HS产品销毁申请单

HS产品销毁申请单

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HS 产品销毁申请单

速件□ 普通件□ HS 不良□ 库存报废□ 其它不良□

单位主管:

部门:

呈报者:

产品退货管理规定

产品退货管理规定 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

古井九方制药营销公司 1、产品原因退货 业务人员根据客户的反应意见,到存货现场了解客户反映情况的真实性。填写退货申请表,写明退货原因,同时要向公司提供由医院或客户或当地质检部门出具的质量问题报告单,如对方不能提供报告单,由公司技术部门办理相关检验事宜,确认属于质量问题后退回。 办理退货要将相关信息反馈至技术部门有关人员。 填写规范的产品退货申请表,报请技术部门相关领导签字。 2、非质量原因退货 非质量原因退货须经各大区经理签字报经营公司总经理同意,并办理手续。 对于预退货产品(包括外包装破损),应先由业务员或大区经理填写产品退货申请表四份,市场综合部、技术部门、财务部、物控部各一份,在此表中写清退货单位及地址、规格、批号、数量、发票号、退货原因(因运输造成包装破损应注明责任人),然后交于技术部门,品质处根据具体情况出具处理意见。已超出有效期的产品原则上不接受退货。 如因给客户送错货造成退货的,必须追纠相关人员的责任,并给予经济处罚。 3、非质量原因退货的考核按经济责任制执行,在未接到退货的处理意见前,禁止退货,否则按照经济责任制加倍处罚责任人。

4、退货产品由业务人员负费发货回公司,业务员回公司后应与发货管理员共同核定退货完成情况,由物控部清点退货数量后填写产品退货申请表中仓库实收退货一栏。 5、发货管理人员必须根据产品退货申请表及时办理退货冲帐手续,并记录到每个业务员的个人销售台帐中,月底业务员回单位后由业务员签字认可。 6、退货平帐 如客户退货并开出相等金额蓝票,业务员可交公司财务进行平帐,并认真填写入个人台帐。 如客户到客户所在当地税务局已开相关退货证明,并经我公司财务同意,可按国家有关制度办理。

门店退货流程

门店退货流程 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

门店退货流程 1 范围 本标准规定了连锁门店退货的程序和方法。 本标准适用于连锁门店退货的作业控制。 2 职责 2.1 采购经理对门店的退货负监督责任。 2.2 门店店长对商品的退货负全面管理责任。 2.3 门店收货主管负责按照标准作业程序执行商品的退货操作。 3 退货条件 3.1 顾客退换的商品,仍能继续销售的退回店面。残次商品按授权降价处理。 3.2 门店负责商品的日常养护,一些破损的商品能够自行修补的,自行修补后再销售。如因破、损、脏等原因不能自行修补再销售的,符合退货条件的退供应商或配送中心,不符合退货条件的按流程降价或报损处理。 3.3 降价损失在100元以下(含100元)门店店长自行降价处理;降价损失在100元以上经连锁超市公司总经理签字批准后处理。对无法降价处理的商品,门店商品主管填写报损单,按以上标准进行审批后,交营运部库存审计在系统中做报损处理,报损金额计入各门店损耗。 3.4 门店主动申请补货的商品原则上不允许退货(符合合同约定退货条件的商品除外)。 3.5 营运部考核淘汰的新品。 3.6 采购部淘汰供应商,按合同规定需要退货的商品。 3.7 财务19日月结前,门店应完成所有的退货程序,月结日不能退货。 4退货流程 4.1 门店主动退货 4.1.1 统购统配的商品不能再包装和不能再销售,符合退货条件的,收退货联系人将商品存放在指定区域内,在系统中录入退货申请单并注明退货的原因(滞销或破损等字样)。 4.1.2 每天早上上班采购主管进行退货申请单汇总审核,若送货模式为直送采购主动配送的商品退货,采购主管将“退货/返配”栏修改为返配,不同意退货的,采购经理电话通

产品退货管理制度

产品退货管理制度 产品退换货管理制度 1 目的 为确保经销商退换货作业的可控制性,降低公司、经销商的损失,使退换货作业有法 可依特制定本办法 2 适用范围 本办法仅适用于公司所有经销商、客户的退换货。 3 职责与权限 3.1 各地区经理负责审核退换货的合理性、理由真实性及实际退换货数量准确性,同 时提出地区经理处理意见。 3.2 营销部总监负责核准各地区经理意见,提出最终处理意见。 3.3 品管部负责退换货理由的审核及实际退换货后商品检验 3.4 财务部对退换货金额等作进一步审核。 3.5 仓库负责核对实际退换货数量。 3.6 业务员、地区经理负责“退换货申请单” (QR-7.2.3-01)的传递,如出差在外 由营销行政部人员代理传递 4 工作内容经销商填写“退换货申请单” 4.1 流程 地区经理审核提出处理意见 营销总监核准处理意见

品管、财务部审核后如下处理 传真回经销商准备退换货原件转仓库附件报总经理 仓库收到退换货认真核对并填写“退换货申请单”开“出库单”一式三联 出库单三联随申请单转营销行政部出库单一联仓库留存出库单二联转品管部营销部、品管部、财务部审核后处理退换货,营销部开“发货单”一式四联发货单一、二联营销留存发货单三联随申请单副本转财务部发货单四联转客户 4.2 退换货申请 拟制审核确认批准批准日期 4.2.1 有退换货需求时由经销商填写“退换货申请单”; 4.2.2 “退换货申请单”必须详细填写,单品退换货理由需详细陈述; 4.2.3 在“退货单位名称”处填写单位名称并加盖公章,负责人处签字认可; 4.2.4 填写完整的“退换货申请单”以传真或直接传递的形式报各地区经理审核; 4.2.5 未填写完整、没有单位公章、负责人签字的退货申请公司不予接受; 4.3 退换货审核 4.3.1 退换货标准: A 发货后三个月内如出现营销不畅、库存积压可申请换货,超过三个月不接受 换货。 B 有质量问题的商品经核准后可执行退换货。 C 除以上状况外,其余情况均不接受退换货。特殊情况提请公司管理层审批。 4.3.1 地区经理接到“退换货申请单”需认真同经销商认真核实退换货的原因、数 量等每个单品单独考虑。在决定退换货前需尝试异地调货等办法。做出初步处理意见后报营销部总监核准。 4.3.2 营销部总监根据公司相关规定及了解地实际情况进一步审核地区经理的意见

产品退货作业指导书

篇一:66 退货作业指导书 篇二:客户退货管理作业指导书客户退货管理作业指导书1.目的: 规范客户退货作业流程,确保成品受到合理的流通及应收账款的准确。 2.范围: 适用于本公司所有卫生巾产品最终成品的退货作业程序。 3.职责: 3.1 销售:退货控制;退货申请;退货品客户处的整理;退货差异(非承运商原 因)的核销申请。 3.2 营管:sap退货订单/交货单处理;前进仓退货运输作业安排;前进仓退货品 的清点。 3.3 储运:苏州仓退货作业安排;苏州仓退货品清点、送检。 3.4 会计:参于苏州厂/前进仓退货品的清点;客户应退与仓库实收导致的应收帐 款差异的追踪处理。 3.5 品保:退货产品的性能试验和判定工作。 3.6 生产:退货品的再加工作业。 4.作业流程: 4.1 退货申请 4.1.1业务根据与客户确认的退货信息,填写”事故通报处理单-退货类”呈权责 主管签核。 ★退货核准权限:退货货物价值5000元以下的”事故通报处理单-退货类”签 核到销售总监;5000元以上的”事故通报处理单-退货类”签核到总经理。 4.2 退货订单 4.2.1 营管依已核准的”事故通报处理单-退货类”退货产品、数量、价格等相关 信息进行sap系统退货订单及交货单处理。 4.3退货物流 4.3.1 退货前业务需至客户处进行产品生产日期查验及数量的清点。 4.3.1.1 已过期产品原则上不接受退货,如因涉及账款回收等特殊情况需办理过期品退货需在退货申请时明确注明。 4.3.1.2 对非原封箱产品业务需进行清点、整理、封箱,在外箱上标注箱内产品清单(sku 和数量)并签名。 4.3.1.3为便于后续清点交接,请在单据上注明退货包装箱数量。 4.3.2 物流公司根据营管或工厂储运下达的退货任务安排车辆收退货。 4.3.2.1收取退货时,需检查产品封箱是否完好、是否有业务封箱,各检查项完整方可提取退货,否则请及时通知退货任务下达方(营管或工厂储运)。营管或工厂储运及时与各责任业务联系,业务在30分钟内予以回复。营管或工厂储运记录业务回复情况并通知物流公司执行。 4.3.2.2对未经核准、在送货过程中突发的退货,物流公司需及时通知出货任务下达方(营管或工厂储运)。营管或工厂储运及时与各责任业务联系,业务在30分钟内予以回复处理结果。营管或工厂储运记录业务回复情况并通知物流公司执行。★针对以拒签送货单或本次不取退货客户将对货物自行处臵等会给公司造成更大 损失隐患的,原则上先予以货物退回处理。 4.3.3 退货入库 4.3.3.1退货入苏州仓 4.3.3.1.1由储运、会计2单位人员对退货封箱状况进行检查;退货品数量进行清点;根据实收退货信息填写”退货入库单”。 4.3.3.1.2 营管根据退货实收情况及退货差异责任归属,调整退货订单/交货单或进行承运商赔付销售订单处理。仓管进行相应退货收货或发货过帐。 4.3.3.1.3仓管员填写”异常品处理单”通知品保人员鉴定并根据品保部门判定结果,确定

退换货管理制度

退换货管理制度 一、总则 第一条为了加强已销产品的退货管理,明确责任,确保产品退货管理规范化,并做到有章可循,特制定本规定。 二、适用范围 第二条消费者使用我公司产品发生质量问题。 第三条由于运输造成包装破损严重,无法继续销售的产品。 第四条由于工作失误造成发错货或送错货,但未超过退换期的产品。 第五条因双方终止合作。 三、职责 第七条销售部负责提出退货申请并实施,财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查,仓储部门负责退货产品的管理,行政部负责对退货产品的监督检查和对本制度有效执行的监督与考核。 四、退货操作流程 第八条因产品质量原因造成的退货,由销售部授权人填写《产品退货申请表》,在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后,报公司行政部审核,并根据具体情况出具处理意见,报总经理批准,销售部根据批准意见办理。 第九条因双方终止合作等原因造成的退货,由销售部授权人填写《产品退货申请表》,在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后,报公司行政部审核,并根据具体情况出具处理意见,报总经理批准,销售部根据批准意见办理。 第十条由于运输造成包装破损严重,无法继续销售的产品,客户应在收到货后3个工作日内,进行拍照并将信息反馈到所负责区域的销售员,逾期不予受理。

第十一条在未接到公司领导批准的处理意见前,应禁止办理退货,仓库保管员也应拒绝收货入库,否则视情节情况,对责任部门和责任人员进行严厉处罚。 第十二条依照公司领导的处理意见,对允许退回的产品,待产品到达仓库后,由销售部、行政部、财务部及仓库保管员共同进行清点,销售部应根据清点情况认真填写《产品退货清点表》,并建立产品退货台账备查。 第十三条销售部应对退货单位的准确性及返回原因负责,仓库保管员应对退回产品名称、规格型号、数量负责,行政部对所接受产品的外观质量状况负责。财务部负责核对退货产品与《产品退货申请表》所列与退货产品是否一致,准确无误后,准许放置退货产品区。 五、退货产品的处置 第十四条非质量原因造成的退货产品,如外观无明显变化,行政部应于2个工作日对退货产品作出检查结论,若同意继续销售,仓储部门应放置于产品合格区。 第十五条退货产品因质量状态较差,影响二次销售的产品,公司不予处理,直接退回。第十六条如是客户调换货,流程及要求按以上规定执行。 六、检查与考核 第十七条销售部是本规定实施过程中的第一责任部门,应根据本规定制定详细的产品退货流程和考核细则,并报行政部备案。 第十八条财务部要不定期的对成品库进行检查,如发现成品库退货产品区存放未有处理意见的退货产品,由此造成的经济损失由销售部承担。 第十九条行政部不定期对成品库进行综合性检查,发现成品库退货产品区达不到规范要求或管理混乱,在实施考核时可加大扣罚力度。 第二十条为强化管理者的责任,在经济处罚时,按部门主要负责人承担60%,直接责

产品退货管理制度流程

精心整理一、目的 为确保经销商退换货作业的可控制性,降低公司、经销商的损失,使退换货作业有法可依特制定本办法 二、适用范围 本办法仅适用于公司所有经销商、客户的退换货。 三、职责与权限 3、“退换货申请单”必须详细填写,单品退换货理由需详细陈述; 4、在“退货单位名称”处填写单位名称并加盖公章,负责人处签字认可; 5、填写完整的“退换货申请单”以传真或直接传递的形式报各地区经理审核; 6、未填写完整、没有单位公章、负责人签字的退货申请公司不予接受; 7、退换货审核 1)、退换货标准:

精心整理 A、有质量问题的商品经核准后可执行退换货。 B、其余情况均不接受退换货。特殊情况提请公司管理层审批。 2)、业务经理接到“退换货申请单”需认真同经销商认真核实退换货的原因、数量等每个单品单独考虑。在决定退换货前需尝试异地调货等办法。做出初步处理意见后报营销部总监核准。 3)、营销部总监根据公司相关规定及了解地实际情况进一步审核地区经理的意见作出最终核准意见。 4 5 6 8 1 2 3 4 5 四联转交客户。 6)、同时“退换货申请单”复印件转交品管部,品管部检验退换货品后根据实际情况确定处理方案(直接入库、车间反工、降级处理、报废处理等)。 7)、“退换货申请单”原件留营销行政部备查。 8)、品管部对属于质量问题造成的退换货需组织相关人员确定纠正与预防措施,减少退换货损失。具体情况参见。 9、其它事项

精心整理 1)、实际退换货数量不得多于计划退换货数量,多出部分公司不予结算; 2)、未经许可擅自退换货,公司不予接受,同时不承担任何损失及费用; 3)、质量问题发生退换货运费由公司承担; 4)、所有退货在扣款时均需扣除促销,同时月返利、年返利将于计算时扣除。 10、处理 1)、营销行政部依据“出库单”用填写“发货单”一式四联,第一、二联 10 6.1 6.2

退货申请单、入库单、储位分配单

(1) 郑州华德永佳地毯有限公司(简称“华德公司”)于2010年6月7号收到客户编号为KHBH001的原材料供应商内蒙古兴安盟商贸总公司的一批原材料。应收货物包括: 01,羊毛Aa,产品编号CPBH001a,袋装,60kg/袋,共计20袋; 02,羊毛Bb,产品编号CPBH002b,袋装,60kg/袋,共计20袋; 03,羊毛Ca,产品编号CPBH003a,袋装,60kg/袋,共计20袋; 04,羊毛Db,产品编号CPBH004b,袋装,60kg/袋,共计20袋。 华德公司仓库保管员程欣然收到该批货物入库通知单(RKTZD001),编制作业计划单号为RKD001的入库单,将该批原材料存放于编号为KF001的库房。但在入库验收中发现兴安盟羊毛Db质量没有过关,包装出现破损,要求产品编号为CPBH004b的羊毛Db全部退货。于是程欣然于当时编制作业计划为CKD001的退货申请单,退货单号是THDH001,要求兴安盟更换产品编号为CPBH004b的羊毛Db。(其中送货单号是SHDH001)其他合格产品暂放在编号为KF001库房的暂存区,待货品(羊毛Db)更换完毕后一起入库。如果你是程欣然,请根据上述信息完成退货申请单的缮制及暂存货品的入库单缮制。 10日产品编号为CPBH004b的羊毛Db送到后,将所有货物存放在仓库KF001中相应的储位,保管员是程欣然,保管员程欣然编制储位分配单CWFPD001。 当前仓库KF001的储位情况如下: HW406的货位(空),HW407的货位(空),HW408的货位(空),HW409的货位(空) 其中距出库理货区由近及远为:HW409的货位(空),HW408的货位(空),HW407的货位(空),HW406的货位(空)。 注:每个储位最多可放羊毛20袋;羊毛Aa、羊毛Bb、羊毛Ca、羊毛Db依次出入库频率降低,如果你是程欣然,请根据上述信息完成储位分配单的缮制。 答案:

客户退换货申请表

客户退换货申请表 (案值超过500元以上的退回要执行申请流程) NO:XXX-4-MK-15A 客户名称 订单合同号 订购日期 退回日期 申请单位 申请人 技术确认 预退货明细(可以自行增加附页) NO 产品型号 产品名称及规格 数量 故障描述备注 序列号 技术确认 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 退货客户申请原因:□产品规格错订 □产品质量问题 故障原因分析确认: □规格错订——(数量) □质量整体问题——(数量)□质量部分问题——(数量) □产品过保——不予维修(数量 ) □运输过程损毁或遗失(以客户与货运公司签单和实物为准) : 原因预估 责任单位预估 责任单位签名 处理方案建议: 1、不接受退货处理,不予补偿□,接受客户原因退货处理,费用损失客户承担 □, 2、不接受退货,予以补偿费用□,费用补偿方式:实物抵充□,现金抵扣□,发新产品(市场推广)抵扣□ 3、建议客户自行修理,补贴工时费用 □,费用补偿方式:实物抵充□,现金抵扣□,发新产品(市场推广)抵扣□ 4、只接收部分退货,退货香港指定仓库,香港返工□,(数量费用 ) 5、只接收部分退货,退货大陆 □,(数量 费用)6、接收全部退货,退货香港指定仓库,香港返工□, (数量费用 ) 7、接收全部退货,退货大陆 □,(数量 费用 ) 8、经与客户联系同意我司派员去维修□(时间 费用 ) 9、退回样品分析确认,再判断□(时间 费用 )总经理审批 销售申请技术确认财务备案 -------------------------------------------------------装 --------------------------------------------订 -------------------------------------------------线 ------------------------------------------------------------

退换货管理规定

退换货管理规定 1.0总则 1.1目的:为规范退、换货管理,提高服务水平,同时有效控制成本,特制定本规定。 1.2管理部门 1.2.1业务部门负责退换货流程的统筹办理。 1.2.2生产技术部门负责对有质量问题的产品进行质量鉴定,仓库具体负责退换货物的接收、调换。 1.3适用范围:本规定适用于市场退换货流程的管理。 2.0退换货范围 2.1有质量问题的产品 2.2包装出现问题的产品,如因我方原因造成包装损坏导致无法销售、产品喷码不全、包装差错等。 2.3其他原因。 3.0退换货审核原则 3.1对因2.1原因造成退、换货的,经技术部门审核,确是我方原因造成,经市场部协调未果,产品未出现严重损坏,原则按流程退、换货。 3.2对因2.2原因造成退、换货的,经业务部门审核,确属以上原因,经协调未果,产品未出现严重损坏,原则按流程退、换货。 3.3对因2.3原因造成退、换货的,要严格控制,确需退换货,产品未出现损坏,须事先请示单位领导,商议确定后,方可执行退、换货流程。 4.0退、换货操作流程 4.1经销商提出退换货要求,市场部主管及分管业务员根据退、换货范围进行初步审查。属于退、换货范围的,市场负责人仔细清点要求退、换货的产品品种、规格及数量,填写《客户退换货申请单》。能通过其他方式解决的,原则不起动退换货程序。 4.2对因2.1造成的退、换货,市场部反馈信息,会同技术部门取样进行产品质量鉴定,如确需到现场的要第一时间到达现场进行处理。按规定市场部人员在《客户退换货申请单》“退换货原因”栏填明原因,技术人员在审核栏签字确认。 4.3对因2.2、2.3原因造成的退、换货,市场部人员要到达现场进行确认,并审核确认退、换货产品无其它损坏。按规定市场部人员在《客户退换货申请单》“退换货原因”栏填明原因,业务部人员在审核栏签字确认。

发货、退换货制度及流程图

公司发货、退货换制度及流程

.2. 退换货规定及流程 2.1退换货流程图

2.2 退换货规定 一、总则 第一条为了加强已销产品的退货管理,明确责任,确保产品退货管理规化,并做到有章

可循,特制定本规定。 二、适用围 第二条消费者使用我公司产品发生质量问题。 第三条由于运输造成包装破损严重,无法继续销售的产品。 第四条由于工作失误造成发错货或送错货,但未超过退换期的产品。 第五条因双方终止合作。 三、职责 第七条销售部负责提出退货申请并实施,财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查,仓储部门负责退货产品的管理,行政部负责对退货产品的监督检查和对本制度有效执行的监督与考核。 四、退货操作流程 第八条因产品质量原因造成的退货,由销售部授权人填写《产品退货申请表》,在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后,报公司行政部审核,并根据具体情况出具处理意见,报总经理批准,销售部根据批准意见办理。 第九条因双方终止合作等原因造成的退货,由销售部授权人填写《产品退货申请表》,在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后,报公司行政部审核,并根据具体情况出具处理意见,报总经理批准,销售部根据批准意见办理。 第十条因发错货等原因,但未超过1个星期期限的产品退货,报客服核对,库房核准。第十一条由于运输造成包装破损严重,无法继续销售的产品,客户应在收到货后3个工作日,进行拍照并将信息反馈到公司客服,逾期不予受理。 第十二条在未接到公司领导批准的处理意见前,应禁止办理退货,仓库保管员也应拒绝收货入库,否则视情节情况,对责任部门和责任人员进行严厉处罚。

退换货规定及处理流程

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索- 百度文库 11 退换货规定及处理流程受理范围: 1. 正常退换货(如:滞销产品.按首批进货30%退换.以后10%进行退换.所有产品保 质期半年内不予退换.一年内6折退换货)不影响二次销售的可进行退换。退货二个月内不可再订同类产品. 2.产品质量退换货(如:产品质量、包装缺陷、渗漏等.)如在破损的情况下需要拍照 发送至总部客服人员确认. 3.配送、促销物品不予退换.(注:在提货后2个工作日内有疑问可向总部提出申请. 过后不予受理.) 4.非正常退货(如:停业等.总部负责按进货价收回存货.由代理商负责提供的货物 由代理商收回,破损商品不予受理。退换货物的时效为保质期前一年,超过一年不予受理.) 退换货流程: 客户提出书面申请传真至我司(附退换货申请表,注明退换货原因,有无破损情况)——客户服务部受理申请——总部核准后——出具处理意见并由客服通知客户——客户退回货品,并回传货运单(客户必须进行运输保险,运费及运输保险费由乙方支付,装箱单上要注明有无破损情况。因质量问题导致的退货由总部承担运费。)——仓库收货并验收——物流部确认并出具书面文件——客户服务部通知客户具体处理方案——客户确认——物流部验收退回货物,办理退换(先换后退)——财务部调整往来帐。 *物流部办理退换的操作程序由物流部具体制定。 其它事项: 1.对于客户符合条件的申请的退换货原则上采取先换后退的方式处理。 2. 对于客户申请的响应时效不能超过3个工作日。 3. 对于因运输造成破损而退换的产品,总部可视情况酌情给予受理(根据金额认定),总部配合客户追究承运方造成货物破损的损耗责任。因此,客户收货时必

退货管理规定

退货管理规定 Prepared on 22 November 2020

退货管理规定 为了加强已销产品的退货管理,明确责任,确保产品退货管理规范化,并做到有章可循,特制定本规定。 一、适用范围本办法仅适用于公司所有经销商、客户的退换货。 二、退/换货原则: 不允许退换货原则 无质量问题的产品原则上不能退货。 因客户人为过失和管理不善造成的包装变形或破损、产品污染、鼠害破损等情况导致的受损产品不允许退货。 超过保质期的产品一律不允许退货。 允许退换货原则 在产品标签保质期内出现质量问题的产品,客户可无条件退货。 滞销、商店(公司)倒闭、转产或因货款有风险而采取的主动撤货等等因素造成的退货则由该销售部门自行处理消化;如系因业务员的严重失职造成的,还需追究业务员的失职责任,由其赔偿相关损失。 因客户原因要求与公司协商退/换货,而又经公司总经理批准的。 由于运输造成包装破损严重,无法继续销售的产品。 因销售策略原因或其他确需退货的产品。 由于工作失误造成发错货或送错货,但未超过退换期的产品。 三、职责 销售部负责提出退货申请并实施; 品控部负责对退货产品的质量检查; 仓储部门负责退货产品的管理; 财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查; 综合管理部负责对本制度有效执行的监督与考核。 四、退货操作流程 市场发现产品质量问题时,销售部门该市场负责人必须第一时间内向生产部反馈真实情况,并寄样或照片发回公司备案及尽快将同批次产品统计数据报给生产部,根据生产部处理意见进行处理(退回公司或异地销毁等),对该批次产品进行质量鉴定时,以生产部收到该样品时间为准。备注:市场发现产品质量严重变劣,而寄回样品给生产部,生产部也就此样

产品退货标准操作规程

产品退货标准操作规程 1、目的:制定产品退货标准操作规程,加强产品退货管理,规范产品退货的操作程序。 2、范围:本公司销售退回的产品。 3、职责: 3.1供销部负责退货的申请和退货过程的跟踪协调,以及对退货产品送检; 3.2质量部负责对退货产品的鉴定评价出具处理意见及质量跟踪; 3.3仓库负责退货产品的验收和贮存; 3.4生产车间负责对退货产品的处理; 3.5总经理、质量负责人负责产品退货申请的批准。 4、内容: 4.1产品退货范围 产品退货分为质量原因和非质量原因退货。非质量原因产品一经售出,无正当理由,一般不准退货,4.1.1项规定的特殊原因可作退货处理。 4.1.1非质量原因退货主要指合作方经营困难或其它不能正常销售等特殊原因造成的退货,同时包括公司仓库人员错误发货引起的合作方拒收。如:超过厂方负责期的化妆品不予退货;零箱不予退货;间

接客户不予退货;退回的产品无法清点接收的,不予退货;混有假劣产品的,不予退货。 4.1.2质量原因退货主要涉及产品质量投诉、产品召回等原因引起的退货,同时包括公司运输过程中因运输包装纸箱破损引起的合作方拒收。 4.2退货处理一般原则 4.2.1未经质量管理部评估、调查的所有退货产品均需隔离存放在退货区,挂待检牌;同一产品同一批号不同渠道的退货应分别记录、存放和处理。 4.2.2退货产品不得进行返工、重新加工、回收处理,经质量管理部评估后可采取重新销售、重新包装(仅指更换标签、彩盒或运输用的包装)或销毁等处理方式。 4.2.3由于客户原因造成产品质量变化的不予退货。 4.2.4原则上近产品效期6个月内的不予退货。 4.2.5退货必须经过严格的审批,销售人员以及销售部门无权批准退货。 4.3退货审批处理流程 4.3.1产品退货申请

退货流程管理办法

退货处理流程管理办法 一:目的: 为规范客户退货,最大限度的满足客户的正当要求及兼顾公司利益,明确退货、检验、返工和入库的作业流程,结合公司的实际情况,特制定此管理办法。 二:客户可退货原因: 属于以下原因引起的,各销售点客户可退货(指当日送到的产品): ① 销售人员承诺的销售政策(如:新开户、新品推广、其他原因等) ② 由于产品质量原因引起的退货 ③ 由于发货错误(如:发错货、加货)的,隔日产品提前发货,无日期产品直接发货的。 ④ 由于送货原因(如:送错货、送货损坏或污染、送货晚点) ⑤ 由于打单出错的(如:打错品种、打错数量) 凡是由于客户自身原因(如:订错货、多订货、保存不善、无法及时销售的、多日积存的产品、干边及次品、销售后剩下的边角料或残次品等)造成的,不属于本公司配送的产品,一律不予退货。 三:流程处理图: 退货产品流转示意图 退货单据流转示意图 符合报废条件

三:职责分工及对应的操作: 1.各销售点客户负责按规范要求填写退货申请单(注明退货的具体原因),将当日送达的不满意(不合格)产品清点数量后打包于次日连同退货申请单(第二联)一并让送货员带回公司;客户留存第一联以便核对。 2:送货员负责清点退货产品,与退货申请单上填写的品种及数量核对是否相符,符合带回,不符合(特 别是不属于本公司配送的产品)当场与客户沟通解决,否则不予带回;在次日送货时将退货单及时与送货单一并交与销售点客户签收。 3:仓库人员负责按退货申请单接收清点退回货物数量(不属于本公司配送的产品一律不得接收),并在退 货申请单注明实收数量(非标准份量产品需要按标准进行折算),当天退货结束后,将退货产品集中置于同一地方(未变质需冷藏的产品应暂时移至冷藏库存放),同时通知品控人员前来予以判定,根据品控人员的判定结果做相应的处理(①“回库”方式即直接入库后再优先发货;②“回库重新加工”方式即暂入库存放(除长保质期产品可置于常温保存,其余产品一律置于冷藏库存放),通知生产有关人员领料重新加工同时开具领料单;此类产品在重新加工入库后必须优先发货。③“报废”方式即直接报废,丢入垃圾桶或垃圾场处理)。同时将退货产品按处理方式分类登录“退货产品处理汇总表”并将退货单转交电脑输单人员。 4:品控人员负责:一:在接到仓库人员的通知后应于第一时间对退货产品进行退货原因判定签字确认(只 对质量原因进行确认,同时对不属于本公司配送的产品予以剔除并在退货原因判定一栏予以详细注明“非公司产品”),并在退货申请单上注明退货产品(不管何种原因退货)的处理方式(①当产品为长保质期产品且未过1/3保质期、未变质、未受污染时可直接整理入库,此类方式注明为“回库”;②当退货产品的退货原因为加货或发错货、送错货且退货产品为当日产品、未变质(无发粘、无异味)、未受污染时可直接整理入库,此类方式注明为“回库”;③当退货产品有轻微发粘时但经过生产再加工处理能解决此发粘问题时可整理入库,此类方式注明为“回库重新加工”;④当退货产品有严重发粘、酸败腐烂时可判定为报废处理,此类方式注明为“报废”。二:负责对回库及回库重新加工产品的处理的及时性(保存、整理、再加工等)的监督。 5:生产负责人在得到仓库人员的通知有产品需重新加工时必须及时进行安排,通知生产相关人员及时领料, 且分开(不能与正常生产产品混在一起)加工,单独分开并标示清楚后入库。

产品退货标准操作规程.

物料与产品文件 文件名称:产品退货标准操作规程 文件编号:SOP-WL-004版本号:001 起草人:审核人:批准人: 起草日期:年月日审核日期:年月日批准日期:年月日颁发部门:质量部生效日期:年月日 分发部门:质量部、供销部、生产部 1、目的:制定产品退货标准操作规程,加强产品退货管理,规范产品退货的操 作程序。 2、范围:本公司销售退回的产品。 3、职责: 3.1供销部负责退货的申请和退货过程的跟踪协调,以及对退货产品送检; 3.2质量部负责对退货产品的鉴定评价出具处理意见及质量跟踪; 3.3仓库负责退货产品的验收和贮存; 3.4生产车间负责对退货产品的处理; 3.5总经理、质量负责人负责产品退货申请的批准。 4、内容: 4.1产品退货范围 产品退货分为质量原因和非质量原因退货。非质量原因产品一经售出,无正当理由,一般不准退货,4.1.1项规定的特殊原因可作退货处理。 4.1.1非质量原因退货主要指合作方经营困难或其它不能正常销售等特殊原因造 成的退货,同时包括公司仓库人员错误发货引起的合作方拒收。如:超过厂方负 责期的化妆品不予退货、;零箱不予退货、;间接客户不予退货、;退回的产品 无法清点接收的,不予退货、;混有假劣产品的,不予退货。 4.1.2质量原因退货主要涉及产品质量投诉、产品召回等原因引起的退货,同时 包括公司运输过程中因运输包装纸箱破损引起的合作方拒收。 4.2退货处理一般原则 4.2.1未经质量管理部评估、调查的所有退货产品均需隔离存放在退货区,挂待 检牌;同一产品同一批号不同渠道的退货应分别记录、存放和处理。

4.2.2退货产品不得进行返工、重新加工、回收处理,经质量管理部评估后可采取重新销售、重新包装(仅指更换标签、彩盒或运输用的包装)或销毁等处理方式。 4.2.3由于客户原因造成产品质量变化的不予退货。 4.2.4原则上近产品效期6个月内的不予退货。 4.2.5退货必须经过严格的审批,销售人员以及销售部门无权批准退货。 4.3退货审批处理流程 4.3.1产品退货申请 4.3.1.1凡用户提出退货,由销售员填写产品退货申请单,内容包括:名称、规格、批号、生产日期、有效期、数量及详细的退/换货原因,填写必须认真、仔细、准确。 4.3.1.2销售员将退货申请单报供销部负责人审核,经质量部调查属质量问题,质量负责人同意进行退货或换货,并通知销售部将产品收回,涉及其他客户的同批产品及其它批次的,应及时调查处理,同时将涉及的产品全部收回。;经调查属非质量原因的退货应呈报总经理批准后方可履行退货程序。 4.3.1.3销售人员凭批准的退货申请单,将退货产品运回公司。 4.3.2退货产品的接收 4.3.2.1退货产品运到公司后,供销部退货处理专人凭退货申请单到仓库办理入库手续;同时仓库退货管理人员安排将退货产品存放至退货专区,核对以下内容并填写退货产品验收记录: (1)核对品名、规格、数量应与产品退货申请单一致,特别是尾数及已拆箱的退回产品要检查每一最小包装的品名、批号、数量,防止差错、混药。 (2)确认退货产品应属公司生产的产品,若确认不属我公司生产产品由销售人员联系退货公司并由其安排退回。 4.3.2.2确认符合要求后填写“产品退货处理报批表”,写清楚退回的产品名称、批号、数量、退货单位、退货责任人、退货到货日期、收货人及退货原因(附证明),挂上待检牌,将产品退货处理报批表报质量部QA。 4.3.2.3退回的产品统一暂存在退货仓,悬挂产品的黄色待验状态标识,并按有关规定保管。 4.3.3退货产品的鉴定评价

退货申请

Request for Return Material Authorization (RMA) Number 退货申请 Your RMA will only be processed if it meets the following criteria: 您的退货申请(RMA)请务必遵照如下要求, 以便我们及时快速处理: 1. Parts being returned must match original sales order. 需退回的货物必须符合原始销售订单的信息。 2. Parts must be within warranty period. (Contact Customer Support Representative for warranty conditions) 所退货物必须在我公司定义的保修期内。(保修条件可联系客户服务代表) 3. Parts that fall within MEASUREMENT SPECIALTIES operating specifications or are deemed defective due to customer misapplication will be returned as is, and could be subject to a $250 evaluation fee. 如果退回的货物经过检测及分析后确认该退回的产品是符合MEASUREMENT SPECIALTIES 的操作规范,或者确认该退货是由于客户不适当的应用而导致的失效, MEASE 有权将原物退回, 并要求客户承担每笔USD250.00评估费用。 4. Parts must be returned in adequate condition in proper packaging and shipping material (must adhere to ESD safety precautions, if applicable). Failure to do so will result in product returned to sender. 需退回的货物必须有合适的包装保护,以避免货物在运输途中引起不必要的损坏 (若适用时,必须粘附ESD 安全警告)。 否则由此 引起的失效, MEAS 有权将原物退回。 5. If you need immediate replacement, provide your CSR with a new PO. Please note, MEASUREMENT SPECIALTIES reserves the right to return product which is deemed customer damaged or no fault found from the RMA. 如果客户急需补货,请提供新的采购订单给客户服务人员跟进。 但需要注意, 对于已确认产品失效是因客户不适当应用(使用 )或 者确认客户退回的产品符合MEAS SPECIAL 的产品规格或者操作规范,MEAS 有权将原物退回。 6. Request for Failure Analysis (FAR) or Corrective Action (CAR) will be honored in accordance with MEASUREMENT SPECIALTIES internal Quality guidelines. 依据MEASUREMENT SPECIALITIES 的内部质量指导方针, 提供《坏品失效分析报告》(FAR )(FAR )或者《纠正预防的报告》(CAR )。 Instructions:说明 Fill in all required data below. One form is required for each part number being returned. RMA numbers with return shipping instructions will be provided by email. Data below with an asterisk ( * ) is required to process the RMA request . **Any information including data, pictures, detail failure info, etc. will expedite the processing of your RMA. 填写下面要求的所有数据。要求在表中填写每一个退回的货品,有退货运输说明的RMA 号通过邮件提供。要求下面有星号( * )的项目须填写以进行RMA 申请。 Customer Input: Sensor type: 传感器类型 客户输入 Pressure Position Vibration Force Temperature Optical

产品退货管理规定

产品退货管理规定 为了加强已销产品的退货管理,明确责任,确保产品退货管理规范化,并做到有章可循,特制定本规定。 一、适用范围 本办法仅适用于公司所有经销商、客户的退换货。 二、退/换货原则:不允许退换货原则 2.1无质量问题的产品原则上不能退货。 2.2因客户人为过失和管理不善造成的包装变形或破损、产品污染、鼠害破损等情况导致的受损产品不允许退货。 2.3 超过保质期的产品一律不允许退货。 允许退换货原则 2.5在产品标签保质期内出现质量问题的产品,客户可无条件退货。 2.6滞销、商店(公司)倒闭、转产或因货款有风险而采取的主动撤货等等因素造成的退货则由该销售部门自行处理消化;如系因业务员的严重失职造成的,还需追究业务员的失职责任,由其赔偿相关损失。 2.7 因客户原因要求与公司协商退/换货,而又经公司总经理批准的。 2.8由于运输造成包装破损严重,无法继续销售的产品。 2.9因销售策略原因或其他确需退货的产品。 2.10 由于工作失误造成发错货或送错货,但未超过退换期的产品。 三、职责 3.1 国内业务部、外贸部负责提出退货申请并实施; 3.2 质检员负责对退货产品的质量检查; 3.3仓储部门负责退货产品的管理; 3.4财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查; 3.5 综合管理部负责对本制度有效执行的监督与考核。 四、退货操作流程 4.1市场发现产品质量问题时,销售部门该市场负责人必须第一时间内向生产部反馈真实情况,并寄样回公司备案及尽快将同批次产品统计数据报给生产部,根据生产部处理意见进行处理(退回公司或异地销毁等),对该批次产品进行质量鉴定时,以生产部收到该样品时间为准。 备注:市场发现产品质量严重变劣,而寄回样品给生产部,生产部也就此样品做出质量鉴定,认为此退货样品不可回收,只能销毁,该销售市场负责人申请此批货品异地销毁,不需退回公司本部; 4.2因产品质量(包括外包装破损)原因造成的退货,由国内业务部、外贸部授权人填

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