南水北调质量管理办法及措施

北京市南水北调配套工程

南干渠工程第二标段

质量管理办法及措施

中铁隧道集团二处有限公司--北京通成达水务建设有限公司

联合体

2010年2月

中隧二处—北京通成达联合体

南干渠工程二标项目部

质量管理办法及措施

一总则

一、工程概况

本合同所在标段为第二标段，桩号1+303.04～2+612.04输水管线，全长1309米。本标段的主要工程有：暗涵涵身（2×1309m）、施工竖井（2座）、排气阀井（2座）、排气阀井通道（1处），沿线设备的安装和调试，环境保护和水土保持措施和临建工程等。

二、说明

为实现工程达到招标文件、国家验收规范规定及项目部相关的质量标准，牢固树立“百年大计，质量第一”的观念，认真贯彻执行ISO9002质量管理体系，增强质量意识，特制定本管理办法。

二工程质量目标

一、企业目标

自始至终认真贯彻ISO9002系列标准，遵循中铁隧道集团公司“至精、至诚、更优、更新”的企业方针。以集团公司“国内领先，世界著名”的企业目标为奋斗标准，依靠科技进步、坚持以人为本、持续改进、强化管理，确保本工区段全部达到工程验收标准。

二、项目质量目标

北京市南水北调配套南干渠工程第二标段工程质量目标：确保全部工程达到现行的工程质量验收标准及设计要求。对完工分项工程的质量自检检测率必须达到100%；工程一次验收合格率达100%。

三质量管理体系

一、质量管理小组

为贯彻落实质量方针和质量目标，项目部成立以项目经理为组长的质量管理领导小组。质量检查管理小组负责项目质量日常工作，质量管理小组见图1。

(1)为了贯彻质量方针，确保质量目标的实现，针对本工程项目及ISO9002的规范要求建立质量管理组织体系，按照由上到下的顺序进行工程质量管理，确定质量职责和质量活动的内容及要求，明确施工过程中的质量控制程序。

(2)建立以项目总工为首的技术责任制，遵照国家法律、法规和有关技术规范、标准，认真领会设计图纸和设计文件要求，使施工管理标准化、规范化、程序化。

(3)质量管理小组设专职质检工程师一名，工区设置兼职质检员。各级质检人员在各自职责范围负责，层层把好工程质量关。

(4)项目成立QC管理小组，小组主要任务是针对现场出现的技术、管理等方面存在的问题进行攻关。本着解决问题，服务现场的宗旨，有效的开展群众性的质量管理活动，不断提高工程质量。小组成员以“自愿参加，上下结合”为基础产生，提倡技术人员、工人、管理干部三结合的形式。组织结构及小组活动方法按相关规定执行。

图1 质量管理小组机构图

四质量职责

一、质量管理小组职责

⑴质量管理小组是北京南水北调配套南干渠工程第二标段的质量管理的最高机构;

⑵负责整个项目的质量管理，针对重大质量事故和存在的重大质量隐患进行研究并做出决策。

二、质量管理小组组长职责

⑴质量管理小组组长是整个项目质量管理的第一责任人；

⑵主持全面质量工作；

⑶主持重大质量问题的讨论与决策工作；

⑷负责质量体系在本工区的建立及有效运行，质量体系运行过程中的内外协调，改善其运行环境，确保质量目标的实现；

⑹授权质检组，对施工过程中工程质量进行监控。

三、质量管理小组副主任职责

⑴根据质量小组内部分工，对项目部的工程质量负直接领导责任;

⑵定期主持质量大检查，对检查发现的问题会同工程部和相关人员进行决策处理;

⑶对进入施工现场的材料质量和机械设备，按相应的标准组织验收评定，确保投入现场的材料和设备能够达到要求;

⑷实时控制施工现场工程质量，对发现的问题及时会同技术、质检人员决策处理。

四、总工职责

⑴项目总工负责整个项目的施工质量技术工作；

⑵主持编制施工组织设计和质量计划，明确技术保证和质量保证要求；

⑶对特殊工序和关键工序的技术交底进行审查、批准；

⑷主持新工艺、新材料、新技术、新设备的开发研制及推广应用工作；

⑸督促工程技术部门作好质量技术资料、文件的控制及记录工作。

⑹全面负责QC小组，组织技术人员对工程存在的重点、难点攻关和方案制定。

五、工程部职责

⑴编写施工组织设计和质量计划，负责工程质量过程控制，对重大技术难点、关键和特殊工序进行质量要求交底；

⑵配合总工进行纠正措施和预防措施的制定，并对效果进行监督、检查、验证；

⑶审查材料采购计划的质量标准；

⑷负责质量记录的控制；

⑸负责监督测量组对检测仪器的按时检验及工程控制测量的实施；

⑹指导、配合实验室对检验和试验状态进行控制。

六、质检工程师职责

⑴按照设计文件、技术交底要求作业人员规范化作业；

⑵负责报检，每道工序完成后坚持“三检”（工班自检、工区质检员自检、

质检工程师自检），确保上道工序合格后进入下道工序；

⑶对关键、特殊工序进行旁站，指导施工作业人员按技术交底作业，督促作业人员按技术要求施工，确保关键、特殊工序一次成优；

⑷负责施工全过程的质量记录；

⑸参与施工技术方案讨论和工程的全面质量管理工作；

⑹对项目部质检工程师提出的质量问题进行整改，并及时反馈整改情况；

七、试验工程师职责

⑴协同质检人员与现场监理（取样见证）做好进场材料的验收和抽检工作；

⑵负责现场所有需检验材料的试验工作；

⑶根据试验有关标准、规范，全过程监控施工质量。

五质量保证措施

一、组织保证措施

(1)建立健全的质量管理体系组织机构。

(2)设置现场工程质量控制机构，配备足够的有经验的技术人员、质检人员、管理人员和操作人员。设专职质检工程师，保证施工作业始终在质检人员的严格监督下进行。质检工程师拥有质量否决权，发现违背施工程序，不按设计图、规则、规范及技术交底施工，或使用的材料半成品及设备不符合质量要求者，有权制止，必要时下停工令，限期整改或给予相关责任人500元～800元/次的罚款。

(3)设置工作独立的、拥有足够权力的质量保证部门，部门中配备足够数

量且经过培训、有资格的质量保证人员，负责向上级管理部门及业主提交质量管理工作报告，提交与质量活动相关的各类管理人员资历清单。

(4)对特殊工艺、特殊工种作业人员，应有经国家授权的有关机构颁发的特殊工艺、特殊工种作业人员操作证书。

⑸对于无证上岗或安排无证上岗的相关操作人员或责任人员处以每次50元～100元/人·次的罚款。

二、制度保证措施

(1)加强思想教育，提高全员质量意识，坚决贯彻执行以下的工程质量控制原则；

(2)按照有关规范和技术标准，结合工程实际情况，编制工程质量计划，建立质量管理程序，设立以工区主任为代表的行政管理系统，抓好施工全过程中的质量控制、检查和监督。

(3)建立质量评定制度，每月定期对各施工质量进行评定；

(4)制定工程创优规划，明确工程创优目标，层层落实创优措施，责任到人。

(5)严格工程质量奖惩制度，做到奖惩分明，杜绝质量事故发生。

三、阶段质量控制措施

(1)施工准备阶段质量控制

1）图纸学习与会审；领会设计意图，提出修改意见，严把图纸审查关。

2）不断完善和优化施工组织设计；使施工方案科学合理，安全，质量，工期，环保等保证措施周密可靠。

3）严格组织技术交底；使参与项目施工的人员对施工对象的设计情况，

结构特点，技术要求，施工工艺，质量标准和技术安全措施等方面有一个较详细的了解，以便科学的组织施工。

4）控制物资采购；参与对分供方的评价及其产品质量的实际测量评价，以确保采购物资符合质量要求。

(2)施工阶段质量控制

1）严格进行材料，构配件测量，试验与施工试验。

2）实施工序质量监控；一是监控工序活动条件，即“人，机，料，法，环‘必须符合质量要求；二是监控工序活动效果的质量。

3）组织质量检测；包括质量自检，互检，专业检查，工序交接检查，隐蔽工程验收检查，工程预检，基础和主体工程检查验收等；对关键工序或重点工序实行旁站监督。

4）严格设计变更管理（见设计变更管理制度）。

5）加强成品保护；施工过程中对已完分项，分部工程应制定防护措施加以保护。对产品的保护，着重抓施工顺序和防护措施，不颠倒工序，按正确的施工流程组织施工防止后道工序损坏或污染前道工序。

6）注意积累施工技术资料；工程技术资料是施工中的技术质量和管理活动的记录，是实行质量追溯的主要依据，是评定单位工程质量等级的三大条件之一，也是工程档案重要组成部门，必须按各专业质量测量评定标准的规定，全面，科学，准确，及时地记录施工试（检）验资料，按规定计算，整理，归档，手续必须完备，并不得有伪造，涂改，后补等现象。

(3)竣工验交阶段的质量控制

1）坚持竣工交验标准。

2）做好竣工预检；包括自验、抽检和重点部位的检查，整改后的复验，待确定全部符合竣工验收标准后，向经理部发送《竣工验收通知书》申请竣工验收。

3）整理竣工验收资料。工程项目竣工交接时，应将成套的工程技术资料进行分类整理，编目检档后移交业主。

四、保修期阶段的工程质量控制

工程项目竣工验收交付使用后，按照合同及有关规定，在一定期限内需对工程缺陷进行修补，对属于施工的质量问题，负责维修，不留隐患，如属设计原因造成的质量问题，在征得业主，用户和设计单位认可后，协助修补，维修自检合格后，应经业主用户验收签认。

五、技术保证措施

（1）总体保证措施

1）建立以技术负责人负责的责任制度。技术负责人负责贯彻执行技术规范标准和上级技术决定，制定施工技术管理制度。技术负责人直接领导技术员、施工员及有关职能人员的技术工作，使施工管理标准化、规范化、程序化。

2）建立图纸会审制度，工程部及时组织相关人员对图纸进行学习，充分领会设计意图，明确技术要求，对设计文件中的差错与问题，及时与设计单位联系，积极提出修改意见，避免技术事故或产生经济与质量事故。严格按照设计文件和图纸施工，吃透设计文件和施工规范、验收标准。

3）建立技术交底制度，技术负责人要接受企业技术主管部门的技术交底，同时项目技术负责人又要在项目内进行层层技术交底，以保证技术责任制的

落实、技术管理体系的正常运行。对于施工中的重要工序，技术负责人必需向施工项目内有关人员进行施工技术交底。在施工期间技术人员要跟班作业，发现问题及时解决。

4）推行全面质量管理的科学管理方法，把好关键部位、关键工序的质量关，严格执行“三级质量检查”（即班组自检、工区复检、项目部专检）制度。填写检查验评表，逐级签字，坚持上道工序不合格，下道工序不施工的原则。严格施工纪律，把好工序质量关，否则质量问题由下道工序的班组负责。对工艺流程的每一步工作内容要认真进行检查，使施工规范化、合理化。

5）严格执行工程监理制度，工区自检、经理部复检合格后及时通知监理工程师检查签认，隐蔽工程的质量验收必须经监理工程师签认后方能隐蔽。

6）坚持三级测量复核制，各测量桩点要认真保护，施工中可能损毁的重要桩点要设置保护桩，施工测量放线要反复校核。认真进行交接班，确保中线、标高及结构物尺寸位置正确。

7）建立并实施质量保证记录系统，对记录的编写、收集、分发、标识、归档、贮存、保管和处理等作出明确的规定。质量记录与质量活动同步进行,内容要客观、具体、完整、真实、有效，条理清楚，字迹清晰，各方签字齐全，具有可追溯性。由施工技术员、质检员、测试人员或施工负责人按时收集记录并保存，确保本工程全过程记录齐全。

8）制定实施性施工计划、分部工程实施方案的同时，应编制详细的质量保证措施，没有质量保证措施不准开工。质量保证体系和措施不完善或没有落实的应停工整顿，达到要求后再继续施工。

9）建立不合格产品质量控制程序，及时将不合格项报告及建议处置方案

和有关技术处理方案报业主及其代表审查认可，并接受业主及监理对纠正行动的验证。对严重有损于质量和重复发生的不合格项以及质量下降趋势的状况，必须认真分析、鉴定并查明起因，采取纠正措施，防止重复出现。

10）施工所用的各种计量仪器设备应按照有关规范规定进行定期检查和标定，确保计量检测仪器设备的精度和准确度，严格计量施工。

11）对构成工程主体的材料、半成品供货商进行资格评价，只有评价合格的供应商才可以对本项目供应工程材料。

12）所有工程材料应事先进行检查，严格把好原材料进场关，不合格材料不准验收，保证使用的材料全部符合工程质量的要求。每项材料到工地应有出厂检验单，同时在现场进行抽查。一定要做到来历不明的材料不用，过期变质的材料不用，不符合工程质量要求的材料不用，消除外来因素对工程质量的影响。

13）坚持文明施工，创造良好的施工环境。为优质、安全、高效创造良好的施工条件。做到道路平整，排水通畅，机械车辆停存和材料堆放有序。

六质量管理奖惩措施

一、为保证现场施工质量及各种资料及时上报，根据质量管理办法有关规定，对相关人员进行奖励，以达到鼓励先进，鞭策后进的目的。

二、为促进全员参与质量控制、质量管理，项目部从奖惩基金中提出一定比例基金作为奖金，以奖励在QC小组中有突出贡献的个人和小组成员，质量管理小组定期根据各单位QC小组开展情况，评比先进个人和先进小组。奖金专款专用。

三、质检人员在进行质量监控过程中发现的质量问题提出后，相关负责人未按照质量问题整改单要求进行整改的要进行经济处罚。

四、分项工程及关键工序实施重点检查，对造成质量事故及重大质量隐患的，要对相关负责人、直接管理人员、施工人员进行经济处罚。