只，其中存栏10000只以上的养殖场户有34户，养殖量占总量的14.1%，存栏2000-9999只的有333户，养殖量占总量的27.66%，存栏500-1999只的有484户，养殖量占总量的21.48%。从事肉鸡养殖的农户（场）有8203户，肉鸡存栏量为16.79万只，出栏量为17.7万只；其中出栏规模10000只以上农户（场）7
户，存栏占总量的16.73%，出栏占总量的14.41%。从事奶牛养殖的农户（场）有1114户，存栏奶牛1.85万头，其中存栏100头以上规模养殖户（场）有31户，存栏奶牛占总量的54.4%。从事肉牛养殖的农户（场）为2.68万户，存栏肉牛7.98万头，出栏2.43万头，其中出栏100头以上规模养殖户有4户。。但目前神木县还没有上规模的饲料企业。
中央作出了“不失时机实施西部大开发战略”西部大开发战略是关系到我国成为世界强国的关键措施，也是西部地区经济腾飞的历史机遇。而当前农业和农村经济结构战略性调整着重抓好“畜牧水产业”、“调整农村劳动力就业结构”等方面的工作。
神木县九州富康农业科技开发有限公司专门组织人员对陕西省及全国的养殖和饲料加工业进行了调研，结合当地的优势和实际情况，提出了年单班产1万吨饲料厂的建设项目。项目提出后，广泛征询各级政府及有关部门的意见，得到了诸多部门的支持，均认为，该项目符合国家产业政策，符合国家西部大开发和中部崛起的政策，符合中央提出解决“三农”问题的有关精神，有助于湖北省的农业结构政策，有利于湖北省养殖业的发展。将促进该地区养殖业、饲料加工业的进步，满足市场要求，提高人民的生活水平和健康水平，繁荣地区经济，构建和谐社会起到积极作用。
神木县九州富康农业科技开发有限公司，在上述调研的基础上，进一步核实资料，对该项目作进一步研究，结合我国及地方宏观经济的要求、产业政策、长远规划和国土规划的要求及农业、交通、资源及市场的发展，与神木县九州富康农业科技开发有限公司有关人员一起讨论，编写本报告。
2.2.2 项目建设的背景及必要性
我国是农业大国，畜牧及水产养殖业是农业经济中的重要产业，是“菜篮子”工程建设的重要组成部分，而我国农业发展至今，几个不可逆转因素越来越突出：一是人口绝对增长不可逆，已达12.9533亿，每年以1.3%的速度增长；二是耕地面积绝对减少不可逆，人均耕地不到1.3亩，仅为世界人均的1/4，而因人均占有粮食在中长期内不可能增加，长期徘徊在330多公斤；三是人民生活水平要求提高不可逆，我国近年肉、蛋、奶及水产品产量虽然均已跃居世界首位，但人均占有量却很低，这就要求供应更多的肉、蛋、奶及水产品，就需要有更多的粮食已进一步发展养殖业，而目前国力不允许花大量外汇进口粮食，同时也不可能在短期大幅度提高粮食单产，由此可见我国粮食供需矛盾的尖锐性，解决这些矛盾的措施就是既要提高粮食的的利用率以节约粮食，同时必须大力发展养殖业，丰富人民的“菜篮子”，提高人民生活水平，这有待于发展饲料工业。饲料产业有效地节省了粮食，降低了饲料成本，为发展“节粮型”畜牧业作出了贡献，饲喂配合饲料比饲喂单一饲料可节粮25%左右，1978-2000年，全国共生产配合饲料5亿多吨，由此节粮1.25亿吨，这相当于近3亿亩耕地的粮食产量。因此，我国饲料工业在相当长的时期都是一个朝阳产业，同时国家也把饲料工业列为重点支持和优先发展的产业。
在发达国家，饲料工业早已是十大工业之一，美国饲料工业年产值已达150亿美元以上，我国饲料工业起步于七十年代后期，比发达国家晚了半个世纪，而改革开放以来，发展十分迅速，2009年全国饲料总产量13200万吨，配合饲料产量达98400万吨，但仍然仅为全国精饲料（粮食及副产品）消耗
的三分之一左右，广大农村仍采用传统的饲养方式，年耗约1.2亿吨以上的原粮及副产品，而传统养殖业消耗粮食要多25%以上，这就造成粮食的浪费。1978-1993间粮食平均增长率仅为3.32%，而肉、蛋、奶及水产品年平均增长率却分别达23.3%、30.8%、32.1%、46.1%（养殖水产品）。近几年，粮食总产平均递增0.89%，而肉、蛋、奶及水产品养殖的年递增均在10%左右。因此，如果说目前我国的粮食产量尚能维持养殖业生产的话（实际已出现困难），估计中长期恐怕就会出现危机。根据畜牧业和水产养殖业“十二五”发展规划，2011年我国饲料产生的需求量将超过2亿吨，配合饲料产量需要达到1.5亿吨，浓缩饲料产量需要达到2000万吨，预混合饲料300万吨，饲料添加剂的主要品质有较大发展，饲料加工设备实现国产化，饲料工业整体水平接近国际先进水平。
另外，我国饲料原料供应潜力大，非常规饲料资源以及有着良好的现实基础，这些都将为饲料工业的发展提供广阔的市场空间。2011年饲料工作另一个重点是饲料资源的开发利用和饲料产品质量的提高，饲料安全隐患的排除，该饲料厂的建设正顺应这一形式的需求。
湖北省是中部地区畜牧、水产养殖大省，人平牲猪饲养量、牲猪肉类总占有量均居中部地区前列。饲料工业已成为湖北省国民经济中的一个重要产业。但同时，我国的饲料工业也是在计划经济、短缺经济的基础上起步的，饲料设备的制造业更是从空白开始，因此，一些老企业条件比较差，规模比较小，设备简陋落后，企业组织化程度差，产品科技含量低，因而经济效益不高，缺乏竞争力，而面临内外交流的大流通，大市场的新形势下，就必须强化改组、改造、进行结构优化升级。我国已成为世界第二饲料生产大国，饲料市
场需求第一大国。在面临饲料原料和产品大流通，大市场的新形势下，结构调整势在必行。结构调整应着眼于所有制向多元化方向发展，企业组织向大型化，集团化方向发展，生产向规模化、集中化方向发展，神木县九州富康农业科技开发有限公司年单班产1万吨饲料厂的建设正是顺应了历史发展潮流，通过该厂的建设，也必将推动企业的发展，为企业带来更好的经济效益。
第三章市场需求预测与建设规模
3.1 市场需求预测
3.1.1 国外市场情况
世界发达国家的饲料加工业，近几十年都取得了长足的发展。美国20世纪60-70年代饲料工业发展很快，80年代发展速度减缓，90年代初期年产各种配合饲料约1.1亿吨。居全世界之首。有初级饲料加工厂3000多个，服务于一万多个二级饲料加工厂。90年代初期在美国各种配合饲料的总产量中，初级饲料约占80%，其余为二级饲料，有相当数量的精饲料为饲养者自由掌握。目前，美国全国精饲料消耗量约为2亿吨，饲料贸易额近200亿美元，其中配合饲料占一半以上，是美国25种主要产业之一。
欧盟90年代初期，各类配合饲料总产量约为1亿吨。其中德国发展较早，产量最高，总产量达2300万吨，约占欧盟的20%以上，以牛料为主依次为猪、禽等配合饲料。法国有660家饲料加工厂，年产约1700万吨。荷兰有330多家饲料加工厂，其中78家为大厂，生产量约占全国总产量的86%。意大利有1400多家饲料厂，总产量约1700万吨。总的看来欧盟总的饲料工