培训工作程序
培训工作管理标准
1.目的
为进一步开发人力资源，增强公司员工素质，不断促进各岗位的人岗匹配，保证公司目标的顺利实现，特制订本标准。
2.适用范围
本标准适用于公司全体员工。
3.职责
3.1 人力资源岗位职责
3.1.1确定培训政策和程序
3.1.2完成年度培训计划及预算
3.1.3寻找适当的培训供应商
3.1.4培训的实施
3.1.5预算控制
3.1.6培训评估、培训分析和统计
3.1.7培训记录的保存及培训工作的持续改进
3.2 受训人上级职责
3.2.1与员工共同讨论，完成当年的培训需求
3.2.2 协助培训组织者妥善安排工作时间，保证培训时间
3.2.3与员工讨论每门课程的培训结果，协助员工行动计划的制定和开展
3.2.4 培训效果的反馈
3.3 受训者职责
3.3.1按时参加培训并融入到培训中
3.3.2 培训结束后按照本标准的要求按时完成培训效果的评价、行动计划的制定及实施，必要时对其他人员进行再培训
3.3.3 培训效果的反馈
3.4 总经理职责
3.4.1负责公司总体培训政策制定的指导及培训计划和预算的批准
3.4.2 与直接下属讨论培训结果，并协助制定行动计划和实施。
4.工作要求
4.1 培训原则
员工的培训坚持强制与自愿相结合、一般与重点相结合的原则。以业余培训为主，专项集中培训为辅。培训要有目标、有计划，减少盲目性。增加对培训过程的监督考核，注重培训的效果检验和反馈。
4.2培训分类及内容
4.2.1按照培训的实施场所分为内训和外训；按照培训的系统性分为专项技能培训、综合技能培训。公司培训侧重于非学历型的综合技能、专项技能的内训教育。
4.2.2培训从内容上可分为以下几类：
4.2.2.1入厂教育培训：指新进员工在见习期（试用期）间须接受的入职培训。培训内容包括企业文化培训、生产原理及工艺流程培训、安全生产培训、ISO9000相关知识的培训及公司规章制度培训等。入厂教育培训合格后（80分）方可进入检验理论与技能的培训，不合格者不予接收，由公司与其解除试用或实习关系。本培训由综合管理部负责实施组织。
4.2.2.2上岗培训：新入厂管理、技术及生产人员的上岗培训内容包括公司有关规章制度、工作标准、业务技能等，培训期满由部门进行考核，填写《新职工上岗培训记录》，并于培训结束的一周内报至综合管理部。本培训由部门进行培训，综合管理部负责监督。（Q.XXXX.03.04.01-06）
4.2.2.3复工培训：对于休各类假别超过一个月的检验、修复职工，由部门根据需要进行职工的复工培训（一个月），培训期满由生产部负责出具试题（理论、操作），职工考试合格（80分以上）后重新上岗。（Q.XXXX.03.04.01-07）
4.2.2.4转岗培训：公司将在不断建立、健全岗位任职标准制度的基础上加大转岗人员的培训考核力度。（Q.XXXX.03.04.01-07）
4.2.2.5任职能力培训：指公司为更新、扩展骨干员工知识面、提升任职能力和晋升职务准备、增进工作效率所组织的各项培训（含研讨会）。
4.2.2.6外派培训：因工作需要且在公司内部无法提供培训的，可参加有关外部培训。外派培训前应按照要求完成外派培训的审核工作。（Q.XXXX.03.04.01-05）4.2.2.7文化、制度培训：指公司为了推行新的或经改良的企业文化、管理体系而进行的培训，旨在实行新的管理方法、行为规范。
4.2.2.8其他形式的培训教育。
4.3 培训需求分析
4.3.1培训必须立足于公司发展的需要，公司的需求主要来源于业务发展和业务
策略；同时也要为员工个人的职业发展提供支持，以达到个人与组织共同发展的需要，体现“培训是职工自身素质和公司发展的双赢途径”的职业理念。培训需求的主要依据为：
4.3.1.1公司的年度经营目标和中长期规划
4.3.1.2员工的业绩和行为表现考核
4.3.1.3流程、部门、职位运行情况和人员任职能力情况
4.3.1.4员工的个人能力提升计划（个人培训需求）
4.3.2培训需求调查的方法
4.3.2.1重大事件分析法。通过分析本年度关键绩效领域发生的重大不良事件，发现企业经营管理方面存在的不足，从流程、制度、能力三方面分析事件发生的原因，对症安排培训。
4.3.2.2绩效分析法。分析绩效不佳、出色、创新的问题所在、原因所在、责任部门和人员所在，针对性的提出流程能力改善计划和个人能力提升计划；分析员工行为表现，得出文化、制度、技能等方面的培训需求。
4.3.2.3访谈法。通过走访各部门、各层次人员、业务骨干，了解业务实际运行情况和员工个人需求，从而筛选培训需求。
4.3.2.4观察法。通过观察员工的现场表现，了解其与期望标准的差距以确定培训需求。
4.3.2.5问卷调查法。设计培训需求调查问卷，调查流程、部门运作情况和员工职业发展信息，从而筛选培训需求。（Q.XXXX.03.04.01-13）
4.3.2.6培训需求的调查由综合管理部负责组织，各部门应予以大力配合和支持。
4.4培训计划程序
4.4.1公司年度培训计划
4.4.4.1每年的12月初，公司骨干人员（管理人员及领班）应根据自己的年度工作计划、个人的实际情况、培训需求调查问卷情况制定出适合自己的年度培训与发展计划。（Q.XXXX.03.04.01-13）
4.4.4.2个人培训与发展计划完成后，应由其直接上级对其培训及发展项目进行重要程度的评估，并报至综合管理部。（Q.XXXX.03.04.01-14）
4.4.4.3综合管理部根据公司整体发展战略和近期经营目标、个人培训与发展计
划及重要程度评估情况制定公司年度培训计划，经总经理审核、批准后组织实施并报上级部门备案。（Q.XXXX.03.04.01-01）
4.4.4.4年度培训预算根据计划开展培训工作的情况预测，但最高不得超过公司上年度营业收入的2%。若发生在某一年度集中添置培训相关设备设施的，所发生的费用列入专项费用，不影响企业的正常培训。
4.4.2培训工作月度计划
综合管理部应提前一个月编制下月培训计划，并及时通知相关人员。培训计划一般应包括以下内容：培训项目的形式、课程设置方案、课程大纲、参考教材、教学方法、培训模型、考核方式、培训目的、培训时间、地点、参加人员及培训教师等。
4.4.3例外管理
4.4.3.1根据公司实际情况需要临时更改培训计划时，应首先得到总经理的批准并提前一周将培训计划报集团公司人力资源部备案，以便于共享培训资源，降低培训成本。（Q.XXXX.03.04.01-15）
4.4.3.2属于个人发展相关内容的培训，经个人申请批准后，可以列入培训计划，费用先由个人支付，完成学业后凭相关证明或证书予以报销。
4.4.3.3与公司业务无关，纯属个人爱好或兴趣的培训，费用由个人支付，公司不予报销，且不得占用工作时间。
4.5培训师资建设与管理
4.5.1.内部培训师制度
4.5.1.1讲师的来源：中高级管理人员、技术人员皆担负有培养员工的责任，是内部兼职教师的主要承担者；各职能部门的业务骨干，技术部门的技术尖子也是员工业务培训的主要教师来源。
4.5.1.2内部培训师职责
内部培训是企业员工内部兼职的行为，内部培训师不能因为培训或接受培训而影响本职工作。
内部培训师承担相关的教学任务；负责内容的优化、资料的收集，总结本专业领域的管理、操作经验，编写教材和提高讲授水平；学习、消化外部培训课程，引入企业；本专业领域或本部门的文化制度培训；在不影响工作的前提下，不断学习，经常开展专题模拟培训；根据培训部门设计的培训方案和计划进行培训，
如有改动应事先征得综合管理部的同意。
4.5.1.3由内部培训师进行的培训，培训前需按照要求填写《培训讲师基本情况表》（Q.XXXX.03.04.01-03）。
4.5.2外聘讲师的审查部门和聘请程序
在前期没有合适的内部讲师的情况下，公司将聘请外部培训公司来讲课，在此过程中逐渐培养自己的内部讲师队伍。公司应通过各种手段努力缩短此过渡期。
4.5.2.1外聘讲师由技术、业务部门和综合管理部进行资格审查。审查内容包括：专业背景、从事职位、教学内容、教学水平。同时需填写《外聘讲师申请表》（Q.XXXX.03.04.01-03）和《培训讲师基本情况表》（Q.XXXX.03.04.01-03），资格审查完毕后由综合管理部妥善保存。
4.5.2.2课酬确定：课酬的支付标准和方式由综合管理部与授课人协商确定，报经公司领导审批后执行。
4.5.2.3外聘讲师的职责
外聘讲师必须根据公司的培训需要，提交教学内容和培训方案，并经综合管理部批准后实施。外聘讲师必须保质保量地完成双方协商的培训任务。
4.6.培训信息系统
4.6.1 培训部门要为参加培训的员工建立个人培训档案，培训档案的内容包括：参训主题、时间、费用、培训报告、考核成绩、培训效果反馈报告等。（Q.XXXX.03.04.01-02、Q.XXXX.03.04.01-10）
4.6.2培训档案的资料收集范围还包括：参加培训的登记表、签到表、获得的各类证书复印件、获得的各类培训资料目录、参加内部考试试卷等。（Q.XXXX.03.04.01-08）
4.6.3培训结束，培训教材应当收归公司所有，充实公司培训资源，并供相关员工查阅。
4.7培训纪律
4.7.1公司培训严格实行考勤管理，参训人员考勤情况记入其培训档案。如参训人员有特殊原因无法按时参加培训，参训人员必须向所在部门负责人请假，所在部门需将参训情况报综合管理部进行记录。如无故不参加公司组织的培训，将视同当日缺勤处理。
4.7.2学习期间，学员应当遵守如下培训纪律：按时到课，认真听课，关闭手机、BB机或调为振动档，上课期间不允许在课堂上接听电话。
4.8针对培训的行动计划及效果评估
4.8.1培训结束后，可视培训情况组织座谈、讨论、交流等活动不断强化培训效果。
4.8.1反应层面的评估。这类评估主要是考核受训者对讲义、师资、内容、方法、设施和对培训讲师的看法，培训内容是否合适等。这是一种浅层评估，主要通过设计问卷调查表、现场观察、综合座谈等形式进行。问卷调查表涉及问题的评价结果尽量量化，并由人力部门和培训教师组成质量改进小组，针对其中得分较低的地方，分析原因，找出改进办法。（Q.XXXX.03.04.01-09）
4.8.2学习层面的评估。主要是检查受训者通过培训，掌握了多少知识和技能。可以通过测验、考试、问卷调查、座谈会、心得报告等形式进行检查。
4.8.3行为层的评估。
4.8.3.1每次培训结束后，员工除需要按照要求协助进行反映层和学习层的评估外，还需在与直接主管进行沟通的基础上制订行动计划，并妥善保存。直接主管应努力营造一个支持的政策氛围，鼓励受训人将所学应用到工作中去。（Q.XXXX.03.04.01-15）
4.8.3.2培训结束两个月后，人力部门应跟踪参训人员的行动计划实施情况。
A、与受训员工访谈。
a、针对您的行动计划，您有哪些具体措施？
b、比较您参加培训的后的技能差别，在您的实施过程中，您感觉课程中所学的东西对您有多大程度的帮助？
c、您有哪些成功的应用案例？
d、您希望此培训有哪些可以改进的地方
B、与其直接上级的访谈。
a、您觉得您的员工在培训结束后有哪些具体的应用？
b、比较他参加培训前后的技能差别，这些应用对他本人的工作或您部门的工作有多大程度的帮助？
c、您觉得他有哪些应用案例值得推广
d 、在他应用的过程中，您为他提供了哪些指导和支持
e、您希望此项培训有哪些改进的地方
C、与其同事的访谈
4.8.4年度培训工作审核：
4.8.4.1年底上级主管与员工审核工作目标完成情况的同时，同样要审核员工的个人培训及发展计划的实施情况，从而再次成为人力部门提供培训效果的评估。
4.8.4.2年底针对审核过程中搜集到的员工及主管反馈，由办公会讨论本年度整体培训改进计划。（Q.XXXX.03.04.01-12）
5．报告与记录：
《X公司年度培训计划》 Q.XXXX.03.04.01-01
《X公司培训教育简明档案》 Q.XXXX.03.04.01-02
《外聘培训师评价表》 Q.XXXX.03.04.01-03 《培训讲师基本情况表》 Q.XXXX.03.04.01-04 《外派培训申请／考评表》 Q.XXXX.03.04.01-05 《新职工上岗培训记录》 Q.XXXX.03.04.01-06 《复工培训记录》 Q.XXXX.03.04.01-07 《培训签到表》 Q.XXXX.03.04.01-08 《培训评估表》 Q.XXXX.03.04.01-09 《员工培训登记卡》 Q.XXXX.03.04.01-10 《X公司培训教育纪录》 Q.XXXX.03.04.01-11
《培训纠正改进措施表》 Q.XXXX.03.04.01-12 《培训需求分析（问卷调查）》 Q.XXXX.03.04.01-13 《培训需求分析（重要性评价样表）》 Q.XXXX.03.04.01-14 《培训工作例外管理表》 Q.XXXX.03.04.01-15 《培训行动计划跟踪表》 Q.XXXX.03.04.01-16 6．附录：
PA工作程序及标准
PA工作程序及标准 岗位职责： 1、负责酒店公共区域的地面、家具、墙壁、门窗玻璃和装饰物的擦拭等工作。 2、负责酒店公共区域的地毯及房间地毯的刷洗工作。 3、完成上级交给的其他工作。 4、负责本岗位的设备设施的清洁和保养工作，发现问题及时报修。 5、通过对公共区域清洁、保养工作，为宾客提供舒适、干净、方便的生活环境。 每日工作内容： 1、每天早7:00准时上岗，8:40参加早会听取当日工作安排。 2、清理大堂地面、卫生间、旋转门、付楼梯、立式烟缸的卫生清洁工作。 3、彻底清理主楼的楼梯台阶及立式烟缸，保持有光亮、无水迹、无垃圾、无毛发、无痰迹。（每天擦拭最少三次并随时巡视） 4、每日彻底擦拭电梯内外卫生、地毯、镜面、白钢门需随时清理，根据电梯地毯污迹情况随时替换干净的地毯使用，板正电梯内外卫生清洁、无杂物、无污迹、有光亮。（每天随时巡视电梯内卫生） 5、清洁男女公共卫生间内的卫生清洁便池、小便器、厕板、地面、面台、镜面、面盆。（根据客流量随时清洁卫生间内的卫生） 6、每日清洁付楼梯三至五楼楼梯台阶（每天最少清洁两次，其他时间随时巡视）。 7、每日两次检查地毯的卫生情况，发现油迹及时清刷，特殊情况随时处理。 8、下午加强各部位卫生巡视检查并随时清理。 9、完成上级交给的其他工作任务。 工作程序标准注意事项 清洁
1、抹尘：做到台面、墙面、扶手、灯具、家具无灰尘、污迹； 2、地面推尘/吸尘：做到石材地面光洁、地毯干净，无水迹、污迹、杂物、边角无碎屑； 3、清理卫生间：用清洁剂彻底清洁面盆、便池及小便池内外壁，做到洁白，光亮；地面、镜面、厕板洁净。 维护 1、楼梯：扶手无灰尘，台阶无杂物、污迹； 2、立式烟缸：烟头不超过2个，米石表面洁白、平整，铜质面光洁； 3、地面：无水迹、污迹、杂物； 4、卫生间：卫生纸折角，变池干净，地面无尿迹、水迹、杂物，大理石台面无水迹； 5、绿色植物：叶面无污迹、灰尘、枯萎； 6、铜器：光洁、明亮。 7、计划卫生认真落实布置的计划卫生 设备报修 1、及时发现设备故障，作好记录； 2、根据故障紧急程度，分别向工程部和当班主管报修； 3、注意及时催修/跟修； 4、签字验收，作好维修现场的清洁收收尾工作。 工作程序及标准： 一、大堂清洁 1、准备工作将干净并喷上电牵尘液的推罩在拖架上 2、推尘/拖尘 a.将尘推平放在地面上，直线方向推尘，尘推不可离地，将地面的灰尘推往较隐蔽的地方； b.依次来回循环进行，行走时注意地面沙粒；
售后服务工作流程.
售后服务工作流程 一、接待服务 1、接待准备 （1）服务顾问按规范要求检查仪容、仪表。 （2）准备好必要的表单、工具、材料。 （3）环境维护及清洁。 2、迎接顾客 （1）主动迎接，并引导顾客停车。 （2）使用标准问候语言。 （3）恰当称呼顾客。 （4）注意接待顺序。 3、环车检查 （1）安装三件套。 （2）基本信息登录。 （3）环车检查。 （4）详细、准确填写接车登记表。 4、现场问诊 了解顾客关心的问题，询问顾客的来意，仔细倾听顾客的要求及对车辆故障的描述。 5、故障确认 （1）可以立即确定故障的，根据质量担保规定，向顾客说明车辆的维修项目和顾客的 需求是否属于质量担保范围内。 如果当时很难确定是否属于质量担保范围，应向顾客说明原因，待进一步进行诊断后做出结论。如仍无法断定，将情况上报一汽轿车服务部待批准后做出结论。 （2）不能立即确定故障的，向顾客解释须经全面仔细检查后才能确定。
6、获得、核实顾客、车辆信息 （1）向顾客取得行驶证及车辆保养手册。 （2）引导顾客到接待前台，请顾客坐下。 7、确认备品供应情况 查询备品库存，确定是否有所需备品。 8、估算备品/工时费用 （1）查看DMS系统内顾客服务档案，以判断车辆是否还有其它可推荐的维修项目。 （2）尽量准确地对维修费用进行估算，并将维修费用按工时费和备品费进行细化。 （3）将所有项目及所需备品录入DMS系统。 （4）如不能确定故障的，告知顾客待检查结果出来后，再给出详细费用。 9、预估完工时间 根据对维修项目所需工时的估计及店内实际情况预估出完工时间。 10、制作任务委托书 （1）询问并向顾客说明公司接受的付费方式。 （2）说明交车程序，询问顾客旧件处理方式。 （3）询问顾客是否接受免费洗车服务。 （4）将以上信息录入DMS系统。 （5）告诉顾客在维修过程中如果发现新的维修项目会及时与其联系，在顾客同意并授权后才会进行维修。 （6）印制任务委托书，就任务委托书向顾客解释，并请顾客签字确认。 （7）将接车登记表、任务委托书客户联交顾客。 11、安排顾客休息 顾客在销售服务中心等待。 二、作业管理 1、服务顾问与车间主管交接
采购及出入库工作程序(1)
采购（外协）及出入库工作程序 为加强原材料及外协、外购件的管理，规范采购、外协、出入库制度，完善产品成本核算环节，经公司研究特制定如下工作程序 一．公司所有采购（外协）均由供应部统一协调负责。 二．报提采购（外协）计划 需要购买原材料、产品、设备外购件、办公用品等，或需要外协加工，由相关部门负责人报公司分管领导同意，向供应部报提采购（外协）计划。材料、设备外购件采购，报分管经营领导；外协加工，报分管生产领导；办公用品，报分管综合办领导。计划内容应包括：品名、型号、价格、数量、用途等项目。 三．填写采购（外协）申请单 供应部根据要求填写《采购申请单》或《外协委托单》，报总经理批准后由采购人员进行采购（外协）。 四．签订采购（外协）合同 原则上价值2000元以上的大宗采购及有连续使用需求的物品采购需签订采购合同。采购合同由提报计划部门、供应部与卖方共同议定，外协合同由生产部、供应部与被委托方共同议定，供应部负责人报总经理批准。具体采购（外协）是否需签合同由供应部负责人酌情而定。 五．到货检验 采购物品到货后，由供应部提供采购申请单、供货合同、合格证等凭证通知质管部对进货产品进行检验。检验人员根据采购人员提供的凭证严格按《检验规程》进行检验，把检验数据如实填写到
《原材料、外购件检验报告单》上，初步判定物料是否合格，报质量负责人审核。质量负责人同供应部会商检验结果，报总经理批准同意入库或退货，并通知办理相关手续。 对不需要签订合同的采购物品，检验人员凭采购人员提供的《采购申请单》、合格证等，对物品进行检验，可不填写《原材料、外购件检验报告单》，但必须在入库单上签字。 六．原材料、外购件入库 检验完成后，供应部填写《原材料、外购件入库单》，填写人在制单栏签字，采购经办人在经办一栏签字。仓库保管员必须确认入库单上有经办人和检查人员的签字方可办理入库手续。需开具《原材料、外购件检验报告单》的物品入库，必须有质量负责人签字方可入库。 七．外协件入库 外协件到货后，由供应部填写《产品入库单》，并提供外协加工合同（或协议），检验人员检查签字后，保管员比对外协前毛坯出库数量，方可据实办理入库手续。 铸件入库除上述手续外，供应部人员和保管员共同过磅。 各种气体入库，由供应部人员和保管员共同检验。 八．公司内产品入库 1.各车间生产的设备配件，完工后要及时检验入库。所有入库产品必须为合格品，由调度员填写《产品入库单》。入库单上要写清交库单位、产品名称、型号规格、交库数量、各工序工时及单价和总工时，检查员一栏必须经涉及该产品工序的所有检查人员逐人签字后，方可入库。 2.各车间办理产品入库时，要补齐领料手续。包括生产用的钢材、
采购管理制度及流程
采购管理制度与工作流程 部门：采购部
目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法
第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
售后服务管理制度及工作流程
温州海多堡机械科技有限公司售后服务工作流程及管理制度 一、售后服务管理目的 为规范售后服务工作，满足用户的的需求，保证用户在使用我公司产品时，能发挥最大的效益，提高用户对产品的满意度和信任度，提高产品的市场占有率，制定售后服务管理制度和工作流程 二、售后服务内容 1 根据合同及技术协议的要求，对保修期内，因产品的制造，装配及材料等质量问题造成各类故障或零件损坏，无偿为用户维修或更换相应零配件 2 对保修期外的产品，通过销售中心报价（包括零配件，人员出差等）费用迅速，果断排除故障，让用户满意 3 对合同中要求进行安装调试的，在规定的时间内，组织人员对产品进行安装调试及对用户工作人员进行培训 4 定期组织人员对重点销售区域和重点客户进行走访，了解产品的使用情况，征求用户对产品在设计，装配，工艺等方面的意见 5 宣传我公司的产品及配件 三、售后服务的标准及要求 1 售后服务人员必须树立用户满意是检验服务工作标准的理念，要竭尽全力为用户服务，觉不允许顶撞用户和与用户发生口角 2 在服务中积极，热情，耐心的解答用户提出的各种问题，传授维修保养常识，用户问题无法解答时，应耐心解释，并及时报告售后服务总部协助解决 3 服务人员应举止文明，礼貌待人，主动服务，和用户设备科建立良好的关系 4 接到服务信息，应在24小时内答复，需要现场服务的，在客户规定的时间内到达现场，切实实现对客户的承诺
5 决不允许服务人员向用户索要财务或变相提出无理要求 6 服务人员对产品发生的故障，要判断准确，及时修复，不允许同一问题重复修理的情况 7 服务人员完成工作任务后，要认真仔细填写“售后服务报告单”，必须让用户填写售后服务满意度调查表 8 对于外调产品，或配套件的质量问题，由售后服务部协调采购部由外协厂家解决 9 重大质量问题，反馈公司有关部门予以解决 10 建立售后服务来电来函的登记，做好售后服务派遣记录，以及费用等各项报表 四、管理考核办法 1 投诉方式：用户以来电、来函、来人方式反应服务人员工作中表现不良或对服务不满意的即为投诉 2 因以下原因造成用户投诉的，一经查实，记大过一次，并采取有效措施挽回影响 2.1 和用户发生口角，顶撞用户 2.2 对用户索要财物，并提出无理要求的 2.3 因个人原因未及时为用户服务的 2.4 因个人原因造成同一问题重复修理的 3 实事求是按公司财务制度和销售部的有关规定报销，提交报销的各种票据应真实、合法、有效，出差的票据与出差地应相符，否则不予报销，一旦发现弄虚作假的行为，视情节给予记过、记大过、辞退直至追究法律责任 4 每次服务结束，未来电公司擅自离开的，认捐50元/次
(完整版)医院采购部工作流程
采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本医院采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算 采购流程图如下图所示：
2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图
1）各部门提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报院长、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 2） 计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款； 3） 采购部审批到期应付款 4） 院长批准付款 5、商品到货验收流程 2） 验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核， 采购在当日给予答复 6、退货流程 12） 采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请 3） 审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单 4） 不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过0.5% 四、 采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。 3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
网站管理维护制度及内容更新工作流程
1.目的 1.1.公司网站作为展示企业形象的一个重要窗口，应充分加以利用以 达到宣传公司的企业文化、企业理念、企业产品等目的，为使网站真正为企业发挥效益，促进公司内外部信息交流与沟通，拓展经营视野，扩大公司对外知名度，提升公司对外形象，特制订以下网站管理和维护制度。 2.管理职权 2.1.xx部信息化小组负责www.*****https://www.360docs.net/doc/7b3641596.html,、www.*****https://www.360docs.net/doc/7b3641596.html, 网站的管理与维护。 2.2.xx部负责*****https://www.360docs.net/doc/7b3641596.html,与*****https://www.360docs.net/doc/7b3641596.html,英文站点的更新内容翻 译, 把翻译好的电子档交给**部，由**部更新发布。 2.3.**部负责www.**.com（中文版）网站的管理与维护。 2.4.**部负责www.**.com（英文版）网站的管理与维护。 3.网站维护管理原则 3.1.1.负责网站发布信息的汇总和组织审批工作，保证信息的真实性、 法律性、是否具有刊登价值。 3.1.2.管理部门设专人网站维护管理员负责网站管理工作。 3.1.3.对于系统和网站出现的异常现象，网站管理员应及时组织相关 人员进行分析，制定处理方案，采取积极措施，予以解决。3.1.4.网站维护管理员要保证网站网页不得含有危害国家安全和社会
稳定的信息和不健康内容。 3.1.5.鼓励本单位员工协助审查公司网上信息，发现不符信息和内容 应及时通知相关网站维护管理员予以更改。 4.信息发布原则。 4.1.网站内容的更新。 4.1.1.公司网站内容主要由：关于我们、新闻中心、客户服务、产品 展示、生产规模、研发中心、人力资源、市场与服务、联系方 式等几大版块组成，以上信息应随着公司的发展情况及时予以 更新，固定检查周期为一个月。 4.2.信息发布的流程。 4.2.1.信息采集。 根据网站几个版块内容，各部门人员均可采集相关版块信息，提供给企管部网站管理员。①企业简介、商务活动、重大事务、外事活动、访问活动、上级领导来公司考察活动、公司领导重要出访活动等信息由相关接待或组织部门提供；②市场动态、合同签订、展会情况等信息由市场部提供；③公司的结构调整、业务变化、企业发展等信息，由公司企管部提供。④人员招聘、公司福利、用人理念、等信息由行政人事部提供。（采集信息均为电子档格式）信息采集人员应保证网页、图片及文件资料无病毒、信息准确，并作好相关资料的备份； ⑤相关网站维护管理员应对发布的文件或内容进行病毒查杀。
售后服务部工作流程与要求规范(全套)
实用文档 售后服务部工作流程及规范 目的： 使员工能够规范、有序、高效的展开工作，同时建设一支素质高、技术好有 战斗力的队伍。 工作职责 一、部门负责人职责： 1，严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，组织 本部门员工规范有序的展开工作； 2，及时准确的传达公司管理意见，同时要了解和掌握部门员工的各种想 法和动态，起到承上启下的作用； 3，针对部门员工的技术状态和思想状况，定期进行职业道德、专业技术知识以及安全施工、文明施工的培训，提高员工的综合素质，调动和发挥员工的工作积极性； 4，负责对本部门工作的不定期抽查和巡视，对所发现的问题及时整改，并作好有关记录，消除不良影响，树立公司的良好形象，同时做好客户档案资料的管理工作； 5，部门内部定期召开研讨会，对工作过程中遇到的疑难问题及各自心得进行交流、讨论，相互总结教训，吸取经验，不断改进工作，提高服务水准； 6，负责对部门人员工资的核算工作及业绩考评、评价和工作考核； 文案大全
实用文档 7，与公司其他部门搞好工作沟通与配合； 8，完成公司领导交付的其他工作任务。 二、员工职责： 1，严格遵守公司的各项管理制度，服从部门领导的工作安排； 2，工程安装调试中配合项目经理开展工作，做到文明施工，安全施工；3，施工时应了解工程概况，熟悉系统原理和施工图纸，坚持按图施工，严守施工操作规程，并编制工程进度计划，保证工程如期完成；4，协助项目经理做好工程的验收、培训及工程原始资料的收集、保管和归档工作； 5，售后工作中对用户报修的故障能及时、高效的解决； 6，对所负责的售后工地进行定期的巡查维护，树立良好形象，维护公司信誉； 7，对工作中解决不了的问题或出现的产品质量问题，要及时向上级主管反映，寻求解决办法； 8，努力学习专业技术知识，不断提高工作能力和水平； 9，对上级定期提供一些合理建议和意见； 10，完成部门领导交办的其它任务。 工作内容： 一、新工程安装调试工作： 安装调试流程： 文案大全
采购业务流程及方案
采购业务流程及说明 一、采购的容 本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。 二、采购流程
三、采购流程说明 ?由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》； ?《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批； ?将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。 ?由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划； ?采购员根据采购计划具体安排采购作业， ?采购物资回来后，由采购员、对销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票； ?仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》； ?将由对开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门； ?请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后； ?财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理； 四、关键控制点 各使用部门的需求和请购 采购申请的审批和审核 采购计划制定
采购定价 合同签订和审核 付款式和程序 与供应商的对账 五、部门设置与职责 ?采购部： 直接参与制定公司在既定会计期间整体采购政策和预算安排，规划采购部部具体业务的管理模式； 实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理； 定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持； 采购部部设一名采购主管，采购员2—3名； ?经济运行部： 经济运行部是公司采购业务的归口管理部门； 按业务控制要点和权限划分围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、 参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。 对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。 负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础
万科工程部标准工作程序文件
签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点： 1、本人保证严格按此文件要求执行。 2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。 签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点： 1、本人保证严格按此文件要求执行。 2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。 签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点： 1、本人保证严格按此文件要求执行。 2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。 签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点： 1、本人保证严格按此文件要求执行。 2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。 签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点： 1、本人保证严格按此文件要求执行。 2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。
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医疗设备维护保养管理程序
医疗设备维护保养管理程序 1、目的 对生产设备进行预防性维护、管理和控制，确保生产设备处于完好状态，充分发挥设备的使用效能，确保产品的生产、加工符合规定的要求，以期做出令顾客满意的产品，提高公司的投资效益。 2、范围 本程序适用于公司生产设备的预防性维护、管理和控制。 3、权责 3.1生产部是设备管理的归口管理部门。 3.1.1负责编制《设备安全操作规程》。 3.1.2生产车间使用者负责所使用设备的一级保养（日常点检、润滑、清洁维护管理）， 车间主任、班长负责监督执行。 3.1.2生产经理（因没有设备部） A．负责组织技术、质量部及使用车间对新购设备进行评估、验收。 B．负责设备的管理、维修及易损设备/备件的申购，对相关信息进行归档保存。 C．负责组织对生产设备的移交、编号、标识、维护、封存、报废与管理。 3.2技术部负责生产设备的选型，并参与生产设备的安装调试、验收、评估。 3.3采购部负责生产设备和备件的采购。 4、定义 本标准采用下列定义。 4.1预防性维护：为消除设备失效和生产意外中断原因而策划的措施。 4.2预见性维护：基于过程数据，通过预测可能的失效模式以避免维护性问题的活动。 4.3关键设备：唯一性设备，在控制计划中有特殊特性要求的过程设备以及高精度、大型、 稀有设备。（高精：注塑机及模具） 4.4闲置设备：封存时间超过一年以上，以及因产品转型或工艺改进等原因退出生产过程的 设备。 4.5 设备利用率：在工作时间内，设备生产产品所用时间与工作时间的比率。 4.6日常保养：每天操作者对使用设备进行加注润滑油、维护，保持设备清洁、整齐、润滑、 安全有效的维护保养活动。
中餐零点服务工作程序
中餐零点服务工作程序 一、餐前预备 (一)预备餐具 1、按照规定的数量领餐具。 2、用洗净消毒过的报损口布将餐具擦净。 3、按餐具柜要求摆放餐具。 4、套筷子。 5、预备足够的玻璃器皿。 6、叠口布花。 (二)检查台面 1、检查桌、椅是否摆放整齐。 2、检查台面上的花瓶、胡椒盐盅、烟缸、宣传卡是否洁净。 3、补充胡椒盐和牙签(每个牙签盅放12根)。 4、将火柴的磷面向内，把有酒店标志的一面向外。 5、检查台面上的各类餐具是否清洁无破旧。 (三)整理工作柜 1、整理所在区域的工作柜、各类餐具、瓷器、玻璃杯、调料容器的摆放，垫布整洁。 2、预备充足的翻台用具、口布花及餐具、烟缸。 3、预备服务托盘。 4、预备牙签、火柴、服务叉勺和刀。 5、预备订单本和订单夹。 6、预备酒单和菜单。 二、午晚餐摆台 (一)铺台布、放转盘 1、手持台布立于餐桌一侧，将台布抖开，覆盖在桌面上，平坦无皱褶，中缝向上，方向面对大门，台布四周下垂部分相等。 2、铺好台布后再次检查台布质量及清洁程度。 3、放转盘。 (二)摆放烟缸、牙签盅、胡椒盐盅、鲜花 1、5人圆桌摆放方法：鲜花摆放在圆桌正中间，胡椒盐盅、牙签盅放在主人对面左45度处，离桌边约10厘米，烟缸放在花瓶与椒盐盅1/2处，火柴摆放在烟缸上靠近椒盐盅侧，火柴盒磷面向里，店徽向上。
2、8-10 人圆桌摆放方法：鲜花摆放在转盘正中间，胡椒盐盅、牙签盅放在副主人的右上方，四个烟缸围转盘成菱形摆放。 3、4人桌的摆放方法：鲜花放在一人位的对面，胡椒盐盅、牙签盅和烟缸分不在鲜花两侧，三者距离相等。 (三)一套餐具摆放 1、餐具洁净，筷套平坦，口布花挺括。 2、垫盘距离桌边1 指距离，上面摆放垫布、骨碟。 3、骨碟右方1指距离放筷子及筷架，筷子、筷架距桌边1 厘米，店徽朝上，并放在筷架上。 4、骨碟左前方摆放口汤碗，碗内摆放瓷调更，勺柄向正左侧，瓷调更与筷架平行。 5、骨碟上立式摆放折叠好的扇形的口布。 6、先放银器、骨碟定位。 7、再放筷子、筷架、口汤碗、瓷调更。 8、最后放口布。 9、餐具摆完，注意检查餐具间距离。 (四)每套餐具摆放 1、圆桌上每套餐具摆放，主人位面向大门，每套餐具距离相等。 2、方桌摆放：方桌三边各放一套餐具。 (五)摆放椅子 1、椅边应恰好触及下垂部分上。 2、正副主位座椅摆好后，其他座椅间距相等。 3、椅子离桌边距10 厘米。 (六)摆台的最后检查 1、台布卫生，餐具卫生，椅面卫生。 2、餐具摆放合理。 三、参加班前会 (一)同意分工 1、点名。 2、了解客情及重点客人的饮食适应。 (二)外表仪容 1、降服必须洁净整齐无破旧，挺括。 2、袜子无破旧、无跳丝。 3、工作鞋保持鞋面光亮、完好。 4、手必须洁净无污迹，指甲剪短，不得涂指甲油(包括透亮色)。
采购管理工作流程
采购管理工作流程 采购管理工作流程如下 采购管理工作流程与;一.采购部日常工作思路大纲：;采购以物 料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物;入因素，例如：目前 及日后的发展趋势及订购量与，加;是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有;在评估采购政策时，可使用下列检核项目， 进行参考：;1.是否适合配合市场，厂家?;2.个别常用物料是否集中 采购，参考集中及分散采购;货量对于采购成本会有影响吗?; 一.采购部日常工作思路大纲： 采购以物料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物件为基准，进行参考其影响购 是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有高度弹性。 在评估采购政策时，可使用下列检核项目，进行参考： 1.是否适合配合市场，厂家? 2.个别常用物料是否集中采购，参考集中及分散采购等方法的优缺点与成本?改变订 货量对于采购成本会有影响吗? 3.采购是否以降低采购成本，保证质量为基准? 4.是否依我们技术检测结果，还是参照供应商评鉴结果进行订货? 5.是否积极的辅导或培育寻找新供应厂商? 为了圆满执行工作并达到目标，采购部门应有下列四种决策权： 1.供应商之建议选择。 2.交易价格及条件之决定。
3.采购规范之确认。 4.与潜在供应商之接触联系。 采购金额偏高，对程序的设计需要愈为重视与规范，所以将一般采购作业的流程设计应注意 的要点： 验收、付款等权责均予区分。 b.繁简或被重视的程度，应与所处理部门或采购各项的重要性或价值的大小相适应, 即凡涉及数量较大，价值较高，或易发生舞弊之作业，应有较严密之处理监督。反之，则可 略予放宽，以求提高工作效率。 即决定可能的供应商后，进行价格的谈判：订单安排，即价格谈妥后，应办理订购订单， 订单生产进度与品质追踪，不符与退货处理，结款。 二.采购主管工作职责 1.拟订采购部门工作方针与目标 2.采购制度建立与改善 3.撰写 部门月报4.主持采 并做好部门间的协调工作7、根据原材料订单申购制订采购计划，并督导实施8.与 供应厂商谈判价格、付款方式、交货日期等9.签核合约与订购单，控制不合理的物资采 购和成本10.确定交货日期，与采购部所有事务的了解，以便相 关部门工作查询11.监 督和协调原材料供应厂商的质量执行12.供应商考查与月度质量 情况反馈，建立与供货商
工作标准和流程
2.3.1.1场站主管工作职责 1、全面负责东兴仓储有限公司场站工作，协助物流部经理完成对场站业务的管理。 2、负责法规、政策、标准及公司管理制度、工作要求在场站的执行。 3、负责场站及所属班组、设施设备的运营资质的审核、申请、审验。 4、负责场站相关规章制度、作业流程、标准、工艺的编制与持续优化。 5、负责就场站相关工作内容培训相关岗位员工。 6、负责相关客户关系管理、投诉及建议的处理。 7、负责有关业务的合同、协议的起草、修订。 8、负责物流部场站工作目标、计划的制定、工作责任、任务的分配。 9、负责物流部场站工作执行的监督、审核、检查、修正。 10、负责场站客户相关服务和操作事务的协调处理。 11、负责场站客户的帐单的审计确认、应收帐款的回收。 12、负责场站相关工作效率、效益指标的统计分析，并采取措施持续改善。 13、负责协调内外部资源向其他部门的工作提供支持和帮助。 14、负责场站文件、资料、档案的管理。 15、负责场站工作印鉴的管理。 16、负责场站员工的招聘、培训、考核、奖惩。 17、负责场站设施设备、材料的采购计划。 18、负责物流部场站配属的设施设备、办公用品的管理。 19、负责物流部场站工作的安全控制、所辖区域的安全监察，消除安全隐患。
20、负责涉及物流部场站工作的质量安全事故的调查及处理。 21、负责公司作业系统的日常维护、优化升级。 22、完成领导交办的其他工作。 2.3.1.2箱管计划员职责 1、负责场站计划业务的实施，制定进场计划，安排集车、散货车辆的落箱、装车计划。 2、负责查验、拆装箱、熏蒸、出场预约的委托受理、计划、工艺的制定，以及相关费用的确认。 3、负责向现场箱管员下达作业指令，落实作业实施情况， 4、负责协调处理在作业中存在的问题并向上一级领导反馈。 5、负责编制查验、拆装箱作业所需要的各种文件和单据。 6、负责向现场箱管、机械司机下达作业指令，并监督实施。 7、负责在集装箱进出场，海关、商检验货等过程中出现问题的协调。 8、负责作业完毕后各种单据的整理归档。 9、负责应收帐款的确认、核对及催收。 10、负责受理客户投诉，协调相关岗位帮助客户解决困难。 11、完成领导交办的其他工作。 2.3.1.3现场箱管员岗位职责 1、负责场地箱区箱位的调整，并将调整信息回传箱管计划员。 2、负责收发集装箱、散货装卸作业，场内搬移作业指令执行。 3、负责集装箱机械、车辆作业的调度与指挥。 4、负责接收箱管计划员下达的熏蒸、查验、靠台等业务的指令，并依据指令合
【民航】飞机航线维护工作程序
版本：03-00 1. 目的与适用范围 1.1主题内容 为及时完成飞机航线维修工作，排除故障，确保飞机维护质量，特制定本程序。 1.2适用范围 本程序适用于工程技术公司公务机维修工程部。 1.3程序属性 ■CCAR-135 ■CCAR-91 ■CCAR-145 2. 引用文件和术语 2.1引用文件 1 )CCAR-145R3《民用航空器维修单位合格审定规定》 2 )EAMM 《公务机管理手册》 3 )MMM 《维修管理手册》 4) AC-145-6《航空器航线维护》 2.2术语 航线维修：指按照航线工作单对飞机进行的例行维修检查和按照相应飞机、发动机维护手册在航线进行的故障和缺陷的处理，按照东航公务机公司机型最低设备清单和外形缺损清单保留故障和缺陷。 3. 要求 3.1所需的人员岗位 1）维修人员、整机放行人员 2）维修管理人员 3.2需要的资料、工具和器材 无 3.3职责 3.3.1 公务机维修工程部维修人员、整机放行人员 1)完成航线维修工作，签署维修记录，报告故障信息； 2)负责按生产指令的要求按期完成维修工作，报告维修重要信息，维修工作程序页次: 1
版本：03-00 确保维修质量，做好维修记录； 3)完成非例行、附加维修工作，签署维修记录，报告故障信息，放 行飞机。 4. 程序 4.1航前工作程序 4.1.1航前准备 1) 公务机维修工程部维修管理人员根据工作任务单结合当天班组 人力情况，确定每架飞机需要维护的人员和接送飞机人员。 2) 公务机维修工程部整机放行人员负责查看工作指令，明确所做工 作以及工作注意事项，酌情安排工作。 3) 公务机维修工程部维修人员工作前准备：借对讲机、领工作单、 借手电筒、借工具箱和相应设备等。 4.1.2航前的实施 1) 公务机维修工程部维修人员在航班计划起飞时间前2 小时准 时到达工作现场，与机场警卫按照飞机监管交接本绕飞机逐条检查，如果飞机贴有封条，必须检查封条的完整性。确认飞机状态完好后 在交接本上签字接收飞机。如果发现异常情况，马上向公务机维修 工程部汇报，等待组织进一步处理。 注：任何人严禁不签字就接收飞机或者光签字不检查就接收飞机。 2) 正常情况下，公务机维修工程部维修人员应在航班计划起飞时间 前1 小时内起动好APU（APU 不可用除外）并完成航前通电检查 项目，如果在航前检查中发现有故障或者有机组报告故障，必须 在第一时间将故障情况通报给公务机维修工程部整机放行人员， 及时处理该故障并及时记录在飞机技术记录本上。 3) 公务机维修工程部维修人员将公务机的各种保护罩拆下，按要求 放置在飞机上的指定位置。 4) 公务机维修工程部维修人员严格按照航前工作单逐条进行航前 检查和逐项签署，严禁擅自省略和简化工作步骤。 维修工作程序页次: 2
服务员日常工作流程(1)
服务员日常工作流程 一、10：00-10:05早班例会 1、早上10:00准时收银台前列队。 2、由当班管理人员检查检查员工的仪容仪表、着装、个人卫生等，不合格 立即整改，并按相应的规章制度进行处罚。 3、通报总结昨天的工作情况，对不足的地方提出整改意见，并执行。 4、根据当天预订情况进行工作安排。 5、所有员工统一经营理念后，到自己岗位开始工作。 二、10:05-10:30做开餐前的摆台工作 1、检查餐具清洁度，要求：餐具无水迹、无油迹、无破损。 2、台布大小尺寸合适，无污迹、无破损、无褶皱。 3、根据订餐人数，摆好相应的餐位。 4、桌椅干净无尘、无杂物、无破损，并按要求摆放。 三、10:30-10:50员工就餐时间，根据接待情况合理安排员工就餐 要求：按量取食，不得随意倒饭或倒菜。 四、10:50-11:30做餐前准备工作 1、检查包房环境卫生，有不合格的地方通知保洁立即整改。 2、检查包房里的物资物品（如：纸巾、洗手液、梳子、化妆棉棒、啫喱水、 香水等）是否能正常使用。 3、检查包房里的设施设备（如：电视、空调、空气净化器、电灯等）是否 能正常使用 4、根据菜单，做好相应的备餐工作（如：牙签、热毛巾、分酒器、醒酒器、
招待茶或柠檬水、刀叉、分更、小瓷勺、烟缸、骨碟、次碗等）。 5、备餐间的餐具按标签规范摆放，要求入柜的餐具必须干净、无破损。 五、11:30站位迎宾 1、各自站在自己负责的区域或包房的指定位置站位迎宾。 六、11:30-14:00接待用餐客人 1、当迎宾将客人带到所定包房门口时，服务员应热情向客人问好：“您好， 欢迎光临”。并配合迎宾，继续带客至包房内，并立即开灯，安排客人就坐。 迎宾在将客人带到相应包房位后离开时，应该微笑且对客人说：“祝您用餐愉快”，并轻轻关上房门。同时，服务员应做好如下工作： 2、先给客人呈递一张热毛巾，以便客人擦拭汗水或脸、手上的尘土，待客 人使用完后礼貌的将毛巾收回。 3、送上餐前水果及果叉，礼貌地说: “您好，这是我们酒店赠送的餐前 水果，请先享用。” 4、点茶服务：主动询问客人是否需要茶水（你好！打扰一下，请问喝点什 么茶水？），并逐一向客人介绍本店的茶水及价格。若客人有需要则要向客人重复一遍。确认无误后方可下单，并迅速到吧台取回茶叶，给客人泡好并呈上，斟茶时从客人右侧为客人斟茶，不可将茶杯从桌面拿起。客人在喝茶时要提醒客人：“请喝茶，小心烫口”。倒茶时应注意以八分满为宜。 若客人不需要茶水，则应给客人提供免费的柠檬水。 5、点菜服务，主动询问客人需要点菜吗（你好！打扰一下，请问现在需要 点菜吗？）。当客人需要点菜时，应及时通知管理人员，在管理人员点菜时，服务员应注意客人茶水是否喝完，并及时续水。当下单后，服务员应做好
采购控制程序及流程图
采购控制程序及流程图 采购控制管理程序 2010-**-**发布 2010-**-**实施 文件修改履历表
1目的 对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围 本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。 3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入 库情况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料 或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方 控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相 关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外 协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过
软件开发标准化工作流程
目录 1 引言......................................................错误!未定义书签。 编写目的..........................................错误!未定义书签。 适用范围..........................................错误!未定义书签。 定义..............................................错误!未定义书签。 流程图............................................错误!未定义书签。 2 需求调研..................................................错误!未定义书签。 概述..............................................错误!未定义书签。 需求调研..........................................错误!未定义书签。 注意事项..........................................错误!未定义书签。 3 可行性分析................................................错误!未定义书签。 4 需求分析..................................................错误!未定义书签。 概述..............................................错误!未定义书签。 产物/成果.........................................错误!未定义书签。 需求分析任务......................................错误!未定义书签。 需求分析方法......................................错误!未定义书签。 原型化........................................错误!未定义书签。 需求报告..........................................错误!未定义书签。 划分需求的优先级..................................错误!未定义书签。 评审需求文档和原型................................错误!未定义书签。 5 系统设计..................................................错误!未定义书签。 概述..............................................错误!未定义书签。 产物/成果.........................................错误!未定义书签。 产品设计..........................................错误!未定义书签。 概述..........................................错误!未定义书签。 流程图........................................错误!未定义书签。