C01顾客要求的评审L
重庆朗锐摩擦材料有限公司
程序文件
CQLR-QP-0001-2011
顾客要求的评审
控制程序
版本： A/0
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受控状态：
2011-12-20 发布 2011-12-20 实施
重庆朗锐摩擦材料有限公司
发布
A/0 顾客要求的评审控制程序版本/修改
页码第 1 页共 7 页
1目的与适用范围
1.1目的
为准确理解顾客要求，充分具备履行合同的能力，减少供需双方履行合同的经济风险和责任，确保顾客和公司双方的利益。
1. 2 适用范围
适用于公司的常规合同、特殊合同、重要合同的评审，也适用于其产生的修改、变更的控制。
2 术语
2.1合同——供方与顾客之间以任何方式传递的双方同意的要求。
2.2常规合同（C）：已正常批量生产的产品且交货期要求正常的销售合同；
2.3特殊合同（T）：已正常批量生产的产品，但技术规范、质量、交货期等有特殊要求的销
售合同，或常规合同中零星产品及配件的订货合同；
2.4重要合同（Z）：新产品开发等重大项目或投标项目的合同。
2.5非正式合同（F）:批量生产的产品的口头、电话、邮件等订单
3 职责
3.1 供销部负责收集与产品有关的要求，并组织对相关部门进行评审。
3.2 各相关职能部门参与合同评审，并负责对各自主管范围内的问题提出评审意见。
3.3 供销部负责合同更改的内外部联络事宜。
4 工作程序
4.1 合同的分类
公司的销售合同分为：常规合同（C）、特殊合同（T）、重要合同（Z）及非正式合同（F）四种。
4.2 合同评审的内容
4.2.1顾客的各项要求是否明确、合理，是否形成文件（包括口头和电话订单）。
4.2.2 各项规定是否有含糊不清之处；有关的特殊内容在合同中是否得到说明。
4.2.3 与投标不一致的要求是否已得到解决。
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页码第 2 页共 7 页4.2.4 是否具有履行合同各项要求的能力：
1)工艺技术能否达到（适应）顾客需要；
2)物资供应能否及时到位；
3)检测手段、设备等质量保证能力能否达到产品的技术、精度要求；
4)数量、交货期要求是否有能力达到；
5)其它条件（如安全保证）是否能满足要求。
4.2.5 合同是否符合《中华人民共和国合同法》的相关规定。
4.3 合同评审的方法
4.3.1合同评审必须在合同正式签订前进行。
4.3.2 合同评审的方式由供销部部长根据合同类别决定，一般有以下三种形式：
1)会议专题评审，由有关职能部门代表、顾客代表及公司领导参加；
2)由有关职能部门会签；
3)授权人员在签约前直接评审。
4.3.3 常规合同的评审由授权人员直接进行，但需遵循以下原则：
1)常规合同的评审人员必须有总经理的书面授权；
2)评审人员应确切掌握产品的供货能力、标准价目及其允许变动的额度，并对合同执行的
可行性进行分析，确认后才能正式签订。
3)当交货期及其他一些难以确定时，销售人员应填写《合同评审表》“按4.3.5进行评审。
4.3.4 特殊和重要合同的评审准备
1)对于新产品，由技术部牵头，相关部门收集顾客提供的工程规范、质量协议、图纸、标
准、采购条例、订货文件、物流要求和交货通知/交货期限/价格/标识/用后处置要求、质量体系要求等资料。
2)当顾客提出有关质量保证体系要求时，由质量部负责与顾客协商具体的方式、范围和结
构检测条件，并将协商结果通知供销部，写入产品建议书中。
3)由项目负责人组织财务部编制新产品的成本预算。
4)供销部根据顾客提供的资料和质量部、技术部、财务部提供的4.3.4之a)-d)的资料制订
《标书》明确顾客的供货与服务的全部要求，包括:功能项目、安装说明、使用标准、质
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页码第 3 页共 7 页量保证方法、包装等，以及顾客的产品工程部门、采购部门、质检部门联系人。
5)将标书草案提交合同评审。
4.3.5 特殊合同评审采用由有关职能部门会签，总经理审批的形式，具体程序如下：
1)由销售人员填写《合同评审表》，写明评审的内容和要求。评审表附发有关部门会签。
2)参与评审的有关部门对相应的技术规范、质量要求、交货期等顾客的要求进行确认。对
不能满足要求的，部门应明确是否能通过制定相应的解决措施使其满足要求。
3)供销部对评审会签的结果进行综合分析，在本程序4.2的内容得到确认后由主管领导审核
并经总经理签字后，才可与顾客签订正式合同。评审中如有对顾客要求的任何修改，供销部应及时与顾客联系，说明原因，经顾客认可后方可正式签约。
4.3.6 重要合同的评审采用专家会议形式，由供销部组织，总经理或副总经理主持，公司有关领导、技术部、质量部、财务部等职能部门的负责人和专家参加，评审要点如下：
4.3.6.1评审前经办销售人员填写《合同评审表》、《标书》草案以及财务部提供新产品成本预算，经销售主管领导审核并经总经理确认，提前三天通知有关部门和人员。
4.3.6.2 重要合同评审的重点是：
1)分析产品的结构、性能，识别产品的质量要求，适用标准，寻求特殊要求的解决方案；
2)估计原材料、外购外协的供应和产品的生产周期；
3)分析本企业现有人员、设备、工艺和管理能力的适应性；
4)成本和利润的核算；
5)解决与投标不一致的要求；
6)顾客的特殊要求。
4.3.6.3供销部将评审会议情况汇总、整理成重要合同评审报告，报告总经理审批，作为最终评审结论。
4.3.6.4评审后，经办销售人员按合同评审结论编制正式标书并与需方联络。
4.3.7有些销售合同由顾客口头或电话要求订货，销售人员应认真记录区分类别，将顾客的要求形成文件，即口头、电话订货记录要取得顾客确认，分别按常规合同、特殊合同或重要合同的评审方法进行评审。
4.4 合同的协调与修订
A/0 顾客要求的评审控制程序版本/修改
页码第 4 页共 7 页4.4.1 合同一经签订即具有法律效力，公司各有关部门应根据合同要求，进行生产技术准备并组织生产。
4.4.1.1 新产品由技术部根据与顾客的商谈纪要制订相应的开发任务书，对所含顾客要求作详细描述和作具体规定，经总经理审批后分发各相关部门，作为新产品先期质量策划的依据。
4.4.1.2 顾客在进行产品性能测试和装车试验时提出的要求应作为产品规范补充，将其内容编入设计任务书中。
4.4.1.3 供销部应主动掌握合同的履行情况，若发生实际与约定不一致情况时，及时与顾客联系协商解决，保证顾客的规定要求能兑现。
4.4.2 合同的修订应遵循以下程序：
4.4.2.1 合同的修订，供销部均应与顾客在修订前充分洽谈，对修订内容达成共识后，补签修正合同。修正合同反映修正内容，是原合同的组成部分，与原合同有同等效力；
4.4.2.2 修正合同须按本程序的要求评审确认后，再正式签订合同；
4.4.2.3 销售人员应将合同的修订内容及时通知有关部门,并提交顾客提供的有关合同修改的资料。
4.5 供销部应对以上合同形成《合同/订单汇总表》。
4.6 不管出自哪方在执行合同的过程中产生的纠纷应及时处理，说明纠纷内容。
4.7 供销部应按的要求，做好合同评审记录，并随合同一起予以归档保存。
5 相关文件
5.1 CQLR-QP-0026-2011 《记录控制程序》
5.2 CQLR-QP-0002-2011 《产品质量先期策划控制程序》
5.3 CQLR-QP-0005-2011 《生产件批准控制程序》
5.4 CQLR-QP-0007-2011 《生产计划控制程序》
6 相关记录
6.1 CQLR/QR07001《合同评审表》
6.2 CQLR/QR07002《口头、电话订货记录》
6.3 CQLR/QR07003《合同/订单汇总表》
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6.4 CQLR/QR07004《合同更改通知单》
7 附录
7.1 附录一顾客要求的评审乌龟图
7.2 附录二顾客要求的评审流程图
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页码第 6 页共 7 页
文件修改状态一览表
修改状态修改通知单编号修改人修改日期主题（新编/修改）执行日期归口部门
0 新编2011.08.01 供销部
顾客要求的评审控制程序版本/修改
A/0
页码第 7 页共 7 页附录一 : 顾客要求的评审乌龟图
使用什么方式进行⑤
（材料/设备/装置）
电脑/通讯设备；
与顾客沟通的渠道；
顾客信息登记表；
由谁进行？⑥
（能力/技能/知识/培训）
技术部
供销部
质量部
生产部
输入②
（要求是什么？）
顾客的要求：
1.顾客要求（订单/合同/
协议）
2.产品本身应具备的功
能、性能需求；
3.相关的法律法规；
4.组织其它的需求（企业
标准）
过程①
COP/过程名称
顾客要求的评审
输出③
（将要交付的是什
么？）
小组可行性分析报告；
合同评审记录；
合同更改通知单
产品开发合同；
产品供货合同。
如何做？④
（作业指导书/方法/程序/技术）
《顾客要求的评审控制程序》；
《产品质量先期策划控制程序》；
《生产计划控制程序》；
使用的关键准则是什么？⑦
（测量/评估）
合同(订单)评审率100%
评审时间≤7个工作日
A/0 顾客要求的评审控制程序版本/修改
页码第 8 页共 7 页附录二：顾客要求的评审流程图
顾客要求的评审控制程序版本/修改
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页码第 9 页共 7 页
责任部门输入工作流程输出
接收
部门
供销部相关部门
供销部相关部门
供销部
供销部相关部门各部门供销部
供销部
来电、来函、
口头合同登记
表
顾客规定的要
求、没有明示但
必需的要求、有
关法律法规、附
加要求
顾客要求
本公司要求
合同更改通知
单
签订的合同
合同要求
顾客信息登
记表
合同评审表
确认的合同
合同/订单汇
总表
合同更改通
知单
合同评审表
实施记录
产品交付情
况监控记录
表
供销部
总经理
顾客
总经理
相关部
门
总经理
顾客
相关部
门
总经理
顾客需求识别
制定生产计划
签订合同
评审
合同修订
实施
评审
合同或订单
执行情况跟踪
12 顾客要求的识别及评审程序
页次1/4 文件名称顾客要求的识别及评审程序生效日期 2014/10/20 版本修订内容摘要修订人修订日期A0 首次发行龙金梅2014.10.20 批准审核制定
页 次 2/4 文件名称 顾客要求的识别及评审程序 生效日期 2014/10/20 1、目的 建立并维护顾客要求的识别及评审制度，以规范顾客要求的评审活动，确保顾客的要求得以明确并满足之。 2、范围 适用于公司与顾客之间所有订单要求（包括合同要求）的识别及其评审。 3、定义 顾客要求：指客户订单要求，包括合同要求。 4、作业流程 流程图 责任部门 重点提示/说明 相关记录表单 市场部 客户以传真或邮件的形式发送订单至市场部，市场部接收客户订单。 《客户订单》 市场部 工程部 品质部 采购部 生产部 市场部主导订单评审，评审依以下要求及顺序进行： 1、工程部确认订单生产技术及工艺要求； 2、品质部确认订单质量要求； 3、采购确认订单物料是否充足， 或订单所需物料何时到位； 4、生产部确认订单生产何时完成； 5、市场部确认订单何时可以交货； 《订单评审表》 总经理 总经理根据各部门订单评审意见，对订单评审进行最终审批，确认订单要求是否均满足；订单评审完成后，方可排单生产。 《订单评审表》 市场部 市场部将《客户订单》签字，并回传给客户。 《客户订单》 市场部 市场部将订单评审结果，即填写完整且审批的《订单评审表》，发至评审所有相关部门。 《订单评审表》 订单要求评审 订单评审最终意见 订单评审结果发至评审部门 接收客户订单 回复客户订单
页次3/4 文件名称顾客要求的识别及评审程序生效日期 2014/10/20 5、补充说明 5.1顾客要求的识别 5.1.1市场部在进行顾客要求评审前，应确保顾客的要求得到识别，任何有不明确的、不确 定的内容或项目，由市场部与顾客取得有效的联系确保顾客的需求或期望得以明确。 5.1.2顾客要求的识别包括以下几个方面： 5.1.2.1顾客要求的产品型号、规格及产品质量的要求； 5.1.2.2顾客要求的产品数量、交付方式、交货期及包装要求； 5.1.2.3产品的价格、付款方式及结算方式； 5.1.2.4顾客潜在的需求和期望； 5.1.3对任何顾客以口头、电话方式提出的要求，市场部应将其内容或项目统一进行记录和 整理，并转化为书面形式呈报给市场部主管审批，书面方式可以是顾客或市场部的 合同。 5.1.4任何顾客要求必须符合相关法律法规要求，以确保识别顾客要求的有效性。 5.1.5当顾客要求需要修订时，需市场部人员更改合同并交由客户签名确认，并回传。 5.2 顾客要求的评审 5.2.1通过对顾客要求的识别，组织相关部门针对顾客要求按要求顺序逐项进行评审，必 要时召开评审会议，以确保满足顾客要求的能力，并填写《订单评审表》； 5.2.2对于不能满足顾客要求或交期无法满足时，由市场部负责与顾客进行沟通，同时市 场部应将沟通结果，知会各相关部门以达到公司内部有效沟通。 5.2.3在执行顾客要求评审过程中，对不能协调或意见分岐的内容或项目，则由市场部与 各相关部门协调以达到共识。 5.2.4 针对客户订单要求的更改，市场部需进行沟通确认，必要时再次填写《订单评审 表》，组织相关部门重新对更改后的客户要求进行评审，评审后的《订单评审 表》，需经客户方签字确认并回传。 5.2.5各部门在进行订单评审时，将评审意见填写入《订单评审表》，订单评审的最终意见 由总经理批准，确认订单要求是否均可满足，是否可以排单生产。 5.2.6常规订单、小批量订单等无相关特殊要求的订单，可通过签字默认评审，无需填写 《订单评审表》记录。 5.3 保持同顾客之间的有效沟通 5.3.1针对顾客要求，市场部应随时主动同顾客进行有效沟通，以确保明确并满足顾客要 求。 5.3.2与顾客有效沟通有多种方式，如：电话、传真、电邮、专程拜访等。 5.3.3在顾客要求的识别、评审、执行、变更等过程中，市场部均需与顾客保持良好沟通。
顾客要求评审及服务管理程序
顾客要求评审及服务管理程序 一、目的 对顾客沟通、顾客服务及销售合同的管理进行规范，确保满足顾客的要求。 二、范围 适合于本公司与顾客有关的过程(含顾客沟通、抱怨、服务及合同的管理)。 三、职责 3.1 市场部负责与顾客沟通、调查顾客满意度。 3.2 工程部确保产品符合技术要求和法律法规的要求。 3.3 生产部、工程部、品质部、采购部参与公司定单合同的评审。 四、定义 4.1 顾客沟通----顾客有关公司产品应用的技术咨询方案相互讨论确定与顾客 之间的相互联系。 4.2 常规订单----本公司的标准产品的订单,以及另行设计开发的产品订单。 4.3 非标准订单----顾客的订货有特殊要求时，本公司视为非标准品订单。 五、管理内容 5.1 顾客沟通 5.1.1 当顾客来电、来访时，市场部市场人员（销售人员）应向顾客介绍耳机的 有关知识，及时回答和解决顾客所关心的问题，给顾客准确及时有效的协
助共同解决问题。 5.1.2 市场部助理对有潜力或有希望成交的顾客将信息详细记录，并建立《顾客 信息档案》，将相关信息移交给市场部经理。 5.1.3 市场部经理对于有潜力的顾客以各种形式(现场、信函、传真、电话等)拜 访顾客，提供需求信息以及相关的技术要求并跟踪，直到销售成功或对方 取消购买意向。 5.1.4 若产品需给顾客试用,必须经总经理同意后,方可试用。 5.1.5 若顾客有意向购买产品时，市场部经理可利用现场服务的机会对顾客进行 系统的培训，主要培训操作人员、技术人员和维修人员，让顾客对公司的 管理和企业文化及对产品的应用有更好的了解。 5.1.6 如与顾客在合同及产品生产进度上有任何情况需及时采用电话、传真、 e-mail 等方式与顾客进行沟通以寻求与顾客达成一致，相关电话沟通内 容由沟通者作成电话记录。 5.2 合同的评审 5.2.1 当接到顾客以传真、电话、面谈等方式订货时，由市场部接到单后，交与 副总签字确认，副总签字后交与其它部门签字评审确认OK。 5.2.2 如是常规产品且有库存的，生产部交相关部门确认后，直接安排出货。 5.2.3 常规产品无库存的，采购部组织相关部门对合同的相关要求进行签字评 审，并将情况及时传递给副总经理。 5.2.4 生产过程的进度由跟单进行追踪以确保交期，如因任何原因不能确保交期
产品要求和合同
了解顾客的需求，充分满足顾客的要求。 2. 适用范围 适用于对本厂产品的合同评审。 3. 引用文件 ISO 9001：2000 7.2与顾客有关的过程 《质量手册》7.2章 4.定义 4.1常规产品：是指本厂“企业现有产品清单”中的已有产品。 4.2非常规产品：除常规产品外的产品均为非常规产品(包括针对新产品、新 工艺或附加新技术要求的已有产品)。 5. 职责 5.1销售科负责组织合同评审，并与顾客联络沟通。 5.2质检科协助销售科对顾客要求进行识别和对产品要求进行评审。 5.3销售科长负责常规产品合同的评审和确认。 5.4厂长负责非常规产品合同的评审和确认。 6. 程序内容 6.1 销售科与顾客沟通，了解顾客对产品要求。顾客的书面需求应作为外 来文件予以保存。 6.2 在充分了解顾客要求的基础上，进行产品要求评审以确保产品质量和 生产能力满足顾客的要求。 6.3 本厂对外接受的合同、订单和口头形式订货都属产品评审范围。 6.4 产品要求评审的内容 A产品要求是否明确、合理； B企业能否保证产品质量要求； C能否确保在规定的期限内交货。 6.5 产品要求评审的方法 6.5.1 对顾客的产品要求，由供销科与生产办、质检科沟通确认后，填写 “产品质量确认表”。 6.5.2 常规产品合同由销售负责人评审和确认，非常规产品合同由厂长评审和确认。 6.5.3 若不能满足顾客要求，销售科应及时与顾客联系，说明情况，取得共识。 “生产计划”或“订货通知单”通知生产办组织生产。
“订货通知单”，附“产品质量确认表”通知生产办组织生产。 6.7 合同的修订 6.7.1 若因非顾客原因，需修改合同时，销售科应及时通知顾客和有关部 门。 6.7.2 顾客提出合同修改时，由原责任人重新评审和确认，并及时通知有关 部门。 “订货通知单”。 6.8 销售科下达生产计划，生产办与质检科负责实施，并进行生产统计，报 告于厂长。 6.9 产品要求的跟踪 销售科对顾客产品要求的实现情况《信息沟通控制程序》、《服务和顾客满意度调查控制程序》进行跟踪。 7. 质量记录 企业现有产品清单 HD-QT-70101 口头/电话订货记录 HD-QT-70102 销售合同（顾客档案） HD-QT-70103 产品质量要求确认表 HD-QT-70104 8.相关/支持性文件 《质量策划控制程序》 HD-QP-501 《生产和服务提供控制程序》 HD-QP-703 《信息沟通控制程序》 HD-QP-502
顾客要求确定和评审程序
一、目的和适用范围 对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。 适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。 二、术语和定义 无 三、职责 3.1销售/客服部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾 客沟通。 3.2质量部负责评审对新产品质量要求的检测能力。 3.3工程部负责评审新产品的设计开发能力。 3.4生产/计划部负责评审产品的生产能力及交货期。 3.5厂长负责审批准特殊合同的产品要求评审表。 四、程序 4.1流程图见附件 4.2顾客需求的识别 销售/客服部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在《产品要求评审表》中： A）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求。 B）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺。 C）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。 4.3对产品要求的评审 4.3.1在接受合同或订单之前，销售/客服部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组 织相关部门对合同的产品、订单要求实施评审。 4.3.2评审 产品要求的评审应在合同签定之前进行，应确保： A）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定。 B）顾客没有以文件形式提供要求时（如口头），顾客要求在接受前得以确认。 C）与以前表述不一致的合同或订单要求（如报价单）已予以解决。 D）公司有能力满足规定的要求。 4.3.2.1合同的分类 A）常规合同：对公司定型产品所定的合同。 B）特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品开发或有定型产品改进要求的合同。 4.3.2.2销售/客服部负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。 4.3.2.3对于有现货的常规合同，由销售/客服部信息员将产品名称、型号规格和数量等填写 在领料单上并签名，经仓库管理员确认无误后发货，即完成产品要求的评审。 4.3.2.4对于无现货的常规合同，生产/计划部、销售/客服部、采购课分别对生产能力、交货 日期及物料采购能力进行评估，由相应负责人填写《产品要求评审表》并签名确认；然 后由销售/客服部综合各部门意见，对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审， 并填写《产品要求评审表》的相关栏目，销售/客服部经理签名确认即完成评审。 4.3.2.5对于特殊合同，除生产/计划部、销售/客服部等进行评审外，工程部应评审产品的设 计开发能力（包括对顾客潜在要求及与产品有关的法律法规要求的评审），质量部应评审确保产品质量要求的检测能力，并在《产品要求评审表》中签名确认，《产品要求评审表》报厂长批准。 4.3.2.6对于口头订单（如电话订货），销售/客服部业务员负责将相关内容填入《报价单》中， 经双方确认（用传真件的方式），并执行4.3.2.5~4.3.2.7相应条款的规定。
合同评审管理程序(10-11)
合同评审管理程序 1目的 在向顾客承诺要求前，对所有顾客要求包括产品、过程、体系（包括商务、技术、质量、检验、服务等）进行识别、评审，确保对顾客要求做出详细规定，使得设计和下一步工作有充分可靠依据。 2适用范围 适用于本公司所有产品的销售合同、质量协议、技术协议、供应商手册、业绩合同、顾客工程技术规范、订单和标书等签订/接收前的评审工作。 3职责 3.1分管领导负责协调合同评审中各部门的工作。 3.2销售公司负责与顾客进行沟通，负责供货合同、供应商手册、订单、标书等文件的初次评审工作，识别并明确顾客所有要求并确认，负责评审工作的组织和实施。 3.2.1 质量检验部负责产品检(试)验项目、方法要求的评审。 3.2.2产品研究部负责对技术协议（产品配置、产品结构性能）、顾客工程技术规范等评审。 3.2.3工艺研究部负责对新产品、改型产品实现过程能力评审。 3.2.4生产制造部负责对公司的生产能力能否满足合同要求的评审。 3.2.5财务部负责成本价格的评审。 3.2.6采购部/生产制造部负责产品使用原材料及外购/协配套件的评审。 3.2.7质量保证部负责质量协议、质量改进工具、方法等评审。 3.3各职能部门负责本部门与顾客直接签订的协议的评审组织工作。 3.3.1质量保证部负责组织质量协议的评审工作。 3.3.2产品研究部负责组织技术协议，顾客工程技术规范的评审工作。 3.3.3企业管理部负责组织业绩合同的评审工作。 4 工作流程图 责任部门工作流程质量记录 各职能部门 同、工程规范、订单和标Array 书、市场调研报告 各职能部门 各职能部门项目建议书/合同评审记录
各职能部门 合同评审记录 各职能部门 合同评审表、销售信息反馈单 各职能部门 各职能部门 /电话记录 各职能部门 5 工作程序 5.1 合同评审准备控制（初次评审） 5.1.1接到顾客合同、口头协议或传真订单时，由销售公司或其他相关部门受理人负责将其 整理成文，识别顾客特殊要求，与客户进行沟通，征得顾客确认。 5.1.2 销售公司根据公司发展方向和营销计划进行市场调研，明确项目的来源、顾客的需 求、技术标准及市场定位、市场潜在风险分析等内容，并根据调研结果对顾客要求进行分 解，以《项目建议书》、《合同评审记录》并附合同草案形式提交产品研究部。 a) 产品研究部、工艺研究部按《产品实现策划程序》对项目建议书内容针对产品结构/ 性能、产品实现过程能力进行可行性分析，形成《技术可行性分析报告》；财务部进行成 本核算，形成《成本分析报告》，提交销售公司。质量保证部、质量检验部负责对合同中 涉及质量、检验等要求进行评审。 b) 针对顾客其他特殊要求由各相关部门进行评审分析并形成书面报告，提交销售公 司。 c) 销售公司根据需要对每份合同确定评审方式，即签审方式、会议评审方式。 5.1.3质量保证部、产品研究部、企业管理部等与顾客直接签订协议（质量协议、技术协 议、顾客工程技术规范）时，由各部门负责进行初次评审并传递到相关部门。 5.1.4销售公司、质量保证部、产品研究部、企业管理部（以下统称各职能部门）按合同评 审方式确定参加评审单位或人员，并填写在合同评审表上。 5.2 合同评审实施控制 5.2.1 合同评审必须在合同签订前进行。 5.2.2 签审 5.2.2.1顾客所需产品为本厂已定型并批量生产的产品，且能按期完成的常规合同或订单实 行签审；销售公司负责根据顾客要求填写合同评审表并负责传递，经产品研究部、质量保 证部、财务部等相关部门或人员填写评审意见后进行汇总，并写出评审结论由分管领导
顾客要求的确定、评审与沟通程序
百年科技有限公司程序文件版本：1.0 顾客要求的确定、评审与沟通程序 BQAP10.M 第1页共3页1.0目的 充分理解并确定顾客的需求和期望，加强与顾客的沟通，从而使产品满足规定，并加以实施和保持，达到顾客满意。 2.0适用范围 本程序适用模具公司对顾客要求的识别以及对工程项目要求评审与沟通的运作。3.0定义 顾客要求:指顾客明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。 4.0职责 4.1模具公司市场部部长负责模具合同评审表、报价表与模具制造任务书的审核、确认， 总经理负责审批。 4.2市场部负责识别顾客要求并传递至相关部门。 4.3法务审计室负责合同的修订与合同内容的合法性审核。 4.4工程部负责模具技术、工艺能力、品质保证能力与设计时间的评审。 4.5模具制造部负责模具加工能力、物料供应能力、生产工期等评审。 4.6模具制造部采购人员负责物料采购周期的评审。 5.0程序 5.1顾客要求识别及合同评审： 5.2来料加工与评审 模具市场部业务代表接到顾客业务意向，应充分识别顾客要求，客户未书面明确的要求经与客户充分沟通后，应转化为内部明确的书面要求（见《模具规格表》、《报价信息表》），经客户确认后（可电话确认，但应留下确认记录）传递到相关部门。对模具来料加工品，市场部根据《杂件加工评审及费用核算表》进行确认。 业务经办人员报价前必须将客户提供相关资料形成书面的《模具报价评审表》交工程部和制造部进行评审，确认技术和生产都能满足要求后才予以报价，否则不予报价。
5.3报价评审内容： 报价评审应从以下方面进行（但不限于）： 5.3.1客户对产品结构方面有无特别的要求，要求是否合理； 5.3.2客户对产品是否有明确的技术要求（如尺寸公差、装配、外观、验收标准等）； 5.3.3客户对钢材、零部件等对供应商方面有无特别的规定，是否容易采购； 5.3.4满足客户的要求是否需要特殊的工艺和设备； 5.3.5设计、制造加工工艺是否成熟，以前是否做过相近的产品、生产总周期、期间存 在的问题、问题是否已有效得到解决； 5.3.6加工所需时间、生产车间人员能力、设备状况、物料采购周期等。 5.4合同更改： 在设计或生产过程中顾客要求更改时，市场部业务代表及时对合同进行修改或填写《客户资料更改通知单》交部门负责人审核后送工程部、制造部、品质部模具科等部门。必要时组织有关人员与客户共同协商解决。若牵涉到合同的更改，由相关业市场部模具核价员根据采购人员定期提供的原材料价格信息与客户要求进行价值评估（编制报价表），经相关授权责任人审核批准后交业务代表提供给客户确认。 市场部就模具交货期、技术条款等与客户达成共识后与客户签订正式合同。合同按公司审批规定报批。 百年公司内部模具：根据实际需要，可先下达模具生产任务书，后补做合同。 合同/订单评审表等相关评审记录 合同签订后，市场部根据合同评审的相关内容，下发相应的模具制造任务书，并连同相关的客户资料发模具公司相关部门。 项目工程部与制造部接到模具制造任务书后立即组织人员进行设计和生产准备，按照约定的时间编制项目计划书。
(完整版)需求分析及评审步骤要求
需求分析及评审步骤要求 步骤要点： 1、需求调研： 1）与用户方的领导层、业务层人员、系统操作人员进行沟通，交流； 主要目的是从宏观上把握用户的具体需求方向和趋势，了解现有的组织架 构、业务流程、硬件环境、软件环境、现有的运行系统等等具体情况、客 观的信息。建立起良好的沟通渠道和方式。针对具体的职能部门以及各委 办局，最好能指定本次项目的接口人。 2）交流记录，采用表格的形式； 将收集到的需求进行分类，把不同模块的需求分别归类出来，按照主次标 出重点模块，并详细询问情况，这样可以初步划定需求的边界； 3）对于需要完成的功能模块，向客户索要相关文档说明；如果客户有相关的数据表格，尽量拷贝带回公司，以便后期参考； 4）每一需求模块都要写明提出需求或者交流的客户人员名字，方便后续核实； 5）跟客户一起画出功能模块的流程草图； 6）注意对客户进行诱导，讲已有的近似客户所需的功能演示给客户看，尽量让客户使用已有的，或者做一些改动，回避一些工作量大而又近似的功能 需求； 7）与客户交流，定制需求开发完成的大概时限； 2、需求总结： 1）将现场收集回来的需求整理成需求文档，并根据情况细化需求，将每个功能叙述的尽量详细； 2）将带回的数据文档进行整理，选择保留完整的、有针对性的数据； 3、需求分析： 1）和项目经理，主管一起讨论分析每个需求的可行性，整理出不确定可行的需求； 2）将需求进一步细化，最终划定需求的边界； 3）讲模糊需求挑出来进一步分析，仍有不明确的，待需求回访时进一步询问客户； 4、需求讨论： 1）召集开发主管开会讨论相关不确定可行性的需求，因为收集回来的需求不是都能够开发实现； 2）对于上述不能实现的需求，写明原因； 3）定制开发工作量及开发测试完成时间，开发、测试接口人； 4） 5、需求回访： 1）对开发提出无法实现的需求，及时和客户沟通，告知客户无法实现的原因，并寻找新的解决途径或者用近似的功能替代，做好详细记录，回公司后提 交开发； 2）提交详细需求分析的说明书，让客户确认并签字，并记录客户的意见； 3）针对开发给定的完成时间，和客户沟通，给定准确的完成时间（以保证开
工程规范管理办法
工程规范管理办法 1、目的 确保所有顾客工程标准/规范及其更改按顾客要求的时间得到及时评审、发放和实施。 2、范围 适用于所有来自于顾客的工程标准/规范及其更改的管理。 3、权责 3.1 本办法由质量保证部归口管理，负责制定并适时更新该办法并监督产品开发部按要求实施。 3.2 产品开发部负责按照办法规定实施。 3.3 其他部门负责配合实施。 4、工作程序 4.1 工程标准/规范及其更改的评审 4.1.1 对来自于顾客的工程标准/规范或其更改的信息，包括产品的材料、配合或组合发生了更改的信息，均应在五个工作日内得到评审。 4.1.2 评审的内容应包含生产能力、采购能力和质量要求几个方面的评审。 4.1.3 评审的实施由产品开发部组织，其人员可来自于产品开发部、质量保证部采购部、生产部，但不局限于这些部门。 4.1.4 评审后应建立可行性评审报告，对可行的过程标准/规范及其变更，应即时传递至相关人员/部门/公司。如果不可行，则要与顾客进行沟通协商，以在停止或调整方面达成一致意见。
4.2 工程标准/规范及其更改的发放 4.2.1 工程标准/规范及其更改的信息经评审可行后，应在一个工作日内发放到相关部门/人员。 4.2.2 对与供应商有关的信息，应在一个工作日内传递到供应商处。 4.2.3 工程标准/规范更改的信息应用标准发放格式进行分发 4.3 工程标准/规范及其更改的实施 4.3.1 当设计记录引用这些规范影响生产件批准过程的文件（例如：控制计划、FMEAs等）时，这些标准/规范的更改要求对顾客的生产件批准记录进行更新。 4.3.2 对于工程标准/规范的每项更改（包括产品的材料、组合、配合等）在生产中的实施日期，均应保持记录。实施还要包括对文件的更新。 4.3.3 对涉及到供应商的工程标准/规范及其更改的信息，也需对引用这些规范的生产件批准文件进行更新。 4.4 工程标准/规范失效的管理 4.4.1 对失效的工程标准/规范应以“作废”印章予以标识，对产生的实验记录应随同该标准/规范进行保存，保存期限为十一年。 4.4.2 工程标准/规范经过检测或试验后被确认为失效后，应即时通知顾客并一道对在产、库存和运输途中的产品采取紧急措施。 4.4.3 对失效的原因应按顾客要求进行分析，并将分析的输出转化到相关PPAP文件之中，同时再提交顾客批准。 5、相关文件
顾客要求识别和评审程序
长春市科海实业有限责任公司管理文件编号：KH/Z07-GD-026-2015 批准：刘丽 顾客要求识别和评审程序 2015年4月28日发布 2015年5月1日实施长春市科海实业有限责任公司发布
前言 本规定是根据TS16949：2013程序文件对产品质量体系要求制定。本规定由企管部提出并归口。 本规定由企管部负责起草。 本规定主要起草人：庄显坤
1 目的和范围 通过与产品有关要求的确定和评审，使顾客和产品有关要求得到准确传递，理解和确认，确保本公司有能力满足顾客和适用于法律法规的要求。 本程序适用于公司向顾客作出提供的承诺中与产品有关的要求的确定和评审。 2 术语 本程序引用ISO/TS16949：2013标准的有关术语。 3 职责 3.1 销售部是本程序的归口管理部门，负责与顾客进行沟通，传递顾客的要求、组织合同评审工作，负责产品交付能力或其它要求的评审。 3.2 技术质量部负责确定与产品有关的顾客要求、法律法规要求，负责对产品质量要求的评审；对合同中顾客的技术要求、产品标准进行评审。 3.3 生产采购部负责合同中生产能力、设备能力、物资采购能力、进行评审。 3.4 计划财务部负责合同中价格与成本的评审。 4 工作程序 4.1 与产品有关要求的确定 4.1.1 销售部负责与顾客的沟通，并确保按照顾客规定的语言和方式沟通必要的信息和数据。沟通内容包括新产品开发信息、服务、合同与订单的处理及修改、顾客技术质量信息反馈和顾客抱怨等方面，并及时将信息书面传递到公司领导和相关部门。 4.1.2 销售部负责收集和接受顾客对供货产品的规定要求，包括交付及交付后活动的要求，以及顾客对产品明示和非明示的要求，并及时将要求传递到技术质量部和相关部门。 4.1.3 销售部负责与顾客签定供货协议、服务协议和相关合同，并及时将要求书面传递到公司领导和相关部门。 4.1.4 技术质量部负责接受和确定顾客规定的、以及与产品有关的法律法规要求，包括与安全和环保有关的产品特性、顾客指定的产品特殊性，以确保在特殊特性的识别、形成文件和控制方面符合顾客的要求。 4.2 合同分类 4.2.1 特殊合同 指新产品及顾客有特殊要求的合同，年度开口合同等。 4.2.2 常规合同 指特殊合同以外的其它合同
客户要求评审程序
客户要求评审程序 1.0目的 通过与产品有关要求的确定与评审，并形成文件，以及与顾客沟通有效的有效安排，确保公司有能力满足顾客的要求，达到顾客满意。 2.0 范围 适用于与顾客有关过程的控制。 3.0 职责 3.1 业务部负责组织有关部门（研发部、品质部、生产中心）对与产品有关的要求的确定与评审并负责对采购能力和周期进行评审，以及与顾客沟通,制定生产任务单. 3.2 品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。 3.3 研发部负责评审新客户产品的加工能力和技术要求。 3.4 生产中心负责评审产品的生产能力和交货期。 3.5 总经理负责审批特殊合同的产品有关的要求的评审。 4.0 工作程序 4.1 本公司与顾客有关的过程按下列图1所示进行控制：
4.2.2 重大合同：针对新开发客户或定型产品有重大改进所订的合同 4.3 与产品有关要求的确定 4.3.1 业务部应及时了解和掌握市场和顾客需求和期望，并定期对竞争对手进行水平对比分析，业务人员利用各种渠道与顾客洽谈征询顾客的需求和期望. 与产品有关要求包括： a)顾客规定的要求。如产品质量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持性服务（如运输、培训、保质期）等方面的要求； b)顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求（隐含的要求），对此，公司同样要作出承诺； c)与产品有关的法律法规要求； d)公司规定的任何附加要求。 4.3.2 业务部负责组织相关部门进行评审。 4.4 与产品有关要求的评审 4.4.1 评审时间应在向顾客作出提供产品的承诺之前（即合同的签订之前）进行。以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。 4.4.2 评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。 4.4.3 参加评审的人员应是负责或从事生产或技术和管理人员，应熟悉本行业强制性标准、法律法规，以及本公司质量管理体系。在评审中对合同有疑问的条款充分发表意见。 4.4.4 在某些情况下，实际的评审对象可以是有关的产品信息（如产品目录、产品广告内容等）。 4.4.5 评审的主要内容 a)与产品有关的要求是否都在合同里得到体现，质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求是否一致，以及双方履行合同所具备的条件（如生产设备能力、技术条件、交付期、原材料供应能力等）和承担的风险； b)注意识别潜在的要求，是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求，并充分考虑生产难度、外协、外购周期等情况，确保按期交付； c)没有形成文件的要求（如口头订单或电话订货），在接受前，应得到顾客的确认； d)与以前表述不一致的合同要求（如投标或报价单），已经协商解决。 e)本公司有能力满足规定的要求。 4.4.6 常规合同的评审 由总经理或业务部确认交期,在合同上签字确认,与订单内容不同的变更细节记录在合同反面或另用专门的记录记载,以确保公司能够满足客户要求。 4.4.7 重大合同的评审 由业务部组织，各生产中心、研发部、品质部和采购部有关人员共同进行评审。评审经过充分讨论研究，取得共同意见后，填写“合同评审记录表”相应栏，报总经理批准。 4.4.8 评审的结果应记录。评审过程中提出的问题的解决，以及评审结果的实现的跟踪措施也应记录。 4.5 对顾客口头的要求，应形成文件，并得到顾客的确认，以确保双方理解的一致。 4.6 合同生效后，业务部应立即将合同有关条款传达到有关部门，以便按合同条款组织实施。
顾客特殊要求评审记录(949)
评审内容：黑龙江天有为电子有限责任公司《液晶显示模组年度集中采购战略合作协议》特殊要求的满足情况 顾客要求内容摘要 识别 与否 组织的自我规范简述对应文件/记录 M R 1本协议为开口合同，具体产品的品种、数量见订单。已识别 已对附件三：采购订单样本进行评审。 销售合同台账 2质量标准要求：Q/XLGD 001-2012；F OG-35375A-V0 SPEC V1.0 2014/4/21 （英文）；FOG-35375A-V0 IIS V1.0 （英文）；F OG-35375A-V0 SPEC V1.0 2014/4/21（英文）；XINLI2.0_5.0 IIS V1.0(英文)各一份；另加中英文对照目 录一份 已识别 采用本公司的企业标准和对外发布的技术 规范、质量标准各一份，另附了双方确认的 中英文对照目录，组织自行设计开发的产 品，均能确保满足顾客要求，对生产、质量、 工艺、控制计划等管理项点进行了输入和培 训。 设计开发资料、 APQP、控制计划 及相关指导书 3过程检验：甲方可以派专人到乙方对生产过程进行监督检验；每次 委派人员不超过3人，时间不超过3天，乙方提供监造人员必要的办 公条件和食、宿方便条件并配合检验。 已识别 根据客户要求进行设计开发和过程管控，输 出控制计划、检验规范，并进行全过程管控； 外部提交PPAP作为质保承诺；内部在质量 部KPI中规定“汽车类产品PPM值《1000”， 未有不合格退货发生。 客户来验厂、审核时由体系工程师、质量工 程师予以全程陪同并给予配合。 APQP文件 PPAP，控制计 划，检验记录 不合格品处理 记录 4货物到达甲方仓库时应向甲方提交当批产品的产品合格证、产品质 量证明书及其他甲方要求的相关资料，由甲方依据质量标准、要求进 行检验；如产品检验合格时，检验费由甲方承担；如产品检验不合格 时，检验费由乙方承担。进行抽检验收的，以法定认可的检测机构出 具的验收合格证明为当批所有货物的付款必要依据。另客户统一规定 显示模组产品PPM《1000. 已识别 根据客户要求进行设计开发和过程管控，输 出控制计划、检验规范，并进行全过程管控； 外部提交PPAP作为质保承诺；内部在质量 部KPI中规定“汽车类产品PPM值《1000”， 未有不合格退货发生。 APQP文件 PPAP，控制计 划，检验记录 不合格品处理 记录
顾客要求识别与评审程序
1.0目的 确保顾客要求能得到正确识别与充分理解，有能力满足顾客提出的产品要求,与之相关的合同或订单的各项要求合理、确切并形成文件 2.0适用范围 本程序适用对顾客要求的产品、合同和订单进行评审及与顾客进行有效沟通。 3.0定义 特殊特性：产品特性或制造过程参数可能影响到安全性或法规性的符合性配合功能性能或后续产品的加工。 特别惠团购网(高品质、超低价) https://www.360docs.net/doc/6313987153.html, 4.0职责和权限 4.1销售部负责收集市场信息、接收顾客采购/订购意向并识别顾客的具体要求，形成文件后由销 售部组织合同评审。 4.2合同/订单由销售部/总经理与顾客洽谈，经销售部或总经理审核后签字生效。 4.3重大合同/订单报总经理审核批准/签字。 4.4与顾客沟通方面的分工 4.4.1销售部或总经理负责与顾客直接沟通。 4.4.2销售部具体负责顾客财产(含图纸、样品等)接收和产品交付过程中的安排与沟通。 4.4.3品质部负责在产品质量方面与顾客相关部门/人员进行沟通及反馈处理。 4.4.4工程部负责与顾客交流技术方面的信息(包括确认产品)。 4.4.5物流部负责对顾客财产的登记管理。 5.0过程方法图 特别惠团购网(高品质、超低价) https://www.360docs.net/doc/6313987153.html,
特别惠团购网(高品质、超低价) https://www.360docs.net/doc/6313987153.html, 6.0 程序 6.1 本公司目前主要生产水泵、机油泵、转向助力泵、拉杆、球头等产品，产品由顾客提供参考图纸或样品进行订制。市场信息及顾客需求信息的收集、评审，销售合同/订单的接收、评审、洽谈、签订活动及相关文件、资料、记录的保管均由销售部负责。 6.1.1 销售部应根据公司的战略重点，将产品和顾客按重要、主要、一般、潜在进行适当分类， 并随市场变化适时调整；在评审、计划、生产、交付各过程中充分考虑，以做到确保重 点、兼顾一般、有所取舍。 6.2 顾客要求的识别与确认 6.2.1 顾客电话通报采购/订制意向时，接电话人员应问清顾客姓名，公司名称及地址，联系方 式，拟采购品种、规格、数量，包装要求，验收方式，交货期限，交货地点，价格水平，结算付款方式及其它要求等，详细记录并及时整理成文件，传真给顾客确认无误后返回。 6.2.2 顾客当面口头通报采购/订制意向时，接待人员应按6.2.1条内容具体商谈相关要求，详细记录商谈过程与结果，及时整理成文件，请顾客审阅无误后签字确认(或传真给顾客签字确认后返回)。在可能情况下，请顾客按商谈结果填写规范的合同/订单，确认采购意向和要求。 6.2.3 收到顾客正式合同/订单、图纸、样品后，接收人员应认真核实相关内容，准确识别顾客
酒店质量手册-顾客要求识别评审
酒店质量手册:顾客要求识别评审 酒店质量手册--顾客要求的识别与评审 1．目的 全面理解顾客的需求和期望，为提高服务/产品质量提供依据。 2．适用范围 适用于酒店各部门。 3．引用标准 3.1ISO9001:20007.2与顾客有关的过程 4．职责 相关部门负责开展实施本部门顾客要求的识别与评审工作。 5．标准要素要求 5.1与产品有关要求的确定。 5.1.1 酒店应明确顾客对产品的具体需求。 （1）明确顾客规定的要求,包括产品/服务提供前和提供时的要求 （2）明确在四星标准中规定的产品要求。 （3）时刻关注顾客对服务/产品的隐含要求。 （4）对顾客提出的特殊要求要及时予以答复，在饭店资源允许的前提下尽量予以满足。 5.1.2酒店应履行与产品/服务有关的法律法规赋予的义务。 5.2与产品有关的要求的评审。 5.2.1当顾客对服务/产品的要求得到充分明确并形成书面要求或仅通过口头方式申明而未形成书面要求时，酒店需确保在接受顾客要求之前已对其要求达成一致并重复确认。 5.2.2酒店应在顾客接受服务/产品之前确认其隐含要求。 5.2.3顾客对服务/产品要求发生改变或酒店提供的服务/产品与要求不符时，酒店应确保相关人员了解更改的要求并及时改进服务/产品特性。 5.2.4酒店应具备满足顾客对服务/产品要求的能力。 5.2.5酒店各部门应记录服务/产品要求的评审结果，并做好相应的后续跟踪措施。 5.3与顾客的沟通。 5.3.1酒店各部门应及时了解顾客对服务/产品的要求及新的服务/产品项目。 5.3.2酒店各部门应依据顾客要求，改进服务/产品性能。 5.3.3酒店各部门应依据顾客不满意度，在法律、法规允许的前提下，持续改进服务/产品的内容和质量。 6．相关文件 《顾客要求的识别与评审控制程序》YZ/IH-QB009/2003 感谢您的阅读！
ISO9001客户要求评审程序(含表格)
ISO9001客户要求评审程序 ※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※
1.0 目的 通过与产品有关要求的确定与评审，并形成文件，以及与顾客沟通有效的有效安排，确保公司有能力满足顾客的要求，达到顾客满意。 2.0 范围 适用于与顾客有关过程的控制。 3.0 职责 3.1 业务部负责组织有关部门（研发部、品质部、生产中心）对与产品有关的要求的确定与评审并负责对采购能力和周期进行评审，以及与顾客沟通,制定生产任务单. 3.2 品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。 3.3 研发部负责评审新客户产品的加工能力和技术要求。 3.4 生产中心负责评审产品的生产能力和交货期。 3.5 总经理负责审批特殊合同的产品有关的要求的评审。 4.0 工作程序 4.1 本公司与顾客有关的过程按下列图1所示进行控制：
4.2 产品要求分类 4.2.1 常规合同：客户已定型产品、且交货要求正常的订货合同； 4.2.2 重大合同：针对新开发客户或定型产品有重大改进所订的合同 4.3 与产品有关要求的确定 4.3.1 业务部应及时了解和掌握市场和顾客需求和期望，并定期对竞争对手进行水平对比分析，业务人员利用各种渠道与顾客洽谈征询顾客的需求和期望. 与产品有关要求包括： a)顾客规定的要求。如产品质量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持性服务（如运输、培训、保质期）等方面的要求； b)顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求（隐含的要求），对此，公司同样要作出承诺； c)与产品有关的法律法规要求； d)公司规定的任何附加要求。 4.3.2 业务部负责组织相关部门进行评审。 4.4 与产品有关要求的评审 4.4.1 评审时间应在向顾客作出提供产品的承诺之前（即合同的签订之前）进行。以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。 4.4.2 评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。 4.4.3 参加评审的人员应是负责或从事生产或技术和管理人员，应熟悉本行业强制性标准、法律法规，以及本公司质量管理体系。在评审中对合同有疑问的条款充分发表意见。 4.4.4 在某些情况下，实际的评审对象可以是有关的产品信息（如产品目录、产品广告内容等）。 4.4.5 评审的主要内容 a)与产品有关的要求是否都在合同里得到体现，质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求是否一致，以及双方履行合同所具备的条件（如生产设备能力、技术条件、交付期、原材料供应能力等）和承担的风险； b)注意识别潜在的要求，是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求，并充分考虑生产难度、外协、外购周期等情况，确保按期交付； c)没有形成文件的要求（如口头订单或电话订货），在接受前，应得到顾客的确认； d)与以前表述不一致的合同要求（如投标或报价单），已经协商解决。 e)本公司有能力满足规定的要求。 4.4.6 常规合同的评审 由总经理或业务部确认交期,在合同上签字确认,与订单内容不同的变更细节记录在合同反面或另用专门的记录记载,以确保公司能够满足客户要求。 4.4.7 重大合同的评审 由业务部组织，各生产中心、研发部、品质部和采购部有关人员共同进行评审。评审经过充分讨论研究，取得共同意见后，填写“合同评审记录表”相应栏，报总经理批准。
(完整版)IATF顾客有关要求评审控制程序
顾客有关要求评审程序 1．目的 以顾客为关注焦点，了解客户需求，明确产品和服务要求，确保供需双方对产品和服务的要求规定适当，以保证本公司有足够能力履行合同，实现顾客满意。 2．范围 适用于所有可接受的或更改的合同或订单的评审。 3．定义 特殊合同：指符合以下一条或多条的合同： a、新产品开发 b、超生产能力 c、超技术要求 d、有收汇风险 e、利润低于常规 常规合同：除特殊合同以外的合同，老产品订单均属常规合同，包括电话/传真订单 4．职责 4.1销售部负责全面了解顾客的需求、合同评审的组织，根据评审意见总结评审结果并与顾客沟通、签订正式合同，把执行合同的情况及时告知顾客，了解顾客还有什么其他的需求，发货时及时通知顾客。 4.2生产部根据交货期对所有顾客需求产品生产能力的评审。 4.3采购部负责对生产材料供应能力的评审。 4.4技术部负责对技术要求和技术标准的评审。 4.5质量部负责对产品质量执行监督能力的评审。 4.6财务部负责开票结算及货款回收的评审。 4.7总经理或其授权人批准销售合同的签订。 5．内容 5.1在签订合同前，销售人员必须确定与产品有关的要求包括： a)顾客规定的要求 b)顾客虽未明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c)与产品有关的法律要求； d)公司确定的其它要求。
5.1.1客户如来电，传真或口头陈述，必须由销售人员在电话或口述合同记录簿上作好记录，并复述和签名确认。 5.1.2合同或订单的形式： a)书面合同：包括正式合同、电报、信函、传真、协议。 b)口头合同：包括电话和来人口头订货的合同。 5.2.合同或订单的评审：销售部在合同签订之前组织相关部门对合同或订单进行评审。评审内容： a、要求是否完整明确； b、各项要求之间有无矛盾冲突的地方； c、与以前或常规不一样的地方是否均经过确认； d、我公司各部门或供方有无能力满足此产品质量、进度、成本和文件记录资料的要求。 5.3评审方式 a、会议评审：由销售部根据合同的特殊性，组织生产、技术、质量、财务等相关涉及部门以会议形式进行评审，经讨论达成共识，并填写《合同评审表》。 b、传递评审：销售部将合同传递到相关部门，对相关条款进行评审，在合同上签署评审意见。 c、授权评审：由总经理授权相关人员对合同所有内容进行独立评审，在合同上签署评审意见。 5.4 评审后的处置 评审后的处置方式有以下几种： a、正常可行 b、通过采取额外管理措施可行：如通过加班、外协外购、添置设备、加强控制等，销售员要具体记录，职能部门负责人要落实相关的措施、责任人和完成时间。评审中出现内部意见分歧时，由总经理协调解决。 c、修订要求可行：如改变交货时间、方式、质量要求、付款方式等，由销售员与客户协商，取得一致意见。 d、不可行：由业务员向客户婉拒，说明原因。 5.5 要求传递 5.5.1 新产品开发合同签订后，由总经理下达《设计任务书》，传递给相关部门，由技术
7.5.3.2.2 工程规范-IATF16949条款解读
7 支持 7.5 形成文件的信息 7.5.3.2.2 工程规范 组织应有形成文件的过程，描述基于顾客要求的进度进行的所有顾客工程标准/规范及相关修订的评审、分发和实施。 当工程标准/规范更改导致产品设计更改时，请参见ISO 9001第8.3.6条的要求。当工程标准/规范更改导致产品实现过程更改时，请参见ISO 9001第8.5.6.1条的要求。组织应保留每项更改在生产中实施日期的记录。实施应包括更新过的文件。 应当在收到工程标准/规范更改通知后10个工作日内完 成评审。 注：当设计记录引用了这些规范，或这些规范影响了生产件批准过程的文件，例如：控制计划、风险分析（如FMEA）等时，这些标准/规范的更改需要对顾客的生产件批准记录进行更新。 7 Support 7.5 Documented information
7.5.3.2.2 Engineering specifications The organization shall have a documented process describing the review，distribution，and implementation of all customer engineering standards/specifications and related revisions based on customer schedules，as required. When an engineering standard/specification change results in a product design change，refer to the requirements in ISO 9001，Section 8.3.6. When an engineering standard/specification change results in a product realization process change，refer to the requirements in Section 8.5.6.1. The organization shall retain a record of the date on which each change is implemented in production. Implementation shall include updated documents. Review should be completed within 10 working days of receipt of notification of engineering standards/specifications changes. Note: A change in these standards/specifications may require an updated record of customer production part approval when these specifications are referenced on the design record or if