ISO14001-2015环境管理手册

环境管理手册

（ISO14001-2015）

1.0目的和范围

《环境管理手册》规定了对我公司的环境管理体系的要求，从而使我公司能够根据我国相关的环境法律法规和清洁生产要求，以及我公司重大的环境影响的信息，制定环境方针和目标，通过有效的实施、运行和监控，从而达到一定的环境绩效，实现清洁生产。

《环境管理手册》叙述的环境管理体系适用于公司连接器、组件及线束产品、所有生产所涉及的环境管理体系。

2.0引用

手册编写中引用下列标准和文件：

ISO14001:2015环境管理体系规范及使用指南

3.0定义

3.1.1 环境 environment

组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。

注1：外部存在可能从组织内廷伸到当地、区域和全球系统。

注2：外部存在可能用生物多样性、生态系统、气候或其他特征来描述。

3.1.2 环境因素 environmental aspect

一个组织的活动、产品和服务中与或能与环境发生相互作用的要素。

注1：一项环境因素可能产生一种或多种环境影响。重要环境因素是指具有或

能够产生一种或多种重大环境影响的环境因素。

注2：重要环境因素是由组织运用一个或多个准则确定的。

3.1.3 环境状况 environmental condition

在某个特定时间点确定的环境的状态或特征。

3.1.4 环境影响 environmental impact

全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的有害或有益的变化。

3.1.5 目标 objective

要实现的结果。

注1：目标可能是战略性的、战术性的或运行层面的。

注2：目标可能涉及不同的领域（例如：财务、健康与安全以及环境的目标），并能够应用于不同层面（例如：战略、组织范围、项目、产品、服务和过程）。注3：目标可能以其他方式表达，例如：预期结果、目的、运行准则、环境目标，或使用其它意思相近的词语,例如：指标等表达。

3.1.6 环境目标 environmental objective

组织依据其环境方针制定的目标。

3.1.7 污染预防 prevention of pollution

为了降低有害的环境影响而采取（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。

注：污染预防可包括源消减或消除，过程、产品或服务的更改，资源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循环、再生或处理。

3.1.8 要求 requirement

明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。

注1：“通常隐含的”是指对组织和相关方而言是惯例或习惯做法，所考虑的需求或期望是不言而喻的。

注2：规定要求指眀示的要求，例如：文件化信息中规定的要求。

注3：法律法规要求以外的要求一经组织决定遵守即成为了义务。

3.1.9 合规义务 compliance obligations [首选的术语]

法律法规和其他要求legal requirements and other requirements[被承认的术语]

组织必须遵守的法律法规要求，以及组织必须遵守或选择遵守的其他要求。

注1：合规义务是与环境管理体系相关的。

注2：合规义务可能来自于强制性要求，例如：适用的法律和法规，或来自于自愿性承诺，例如：组织的和行业的标准、合同规定、操作规程、与社团或非政府组织间的协议。

3.1.10 风险 risk

不确定性的影响。

注1：影响指对预期的偏离——正面的或负面的。

注2：不确定性是对某一事件、其后果或其可能性缺乏（包括部分缺乏）信息、理解或知识的状态。

注3：风险通常被描述为潜在“事件”（见GB/T23694中的4.5.1.3）与“后果”（见GB/T23694中的4.6.1.3），或两者的结合。

注4：风险通常以事件后果（包括环境的变化）与相关的事件发生的“可能性”（见GB/T23694中的4.6.1.1）的组合来表示。

3.1.11 风险和机遇 risks and opportunities

潜在的有害影响（威胁）和潜在的有益影响（机会）。

3.2与支持和运行有关的术语

3.2.1 能力 competence

运用知识和技能实现预期结果的本领。

3.2.2 文件化信息 documented information

组织需要控制并保持的信息，以及承载信息的载体。

注1：文件化信息可能以任何形式和承载载体存在，并可能来自任何来源。

注2：文件化信息可能涉及：

一环境管理体系，包括相关过程；

一为组织运行而创建的信息（可能被称为文件）；

一实现结果的证据（可能被称为记录）。

3.2.3 生命周期 life cycle

产品（或服务）系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。

注1：生命周期阶段包括原材料获取、设计、生产、运输和（或）交付、使用、寿命结束后处理和最终处置。

[修订自：GB/T24044中的 3.1——“（或服务）”已加入该定义，并增加了“注1”]

3.2.4 外包 outsource

安排外部组织执行组织的部分职能或过程。

注1：尽管外包的职能或过程在管理体系范围之内，但外部组织不在管理体系

覆盖范围内。

3.2.5 过程 process

将输入转化为输出的一系列相互关联或相互作用的活动。

注1：过程可能形成也可能不形成文件。

3.3与绩效评价和改进有关的术语

3.3.1 审核 audit

获取审核证据并予以客观评价，以判定审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。

注1：内部审核由组织自行实施执行或由外部其他方代表其实施。

注2：审核可以是结合审核（结合两个或多个领域）。

注3：审核应由与被审核活动无责任关系、无偏见和无利益冲突的人员进行，以证实其独立性。

注4：“审核证据”包括与审核准则相关且可验证的记录、事实陈述或其他信息；而“审核准则”则是指与审核证据进行比较时作为参照的一组方针、程序或要求， GB/T19011 3.3和3.2中分别对它们进行了定义。

3.3.2 符合 conformity

满足要求。

3.3.3 不符合 nonconformity

未满足要求。

注1：不符合与本标准要求及组织自身规定的附加的环境管理体系要求有关。

3.3.4 纠正措施 corrective action

为消除不符合的原因并预防再次发生所采取的措施。

注1：一项不符合可能由不止一个原因导致。

3.3.5 持续改进 continual improvement

不断提升绩效的活动。

注1：提升绩效是指运用环境管理体系，提升符合组织的环境方针的环境绩效。注2：该活动不必同时发生于所有领域，也并非不能间断。

3.3.6 有效性 effectiveness

实现策划的活动并取得策划的结果的程度。

3.3.7 参数 indicator

对运行、管理或状况的条件或状态的可度量的表述。

[来源：ISO 14031中的3.15]

3.3.8 监视 monitoring

确定体系、过程或活动的状态

注1：为了确定状态，可能需要实施检查、监督或认真地观察。

3.3.9 测量 measurement

确定数值的过程。

3.3.10 绩效 performance

可度量的结果。

注1：绩效可能与定量或定性的发现有关。

注2：绩效可能与活动、过程、产品（包括服务）、体系或组织的管理有关。3.3.11 环境绩效 environmental performance

与环境因素的管理有关的绩效。

注1：对于一个环境管理体系，可能依据组织的环境方针、环境目标或其他准

则，运用参数来测量结果。

4.0组织所处的环境

4.1 公司及公司背景

公司在体系建立之初，根据本公司的实际情况对：与公司宗旨、战略有关的，并且能够影响本公司环境管理体系运作和预期达到目标各种内部及外部环境问题进行收集和初步分析，形成公司的《企业内外环境问题评估报告》。内部环境问题包括：价值观、文化知识水平、现有的绩效内容等。外部环境问题可以考虑在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境等方面的问题。

4.2相关方的需求和期望

公司的相关方可以包括：客户（最终使用者以及直接客户）、供应商、外包商、股东、周围企业、社区、百姓、员工、政府管理部门。

公司应该在体系建立时由质量管理部主导各部门确定各自利益相关方，并逐一明确与环境管理有关相关方，并理解他们的需求和期望。形成《重点施加影响相关方一览表》，并在确认哪些方面需求和期望是我们应尽合规的义务；在体系时策划如何满足尽可能的满足那些对环境管理体系有重点影响的需求和期望。

4.3管理体系的范围

管理体系范围是：

处于*************，主要研发生产：电子原件及组件、连接器、传感器、线束、充电设备、机电设备、电子母排。销售电子产品、电子元器件、电线电缆、光纤光缆、模具、机械配件、仪器仪表、产品的生产及相关管理和服务活动。4.4管理体系及其过程

本公司依据ISO14001:2015标准的要求，并结合4.1条款中的《企业内外环境问题评估报告》及4.2条款所确定的《重点施加影响相关方一览表》，建立、实施和保持管理体系。并确保其适合于公司生产和服务的性质，规模及相关环境影响。预防为主，源头控制，以实现节能、降耗、减污、增效。环境管理体系文件包括管理手册、程序文件、管理规定和表单等。

5.0领导

5.1领导与承诺

5.1.1针对管理体系的领导作用与承诺

本公司总经理承诺在管理过程中实施以下活动：

a) 承担管理体系有效性的责任；

b) 建立公司管理方针，并确保方针与组织的战略方向保持一致以及方针在公司内得到理解和实施;

c) 在相关职能、层次、过程上建立公司管理目标，定期对目标的完成情况进行分析、总结以及改进，确保将管理体系要求纳入组织的业务运作以及实现管理体系预期的输出。

d) 建立公司培训系统，定期制定培训计划，提高全体员工的过程方法的意识，传达有效的体系管理以及满足管理体系、产品要求的重要性。

e) 建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得;

f) 建立有效的沟通渠道,吸纳、指导和支持员工参与对公司管理体系的有效性作出贡献，增强体系持续改进和创新；

g) 管理岗位的任命，公司内部公开发布任命书，以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用。

5.2环境方针

本公司总经理负责组织制定环境方针，体现满足顾客要求、法律法规要求及持续改进的承诺，并使其在各层次得到充分的理解及切实的执行。

5.2.1环境方针的制定原则

本公司总经理负责制定环境方针，方针应满足以下要求（但不限于）：

a) 与本公司的宗旨相适应；

b) 考虑本公司活动、产品和服务的特点；

c) 包括对满足要求和持续改进的承诺；

d) 提供制定和评审环境目标的框架；

5.2.2 本公司环境方针详见本手册0.4条款。

5.2.3管理层通过各种宣传方式，将环境方针宣传到本公司各层次，确保环境方针得到正确的理解和实施。

5.2.4在每次管理评审会议上，总经理须组织对环境方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。

5.2.5 当有相关方需要公司提供环境方针时，应由质量部及时提供，并做好发放记录。

5.3组织的岗位、职责和权限

5.3.1本公司明确规定各部门与岗位的职责、权限和相互关系，形成本公司《组织架构图》和管理职责，并执行《信息交流和沟通控制程序》，对内、外部的沟通进行规定。

5.3.2岗位职责和权限

公司各岗位的职责和权限描述参见相应的《岗位说明书》。副经理级及副经理以

上级别的职位的《岗位说明书》由人力资源部统一编制、总经理审核、总经理批准；副经理级以下职位的《岗位说明书》由各部门依照模板编制、人力资源部经理审核、总经理批准。文控中心负责受控以及备案已被审批的《岗位说明书》，运营与人力资源部以及岗位归属部门各保留一份。

《岗位说明书》可以包含该职务的基本信息、工作概述、具体工作职责、工作协调关系、衡量标准、管理权限、任职资格、工作条件等内容信息。具体包含信息，编制部门依据岗位需要进行控制。

5.3.4部门的职责如下所述。

公司总经理职责:

1) 制定并颁布环境方针；

2) 对环境管理体系的建立、实施与保持提供必要的资源；

3) 任命管理者代表；

4) 批准和颁布《环境管理手册》；

5) 落实组织结构，确保组织内的职责和权限得到确定和沟通；落实各级环保责任制，健全环保管理机构，充实环保管理人员；

6) 贯彻国家环境政策、法律和法规。

管理者代表职责:

1) 负责环境管理体系的建立、实施和维护；

2) 审核环境管理手册、目标、指标、及方案，批准重要环境因素；

3) 批准环境程序文件；

4) 主持重大环境事故的调查分析和处理；

5) 组织环境管理体系审核及管理评审；

6) 向公司总经理报告环境管理体系的运行情况和改进建议；

7) 负责就环境问题与相关方、认证机构进行协调与联络；

行政部的职责

1) 负责组织对环境管理体系的监视和测量，负责定期监督环境目标、指标与环境管理方案完成情况，负责联系并协助监测单位对污染物排放进行监测；

2) 审核新项目中与环境有关的控制要求；

3) 负责内、外部环境信息流工作，负责与环境有关的法律和法规文件的获取、确认及使用管理，负责监督执行环境法律法规和公司的环境管理制度；

4) 负责公司废弃物的分类、管理和处理；

5) 负责办公室的节能、降耗、减污工作；

6) 负责公司的保卫，如：消防安全管理。

7) 负责新建、扩建、改建项目环保设备、设施的三同时竣工验收；

8) 负责定期检查各种设备的运行情况及车间厂界噪声检测

12）负责对生产和污染防治设备设施的维修保养工作；制定切实可行的预防性维修计划，防止能源的跑、冒、滴、漏；保证公司所需动力充足稳定的供应；13）负责工程合同方环境行为进行评估并对其施加影响

14）负责各类环境污染事故的汇总统计上报工作，并建立事故档案；

15）负责能资源的管控（比如：水、电）等的记录；

运营与人力资源部

负责公司人员资源需求及能力培训

质量部

1) 组织环境因素的识别与评价，协助管理者代表组织制定环境目标、指标与环

境管理方案；

2) 组织环境文件的编写、修订和发布。协助管理者代表监督环境管理体系文件和记录的管理工作；

3) 协助运营与人力资源部知识培训；

4) 主持环境管理评审；

5) 对不符合项的处理及纠正和预防措施的执行进行跟踪监督，按规定参加事故的调查处理工作；

6) 协助管理者代表做好环境管理体系运行的组织协调、检查与考核工作。

7) 对任何部门和个人违反环境法律法规行为，有权检举和制止；

8) 负责对原材料、辅助材料供应商环境行为进行评估并对其施加影响；

9) 负责按要求与供应商签订相关协议，并将公司环保要求传递给供应商；

10)负责监视和测量设备的管理。

生产部、制造中心、技术中心的职责

1) 在生产过程中充分考虑产品对环境、人身安全等的影响，需要变更时也必须充分考虑到对环境因素的控制；

2) 在整个生产和服务中贯彻环保、安全标准；负责生产的节能、降耗、减污和减排工作；

3) 做好产品生产中资源、材料的节约及再利用的研究和实施；

4) 负责环保材料的管理;

5) 负责做好生产过程中化学品的使用管理及化学品泄漏的应急准备响应工作；

6) 负责做好生产过程中废弃物分类和管理工作；

7) 负责生产过程的现场管理，保证在生产过程中不发生混料、误用等情况；

8) 负责相关环境因素的控制和管理；

9) 技术中心在产品设计开发、生产、交付、使用、废弃过程中考虑对环境的影响。

计划部的职责

1）负责合理安排生产计划,确保有环保要求的产品与其他的产品不在同一生产线、同一工序混合生产;

2）负责依据各类防护、安全、环保要求对原材料、辅料、成品和化学品库房实施管理。执行公司中有关仓管岗位职责和危险化学品管理规定、三酸化学品管理规定、危险化学品的领用流程．

供应链管理部

1）负责列出公司在用的化学品的[化学品清单]，负责要求供应商提供危险化学品的安全数据说明书MSDS，并将此信息提供给质量部；

2）负责供应商的信息传达与回收

3）签订环境协议，寻找合格供应商，MSDS收集

制造工程的职责

负责设备的日常保养

市场部

1）负责确认客户明示或期望的产品安全和环保要求，获取并反馈市场对产品的安全和环保发展的动态信息；

2）负责根据客户要求环保产品清单]按要求下达任务书（市场部）

3）对有业务关系的客户及代表公司工作的人员宣传本公司的环境方针和环境管理情况。

6.0策划

6.1风险和机遇的应对措施

6.1.1 总则

6.1.1.1本公司制定《风险和机遇控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

6.1.1.2各部门根据本部门的活动、产品和服务过程的相关范围，考虑《4.1条款中的《企业内外环境问题评估报告》及4.2条款所确定的《重点施加影响相关方一览表》，分析识别其风险和机遇。

6.1.1.3 质量部按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理后，报管理者代表审核。

6.1.1.4 质量部组织各部门相关人员，考虑下述方面，对风险和机遇的事件进行评估，确定公司的主要风险和机遇的事件：

a)会违反法律、法规或其它要求的；

b)会导致相关方的合理投诉或高度关注的；

d)会造成公司管理体系严重缺失的；

6.1.1.5 通过以上的环境因素的识别和其他风险识别，识别出公司体系范围内的紧急情况，特别是可造成环境影响的潜在紧急情况。

6.1.1.6当发生以下情况时，须对主要风险和机遇重新识别并评价。

a)活动、产品和服务的变化；

b)新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入；

c)法律、法规及其它要求的变化；

d)相关方提出的合理要求。

6.1.2环境因素

6.1.2.1公司建立并保持《环境因素识别、评价控制程序》，用来确定公司环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素，此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动，产品和服务,以及产品生命周期等因素。对于识别出来的重大环境因素。在建立、实施和保持环境管理体系时，对其加以考虑。

6.1.2.2环境因素识别应考虑的内容：

1) 所有活动、产品或服务中现有的或潜在的环境影响包括的水、气、噪音、固体废气物、土地、资源、其他地方要求等六种类型；

2) 正常、异常和紧急三种状态；

3) 过去、现在和将来三种时态；

4) 法律法规的要求；

5) 已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。

6.2.1.3环境因素评价时，应结合公司的实际情况、法律法规的变化、环境的变化等因素，必要时，应对评价过程和方法进行修订。

6.2.1.4定期进行环境因素的识别与评价，识别出重要环境因素，并确保在建立相关目标和指标及其管理方案时，对与这些重大影响有关的环境因素加以考虑。并将重要环境因素通过培训和沟通的方式在公司各层次及职能间进行交流。

6.2.1.5当公司的活动、产品或服务以及公司所适用的合规性义务发生较大变化时，应重新进行环境因素的识别和评价，并及时更新重大环境因素及相关信息。

6.2.1.6公司保持以下的文件信息：

a.环境因素及相关环境影响识别结果；

b.用于确定其重要环境因素的准则；

c.重要环境因素。

6.1.3合规性义务

6.1.3.1合规性义务包括：

1) 法律；

2) 部门规章及行业有关规定、行政法规和规范性文件；

3) 地方法规和规章；

4) 国家标准；

5) 国际公约；

6) 其他要求企业自愿遵守的承诺，如客户要求，社区的协商，行业规范等。

6.1.3.2公司建立并保持《法律、法规及其合规性评价控制程序》，用来确定和执行适用于公司活动、产品或服务中有关环境因素的合规性义务如何应用于它的环境因素。

6.1.3.3《法律、法规及其合规性评价控制程序》应规定相关合规性义务的获取途径、适用性的确定、更新以及合规性义务在公司的传达与转化，合规性义务应可被相关员工所获取并规范其自身的行为。

6.1.3.4公司应识别获取合规性义务的途径，建立相应合规性义务登记表，并及时更新。

6.1.3.5公司应确保在建立、实施和保持环境管理体系时必须考虑适用的合规性义务。