油费补贴
关于私车公用油费补贴的请示
尊敬的公司领导：
您好！鉴于本人在2015年10月、11月、12月工作量大大增加，私家车公用平均每个月产生邮费大约人民币1500元已超出我承受范围，公司已承诺每个月给予私车公用油费补贴500元/月，为了更好展开工作，故此向公司领导申请对我2016年以来的邮费补贴如下：
2016年1月开始申请给予长期汽车油费补贴每月500元。
望公司领导给予理解和支持。
申请人：
2016年2月14日
高管通勤车辆油费补贴办法
高管通勤车辆油费补贴办法 一、目的： 为提高公司高级管理干部的福利待遇，增强工作便利性和绩效，经公司研究决定，特制定以下油费补贴办法。 二、范围： 1、经公司任命为高管级经理级别的管理干部； 2、自购机动车辆，车辆产权由高管本人所有； 3、持有效驾驶证且自驾上下班的管理干部； 4、适用于非业务、采购、外协管理工作的公司高管级干部。 三、内容： 1、根据申请人的上下班路程距离的测算，结合平均汽油单价，给予补贴的标准比例来确定补贴数额，即为单程油费补贴，按下表标准给予定额补贴:
2、同时享受员工上下班定额交通补贴150元； 3、私车公用补贴标准：如因业务繁忙，公司公用车都已外派，高管本部门需用车时，应自觉配合使用自购车完成工作任务，油耗补贴为1.5元/公里*实际出行里程的标准给予用车补助，路桥费据实凭发票报销；如遇其他特殊情况应给予用车支持。 4、以上标准根据国家车辆管理政策和用车成本等情况定期调整，定额包干使用，公司不再报销其他任何车辆有关费用。 5、补贴核算的基本原则： ①、以下情况停发补贴：高管离职，从离职批准日起中断补贴待遇；车辆转让；长期 出差、休息而未使用车辆。 ②、行政部制作车辆使用登记表，门卫根据车辆进出情况，负责每天检查车辆使用情 况，对于停放公司未动、小区或其他地方的车辆视为未使用并作记录。 ③、月末办公室根据门卫的检查记录统计用车天数，并根据月使用量核算补贴金额： 10天以下（不含10天），不发放补贴；10-15天（不含15天）发放50%；16-20天（不含20天），发放80%，20天以上（含20天）的发放全额。 6、申领补贴流程： ①、所有适用于本办法可享受车辆月补贴的高管，由个人先提出申请，经交行政部经 理审核确定补贴范围、总经理审批后可享受补贴。 ②、行政部人事专员将已审批的补贴申请存档备案，并通知物业部记录车辆出行记录； ③、每月15日人事专员按个人填写《车辆费用补贴申请表》并经人事经理审核、总经 理审批后，发放现金给高管本人；有私车公用情况填此表一并办理。 ④、补贴自正式签批之日起计算，但每月20号之后提出申请的高管，当月不享受车贴。 四、在获取《车辆费用补贴申请表》的核准后，各高管严格执行《高管通勤车辆油费补贴办
员工话费补贴管理制度
员工话费补贴管理制度 一、目的 为了规范公司员工办公通讯费用标准，合理控制费用，使公司员工在报销话费时有章可循并养成良好的费用控制意识。按公司实际情况特制订本制度。 二、范围 本制度适用于公司所有正式员工。（试用期除外） 三、手机话费的补贴标准。 公司员工，因所在部门、岗位的不同，享受话费补贴规定如下： 四、管理规定 1、新近员工可申请加入公司集团号（需中国移动手机卡），其目的 加入公司内网，网内话费一定时间内免费，以节省话费支出。 2、使用公司统一提供的手机卡，便于公司管理；特殊情况下，经 总经理批准，也可使用员工本人的手机卡，公司给予话费补贴。 3、公司享受补贴的员工电话必须保持24小时畅通，便于联络；休 假期间亦然。如有特殊原因需在规定的开机时间内关机的，必须提前报备部门经理及总经理。
3、手机发生故障（没电、被停机、手机丢失等）期间，手机使用 者应及时向直接领导说明，并告知应急联络方式。 4、违反上述管理规定而影响工作的，取消当月话费补贴。 五、话费补贴流程 1、凡享受每月话费补贴的员工，如当月费用超出补贴标准的，超 出的部分由个人承担。总经办每月提供补贴名单、补贴金额、 消费金额给财务部，超出的部分将从个人当月工资中扣除。 2、除上述享受补贴的员工外，公司正式职员（试用期除外）可享 受每人每月30 元的通讯费补助，并与当月工资一并发放。 六、补贴话费的申请及特殊情况审批 1、如果相关岗位人员因内外工作需要申请话费补贴，由其本人填 写《手机话费补贴申请单》，写明补贴的原因及所报补贴金额的依据，流程为： 填写申请单——部门经理审核——总经办审核——总经理审批——财务部执行。 2、如果由于某岗位人员执行特殊项目任务，需要较高的话费支出 时，可以由岗位人员提出申请，其他流程同上。 3、如公司某员工调整了工作岗位，提升（降低）了级别，自调整 后的次月起，该员工的手机话费应按照新岗位话费报销标准进行报销，并重新填写《手机话费补贴申请单》，经部门经理审核，公司总经理签字审批后执行。 手机话费补贴申请单
员工车费补贴管理制度
员 工 车 费 补 贴 管 理 制 度 有限公司 二〇一三年四月
员工车费补贴管理制度 一、目的 为提高工作效率，合理兼顾公、私利益，有效控制管理成本。同时提高员工福利，提升员工工作热情，特制订此制度。 二、适用范围 本制度仅限于公司正式聘用员工，符合享受本办法的员工。特殊人员或特殊情况需经公司总经理办公会议决定。 三、自购车(市内)补贴细则 公司高、中层管理人员在自行购买机动车辆,且正式任命后经公司审批备案。根据员工级别、职务，按月发放定额车辆油费、停车费等补贴，补贴费用将以与各车相关的票据报销发放。发放标准如下： 总经理级：3000元/月； 副总经理级/总监级：1500元/月； 部门经理级/主管级：800元/月。 1、享受该补贴者不再享受报销市内公共交通费，因工出差所产生的过路费及油费（按 每公里油耗0.8元计算)等相关费用，根据实际情况凭审批后的外出申请单实报实销； 2、自行购买车辆由所属员工自行驾驶并自行办理车辆年审、保险、路桥等手续及相应 费用缴纳。但须满足甲方重要工作和应急事务需要； 3、自行购买车辆由所属员工自行驾驶时发生的交通违章、交通事故、车辆被盗等事件， 由自己独立承担其经济法律责任。若系公司安排其他驾驶人员所造成则由公司承担 相应责任； 4、自行购买车辆因报销票据金额不同，可累积到一个季度报销，报销时间截止为当月 5号； 5、月度有超假（超出当月公休假外的所有假期）情况者按实际出勤天数发放车费补贴； 6、特殊岗位因工需申请车费补贴时，经公司审批备案后，方可执行。 四、市内交通费补贴 市内交通费是指员工因公外出办理业务乘坐收费性公共交通工具（含公交车辆、地铁、等）或出租车辆（含三轮车、摩的等）所发生的交通费用，其适用范围仅限于单程距离在50公里以内，且当日可以返回，无需在外住宿者。发放标准如下：
电话费用补贴制度
电话费用补贴办法 1目的 为适应公司生产经营和核算机制的需要，便于开展工作。满足工作需要，坚持勤俭节约。实行限额补贴，超支自行负担。 2适用范围 2.1 享受住宅话费补贴的对象：公司领导、部门领导。 2.2 享受移动话费补贴的对象：公司领导、部门领导（负责人）、主管、助理、接待秘书及其他有关人员。 3术语和定义 ――基本补贴基本补贴是为每位人员核定的基本费用标准，为全额报销部分； 浮动补贴是指超出基本补贴的部分，在其核定范围内按发生额的70%报销。 -- 浮动补贴根据岗位和工作特性确定享受补贴的对象，并核定补贴标准。 4管理内容与要求 4.1 公司对有关人员因公使用的住宅电话和移动电话费用实行月度限额补贴，每季度以话 费发票到财务部报销，月度话费可以在当年内结转使用，住宅话费与移动话费也可以结转使 用。 4.2 费用 4.2.1 住宅话费 421.1 公司领导 ——正职：300元/月 ――副职：200元/月 4.2.1.2 部门领导：100元/月 4.2.2 移动话费 4.2.2.1 公司领导 ――正职：基本补贴600元/月；浮动补贴500元/月 ――副职：基本补贴500元/月；浮动补贴400元/月 4.2.2.2 部门领导：基本补贴300元/月；浮动补贴300元/月 4.2.2.3 部门负责人、主管、助理：基本补贴200元/月；浮动补贴200元/月 4.2.2.4 接待秘书、物资采购员：基本补贴100元/月；浮动补贴100元/月 4.2.2.5 其他有关人员（管理人员等）：基本补贴100元/月 4.2.2.6 其他司机：基本补贴100元/月（部门聘请的司机其费用在交通包干费中列支） 4.2.2.7 特殊情况，经总经理批准，可按实报销有关公务话费。
私车公用补贴管理办法
车辆补贴管理办法 为了提高工作效率，更好的满足业务用车需要，我公司鼓励员工私车公用，对私车公用采取补贴与油费报销相结合的管理办法，具体如下： 一、全职自带私车上班的补贴标准： 职务副总部门负责人部门主管其他岗位 每月补贴（元）800 800 600 500 说明：本补贴并非满足职务要求即发放，而是要求满足以下两个条件，经过行政人事部审核，总经理办公会审批通过予以发放： 条件一：本人确有私车，且主要由申请人使用； 条件二：申请人所在部门、岗位确有较多公务用车需求。 注：补贴额度确定依据，以市内公务用车每趟20-30公里计，平均每月可使用私车进行10-15次左右公务使用。 二、其他规定 1、享受私车补贴的人员，不再报销任何市内交通费用。 2、享受私车补贴的人员不论公事私事，不再使用公司车辆。确需使用公司车辆的，向行政部提出借车申请，由行政部安排，按2.5元/公里收取使用费，从当月的私车补贴中予以扣除。 3、私车补贴仅用于车辆的相关费用，如加油、修车、购买车辆保险等，领取补贴时需提供相等数额的发票，填写报销单，由行政人事部审核后交公司长审批。 4、当月缺勤天数达到5天不足10天的（含年休假、病假、事假等），扣除当月应付车辆补贴50%，缺勤天数超过10天的，全额扣除当月车辆补贴。 5、享受本补贴的员工，应服从公司领导、部门领导在其岗位业务范围内的用车安排，拒不服从安排的，每次扣除当月补贴200元。 6、享受本补贴的员工，在私车公用过程中发生的因违章、交通事故导致的经济、法律责任由员工本人承担。 三、市外出差
1、根据工作需要，驾驶私车市外出差时，需要先向行政部提出出差申请，由行政部统计起始里程，公司按每公里0.8元报销油费，路桥费、停车费按实际报销。 2、市外出差公里数累积每达到5000公里一次（以油费报销单累积数据为准），给予额外补贴1000元一次。 3、驾驶私车市外出差过程中，顺道回家、办理私人事务的，应主动申报扣除相应公里数，未进行申报而被发现的，将取消本次办差全部费用报销，并视情节轻重给予200-500罚款。 四、职务变动及补贴年审 1、已享受本办法的员工，职位变动后，车辆月使用补贴标准自职位变动之日起，可向行政人事部提出申请变更补贴标准，经审批后予以调整。 2、由行政人事部发起，每半年一次，由员工所属部门、行政人事部、分管领导对享受补贴的员工私车公用情况进行审核，如发现私车公用次数较少，或者无正当理由，不服从安排，使用私车进行公务用途，且情节较为严重的，报总经理办公会审批，取消补贴资格。 五、本办法解释权归行政人事部所有，员工可以向总经理办公会申诉，以总经理办公会决定为最终决定。 行政人事部 2014.9.13
公司车辆费用补贴管理规定(2014年2月)
车辆费用补贴管理规定 为进一步完善车辆费用补贴规定，提高管理效率。现结合实际情况，制订车辆费用补贴管理规定。 1、车辆档级划分 车辆档级分为六档，即A、B、C、D、E、F。具体以车辆原购置总价为依据，包含车身价、车辆购置款、车辆保险、车辆附加费、牌证费等车辆上路必须之费用。 2、车补岗位及年补贴标准，见“表1”。（一、二类享受人员名单见附件）
3、车补范围（根据岗位及类别享受范围不一，具体见本规定第7条） 3.1车辆费用，根据财务要求凭票报支，公司不预付任何车辆费用（如加油卡、过路费等）。 3.2 公里数补贴 3.2.1 经批准的各种公务活动用车，需提供派车单由部门主管审核、行政部批准； 3.2.2 每天一趟上下班（由车队测定公里数），仅限固定住所与工作地为同一市区； 3.3.3 每年一次工作所在地往返享受车辆补贴人员本人祖籍地的探亲公里数； 4、公里数补贴标准按车既定排量核定，见表2。 表2 公里数补贴标准 5、车辆行驶里程的核定 5.1 上下班用车根据用车人当月考勤核定，由个人自报，车队核定； 5.2 龙岩市区公务用车时由个人在《公务用车登记表》登记，经所在一级单位主管审核、行政部批准后，每月15日之前交车队内勤汇总报支。龙岩市区内职员私车公用，需填写派车单,部门主管确认，行政部经理审批后，方可进行费用报销。 6、原则上享受车辆补贴人员的私车公用，不得申请车队派公车（财务出纳人员外出取款允许派公车）；涉及车辆使用人跨地区使用该车出差，需报请各产业链总经理批准。路程较远时车队可安排驾驶员代驾,驾驶员补贴从个人额度内抵扣。若特殊原因需派公车、报请园区管理部经理批准，该车辆产生的费用（包括驾驶员补贴）从个人额度内抵扣。具体报销内容包括： 6.1 过路过桥费，凭票报支； 6.2 出差停车费，按出差天数补贴，每天补贴不超过30元，凭票报支。 6.3 出差公里数核定标准参照以通过搜索谷歌地图显示公里数的2倍为依据【按照出发地城市(县)至出差城市(县)第一目的地的距离计算】；
私车公用补贴办法
车辆使用管理制度 为了强化和规范管理，明确责任，方便工作，堵塞管理漏洞，消除安全隐患，提高办事效率，根据公司目前车辆使用状况，特制定公司车辆管理规定。本规定适用范围为公司全体员工。 第一条、公司车辆和驾驶人员的调配管理 1、公司车辆、驾驶员由行政综合办统一调配管理。 2、公司员工因工作需要用车，须提前向办公室申请，按程序申请，由办公室依顺序派车，派车优先公车，不按规定填写申请者，不予派车。 3、每车设置“车辆行驶记录表”，每次用车前由用车人核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。用车后由驾驶员填写车辆行驶记录表，用车人员签名核实，每月底报公司综合办公布行车情况。 4、公司车辆的及车辆用车申请表由车主负责管理。车主负责定期车辆维修、检验、清洁等。（车辆用车申请表一式两份，办公室备案一份，作为用车人出行凭证） 第二条、车辆使用的权限、范围 1、使用人必须具有驾照（驾驶员在实习期间不能单独上高速，需有老司机陪同）。 2、公务车不得借予非本公司人员使用。 3、使用人于驾驶车辆前应对车辆做基本检查(如、油量、、刹车油、电瓶液、、等，处于安全考虑)，如发现，失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。
4、驾驶人须严守。 5、车辆应停在指定位置、或适当、合法位置。 6、使用人应爱护车辆，保证、外观良好。 7、驾驶人不得擅自将公务车开回家，或作私用，未经允许，违者每次将受50元罚款。 8、私用时若发生，而致违规、损毁、失窃等，于扣除理赔额后全部由私人负担。 9、公司员工因工作特殊需其用车，由本人提出申请，部门主管签字、公司领导批准，方可派车。 10、接送公司贵宾用车，经公司领导审批，方可派车。 11、公司人员公务外出需用车，在500公里以上的，出于驾驶员疲劳因素考虑，不准许用车，改乘使用长途汽车或火车等方式。特殊情况需用车经公司领导批准，方可派车。 12、为了提高办事效率，方便用车，经公司领导批准，员工（车主）可自驾私车外出办公。具体处理按公司私车公用管理办法办理。 第三条、车辆管理维护 1、车辆有关证照和有关手续，由驾驶人妥善保管。涉及车辆的年审、保险等事务由驾驶员掌握时间办理。 2、车辆实行定人定车管理，驾驶人员对车辆应定期保养、定期维修,使车辆经常保持良好的运行状态，严禁将车辆私自交他人驾驶。
费用管理制度
费用管理制度 为加强公司经营费用管理,明确费用开支的范围及审批程序,杜绝不合理的开支,提倡成本意识,特制定本制度。 一、说明 1．费用开支是指公司及各部门日常经营管理需要而发生的工资及福利、差旅费、通讯费、业务招待费、仪器采购费、车辆使用费、办公费、培训费、报刊杂志费等。 2．工资及福利执行标准依照公司工资管理制度执行。 3．差旅费指公司员工因公出差的交通费、住宿费、相关补贴等费用。 二、出差及差旅费 1．所有员工出差均需填写《出差申请单》，经相关领导签字并安排好工作后方可出差，出差返回后需要提交《出差总结报告》，两份单子必须附于报销单据后上交财务部（部门若需要留底请自行复印备份），无《出差申请单》和《出差总结报告》者不予报销。 2. 出差人员借支差旅费,必须填写出差申请单和借支单,详细列明出差地区、联系事项、预计事项、预支金额等,经分管副总批准后，超过分管副总审批权限的经总经理批准后,方可到财务部借支现金。出差人员返回公司后三个工作日内必须完成报销工作（销售人员必须每个月5日前寄回上个月的票，日期以票据到公司为准，票据到司后5个工作日营销部内勤必须完成报销工作）。 出差差旅费各分项标准如下表所示： 出差交通费、住宿费及伙食费补贴标准
3．出差差旅费支付标准为各级人员出差内地每日之最高限额，其超出部份自行负担。如出差沿海及开放城市(北京、上海、广东、厦门等)住宿费最高标准可上浮30％。 4、差旅费各分项说明： （1）交通费：交通费需以单据认定，无法取得凭证者，不得报支；使用公司交通工具者不支付交通费。 （2）住宿费：住宿费需要依发票在给付标准内按实际额支付。若同性别员工多人同时出差同一城市,须两人合开一间房,住宿补贴标准按各自级别相对应的补贴标准的50%执行。 （3）膳食费：上午七时以前出差或八时以后返差者得申报早餐；中午十二时以前出差或下午一时以后返差者得申报中餐；下午六时以前出差或下午七时以后返差者得申报晚餐。乘坐火车的在火车上按50元/天进行伙食补贴.当天往返短途出差按10元标准补贴午餐。 （4）杂费：杂费并非固定补贴，其报支必须凭有效票据并按要求申报。 5．出差人员的伙食补贴和定额交通费按实际出差天数报销，出差天数计算以乘交通工具所取得的有关凭证上注明的离榕(京)、抵榕(京)时间为准,对首日和尾日以中午13点为界线进行折算,中午13点前出发的按一天计算, 中午13点后出发的按半天计算,回程时计算方法类推。 6．总经理、董事长出差的交通费、住宿费及伙食费补贴实报实销。 7．员工出差一般乘坐火车或汽车，连续乘坐火车6小时以上才可购买硬卧,因紧急事务或折扣后乘飞机更为经济,事先报直属副总或人事行政副总批准可乘坐飞机。 8、总经理、副总经理、总监可乘坐飞机,一般10小时以内火车车程原则上不能乘坐飞机。 9、市区内办事除紧急事情经批准乘坐出租车外，一般应乘坐公交车。商务出差发生的出租车费报销须在发票后注明日期、起落点和事由,否则不予报支。10、出差员工根据级别定额标准,在标准以内凭报销科目的正式发票实报实销，同时公司鼓励节约，出差期间总开支小于定额标准内的，则按节约的金额给予
(完整版)关于费用、津贴标准的规定
关于费用、津贴标准的规定 经1月27日行政委员会会议研究决定，对差旅费、通讯费、招待费等费用津贴标准规定如下： 1、通讯费 传呼机、手机购买、维修、配件等费用自理。 公司电话：副总经理及以上人员开通国际长途，部门经理可拨打国内长途，其它员工只能打市内电话。 移动电话费：按岗位级别及需要规定上限，超出部份由使用者自负，公司从工资中扣回（如特殊情况，经总经理批准可报销），未超部分不补差额。具体规 “特殊岗位”人员名单由行政委员会批准。 2、司机岗位津贴 考虑司机岗位工作性质及加班因素，制定司机岗位津贴为：行政司机岗位津贴为150元/月，各部门司机岗位津贴为100元/月。司机享受岗位津贴不再给予加班津贴（国家法定节假日除外）。 3、轮值津贴及加班津贴 紧急抢险、抢修人员在晚上或节假日在工作岗位值班，可享受加班津贴。加班须经分管副总批准。 轮值津贴按基本工资的8%发放，不定时上班津贴按基本工资的5%发放。 以上津贴已考虑加班因素（国家法定节假日除外）。 4、交际应酬费
500元以下事先应提出申请，写明用途、人数、所需金额等，经分管副总核准后，方可使用； 超过500元事先应提出申请，写明用途、人数、所需金额等，经总经理核准，方可使用。实际发生费用不能超出申请金额，如超出10%须向分管副总或总经理作出解释。 5、差旅费 出差是指商务、业务及会议等各项差旅，参加外地培训按照出差标准执行。 出差授权批准：部门经理级别以下，批准人为部门经理+分管副总；部门经理级别，批准人为分管副总+总经理；分管副总级别，批准人为总经理。 住宿：一般员工，不超过150元/天；正副主任，不超过200元/天；部门经理，不超过250元/天；与经理同行的，经总经理批准，可享受同等住宿标准。 出差津贴：省内出差津贴50/天；省外75元/天；香港150港元/天（香港跟旅行团包吃住的，50元港币/天）。出差津贴应提供有效发票方能报销；如不能提供有效发票的，则计入当月工资中发放（一并计算个人所得税）。 交通费用：按实报销。部门经理级别以下人员搭乘的交通工具由部门经理、分管副总根据实际情况决定，原则上部门经理及主任出差可以搭乘飞机，在非紧急情况下建议搭乘其他交通工具）。副总以上人员根据实际情况自行决定。交通工具乘坐标准为：飞机—经济仓，火车—硬卧。 出差期间的市内交通费：按实报销。原则上部门主任以下人员不能搭乘出租车，如特殊情况需要搭乘，返回后需向分管副总解释及取得签批。副总以上不限制。一次出差同一城市搭乘出租车原则上不得超过两次，长途不得搭乘出租车。 若出差的接待方或主办方提供交通和住宿安排，原则上按照所安排的标准执行；若出差的接待方或主办方提供膳食安排，则出差津贴减半支付。 6、车辆费用 为了加强车辆管理，减少汽油费及维修费的营运支出，公司规定将车辆分为公司车辆和部门车辆，公司车辆由企业事务部管理，由于业务需要分配给个别部门使用的车辆由有关部门管理。维修和加油将由企业事务部经理选取定点单位。 公司车辆配备专业司机驾驶，驾驶车辆者出现违章罚款由个人承担。正常情况下车辆每天下班后、星期六、星期日应停放在指定的范围内（董事长和总经理车辆除外），由行政管理主任监督管理。
私车公用补贴规定
私车公用补贴规定 一、目的: 为鼓励公司人员购买私车,并规范个人私车公用，明确相关费用，特制订规定。 二、范围:公司主任级以上管理人员和采购、业务及外勤人员所购车辆。 三、职责 1. 人力行政部负责对私车公用车辆资格的审查，对私车公用情况及费用审核。 2. 财务部对车辆费用进行复核。 3. 分管行政副总对私车公用资格进行核准。 四、具体内容 1. 补贴项目、标准及要求 1.1 各级别补贴标准表: 固定补贴费用 职位项目月定额补贴(年费/年审费/养路费/保险车船使用税) 总经理50002000 副总经理50001500 1、本部分费用由公司承担;总监3000 2、报销时提供相关的发票或一个月公务行驶总里程在300公里以内的单据。经理2000不予补贴;一个月公务行驶总里程300公 里以上补贴1元/公里(按300公里之外数其他:采购、业务、计算)。外勤人员和其他核1000 准人员 1.2 车辆纯属私用的，不享受任何补贴。
1.3 享受补贴的车辆的人员在广佛地区、中山地区、东莞地区因公外出的:?不能再申请 予以报销油费路桥费;?不享受使用其它交通工具的交通补贴。公司车辆;?不 1.4 其它地区因公外出的:?可报油费(按300公里之外数计:1元/公里)、路桥费;?可 申请公司派车;?使用其它交通工具可享受交通补贴。 1.5 若中途退出(如辞职、车辆停用3个月以上等)的，公司已支付了固定补贴费用的，个人自动承担未到期部分;车辆停用一个月(按整月计算)以上的，取消全月定额补 贴。 1.6 维修费用、以及出车过程中车辆违犯交通法造成的罚款和扣分由个人承担。 1.7 私车季审、年审、保险、交纳各类税费、办理证件等各项手续由个人自行办理。 2. 车辆补贴申请程序 2.1 私车持有人提出私车公用申请(以《车辆补助申请表》为准)，由人力行政部进行资格 审核，并报分管副总批准。凡未写《车辆补助申请表》并经有效签批的不能获得任何 车辆补贴。 2.2 所有享受补贴的车辆，必须将驾照、行驶证等相关证件交人力行政部复印存档。 3. 私车公用使用要求
电话费用补贴制度
电话费用补贴办法 1 目的 为适应公司生产经营和核算机制的需要,便于开展工作。满足工作需要，坚持勤俭节约。实行限额补贴，超支自行负担。 2 适用范围 2.1 享受住宅话费补贴的对象：公司领导、部门领导。 2.2 享受移动话费补贴的对象：公司领导、部门领导（负责人）、主管、助理、接待秘书及其他有关人员。 3 术语和定义 ——基本补贴基本补贴是为每位人员核定的基本费用标准，为全额报销部分； 浮动补贴是指超出基本补贴的部分，在其核定范围内按发生额的70%报销。 ——浮动补贴根据岗位和工作特性确定享受补贴的对象，并核定补贴标准。 4 管理内容与要求 4.1 公司对有关人员因公使用的住宅电话和移动电话费用实行月度限额补贴,每季度以话费发票到财务部报销,月度话费可以在当年内结转使用，住宅话费与移动话费也可以结转使用。 4.2 费用 4.2.1 住宅话费 4.2.1.1 公司领导 ——正职：300元/月 ——副职: 200元/月 4.2.1.2 部门领导：100元/月 4.2.2 移动话费 4.2.2.1 公司领导 ——正职：基本补贴600元/月；浮动补贴500元/月 ——副职：基本补贴500元/月；浮动补贴400元/月 4.2.2.2 部门领导：基本补贴300元/月；浮动补贴300元/月 4.2.2.3 部门负责人、主管、助理：基本补贴200元/月；浮动补贴200元/月 4.2.2.4 接待秘书、物资采购员：基本补贴100元/月；浮动补贴100元/月 4.2.2.5 其他有关人员（管理人员等）：基本补贴100元/月 4.2.2.6 其他司机：基本补贴100元/月（部门聘请的司机其费用在交通包干费中列支）4.2.2.7 特殊情况，经总经理批准，可按实报销有关公务话费。
关于私车公用费用管理的规定(修订版)
关于私车公用费用管理的规定(修订版)
关于私车公用费用管理的规定 （2010年1月6日第一次修定） 为提高工作效率，部分员工的私车也用于公司经营业务需要，经总经理室研究决定，对私车公用者作如下规定。 一、私车公用的确认 1、公司员工因任职需要时常与相关业务对口联系，自身具备私车者。 2、由总经理室确认属私车公用者。 二、私车公用可补贴项目 1、私车公用者可补贴相应的油费。 2、私车公用者可补贴相应的维修费等各类费用。 三、私车公用补贴具体细则 根据私车公用者任职与相关业务对口联系的需要，以车驾公里数作为补贴油费、维修等各类费用的依据。 1、加油费用(汽柴油)由公司统一管理，每辆车配置一张IC充值卡，在规定的额度内实报实销，车驾者按需加油，并逐月上报公里数。 2、私车公用者补贴维修等各类费用，按照每公里0.2元的额度补贴给私车公用者，即1000公里200元，1万公里2000元，以此类推。 3、私车公用者可补贴公里数原则上参照以下标准核定，具体额度由本人书面申请，总经理室审批确认。 (1)、营销外勤人员每年可补贴3万公里的油耗、维修等各类费用额度；
(2)、生产、安全管理人员(察看现场、调度指挥、安检)每年可补贴3万公里的油耗、维修等各类费用额度； (3)、总工室、财务、综合管理部等管理部门中层人员每年可补贴2万公里的油耗、维修等各类费用额度； 3、按照确认私车公用时起算年份给予每年递增5％的维修等各类费用的补贴，即第一年0.20元/公里；第二年0.22元/公里；第三年0.24元/公里：以此类推。本人重新购车恢复首年维修费用补贴标准。 四、私车公用者应注意的事项： 1、确定为私车公用的时间计算，以总经理下达指令起，统一以下月一日起列入补贴日期，由驾驶班长确认该车现有公里数，现有公里数作为每年补贴油耗维修等费用起始的依据，维修费按照规定额度内的实际公里数核准报销。公里数及维修额度不足年的按月计算，超出油耗、维修补贴标准的部分由本人承担。具体操作办法： 1）超出油耗（按全年公里数计算）者，年终报酬结算中予以扣除；核算方法为公里数扣除金额＝实际使用金额/全年公里数*(全年实际使用公里数-核定公里数)*0.8。 2）全年无维修或维修没超出额度的，不得虚报；超出维修额度部分，不得报销。 2、油费补贴者统一由公司发给IC充值卡，加油记录必须是本人车驾牌号，加油应注意IC充值卡有无存款，提前联系驾驶班长按时充值，驾驶班长做好月度、半年度、年度数据汇总工作，汇同综合管理部确认各车当年车
关于私车公用费用补贴原则及管理办法(试行)
关于私车公用费用补贴原则及管理办法（试行) 1、目的 随着公司业务发展，为提高办事效率，公司针对因公务临时外出或长期用车需要，员工使用私人车辆的情况，对私车公用的员工进行一定的费用补偿，特制定本规定。 2、适用范围 本制度适用于公司全体员工 3、责任 3.1办公室负责本制度的制定和修改。 3.2总经理负责本制度的审批。 3.3公司各部门负责本制度的执行、监督。 4、细则 4.1、私车公用的申请 4.1.1因公务外出应首先向办公室申请使用公司的公共车辆，在公司公共车辆无法提供时，可申请私车公用。 4.1.2员工确因公务需要临时使用私车外出时，必须事先填写《私车公用申请及行驶记录表》（附表）中的“私车公用申请”部分，经审核批准后方可外出。 4.2.3员工的私车公用申请和费用审核由部门经理审核批准，部门经理的私车公用申请和费用审核由总经理批准。 4.2、私车公用费用的报销程序： 4.2.1员工即时填写《私车公用申请及行驶记录表》→填写费用报销单（《私车公用申请及行驶记录表》为报销附件之一）→报部门经理审核→报财务部对费用金额进行核算→报总经理批准后→到财务部报销。 4.3、私车公用费用报销范围 4.3.1私车公用费用不纳入报销范围： 4.3.1.1公务目的地单一，可乘公交车、交通专线车或地铁往返的，原则上不允许使用私车前往，产生的费用不纳入报销范围。 4.3.1.2公务目的地较少（两个以内），且单边里程在10公里以下私车费用不纳入报销范围。4.3.1.3对销售部业务员的日常工作，原则上不纳入报销范围。 4.3.2私车公用费用纳入报销范围： 4.3.2.1目的地在三个以上且在短时间（一天）内需要办理完成的公务，产生的私车公用费用可纳入私车公用费用报销范围。 4.3.2.2虽公务目的地单一但因携带物品较多、较重而不便乘坐公共交通的私车公用，可纳入私
话费补贴管理制度
话费补贴管理制度 一、目的 为了规范公司员工办公通讯费用标准，合理控制费用，使公司员工在报销话费时有章可循并养成良好的费用控制意识。按公司实际情况特制订本制度。 二、范围 凡在公司因工作需要进行外部联系，本人提出申请并得到部门领导同意，报总经理批准后报行政部备案的公司员工均适用本办法。 三、手机话费的补贴标准。 公司员工，因所在部门、岗位的不同，享受话费补贴规定如下： 四、管理规定 1、公司享受补贴的员工电话必须保持24小时畅通，便于联络；休 假期间亦然。如有特殊原因需在规定的开机时间内关机的，必须提前报备部门经理及总经理。 2、手机发生故障（没电、被停机、手机丢失等）期间，手机使用
者应及时向直接领导说明，并告知应急联络方式。 3、违反上述管理规定而影响工作的，取消当月话费补贴。 五、话费补贴流程 1、凡享受每月话费补贴的员工，如当月费用超出补贴标准的，超 出的部分由个人承担。 2、每月由行政部统一按标准交纳或打印发票填写报销单到财务报 销。 六、补贴话费的申请及特殊情况审批 1、如果相关岗位人员因内外工作需要申请话费补贴，由其本人填 写《手机话费补贴申请单》，写明补贴的原因及所报补贴金额的依据。 2、如果由于某岗位人员执行特殊项目任务，需要较高的话费支出 时，可以由岗位人员提出申请，报总经理批准。 3、如公司某员工调整了工作岗位，提升（降低）了级别，自调整 后的次月起，该员工的手机话费应按照新岗位话费报销标准进行报销，并重新填写《手机话费补贴申请单》，经部门经理审核，公司总经理签字审批后执行。 贵州铜仁吉阳旅游开发有限公司 二O一六年五月二十九日
贵州铜仁吉阳旅游开发有限公司 手机话费补贴申请单
油费补助申请书范文
油费补助申请书范文 油费补助申请书范文 业务油费补贴申请收文:物业总办发文:xx豪廷管理处抄送:主题:文号:JYHT-GSXW-0801005请示xx豪廷10/11/12幢部分单元己装修完毕,现有业主开始申请电话、宽带及电视等报装。为向业主提供更周到的服务,管理处为业主代办各种报装业务,故需到营业厅进行报装。(电话、宽带、供水、供电日后可能也需到营业厅报装)经考虑,如每次来回电视台(约8公里)申请公司用车,则会存在成本较大(油费及使用司机)、时效性差(需提前申请用车)等问题。为此管理处建议,可让有摩托车辆的员工(xx廷管理处根据业主报装情况已从08年1月8日开始安排)进行电视报装,公司每月给予20元(每公里油费约为0.2元)的油费补贴。特此申请,敬请公司领导批示!xx豪廷管理处二00八年元月二十一日私车公用油费补贴一、县内部分里程上塘为起点：溪下105公里，界坑84公里，大岙77公里，西岙84公里，黄南71公里，潘坑83公里，应坑60公里，石染68公里，表山54公里，茗岙55公里，张溪56公里，鹤盛48公里，山坑52公里，巽宅57公里，岩坦59公里，鲤溪46公里，五尺40公里，溪口55公里，西溪29公里，昆阳42公里，东皋45公里，桥头（过山洞）29公里，花坦31公里，乌牛27公里，岩头35公里，枫林（过包岙）33公里，大若岩33公里，碧莲44公里，下寮（过路口）12公里，瓯北18公里，桥下（过山洞）17公里，罗东24公里，黄田9公里，沙头12公里，徐岙（过山洞）22公里，渠口22公里，陡门22公里，古庙29公里，峙口10公里。二、县外一次性油费补贴（以桥头出发来算）：鹿城130元，瓯海130元，龙湾150元，平阳260元，苍南300元，乐清240元，瑞安210元，文成350元，杭州1500元。以上价格包括轮渡费过桥费、高速公里通行费。其他地方根据路程公里数（根据百度搜索最短数据）×1.5+高速通行费、轮渡费、过桥费等（实际票据）进行计算。车辆油费补助申请2016-09-24 10:58 | #2楼车辆每天跑85公里,公司补贴1800(含油费)合理吗，车的油耗是7.5升答：当然合算啦，你们公司对你太好了，等于一年送一辆奥迪给你啦。你算下，每85公里，1800元，每公里就是补助21元，你的油耗是7.5升/百公里，每公里核算0.075升，现在每升油6.78元，算下来0.5085
差旅费报销制度及补贴标准
差旅费报销制度 范本一：**有限责任公司差旅费报销制度 为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 一、报销范围： 本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。 二、出差审批办法： 1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多
部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经财务部部长(5000元以上须经财务副总)审核批准方可执行。 同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。 2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。 3、住宿费报销标准： 注：(1)住宿费系指房间标准; (2)因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。 4、乘座工具标准
5、员工分类标准： 第一类：公司领导指公司领导班子成员; 第二类：中层干部及高级职称人员; 第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工; 第四类：安装维修人员。 三、差旅费报销原则 (1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。 (2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分80%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。 (3)以下人员不实行市内交通费包干办法： 在外地参加各种训练班(含学习)的人员; 自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员; 其他不宜实行本办法的出差人员。
个人电脑费用补贴制度
个人电脑费用补贴制度文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
为适应公司信息化建设的要求，满足员工流动办公的需要，提高工作效率，优化办公用电脑的管理办法，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工及下属各项目部。 一、补贴对象： 享受个人笔记本电脑采购费用补贴的员工必须同时满足下列条件： 1、公司所有正式员工。（试用期员工不享受该电脑补贴，原则上由公司根据工作需要给予配备电脑，试用期期间自带电脑工作的，试用期满后按50%补发。） 2、因工作需要必须使用电脑作为工作工具的员工。 3、经公司领导审核批准。 4、自愿签署《个人笔记本电脑费用报销协议书》的员工。（见附件） 二、补贴办法及标准 1、员工可自行选择笔记本电脑的品牌和型号，公司不做任何限制。笔记本电脑所有权归员工个人所有。 2、对需要购买笔记本电脑的员工予以最高4800元的补贴额度（不足4800元的电脑以实际价格按月补贴），每月补贴款项按月与工资同时支付。 a、对于新购机的每月补助为200元/月，期限为2年（24个月）。 b、对于已购机（来公司前或本通知执行以前己购买好）每月补助为200元/月，期限为1年（12个月）。 3、员工自行离职、该员工被公司辞退或公司不再与该员工续约劳动合同，辞退的当月即停止享受补贴款。 三、笔记本电脑的使用及管理 1、笔记本电脑上班时间必须用于公司办公。员工在工作时间内禁止浏览与工作无关的网站或者网页；禁止利用电脑玩游戏等娱乐性操作。 2、笔记本电脑必须接受公司的统一电脑管理，如加入域管理、加入VPN、安装杀毒软件等。 3、员工在使用过程中出现技术故障可向公司申请维护工程师寻求帮助，维护工程师无法处理的，由员工自行联系供应商解决，公司不承担任何维修费用。 四、具体实施
私车公用油费补贴管理办法
私车公用费用补贴试行管理办法 目的：缓解公司用车紧张，提高办理效率，鼓励公司人员私车公用,规范明确 个人私车公用相关费用，特制订规定。 适用范围：公司各对外业务部门，需外出进行业务对接，特殊情况另行申请。补贴标准及要求 1、私车公用每公里补贴标准。 2、私车公用的车辆优先使用汽车排量2.0以下。 3、办公室将参照不同品牌车辆排量标称的百公里油耗，核定私车公用车辆的百公里油耗，报总经理批准。 4、私车公用可报销项目 5、私车公用费用报销项目包括：停车费、路桥费、燃油费。 6、停车费、路桥费据实凭发票报销。 7、私车的车辆维修费用、以及出车过程中车辆违犯交通法造成的罚款、损失和扣分均由个人承担。 8、私车季审、年审、保险、交纳各类税费、办理证件等各项手续由个人自行办理。 私车公用公里数核算 1、实际里程数计算标准：以从公司出发到公务目的地往返实际发生里程数为计算标准。
2、员工从公司出发的，出发和返回后，由综合部登记，并和所在部门负责人确认工作事项，登记出发点及目的地，按地图软件最短行程路线给予确认里程，进行补贴。 3、员工非从公司出发的，前往公务目的地的，需提前至综合部报备，如中途出现折转请提前告知综合部做好登记，按地图软件最短行程路线给予确认里程，进行补贴。 4、工作目的地需真实提供，里程提供需真实及时，不准弄虚作假欺瞒公司，否则不予报销相关费用。 5、综合部每月初将上月私车公用的使用情况进行汇总，报部门经理审核，经财务复核后，报总经理批准。 燃油费用的计算方式 燃油费计算公式： 每公里燃油费=（油价×每百公里油耗）÷100 实际燃油费用=实际里程数×每公里燃油费 燃油费用计算标准 油价：以当月物价部门公告当地92号(或类品质油号，跟随政府有关规定改变），汽车油价均价为标准。
私车公用管理办法及实施细则
关于印发《XXXXX实业有限公司 私车公用管理办法》的通知 公司各部门、分公司、子公司： 为更好地适应外部环境和企业发展变化的需要，提升公司形象，提高管理人员的办事效率，规范公司车辆管理，合理有效控制车辆各项费用，并进一步加强公司运营能力，提高核心竞争力，现经公司董事会讨论通过，修订《XXXX实业有限公司私车公用管理办法》，并予以印发，原XXXXXX实业有限公司【2015】13号文同时废止。 特此通知。 附：《XXXXXX实业有限公司私车公用管理办法》 XXXXXXXXXXX实业有限公司 二Ｏ一七年六月一日
私车公用管理办法 随着公司的快速发展，为达到公司与私车所有人互惠互利的目的，公司鼓励拥有私车的部门经理（含）及以上职务的员工带车就职，以提高日常工作效率，增强公司凝聚力，特制定本办法。 第一条本办法适用于公司各部门经理（含）及以上人员的私车公用管理。 第二条本办法所称的私车公用是指符合一定条件的人员，将其私有汽车用于公务活动，私有汽车必须是各种手续完备、已交纳车辆保险等相关规费、安全性能良好，能确保行车安全、正常行驶的车辆。 第三条部门经理（含）及以上员工用私有车辆在一定区域内（XX 市区含XX区、XX区）从事公务活动的，其费用实行按月包干补贴（具体标准参照下表）。享受按月补贴的人员发生公务时公司不予另派车。 第四条私车公用长途用车时，出车人提前填写出差申请单，经部门领导、分管副总审批后，最后经总经理批准将出差申请单交办公室留存，出车前后的车辆里程表由部门领导核实，出车回来后，出车
人如实填制出车里程数，并报办公室。如遇特殊情况，则应在事后3天内补填出车单。否则不予报销。 第五条取消原公司承担的私车保险费、年检费和月度油卡充值。市区范围内的私车公用按照车辆排量分行政类私车公用和业务类私车公用进行分档凭加油发票进行按月报销，发票需开公司抬头。 第六条私车公用补贴标准： 该标准以油价X.XX （92#）元/升为标准，如果油价调整较大，超过0.5元/升时，可以作上下浮0.05元/公里的适当调整。上述补贴已含驾驶员开车补贴、车辆运行的汽油费、保险费、年检费、一切维修保养的费用。因公出车时的车辆通行费、泊车费由公司据实报销。 第七条使用公司专职驾驶员开私车长途公用时，私车所有人享
公司车辆及交通费补贴管理办法
公司车辆及交通费补贴管理办法 随着公司业务近年来的逐步扩大，公司车辆在数量和消耗上也有相应的增加，费用成本也不断上升。2017年，公司核心班子提出为适应今后发展需要，责成综合管理部对车辆管理拟出改进办法。 目的：合理兼顾公、私利益，有序有效控制管理成本。 目标（拟）：实现车辆管理由公司全额全面管理转向个人货币化管理。 适用范围：公司高层管理人员（副总）、核算实体及其下属项目部和公司职能部门。 设计方案：定岗定级发放交通补贴 补贴：补贴是一种公司行为，是公司对员工在日常工作中发生的各项耗费进行一定程度的资金补给，而非对其所发生全部耗费进行实报实销。 补贴级别划分：公司副总经理、核算实体经理、项目经理、项目主管、职能部门经理。 补贴原则：在其职，享补贴；去其职，无补贴，即补贴具有时限性和职级差别，只有具有相应职级才可享有相应补贴，补贴不具终身性。 补贴标准： 职位级别标准（人/月） 总经理14000 公司副总经理23000
采购部门主管2500 核算实体经理32000 项目经理41500 职能部门经理51000 项目主管6600 补贴细则： 1、补贴职级确定 1.1公司副总经理、核算实体经理、职能部门经理均按公司任命确定补贴级别； 1.2核算实体内部，项目经理和项目主管职级由核算实体负责人确定。 2、补贴时限 2.1核算实体经理以上职级的员工，在其任职期间享有相应职级的补贴待遇，离职或调职时，应做相应调整； 2.2核算实体内部，项目经理和项目主管应在某工程项目持续期间内，或在承担相应职级工作责任的同时享有对应的补贴待遇；工程项目终结，项目经理或项目主管职级由所归属的核算实体负责人重新评定，决定其待遇调整，并报综合管理部调整备案； 2.3职能部门员工的补贴待遇期限，随任职的变动而相应调整，职级和待遇的调整