煤矿2015年工作总结及2016年工作计划

煤矿2015年工作总结及2016年工作计划

2015年以来，国内经济增速换挡持续疲软，煤炭消费需求只减不增，煤炭价格一路下跌，全国煤炭企业陷入全面亏损，煤矿生产经营遭遇了严峻考验。面对诸多困难与挑战，蒙大矿业煤矿认真贯彻落实煤矿各项工作部署，坚持以安全和效益为导向，优化生产组织，大力开拓市场，狠抓产运销衔接，强化资金管控，全面开展挖潜增效活动，保持了稳健的发展势头。全体干部职工直面困难，不等不靠，发扬铁人顽强拼搏精神，用全年三分之一的作业时间完成了三分之二的生产任务，为渡难关，谋发展做出了积极奉献。

煤炭产量创历史新高。克服地质条件复杂、生产组织困难、市场竞争加剧等多重挑战，完成原煤产量4万吨。

煤炭地销和外运规模得到进一步扩大。以提高煤炭销售利益最大化为目标，采取灵活的量价策略，除两化工外，争取到了多家市场用户，保障了产销衔接顺畅。

全年投资支出因停工影响未能按计划完成，目前实际完成1000万元（预计完成4000万元）。全年实现销售额1800亿元（含税）

扩建工程进入收尾。材料棚、材料库、渣场管线已经地面硬化、绿化工程全部投用。

降本增效工作取得突出成效。面对前所未有的经营压力，组织开展了“强化内部管理、紧缩一切开支”的降本增效活动，通过加强施工组织优化、管理优化和修旧利废等措施，节约费用322.82万元。原煤生产成本与预算相比在产量不足、价格大跌的情况下控制在0.49%范围内

管理提升工作得到有效加强。非核心业务全面实现了专业化外委，劳务工改派工作全面完成，生产核心队伍实现了充实补强。

实现长周期安全生产。巩固了安全管理成果，杜绝重伤以上事故，实现了七年来安全生产无事故。

回顾一年以来的试生产工作，困难交织并错，形势错综复杂，但是我们把握时局，开拓进取，夺取了项目试生产以来新的成绩，赢得了项目建设的安全发展，实现了经营管理的和谐稳定。一年来的工作历历在目，一年来工作可以这样总结:

一、2015年工作回顾

（一）经历了一些重大挫折。

市场急转急下，煤炭企业陷入生死边缘。今年以来，受世界经济及我国国内经济增速回落的影响，煤炭市场需求迅速萎缩，产能过剩矛盾日益尖锐，煤炭价格急剧下降（连降2年多），煤炭市场比预期

更早的陷入了不计成本的“价格大战”的恶性循环之中。全行业90%煤炭企业亏损严重，为了使煤炭业摆脱困境，国家发改委运行局连续召开第多次联席会议帮助煤炭行业脱困。但无论是“煤电互保”、“限制进口”等政府救市措施，还是煤炭企业大打价格战，都难以挽回煤炭企业被迫关闭矿井的命运。既要克服“生产越多亏损越多”难题，又要努力争取现金流，压力之大，任务之重，形势之严峻，均为历年之最。

建设资金紧张，生产经营遭遇了严峻考验。受大环境影响，2015年以来煤矿生产经营利润大幅下滑，煤炭板块更是全面亏损。为了扭亏减负，缓减资金压力，煤矿要求各在建煤矿项目调整投资计划，通过组织生产自救来保障建设资金。我煤矿原本计划投资4000万元只能到位1000万元，资金缺口近3000万元。面对资金严重短缺压力，我煤矿加大马力组织生产，力争通过扩大原煤产量来实现自给自足。但是煤炭价格一路下跌，煤矿原煤价格全年进行了多次降价，块煤前年初的760元/吨降至320/吨，降幅达58%；价格的下跌加剧了煤矿经营亏损，使煤矿艰辛的“造血”工作事倍功半。而受制于政策停工影响，全年停产竟长达180天，有效生产时间不到全年一半导致现金无法回流，许多收尾工程被迫停建，许多应付账款被迫拖欠，追收欠款的法律文书、律师函纷至沓来，困难时一度出现了依靠借钱维持生计问题。生产经营的低迷也导致部分职工工作情绪低落，甚至引发了辞职潮，动了煤矿人才之本，创业之基。

（二）解决了一批重大难题。

解决了能不能开工的问题。在全行业普遍“关门大吉”的不利形势下，为了挽救“投产之际就是停产之时”的尴尬命运，对内，煤矿及时召开管理会，进一步完善了管理治理结构，提高了法人对外抗风险能力。同时企业法人的调整和权限下放，也大大激活了的开工机会，并争取到了全年130天的作业时间，基本保障了项目生产的正常运转。

解决了如何开工的问题。在项目建设资金严重短缺的情况下，原来排定的工作思路和生产经营计划不得不全部“推到重建”。我煤矿果断调整工作部署，基建工程采取了“砍掉一批，暂缓一批，保障一批”策略，扩建掘进由2400米调减为400米，地面安装工程取消了首采区地面35KV变电站及双回线路工程和一号主井至装人车等工程，土建取消了厂区绿化和风井场地公路等工程，保障了试生产工作资金投入。全年的生产任务按照利益最大化原则，通过多方案比选最终确定了原煤生产由9万吨调减为6万吨。队伍安排部署上按照“调结构、提素质、减少用工总量”的总体原则，扩建、矿务工程实施了解除外包改由自营的重大转折措施，直接减少中煤多处用工人数人，取得了“减包袱、控成本、提效益”的队伍建设阶段性成果。

解决了商品煤质量问题。一年来，由于选煤厂工艺设计和井下地质条件影响，原煤灰分高、硫高问题一度影响了产品效益和市场形象，制定管控措施达多条，商品煤平均灰分基本控制在了用户需求范围内。完善了《商品煤销售考核办法》，建立了日周月统计报表和财务结算体系，全面推行煤质计划管理，突出了煤质指标的计划性和强化考核。定期组织召开煤质分析会，努力根据客户需求改进煤质

质量，商品煤平均发热量达要求，领先周边市场煤质质量，满足了化工用煤需求，贡献了生产效益。

（三）收获了一些重大成果。

降本增效工作取得历年做好业绩。组织开展了“强化内部管理、紧缩一切开支”的降本增效活动，制定了增值提效措施多条，在施工组织优化方面，通过减少措施巷道掘进、调整断面、优化硐室砌碹、铺地等措施节约工程费用200万元。通过反复的评估测算和施工组织，实现了井下各生产系统循环水再利用，节省车辆台班、电费、人工费约20.2万元。通过加强清仓利库和存货管理，扩大集中采购和寄售规模，加强外委维修、租赁、咨询等服务类项目集中管理，严格合同审查，节省材料费和服务费354万元。成立了一些小型维修车间，利用自有区队技术维修人员，对高低压电缆、水泵、各类综保和启动器、防爆接线盒等进行维修，仅修旧利废这一项就节约费用71万元。严控非生产性支出费用，各项可控费用同比预算节约31万元，比预算节约20%。全年共计节约各类费用382万元。

安全管理工作再上新台阶。在全年反复停工的非正常状态下，坚持“停工不停检查”原则，煤矿主要领导始终坚持带队深入一线检查，生产、技术、调度和安全部门密切配合，在全年多次停工、两次连续降薪和劳务工整体改派的情况下，职工总体反映平稳较好，未出现群体性事件，实现了和谐稳定发展。

一年来的工作付出如同火中取栗，一年来的工作成绩万般珍贵，这是我们深刻分析宏观和微观经济形势，果断调整发展策略化危为机、稳中求进的结果。这

也是我们深挖各方面潜力，断臂求生，顽强自救的结果。一年来的工作付出不仅换来了试试生产工作的和谐稳定，也收获了经验，收获了自信。

二、当前形势任务分析及面对的挑战

2015年，我国煤炭行业可谓是最为困难的一年，煤炭价格一路狂跌让所有煤炭企业始料未及，国家出台的一系列救市政策也沦为“陪跑者”，全国90%煤炭企业最终只能在一片亏损的哀嚎中落下帷幕。 2016年是国家十三五规划的开局之年，也是国家扩大深化改革极为关键的一年。能源作为政策导向及政策依赖性较为明显的支柱产业，“十三五”规划的具体内容，无疑会对其产生深刻影响。目前从各项政策解读分析来看，未来能源发展和改革的战略导向基本明确：能源消费总量控制、煤炭清洁高效利用、大力发展清洁能源、能源体制改革是主要内容。整体而言，“十三五”能源战略路线图已大部分明晰，中国能源对内发展重点从规模扩张转向系统优化，主要思路是“控煤炭稳油气增风光”。煤炭开发的总体要求是“控制东部、稳定中部、发展西部”，仍以14个大型煤炭基地为主。优先开发蒙东、黄陇和陕北基地，巩固发展神东、宁东、山西基地，限制发展东部冀中、鲁西、河南、两淮基地，优化发展新疆基地。这些重大政策的安排部署，对于我们来说各有利弊。

短期来看，实行煤炭消费总量控制，对于淘汰落后煤矿，遏制超能力生产，平衡煤炭主产区协调发展具有一定效应，但是预计2015年新增煤炭产能在3亿吨以上，导致产能增速明显大于需求增速，产能过剩的局面将继续加剧，煤炭需求走弱的情况下，2016年煤价将继续走低，这对我们来说无疑是雪上加霜。

长期来看，实行煤炭消费总量控制，重点发展蒙东地区，也算是对煤炭市场的一次重新洗牌。作为千万吨级的新建煤矿，我矿资源储量丰富，技术装备水平领先，产品市场竞争力较强，新建矿井的后发优势明显，具备了占领市场高地的条件，这是我们冲锋重围,发展壮大的有利条件。

从政府层面看，中国经济正走入以优化经济结构和产业创新为核心驱动力，以提质增效为特征的“新常态”。尽管如此，煤炭作为能源支柱，仍然是提振国民经济、实现国富民强的不可替代品，特别是挽救当前持续疲软的市场经济更需要能源作为支撑。所以“煤”这片文章，政府未来不仅要强，还要做大做优。煤炭企业的利好政策未来几年将会更大更广，我们当前要做的就是苦练内功，撑过这2-3年的寒冬期，以胜利者的姿态迎接曙光。

从煤矿十三五发展布局来看，提出了加快发展蒙陕基地战略，必定为我煤矿提供坚强的人才、技术、资金支持，我们要做的就是卯足干劲，抓住机遇，做好安全管控，努力增产创效。

从我矿自身发展来看，矿井安全生产所需的各大系统已经全部建成投用，并经过一年半左右的磨合试运转，具备了规模生产的条件。作为蒙陕地区新建大型现代化矿井，我们有技术领先的创新优势、有精干高效的体制优势，有高品质产品的市场竞争优势，有一体化的产业链优势，也有企地共担风险、和谐发展的区域优势。应该说我们已经度过了爬坡过坎的转型阶段，步入了发展壮大的起步阶段，只要我们坚定信心、奋勇拼搏，就一定能度过难关、夺取胜利。

2016年面临的挑战。一是依法合规建设要求更严，煤矿前期工作办理难度增加，面临的停产风险和违规处罚依然很大。二是煤炭供求关系失衡严重，煤炭销售价格下行压力依然存在，或要引来新一轮降价潮，将会直接导致生产成本增加。三是建设资金仍然紧张，尽管通过设备回购方式获得

了一部分资金，但是2016年我们既要面对生产经营所需的资金压力，还要面对集中还贷和应付账款所引起的资金压力。四是外销通道不畅，产品库存压力大，市场销售依然困难，如果产品无法销售，将会对全年生产组织和经济效益造成重大不利影响。五是安全管理风险不断加大，从今年的政策监管形势来看，2016年停、复工交替不会减少，反复、长时的停工不仅增加安全投入，也增加了安全管控风险。

结合当前形势和困难，2016煤矿工作思路是：坚持以安全和效益为中心，以提高原煤产量和质量为主要出发点和落脚点，以加快前期手续办理和巩固企地和谐发展为前提保障，深入推进煤炭销售、降本提效、基建收尾三项基本工作，稳妥推进业务整合、人事整合和体制创新三项工作逐步实施，强党建之基，固人才之本，促和谐发展。整合起来就是做好“增产、降效、创新”工作，实现“盈利、安全、稳定”目标。

主要经营指标是：

---完成原煤产量8.2万吨。

---完成基建巷道掘进560米。

---完成融资元，收入元。

---可控费用在2015年基础上降低40%。

划，将月度生产任务分解到每日、每班，制定切实措施、强化考核，提高单产单进效率。全年完成生产进尺米，生产原煤万吨，完成基建巷道掘进米。4月份首采工作面回采完毕，接续工作面。要加强工程组织协调和资金管控，制定地面的收尾工程具体完工时间表，首采区35KV 变电所及附属工程 12月前具备投用，装车站及产品仓至装车站栈桥工程月完工。选煤厂新增末煤洗选系统月进行联合试运转。

（三）加强安全管控，确保全年安全生产无事故。尽管2015年安全管理工作未出现重大伤亡事故，但是仍然发现一些“三违”行为未能得到有效防治，说明我们安全管理责任未能全部覆盖。今年，我们要继续强化安全责任落实，建立健全科学管用的安全责任体系，全员签订安全生产责任书，将安全压力传递到每一级，每一岗，每一次任务中去，确保安全高压态势贯穿全年、贯穿全生产系统。继续加强领导带班值班制度，坚持主要负责人亲力亲为，带头落实责任、带头处置发现的安全隐患。要继续强化技术保障、现场执行、安全监督体系建设，对涉及安全生产的重要部门、关键岗位，要配齐配强。要继续加强安全培训，特别是加强对安检员、技术员等一线安监人员的安全培训，提升其发现隐患能力和应急处置能力，夯实安全管理基础。要高度重视水害、巷道支护、

提升运输等关键环节、重点领域的安全监管，保证生产连续性。要高度重视工作场所以外的职工行为，加强劳动纪律教育，杜绝再发生因参加危险运动或酒驾醉驾等等事故，努力实现安全管理全覆盖、零事故的目标。

（四）加强精细化管理，努力降本提效。2015年，我们强化成本控制，开展了一系列卓有成效的降本减负的活动，节约费用达多万元，说明我们挖潜增效的空间潜力巨大，也说明我们采取的措施是切实可行的。我们要在去年的基础上进一步细化措施，争取新成效。一是要继续强化目标管理，强化预算约束。把年度预算目标作为全年工作的总纲，把计划列入预算的项目进行深入细化，做到心中有数。要强化预算执行，做到从细预算、从严控制、刚性考核，所有资金使用不得突破预算，未列入年度预算必须一刀切不准支付。二是加强成本控制，严控非生产性支出。首要手段就是进一步提高生产效率、降低单耗、控制原煤生产成本。要针对原煤生产制定更加严厉的材料消耗考核办法，要按照生产企业标准要求自己，不能再有“试运转期间，成本消耗大都属于正常”的这种不负责任思维模式。今年吨煤成本将较去年至少降低%。三是继续做好技术优化，工作面顺槽由双巷布置改为单巷布置，取消工作面泄水巷、辅运顺槽及辅助切眼，累计减少巷道工程量8337米。优化大巷及工

作面顺槽断面尺寸和支护参数，预计减少投资万元。优化工面疏放水和掘进探放水技术，减少投资万元，全年技术优化预计减少投资万元。四是继续组织开展各类降本提效活动，引导职工迅速投入煤矿“大众创业、万众创新”主战场，集众智，汇众力，支持职工主创精神，在修旧利废和本岗位提效工作方面做出更大贡献。要严控非生产性支出，实现在去年基础上继续下降%以上目标。

（五）要全面部署内部改革，适应煤矿转型发展需要。改革就是在目前煤炭市场持续下行所开展的减负、提效、自救活动。是运用市场倒逼机制和适者生存法则的管理活动，是“自我疗伤，治病救人”的经营手段。改革虽然不是推到重建，但在短期内难免会引起一些“不良”反应，我们要拿出巨大勇气和有力措施，确保所有工作平稳过度。一是要深化业务整合。总的原则是“精干高效、运转协调、分步实施”，调整优化煤矿管理机构职权配置和工作流程，规范煤矿治理。总的目标就是精简机构，压缩管理层级，切实解决项目在转型过程中可能遇到的机构臃肿、人浮于事、效率低下、管理成本高等问题。总的要求就是煤矿各个管理阶层和人员要主动适应形势，积极配合，发挥应有才智，为煤矿发展壮大做更多贡献。二是要深化劳动、人事、用工“三项制度”整合。总的目标是清除外包队伍，减少劳务用工，推行全员竞聘上岗

制度。这是事关我们企业和谐稳定的一项工作，也是推动难度最大的一项工作，必须通盘考虑，讲究策略，注重实效，必须制定详细的实施细则，条件不成熟绝不轻易启动。三是深化体制创新。要在项目由试运转期向标准化生产企业过度的过程中，在上述业务整合的基础上，强调扁平化管理，减少“过程管理”成本。即从过去的“重管理”向目前的“重生产”倾斜，要把主要精力放到生产任务上来，要从经营机制、绩效考核、收入分配、生产运行、技术进步等方面加大革新力度，优先保障生产效益，突出生产贡献。改革创新从来都不是一帆风顺的工作，这是一场攻坚战，需要我们从长计议，统筹安排，但是深化内部改革也是迫在眉尖，势在必行，只要我们心往一处想，力往一处使，就必定战胜一切困难。

（六）强化党建工作质量，确保改革创新过程的和谐稳定。面对复杂严峻的经济形势和前所未有的的挑战，做好党建工作就是要凝聚发展力量，管控经营风险，促进工作落实。具体要做好以下几方面工作。一是要加强形势任务教育活动。在煤矿深化改革，转型升级过程，利用各种平台和机会开展形势任务教育活动，要将煤矿的发展战略，任务目标和基本举措向职工讲清楚，引导广大职工支持改革、投身改革，最好形成标准化工作制度，每旬、每月、每季度都有形势任务教育安排，从制度上保障工作开展。二是要主动深入开展